ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć na lata Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646; z 2014r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015r. poz. 238,532, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150; z 2016r. poz. 195) oraz Uchwały Nr XXVI/167/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowości informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Wójt Gminy Przerośl postanawia co następuje: 1. Przyjąć: 1) Informację o realizacji planu dochodów budżetowych, w tym związanych z realizacją zadań administracji rządowej za I półrocze 2016r.zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) Informację o realizacji planu wydatków budżetowych, w tym związanych z realizacją zadań administracji rządowej za I półrocze 2016r.zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3) Zestawienie planu przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, 4) Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2016r. zgodnie z załacznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 5) Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2015r. zgodnie z załacznikiem Nr 5 do nieniejszego zarządzenia. 6) Wykonanie wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne za I półrocze 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia. 7) Informacja opisowa o realizacji dochodów i wydatków budżetu za I półrocze 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia. 8) Informację o kształtowaniu się w I półroczu 2016r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata , zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia. 9) Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na lata , zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia. 10) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na lata , zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjąć informację o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016r.

2 1) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia. 2) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia. 3. Informacja o której mowa w 1 i 2 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia: 1) Radzie Gminy, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przerośl oraz zamieszczeniu na stronie BIP.

3 INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2016 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 lipca 2016r. Plan na 2016r. Wykonanie za I półrocze 2016r Rolnictwo i łowiectwo , , , , Pozostała działalność , , , ,04 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 600,00 490, ,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Transport i łączność , , ,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,00 0, Wpływ z różnych opłat 3 210, , ,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 1 000, , ,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 (związków powoiatów), samorządów województw, , , ,00 0,00 pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , ,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 400,00 31,39 2 0,00 0, Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , , ,00 (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 0,00 0 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 3 000, , ,00 0, Wpływy z usług 220,00 0,00 0 0,00 0, Pozostałe odsetki 500,00 0,00 0 0,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 0, ,00 0 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 600,00 141, ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 286, , ,00 0,00 % (6:5) w tym zlecone:

4 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , , , ,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 489, , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 489, , , ,00 (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu 7 727, , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 727, , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 000, , ,00 0, Ochotnicze straże pożarne 9 000, , ,00 0,00 Dotacje celowe otzrymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 9 000, , ,00 0,00 własnych zadań bieżących 755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 115,88 0 0,00 0, Nieodpłatna pomoc prawna 0,00 115,88 0 0,00 0, Wpływy z usług 0,00 115,88 0 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 200,00 355,00 8 0,00 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 000,00 355,00 9 0,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 200,00 0,00 0 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , , ,00 0,00 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,00 0, Podatek rolny 2 246, , ,00 0, Podatek leśny , , ,00 0, Podatek od środków transportowych 4 790, , ,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7 000,00 0,00 0 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,00 0, Podatek rolny , , ,00 0, Podatek leśny , , ,00 0, Podatek od środków transportowych , , ,00 0, Podatek od spadków i darowizn ,00 0,00 0 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 315,00 6 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 2 000, , ,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , , ,00 0,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 0,00

5 Wpływ z opłaty eksploatacyjnej 2 000,00 0,00 0 0,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,00 0, Wpływ z oiplat za koncesje i licencje 6 000,00 0,00 0 0,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000, , ,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , , ,00 0,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , , Wpływy z różnych opłat 100,00 62,00 0 0,00 0, Wpływy z usług 100,00 0,00 0 0,00 0, Pozostałe odsetki 550,00 147, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 600,00 325, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 8 509, , , ,00 (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 471, , ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 0,00 (związków gmin) Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 0,00 (związków gmin) Gmnazja , , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5 912, , , ,00 (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 009, , ,00 0, Pomoc społeczna , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , , , Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0,00 0 0,00 0,00

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , ,00 362,59 9 0,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Zasiłki Stałe , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 0,00 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0 0,00 0, Pozostałe odsetki 100,00 113, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 100,00 27, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Wpływy z usług , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , , ,00 (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań 500,00 75, ,00 0,00 zleconych ustawami Pozostała działalność , , ,60 220,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 220,60 220, ,60 220, , , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 0, Wpływy z usług , , ,00 0, Pozostałe odsetki 500,00 13,93 3 0,00 0,00

7 90002 Gospodarka odpadami , , ,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na , , ,00 0,00 podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 8 000, , ,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 500,00 43,83 9 0,00 0, Pozostałe odsetki 500,00 0,00 0 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 500,00 0,00 0 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi ,00 0,00 0 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansó publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0,00 0 0,00 0, , , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 3 000, , ,00 0,00 Razem dochody bieżące za I półrocze 2016r: w tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , ,00 0,00 INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PRZEROŚL ZA I PÓŁROCZE 2016R. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2016r. Wykonanie za I półrocze 2016r Rolnictwo i łowiectwo 6 000, , ,00 0, Pozostała działalność 6 000, , ,00 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6 000, , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa 1 050,00 46,84 4 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 050,00 46,84 4 0,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 50,00 46, ,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 0,00 0 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000,00 0,00 0 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne 6 000,00 0,00 0 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem dochody majątkowe za I półrocze 2016r. w tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem dochody za I półrocze 2016r.: Plan na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016r. % (6:5) w tym zlecone: 6 000,00 0,00 0 0,00 0, , ,84 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0, , , , ,64 w tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,00 0,00

8

9

10

11 INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK. Dział Rozdział & Plan na 2016r. Wykonanie za I półrocze 2016r Rolnictwo i łowiectwo , , , , Izby rolnicze 5 500, , ,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2850 w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 500, , ,00 0, , , ,00 0, Pozostała działalność , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 800,00 800, ,00 800, Składki na ubezpieczenia społeczne 136,80 136, ,80 136, Składki na Fundusz Pracy 19,60 19, ,60 19, Zakup materiałów i wyposażenia 1929, , , , Zakup usług pozostałych 1 683, , , , Różne opłaty i składki , , , ,86 956,40 956, ,40 956, , , , , Transport i łączność , , ,00 0, Drogi publiczne powiatowe 1 100, , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100, , ,00 0, , , ,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , ,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,75 3 0,00 0, , , ,00 0, Turystyka , , ,00 0, Ośrodki informacji turystycznej 4 610, , ,00 0, Treść Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 550,00 0,00 0 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 188, ,00 0, Zakup energii 2 200,00 858, ,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 227, ,00 0, Różne opłaty i składki 160,00 152, ,00 0,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan na 2016r. Wykonanie za I półrocze 2016r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 lipca 2016r. % (6:5) w tym zlecone: 550,00 0,00 0 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 890, , ,00 0,00

12 4430 Różne opłaty i składki 500,00 245, ,00 0, , , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 500, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, Zakup energii , , ,00 0, Zakup usług remontowych 500,00 29,52 6 0,00 0, Zakup usług pozostałych 800,00 243, ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750,00 264, ,00 0, Różne opłaty i składki 300,00 227, ,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 790, , ,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) , , ,00 0,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500,00 500, ,00 0, , , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, Zakup energii 4 600, , ,00 0, Zakup usług remontowych 9 000,00 70,00 1 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,50 9 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200,00 188, ,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0, , , ,00 0, Działalność usługowa ,00 21,59 0 0,00 0, Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,00 0,00 0 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0 0,00 0,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 0,00 0 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0, Cmentarze 5 000,00 21,59 0 0,00 0, Zakup energii 1 000,00 21,59 2 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 2 000,00 0,00 0 0,00 0, ,00 21,59 0 0,00 0, Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 500,00 0,00 0 0,00 0, , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 070, , ,00 0,00

13 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 884, , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 273,00 564, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 44,65 2 0,00 0, Zakup usług remontowych 200,00 0,00 0 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 400,00 941, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 1 094,00 821, ,00 0,00 500,00 0,00 0 0,00 0, , , , ,00 500,00 0,00 0 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 266, ,00 0,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , , ,00 0, ,00 266, ,00 0, , , ,00 0, ,00 734, ,00 0, , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000,00 0,00 0 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, Zakup energii , , ,00 0, Zakup usług remontowych 3 000,00 817, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 675,00 215, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe , , ,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 926, ,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 0, ,00 651, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 734, ,00 0, , , ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 500,00 393,60 6 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000,00 393,60 7 0,00 0,00

14 6 500,00 393,60 6 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 000,00 213, ,00 0, , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 500, , ,00 0, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 566, , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 359, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 094,00 821, ,00 0, , , ,00 0, ,00 213, ,00 0, , , ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 3 789,00 0, ,00 0,00 prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91,00 0, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 13,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 529,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 156,00 0, ,00 0,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 633,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu 7 727, , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 540, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 208,15 208, ,15 208, Składki na Fundusz Pracy 29,82 29, ,82 29, Wynagrodzenia bezosobowe 1 217, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 293, , , , Zakup usług pozostałych 134,72 134, ,72 134, Podróże służbowe krajowe 304,01 304, ,01 304,01 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 455, , , , , , , , , , , , , , ,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , ,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 000,00 108, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 188, , ,00 0,00

15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 103, , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 999,00 409, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 600, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, Zakup energii , , ,00 0, Zakup usług remontowych 2 000,00 650, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4 800, , ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000,00 374, ,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 770,00 238, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 220, ,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 418, , ,00 0,00 500,00 250, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Obrona cywilna 1400, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 389, ,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 451, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 420, ,00 0, , , ,00 0, Obsługa długu publicznego , , ,00 0, Wydatki na obsługę długu Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 0, Szkoły podstawowe , , ,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , , ,00 0, Inne formy pomocy dla uczniów 8 509,00 0, ,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000,00 0,00 0 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0 0,00 0,00

16 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 259,08 2 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, Zakup usług remontowych 9 148, , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 168,00 448, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 800, , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 600,00 693, ,00 0, Różne opłaty i składki 3 714, , ,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , , ,00 0, ,00 987, ,00 0, ,00 406, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 755, , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 303, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 92, ,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 950,00 0,00 0 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 0 0,00 0, Zakup usług pozostałych 50,00 0,00 0 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 50,00 0,00 0 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 665, , ,00 0,00 150,00 0,00 0 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Przedszkola 5 000, , ,00 0,00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000, , ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 175, , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 130, , ,00 0,00

17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 630,00 46,00 7 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 0 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 70,00 10, ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 248, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 50,00 0,00 0 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 948, , ,00 0,00 200,00 0,00 0 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Gimnazja , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 0, Inne formy pomocy dla uczniów 5 912,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 294, ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 762,00 0,00 0 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 56, ,00 0, Zakup usług pozostałych 50,00 0,00 0 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 3 000, , ,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 250,00 0,00 0 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 500,00 120,00 8 0,00 0, , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 792, , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 819,00 973, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 7 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 48,58 0 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 110, ,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 3 103, , ,00 0, ,00 50,00 5 0,00 0,00

18 Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 718,00 914, ,00 0, , , ,00 0, ,00 120,00 8 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, , ,00 0, Zakup usług pozostałych 6 500, , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 166,00 279, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 3 240,00 480, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 551, ,00 0, , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 569,00 568, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 544, , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 360,00 163, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 649,00 340, ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 50,00 9, ,00 0, Zakup energii 200,00 59, ,00 0, Zakup usług remontowych 54,00 12, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 5,00 0,00 0 0,00 0, Zakup usług pozostałych 78,00 18, ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14,00 6, ,00 0, Różne opłaty i składki 14,00 14, ,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 392,00 350, ,00 0,00 13,00 7, ,00 0,00 10,00 0,00 0 0,00 0, , , ,00 0, ,00 551, ,00 0, ,00 817, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00

19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 921, , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 879, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 9 895, , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 678,00 9,96 1 0,00 0, Zakup energii 1 186,00 519, ,00 0, Zakup usług remontowych 378,00 94, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 57,00 15, ,00 0, Zakup usług pozostałych 428,00 88, ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 504,00 138, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 155,00 67, ,00 0, Różne opłaty i składki 136,00 95, ,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 659, , ,00 0,00 53,00 25, ,00 0,00 90,00 13, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000, , ,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 622,00 0,00 0 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 0,00 0 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , , ,00 0,00 Dotacje na zadania bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, , ,00 0,00 900,00 0,00 0 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0, , , ,00 0, Ochrona zdrowia , , ,00 0, Zwalczanie narkomanii 800,00 0,00 0 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 0 0,00 0, Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0 0,00 0,00 Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych 800,00 0,00 0 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 9 750, , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 55, ,00 0, Różne opłaty i składki 500,00 80, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 0,00 0 0,00 0, , , ,00 0,00

20 26 950, , ,00 0, Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej , , ,00 0,00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, , , ,00 0, Rodziny zastępcze , , ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, , , ,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 319, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 743,00 0,00 0 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 322, , ,00 0, Różne opłaty i składki 51,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 203,00 0,00 0 0,00 0, , , ,00 0, Wspieranie rodziny 5 392,00 835, ,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 150,00 0,00 0 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 335,00 0,00 0 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 46,00 0,00 0 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 780,00 390, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 75,00 35, ,00 0, Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 309,00 0,00 0 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 547,00 410, ,00 0, ,00 390, ,00 0,00 150,00 0,00 0 0,00 0, ,00 445, ,00 0, Świadczenie wychowawcze , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120,00 15, ,00 15, Świadczenia społeczne , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 633, , , , Składki na Fundusz Pracy 629,00 209, ,00 209, Wynagrodzenia bezosobowe 3 524, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 647, , , , Zakup usług zdrowotnych 75,00 75, ,00 75, Zakup usług pozostałych 1 481, , , , Podróże służbowe krajowe 283,00 282, ,00 282,46

21 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , , , , , , , ,08 200,00 45, ,00 0, Świadczenia społeczne , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 236, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 012,00 532, ,00 348, Zakup materiałów i wyposażenia 2 100, , , , Zakup energii 300,00 106, ,00 0, Zakup usług remontowych 100,00 0,00 0 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 860, , ,00 271, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 180,00 60, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 158, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 821, ,00 0, Podatek od nieruchomości 56,00 56, ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 8,42 2 0,00 0,00 600,00 235, ,00 0, , , , , , , , , , , , ,03 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia , , , ,16 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , , ,00 0, Świadczenia społeczne , , ,00 0,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 0, Dodatki mieszkaniowe , , ,00 0, Świadczenia społeczne , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 143,00 0,00 0 0,00 0, Zakup usług pozostałych 600,00 590, ,00 0,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 743,00 590, ,00 0, Zasiłki stałe , , ,00 0,00

22 3110 Świadczenia społeczne , , ,00 0,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 600,00 117, ,00 0, , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 403, , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 760, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 153, , ,00 0, Zakup energii 519,00 272, ,00 0, Zakup usług remontowych 203,00 0,00 0 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 107,00 70, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 185, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 7 081, , ,00 0, Różne opłaty i składki 100,00 56, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 646, , ,00 0, Podatek od nieruchomości 111,00 111, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 526,00 270, ,00 0, , , ,00 0,00 600,00 117, ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 629,00 105, ,00 0, , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 120, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 935, , , , Składki na Fundusz Pracy 941,00 334, ,00 334, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 83, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 140,00 105, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 350,00 0,00 0 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 094,00 821, ,00 610,28 500,00 0,00 0 0,00 0, , , , ,72 629,00 105, ,00 0, , , ,00 610, Pozostała działalność , , ,60 147, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 0,00 0 0,00 0, Świadczenia społeczne , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 883, , ,60 147,40