Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 i z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawia się informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 r., na którą składają się: 1. zestawienie wykonania dochodów 9.334.501,91 zł. stanowiące załącznik Nr 1, 2. zestawienie wykonania wydatków 7.704.950,75 zł. stanowiące załącznik Nr 2, 3. dochody i wydatki związane z realizacją dotacji celowej na zadania zlecone stanowiące załącznik Nr 3, 4. dochody i wydatki związane z realizacją dotacji celowej na zadania własne stanowiące załącznik Nr 4, 5. planowane i zrealizowane przychody i rozchody budżetu stanowiące załącznik Nr 5, 6. część opisową o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik Nr 6, 2. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 r. tj. Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach stanowiącą załącznik nr 7, 3. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,. 4. Informacje o których mowa w 1 3 przedstawia się Radzie Gminy Wyszki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. WÓJT mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 R. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 801 Oświata i wychowanie 15 000,00 9 746,32 64,98% 80101 Szkoły podstawowe 15 000,00 9 746,32 64,98% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 000,00 9 746,32 64,98% bieżące 15 000,00 9 746,32 64,98% Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 020 Leśnictwo 6 500,00 340,99 5,25% 02095 Pozostała działalność 6 500,00 340,99 5,25% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 500,00 340,99 5,25% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 598 238,00 216 394,07 36,17% 40001 Dostarczanie ciepła 55 000,00 27 978,49 50,87% 0830 Wpływy z usług 55 000,00 27 978,49 50,87% 40002 Dostarczanie wody 543 238,00 188 415,58 34,68% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 738,00 0,00% charakterze 0,00 0830 Wpływy z usług 540 000,00 187 143,73 34,66%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 1 271,85 50,87% 600 Transport i łączność 95 000,00 10 000,00 10,53% 60016 Drogi publiczne gminne 95 000,00 10 000,00 10,53% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 95 000,00 10 000,00 10,53% 700 Gospodarka mieszkaniowa 126 300,00 61 367,88 48,59% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 200,00 52 920,38 52,81% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 200,00 0,00 0,00% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 95 000,00 50 309,22 52,96% 0920 Pozostałe odsetki 0 1,16 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2 610,00 130,50% 70095 Pozostała działalność 26 100,00 8 447,50 32,37% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 26 000,00 32,38% charakterze 8 418,22 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 29,28 29,28% 750 Administracja publiczna 19 839,68 17 668,35 89,06% 756 75011 Urzędy wojewódzkie 0 1,55 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 1,55 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 19 839,68 17 666,80 89,05% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0,00% 0830 Wpływy z usług 500,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 339,68 17 666,80 96,33% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 1 830 oraz wydatki związane z ich poborem 3 278 290,00 55,84% 686,42 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000,00 1 494,00 49,80% 75615 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3 000,00 1 494,00 49,80% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 630 000,00 331 667,74 52,65% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 570 000,00 299 417,04 52,53%

75616 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 000,00 2 752,00 91,73% 0330 Wpływy z podatku leśnego 50 000,00 25 512,00 51,02% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 5 000,00 3 411,00 68,22% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 0,00 0,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 575,70 57,57% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 227 000,00 814 246,51 66,36% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 255 000,00 154 935,26 60,76% 0320 Wpływy z podatku rolnego 746 000,00 494 313,15 66,26% 0330 Wpływy z podatku leśnego 130 000,00 91 751,29 70,58% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 40 000,00 20 636,40 51,59% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 6 000,00 5 709,00 95,15% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 45 000,00 42 113,55 93,59% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 4 787,86 95,76% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 90 100,00 67 944,42 75,41% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 8 938,00 44,69% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 37 100,00 28 277,76 76,22% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 33 000,00 30 728,60 93,12% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,06 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 328 190,00 615 333,75 46,33% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 308 190,00 603 353,00 46,12% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 20 000,00 11 980,75 59,90% 758 Różne rozliczenia 6 977 100,00 3 898 326,00 55,87% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 551 339,00 2 185 440,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 551 339,00 2 185 440,00 61,54% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 392 046,00 1 696 026,00 50,00%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 392 046,00 1 696 026,00 50,00% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 33 715,00 16 860,00 50,01% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 33 715,00 16 860,00 50,01% 801 Oświata i wychowanie 232 170,00 134 850,87 58,08% 80101 Szkoły podstawowe 44 600,00 22 167,08 49,70% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 600,00 56,98% charakterze 341,90 0970 Wpływy z różnych dochodów 44 000,00 21 825,18 49,60% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 138 370,00 69 185,00 50,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 138 370,00 69 185,00 50,00% 80110 Gimnazja 49 200,00 43 498,79 88,41% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 45,00 22,50% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 2 000,00 350,23% charakterze 7 004,50 0970 Wpływy z różnych dochodów 47 000,00 36 449,29 77,55% 852 Pomoc społeczna 401 493,00 264 519,38 65,88% 85212 85213 2360 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27 000,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 27 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4 000,00 1 468,84 1 468,84 4 000,00 5,44% 5,44% 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 000,00 4 000,00 100,00% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 114 000,00 111 000,00 97,37% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 114 000,00 111 000,00 97,37% 85216 Zasiłki stałe 42 893,00 41 102,00 95,82% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 42 893,00 41 102,00 95,82% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 80 000,00 40 040,00 50,05%

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80 000,00 40 000,00 50,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 40,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 000,00 2 908,54 36,36% 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 2 773,50 34,67% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2360 oraz innych zadań zleconych ustawami 135,04 85295 Pozostała działalność 125 600,00 64 000,00 50,96% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 125 600,00 64 000,00 50,96% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71 140,00 71 140,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 71 140,00 71 140,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 71 140,00 71 140,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 660 100,00 359 864,22 54,52% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 80 000,00 29 777,36 37,22% 0830 Wpływy z usług 80 000,00 29 777,36 37,22% 90002 Gospodarka odpadami 305 000,00 187 991,58 61,64% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 300 000,00 183 692,42 61,23% 0690 Wpływy z różnych opłat 31,40 0830 Wpływy z usług 3 000,00 2 134,44 71,15% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 2 133,32 106,67% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 29 000,00 28 721,49 99,04% 0970 Wpływy z różnych dochodów 29 000,00 28 721,49 99,04% 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 170 100,00 50 060,13 29,43% 0830 Wpływy z usług 170 000,00 49 985,83 29,40% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 74,30 74,30% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000,00 6 024,42 100,41% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 6 024,42 100,41% 90095 Pozostała działalność 70 000,00 57 289,24 81,84% 0970 Wpływy z różnych dochodów 70 000,00 57 289,24 81,84%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000,00 2 911,63 97,05% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 000,00 2 911,63 97,05% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 bieżące 12 469 170,68 2 911,63 6 868 069,81 97,05% 55,08% majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 000,00 113 762,00 56,88% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000,00 113 762,00 56,88% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 000,00 113 762,00 56,88% 801 Oświata i wychowanie 840 000,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 840 000,00 0,00 0,00% 80101 Szkoły podstawowe 840 000,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 840 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 840 000,00 0,00% europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000,00 951,42 95,14% 90095 Pozostała działalność 1 000,00 951,42 95,14% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 951,42 95,14% 0,00 0,00% majątkowe 1 041 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 840 000,00 114 713,42 0,00 11,02% 0,00% Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie %

realizacji 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 556 902,38 556 902,38 100,00% 01095 Pozostała działalność 556 902,38 556 902,38 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 556 902,38 556 902,38 100,00% 750 Administracja publiczna 22 900,00 12 700,00 55,46% 75011 Urzędy wojewódzkie 22 900,00 12 700,00 55,46% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 22 900,00 55,46% 12 700,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 842,00 3 350,00 87,19% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 842,00 3 350,00 87,19% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 842,00 87,19% 3 350,00 801 Oświata i wychowanie 22 842,98 22 842,98 100,00% 80101 Szkoły podstawowe 12 160,00 12 160,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12 160,00 100,00% 12 160,00 80110 Gimnazja 10 558,00 10 558,00 100,00% 80150 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 10 558,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 124,98 10 558,00 124,98 100,00% 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 124,98 852 Pomoc społeczna 4 162 909,50 124,98 1 746 177,00 100,00% 41,95%

85211 Świadczenie wychowawcze 2 457 600,00 791 856,00 32,22% 85212 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z ralizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 457 600,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 670 905,00 791 856,00 936 000,00 32,22% 56,02% 85213 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 670 905,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 19 095,00 936 000,00 9 501,00 56,02% 49,76% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 19 095,00 49,76% 9 501,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 000,00 8 820,00 58,80% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 15 000,00 58,80% 8 820,00 85295 Pozostała działalność 309,50 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 309,50 bieżące 4 769 396,86 Ogółem: 18 294 567,54 0,00 2 341 972,36 9 334 501,91 0,00% 49,10% 51,02% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 840 000,00 0,00 0,00%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Rodzaj zadania Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 Rolnictwo i łowiectwo 35000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 9836,32 28,10% 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 0 0,00% dotacje na zadania bieżące 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 0 0,00% 1030 Izby rolnicze 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9836,32 65,58% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9836,32 65,58% świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wykonanie % realizacji 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 487725 487725 487365 157971 329394 0 360 0 0 0 0 0 0 0 241462,13 49,51% 40001 Dostarczanie ciepła 55525 55525 55525 0 55525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34537,11 62,20% 4260 Zakup energii 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32522,11 65,04% 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4480 Podatek od nieruchomości 4025 4025 4025 0 4025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015 50,06% 40002 Dostarczanie wody 432200 432200 431840 157971 273869 0 360 0 0 0 0 0 0 0 206925,02 47,88% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 360 360 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118800 118800 118800 118800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58968,22 49,64% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11067 11067 11067 11067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11067 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22840 22840 22840 22840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10243,41 44,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3464 3464 3464 3464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1467,64 42,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1800 1800 1800 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759 42,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15877,38 31,75% 4260 Zakup energii 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31249,85 34,72% 4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1483,38 29,67% 4280 Zakup usług zdrowotnych 120 120 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 14436,21 14436,21 14436,21 0 14436,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680,69 4,72% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708,31 47,22% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 4433 4433 4433 0 4433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2120,87 47,84% 4430 Różne opłaty i składki 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22826,93 65,22% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 3281,79 3281,79 3281,79 0 3281,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2461,34 75,00% 4480 Podatek od nieruchomości 69918 69918 69918 0 69918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46831 66,98% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 180 180 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 33,33%

600 Transport i łączność 444588 246405 246165 89575 156590 0 240 0 0 0 198183 198183 0 0 109601,28 24,65% 60016 Drogi publiczne gminne 444588 246405 246165 89575 156590 0 240 0 0 0 198183 198183 0 0 109601,28 24,65% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 240 240 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69600 69600 69600 69600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22466,67 32,28% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6116 6116 6116 6116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6114,12 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13035 13035 13035 13035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7280,25 55,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 824 824 824 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361,32 43,85% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55312,14 55312,14 55312,14 0 55312,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16842,28 30,45% 4270 Zakup usług remontowych 45000 45000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30865,08 68,59% 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23361,66 46,72% 4430 Różne opłaty i składki 4050 4050 4050 0 4050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629 15,53% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 2187,86 2187,86 2187,86 0 2187,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1640,9 75,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 198183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198183 198183 0 0 0 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 105330 96500 96500 0 96500 0 0 0 0 0 8830 8830 0 0 41603 39,50% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80830 72000 72000 0 72000 0 0 0 0 0 8830 8830 0 0 38512,62 47,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12353,76 61,77% 4260 Zakup energii 29800 29800 29800 0 29800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8704,13 29,21% 4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5434,9 36,23% 4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 26,75% 4480 Podatek od nieruchomości 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2626 52,52% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 8830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8830 8830 0 0 99,99% 8828,83 70095 Pozostała działalność 24500 24500 24500 0 24500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3090,38 12,61% 4260 Zakup energii 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535,21 10,70% 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2385,17 23,85% 4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4480 Podatek od nieruchomości 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 1,89% 710 Działalność usługowa 67000 67000 67000 0 67000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10665 15,92% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 65000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10455 16,08% 4300 Zakup usług pozostałych 65000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10455 16,08% 71035 Cmentarze 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 10,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 10,50% 750 Administracja publiczna 2004648 1913048 1810048 1488353 321695 1000 102000 0 0 0 91600 91600 0 0 960007,45 47,89% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 47000 47000 1000 0 1000 0 46000 0 0 0 0 0 0 0 23299,5 49,57% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 46000 46000 0 0 0 0 46000 0 0 0 0 0 0 0 23012 50,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287,5 28,75% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1706213 1614613 1612613 1331327 281286 0 2000 0 0 0 91600 91600 0 0 851431,64 49,90% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2000 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 586,6 29,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1030024 1030024 1030024 1030024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493408,82 47,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86776 86776 86776 86776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86775,18 100,00% 30 15,00%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 184262 184262 184262 184262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130755,85 70,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 22265 22265 22265 22265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14905,9 66,95% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 10447,78 10447,78 10447,78 0 10447,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713 6,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8000 8000 8000 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5200 65,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43000 43000 43000 0 43000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19363,53 45,03% 4260 Zakup energii 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12682,48 42,27% 4270 Zakup usług remontowych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4411,59 22,06% 4280 Zakup usług zdrowotnych 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 28,89% 4300 Zakup usług pozostałych 86659 86659 86659 0 86659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38173,74 44,05% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6777 45,18% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 4410 Podróże służbowe krajowe 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3031,28 33,68% 4430 Różne opłaty i składki 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373,02 3,73% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 25479,22 25479,22 25479,22 0 25479,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,04% 19120,81 4580 Pozostałe odsetki 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8463 56,42% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8800 8800 8800 0 8800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 91600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91600 91600 0 0 0,00% 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14000 14000 13000 0 13000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 2715,67 19,40% 75085 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2360 1000 1000 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1755,77 87,79% 4300 Zakup usług pozostałych 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 959,9 8,73% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 144435 144435 144435 137900 6535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66857,39 46,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115000 115000 115000 115000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54224,61 47,15% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8163,54 40,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2900 2900 2900 2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1169,63 40,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1100,17 1100,17 1100,17 0 1100,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 34,36% 4270 Zakup usług remontowych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103,33 34,44% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2734,83 2734,83 2734,83 0 2734,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,01% 767,16 75095 Pozostała działalność 93000 93000 39000 19126 19874 0 54000 0 0 0 0 0 0 0 15703,25 16,89% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 54000 54000 0 0 0 0 54000 0 0 0 0 0 0 0 5320 9,85% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 19126 19126 19126 19126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 771,6 5658,24 2051,12 15,43% 64,30% 75,00%

754 4430 Różne opłaty i składki 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8928,1 89,28% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 874 874 874 0 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 120700 115500 81500 35000 46500 0 34000 0 0 0 5200 5200 0 0 66620,56 55,20% 75405 Komendy powiatowe Policji 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5200 5200 0 0 5200 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5200 5200 0 0 100,00% inwestycyjnych 5200 75412 Ochotnicze straże pożarne 115500 115500 81500 35000 46500 0 34000 0 0 0 0 0 0 0 61420,56 53,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30000 30000 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 28252 94,17% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4000 4000 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1559,52 31,19% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30000 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12648 42,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10111,07 40,44% 4270 Zakup usług remontowych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 56,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4973,97 49,74% 4430 Różne opłaty i składki 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3596 35,96% 757 Obsługa długu publicznego 220000 220000 0 0 0 0 0 0 0 220000 0 0 0 0 104744,68 47,61% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 220000 220000 0 0 0 0 0 0 0 220000 0 0 0 0 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 8110 220000 220000 0 0 0 0 0 0 0 220000 0 0 0 0 104744,68 47,61% 758 Różne rozliczenia 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4810 Rezerwy 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 801 Oświata i wychowanie 6788877 5518877 5224644,87 4065512,23 1159132,64 100671 193561,13 0 0 0 1270000 1270000 1200000 0 2662517,44 39,22% 80101 Szkoły podstawowe 3647541,38 2447541,38 2267990,38 1892771,38 375219 89101 90450 0 0 0 1200000 1200000 1200000 0 1207484,5 33,10% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 89101 89101 0 0 0 89101 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90450 90450 0 0 0 0 90450 0 0 0 0 0 0 0 47438,78 52,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1421137 1421137 1421137 1421137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696637,3 49,02% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 148296,8 148296,8 148296,8 148296,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115358,65 77,79% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 277874,53 277874,53 277874,53 277874,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131269,73 47,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy 39463,05 39463,05 39463,05 39463,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16694,55 42,30% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 16,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58534 58534 58534 0 58534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22474,27 38,40% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1692,31 33,85% 4260 Zakup energii 137000 137000 137000 0 137000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74530,5 54,40% 4270 Zakup usług remontowych 25700 25700 25700 0 25700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9125,97 35,51% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2300 2300 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648 28,17% 4300 Zakup usług pozostałych 21000 21000 21000 0 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18781,14 89,43% 874 581,15 104744,68 0 100,00% 9,69% 47,61% 0,00%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9385 9385 9385 0 9385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,48% 194,84 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 4700 4700 0 4700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1103,22 23,47% 4430 Różne opłaty i składki 10500 10500 10500 0 10500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1789,85 17,05% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96600 96600 96600 0 96600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275,81 7,88% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 840000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840000 840000 840000 0 0 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 360000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360000 360000 360000 0 10199,9 2,83% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 365138,29 365138,29 333168,29 303892,2 29276,09 11570 20400 0 0 0 0 0 0 0 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 11570 11570 0 0 0 11570 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20400 20400 0 0 0 0 20400 0 0 0 0 0 0 0 8940 43,82% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 225473,65 225473,65 225473,65 225473,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130729,42 57,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24971,73 24971,73 24971,73 24971,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23132,32 92,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45767,66 45767,66 45767,66 45767,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25522,43 55,77% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7679,16 7679,16 7679,16 7679,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3470,28 45,19% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,15 0,36% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 21276,09 21276,09 21276,09 0 21276,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,18% 8335,85 80104 Przedszkola 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5226,1 52,26% 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5226,1 52,26% 80110 Gimnazja 1683452,09 1613452,09 1543355,61 1320593,61 222762 0 70096,48 0 0 0 70000 70000 0 0 774365,12 46,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70096,48 70096,48 0 0 0 0 70096,48 0 0 0 0 0 0 0 32226,93 45,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1013519,36 1013519,36 1013519,36 1013519,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444583,44 43,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81100 81100 81100 81100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80737,1 99,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 195879,01 195879,01 195879,01 195879,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86600,5 44,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy 28095,24 28095,24 28095,24 28095,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10686,45 38,04% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19000 19000 19000 0 19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6508,34 34,25% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1703,17 56,77% 4260 Zakup energii 114000 114000 114000 0 114000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57572,58 50,50% 4270 Zakup usług remontowych 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1826,46 15,22% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 7,50% 4300 Zakup usług pozostałych 9700 9700 9700 0 9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9700 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2662 2662 2662 0 2662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 1400 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292,24 20,87% 4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 897,65 44,88% 4430 Różne opłaty i składki 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1151,09 46,04% 3343,55 54926,13 200159,45 0 1421,74 35,63% 56,86% 54,82% 0,00% 53,41%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 51600 51600 51600 0 51600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,50% 37927,43 4480 Podatek od nieruchomości 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 95,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70000 70000 0 0 0 0,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 395812 395812 395692 42986 352706 0 120 0 0 0 0 0 0 0 205463,26 51,91% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120 120 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33600 33600 33600 33600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16663,49 49,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3094 3094 3094 3094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3094 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6292 6292 6292 6292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3032,51 48,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14762,07 14762,07 14762,07 0 14762,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9138,82 61,91% 4300 Zakup usług pozostałych 332500 332500 332500 0 332500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169855 51,08% 4430 Różne opłaty i składki 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2859 95,30% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1093,93 1093,93 1093,93 0 1093,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego 1350 1350 1350 0 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18700 18700 18700 0 18700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7219,63 38,61% 4300 Zakup usług pozostałych 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3123,62 34,71% 4410 Podróże służbowe krajowe 2700 2700 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1276,91 47,29% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820,44 2819,1 75,00% 40,27% 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 192110 192110 185610 152786,45 32823,55 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6500 6500 0 0 0 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 1517,56 23,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120135 120135 120135 120135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64294,03 53,52% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7064,83 7064,83 7064,83 7064,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7064,83 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21861,91 21861,91 21861,91 21861,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10574,54 48,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3724,71 3724,71 3724,71 3724,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1288,39 34,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11863 11863 11863 0 11863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3997,72 33,70% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,1 9,31% 4260 Zakup energii 5566,64 5566,64 5566,64 0 5566,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3243,73 58,27% 4270 Zakup usług remontowych 4762 4762 4762 0 4762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1686,84 35,42% 4300 Zakup usług pozostałych 4600 4600 4600 0 4600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3387,61 73,64% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1008 1008 1008 0 1008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3023,91 3023,91 3023,91 0 3023,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100034,78 118,5 2267,93 500 52,07% 11,76% 75,00% 50,00% 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 326084 326084 320389,35 269643,35 50746 0 5694,65 0 0 0 0 0 0 0 80303,33 24,63%

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5694,65 5694,65 0 0 0 0 5694,65 0 0 0 0 0 0 0 1510,93 26,53% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 217567,2 217567,2 217567,2 217567,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41135,35 18,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11558,31 11558,31 11558,31 11558,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11558,31 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32641,25 32641,25 32641,25 32641,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8263,61 25,32% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5876,59 5876,59 5876,59 5876,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684,81 11,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22700 22700 22700 0 22700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4631,23 20,40% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365,13 20,29% 4260 Zakup energii 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2815,14 25,59% 4270 Zakup usług remontowych 6631 6631 6631 0 6631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2709,2 40,86% 4300 Zakup usług pozostałych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3091,15 77,28% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2638 2638 2638 0 2638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1977 1977 1977 0 1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 65,76% 80195 Pozostała działalność 150039,24 150039,24 149739,24 82839,24 66900 0 300 0 0 0 0 0 0 0 82261,27 54,83% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65870,17 65870,17 65870,17 65870,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35226,36 53,48% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 929,08 92,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12769,07 12769,07 12769,07 12769,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5325,35 41,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2200 2200 2200 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531,44 24,16% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 41,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 66600 66600 66600 0 66600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,25% 40126,04 851 Ochrona zdrowia 41684,95 41684,95 35684,95 9600 26084,95 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 17352,48 41,63% 85153 Zwalczanie narkomanii 7420 7420 5920 1920 4000 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 1151,8 15,52% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 1500 1500 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% działalność pożytku publicznego 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1920 1920 1920 1920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751,8 37,59% 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 20,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 34264,95 34264,95 29764,95 7680 22084,95 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 16200,68 47,28% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 4500 4500 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% działalność pożytku publicznego 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7680 7680 7680 7680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1522 19,82% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9084,95 9084,95 9084,95 0 9084,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5643,3 62,12% 4300 Zakup usług pozostałych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5694,44 94,91% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238,47 1514,78 9,04% 50,49%

4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,00% 450 852 Pomoc społeczna 979793 979793 626900 362465 264435 0 352893 0 0 0 0 0 0 0 516039,19 52,67% 85202 Domy pomocy społecznej 187000 187000 187000 0 187000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86165,56 46,08% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 187000 187000 187000 0 187000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,08% terytorialnego 86165,56 85204 Rodziny zastępcze 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7647,04 42,48% 85205 4430 Różne opłaty i składki 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7647,04 42,48% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 722,9 14,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 5,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422,9 42,29% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67% 250 85206 Wspieranie rodziny 21950 21950 21950 16900 5050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8962,79 40,83% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14000 14000 14000 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6668,66 47,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1009,45 40,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141,65 35,41% 4410 Podróże służbowe krajowe 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732,8 24,43% 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550 550 550 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1376,16 410,23 0 68,81% 74,59% 0,00% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15000 15000 15000 11165 3835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,80% 4620,32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6900 6900 6900 6900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2874,4 41,66% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3773 3773 3773 3773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592,43 15,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 492 492 492 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,13 16,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,7 15,54% 4300 Zakup usług pozostałych 1335 1335 1335 0 1335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685,5 51,35% 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,16 33,43% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0,00% 14,00% 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3396,72 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3396,72 84,92% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 124000 124000 0 0 0 0 124000 0 0 0 0 0 0 0 105917,07 85,42% 3110 Świadczenia społeczne 124000 124000 0 0 0 0 124000 0 0 0 0 0 0 0 105917,07 85,42% 85215 Dodatki mieszkaniowe 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 4754,48 47,54% 84,92%

3110 Świadczenia społeczne 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 4754,48 47,54% 85216 Zasiłki stałe 42893 42893 0 0 0 0 42893 0 0 0 0 0 0 0 41099,48 95,82% 3110 Świadczenia społeczne 42893 42893 0 0 0 0 42893 0 0 0 0 0 0 0 41099,48 95,82% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 309350 309350 308950 267400 41550 0 400 0 0 0 0 0 0 0 152059,63 49,15% 85228 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 200 50,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 204400 204400 204400 204400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96700,18 47,31% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18500 18500 18500 18500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18251,2 98,66% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39000 39000 39000 39000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18053,17 46,29% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5500 5500 5500 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2533,58 46,07% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2815,84 31,29% 4270 Zakup usług remontowych 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2583 32,29% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 29,50% 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2666 26,66% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 906,36 45,32% 4410 Podróże służbowe krajowe 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1726,31 43,16% 4430 Różne opłaty i składki 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340,24 28,35% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 4950 4950 4950 0 4950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,35% 3828,75 4480 Podatek od nieruchomości 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 73,75% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 67000 67000 67000 67000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16232,99 24,23% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2040,71 20,41% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 57000 57000 57000 57000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14192,28 24,90% 85295 Pozostała działalność 175600 175600 0 0 0 0 175600 0 0 0 0 0 0 0 84460,21 48,10% 3110 Świadczenia społeczne 175600 175600 0 0 0 0 175600 0 0 0 0 0 0 0 84460,21 48,10% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 94140 94140 0 0 0 0 94140 0 0 0 0 0 0 0 86848 92,25% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 94140 94140 0 0 0 0 94140 0 0 0 0 0 0 0 86848 92,25% 3240 Stypendia dla uczniów 94140 94140 0 0 0 0 94140 0 0 0 0 0 0 0 86848 92,25% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 938885,68 900985,68 897585,68 261358,4 636227,28 1000 2400 0 0 0 37900 37900 0 0 413141,03 44,00% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 157157 157157 157037 43940 113097 0 120 0 0 0 0 0 0 0 71019,14 45,19% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120 120 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33600 33600 33600 33600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17779,52 52,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3154 3154 3154 3154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3153,5 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6293 6293 6293 6293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2875,57 45,69% 4120 Składki na Fundusz Pracy 893 893 893 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453,95 50,83% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000,07 5000,07 5000,07 0 5000,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4260 Zakup energii 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751,68 37,58% 4280 Zakup usług zdrowotnych 45 45 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 58493 58493 58493 0 58493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21125,97 36,12% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 465 465 465 0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865 77,37 86,50% 16,64%