Ad. 2. Planowane i wykonane wydatki Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wyniosły 495 122 zł. Podobnie jak w innych jednostkach również w Poradni wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią naj istotniej szy rodzaj wydatku, bo wynoszą 389 129 zł tj. 78,6 % globalnych wydatków. Typowe wydatki rzeczowe to kwota 86 931 zł, gdyż pozostałe 19 060 zł to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Stan zobowiązań na koniec roku 2008 wynosił 43 101 zł. Ad. 3. Internat ZS Lubaczów Zaplanowane wydatki zostały wydatkowane w pełni, a struktura wydatków przedstawia się następująco: Wyszczególnienie kwota - wynagrodzenia i pochodne 352429 - materiały 7467 - energia 100739 - usługi materialne 5261 - odpis na ZFSS 15690 - pozostałe wydatki 648 Razem: 482234 Ad. 4. Internat ZS Oleszyce Planowane wydatki w kwocie 481 473 zł. wydatkowano w całości. Struktura wydatków tej jednostki przedstawia się następująco: Wyszczególnienie kwota - wynagrodzenia i pochodne 366331 - materiały 38814 - energia 38249 - usługi 12357 - świadczenia 10022 - ZFŚS 15050 - pozostałe 650 Razem: 481473 39
Powyższe środki finansowe zostały w pełni wykorzystane na dofinansowanie działalności Muzeum, Biblioteki oraz Powiatowego Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie. Łączne koszty utrzymania jednostek kultury wyniosły 1 289 027 zł, w tym: - Muzeum - Powiatowe Centrum Kultury i Sportu - Biblioteka - Pozostałe zadania z zakresu kultury 798000 zł 305000 zł 178027 zł 8000 zł Muzeum Kresów w Lubaczowie Na dzień 31.12.2008 r. Muzeum Kresów w Lubaczowie osiągnięto przychody kwocie 1189746zł. w łącznej Na przychody te składają się: 1) przychody operacyjne w wysokości w tym: wycena własna darów przyjętych na muzealia pokrycie amortyzacji prawa użytkowania 151 900 zł 154379 zł wieczystego gruntów 2) przychody finansowe w wysokości w tym: 2479 zł l 039367 zł dotacja z budżetu powiatu dotacja z Ministerstwa Narodowego Kultury i Dziedzictwa na programy operacyjne wpłata grantu na program Kultura 2000 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dotacja z Urzędu Miasta Lubaczów wpływy ze sprzedaży biletów i wydawnictw lekcje muzealne i przewodnik sprzedaż drewna topolowego odsetki bankowe i pozostałe 794000 zł 108 517 zł 108946zł 8000 zł 4000 zł 5 923 zł 4918 zł 5 063 zł Koszty ogółem wraz z zakupami muzealiów i wyposażenia w środki trwałe wyniosły ogółem 1 185 585 zł. 41
Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie w 2008 roku było organizatorem i współorganizatorem 109 imprez z czego 69 to imprezy o charakterze kulturalnym i 40 imprez o charakterze sportowym. PCKiS w roku 2008 było organizatorem i współorganizatorem 69 imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, powiatowym, wojewódzkim, a także ogólnopolskim. Do najważniejszych imprez zorganizowanych przez PCKiS należą: Dożynki Powiatowe w Baszni Dolnej, Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Narolu, Konkurs Kulinarny, Konkurs.Palma Wielkanocna", a także liczne konkursy recytatorskie, plastyczne 1 muzyczne. KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania z zakresu kultury fizycznej sportu realizowane są przez PCKiS w Lubaczowie. W ramach przekazanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w kwocie 50800 zł. GOSPODARSTWA POMOCNICZE Plan realizacji gospodarstw pomocniczych przedstawia tabela: Lp. Wyszczególnienie Przychody Wydatki plan wykonanie plan wykonanie 1. GP-PZD 910000 908 817 910000 907 188 2. GP-PODGiK 337900 322630 337900 322329 Lubaczów 3. GP - ZS Lubaczów 399700 393 612 399700 404542 Razem: 1 647600 1625059 1 647600 1634059 Zródła przychodów gospodarstw pomocniczych to: przychody ze sprzedaży usług przychody ze sprzedaży wyrób pozostałe odsetki przychody z różnych dochodów 1 312902 zł 308425 zł 64 zł 3677 zł 43
zakup materiałów zakup usług pozostałych pozostałe wydatki 8 775 zł 323 413 zł 11 926 zł wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 13 701 zł Stan środków obrotowych według stanu ewidencyjnego środki pieniężne - 197621 zł należności - 24545 zł zobowiązania - 43 568 zł na 31.12.2008 r. wyniósł: WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH Nawa jednostki Dochody Wydatki Plan wykonanie plan wykonanie Zespół Placówek w Lubaczowie O 7889 O 7744 Liceum Ogólnokształcące w 4 100 6937 4 100 12420 Lubaczowie Dom Pomocy Społeczne w Rudzie 158965 158 318 158965 158611 Różanieckiej Zespół Szkół w Lubaczowie - 97500 123 385 97500 112969 internat Zespół Szkół w Lubaczowie 68000 124319 68000 145038 Zespół Szkół w Oleszycach - 127900 98866 127900 104099 internat Zespół Szkół w Oleszycach 76000 88312 76000 82985 Dom Dziecka Nowa Grobla O 18045 O 19563 KPPSP 580 580 580 580 RAZEM: 533045 626651 533045 644009 45
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie Należności na 31.12.2008 r. wynosiły 3270 882 zł. Stan zobowiązań na ten sam dzień wynosił 5 804 540 zł, w tym kredyty i pożyczki 4 124528 zł, zobowiązania wymagalne 1 680012 zł. Wielkość kontraktów zawartych z NFZ na 2008r. ukształtowała się następująco: Wyszczególnienie Sprzedaż Koszty Wynik Lecznictwo stacjonarne, POZ 18861 058,02 21 087360,54-2 226 302,52 Ambulatoryjne świadczenia 737 173,84 955035,59-217861,75 specjalne Rehabilitacja lecznicza 133 153,20 165456,76-32303,56 Pracownia diagnostyki obrazowej 61 960,40 124098,23-62 137,83 Pomoc doraźna 2982797,95 2934664,41 48 133,54 Pozostała działalność medyczna 112443,00 181 323,79-68 880,79 Pozostała sprzedaż niemedyczna 695252,78 1 705 614,50-1 010361,72 ZUS 172931,49-172931,49 RAZEM: 23 583 839,19 27326 485,31-3742646,12 PODSUMOWANIE Wyższy wskaźnik wykonania dochodów i niższy wydatków oraz oszczędna gospodarka wydatkami pozwoliła zmniejszyć planowany deficyt o 623 709 zł. Z planowanej kwoty kredytu do zaciągnięcia w 2008 r. tj.: - 5 958 124 zł Zarząd Powiatu wykorzystał kredyt w wysokości 5 600 000 zł. Ostateczne zadłużenie powiatu z tytułu pobranych kredytów bankowych długoterminowych na 31 grudnia 2008 r. wynosiło 18 573 714 zł. Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów w wysokości 5 027 250 zł wykonano w kwocie 5 027249 zł. 46
Główne wydatki to: Wynagrodzenia osobowe i pochodne 862623 zł Zakup materiałów 572769 zł Zakup usług pozostałych 82 562 zł Pozostałe wydatki 87488 zł Odpis na ZFŚS 28617 zł Stan na koniec okresu sprawozdawczego środków obrotowych przedstawia się następująco: środki pieniężne 30 465 zł należności 45 007 zł zobowiązania 99297 zł Poszczególne gospodarstwa osiągnęły następujące wyniki finansowe: GP PZD - zysk 472 zł GP ZS Lubaczów - zysk 19 982 zł GP POD GiK - strata 231 zł POWIATOWY FlJNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA Wykonane przychody funduszu wyniosły 64593 zł, a źródłem przychodów były: przelewy redystrybucyjne - 64 593 zł Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 41 735 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego 65 469 zł. Zaplanowane wydatki w kwocie 94 200 zł wykorzystano w kwocie 40 860 zł przeznaczono je na zakup materiałów - 10 281 zł, udzielono dotację na realizację bieżących zadań - 12 400 zł, zakup usług - 5 797 zł, wydatki inwestycyjne - 9000 zł oraz pozostałe wydatki 3 382 zł. POWIATOWY FUNDUSZ ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM Na planowane przychody w kwocie 351 000 zł. wykonano 492 711 zł, w tym: wpływy z usług - 491 504 zł odsetki bankowe - 1 207 zł Wydatki planowano w wysokości 456423 zł Faktyczna realizacja wydatków przedstawia się następująco: przelewy redystrybucyjne 98 608 zł 44
W ramach działalności bieżącej pokryto wydatki związane z : wynagrodzenia i umowy o dzieło na świadczenie usług 549 668 zł pochodne od płac i inne świadczenia na rzecz pracowników 106 800 zł materiały i energia 159 507 zł usługi obce 75 280 zł podatki i opłaty 1 726 zł pozostałe koszty 10 916 zł amortyzacj a środków trwałych 39 915 zł koszty programów z dotacji Min.Kultury i Dziedz. Narodowego 108 517 zł rozliczenie kosztów Programu Kultura 2000 130904 zł koszty operacyjne z tytułu różnic kursowych 2352 zł Stan zobowiązań na koniec roku wyniósł ogółem 57 517 zł., w tym wymagalne 1.100 zł. Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie Dochody osiągnięte w roku 2008 przedstawiały się następująco: dotacja ze Starostwa Powiatowego w Lubaczowie dotacja z WFOŚ dotacja z PFOŚ dotacja z Narodowego Centrum Kultury dochody własne Razem: Wydatki kształtowały się następująco: wynagrodzenia pracowników własnych wynagrodzenia pracowników obcych pochodne od wynagrodzeń energia i CO zakup materiałów biurowych usługi obce delegacje i opłaty imprezy kulturalne imprezy sportowe Razem: 355 800 zł 17900 zł 8900 zł 24264 zł 12 324 zł 419 188 zł 131 931 zł 11 680 zł 29250 zł 5370 zł 11 716 zł 11 858 zł 656 zł 156559 zł 50860 zł 409880 zł 42
Ad. 5. Zespół Placówek - Internat Wyszczególnienie Kwota - wynagrodzenia i pochodne 1 907560 - zakup materiałów 490812 - zakup żywności 80405 - zakup leków 6934 - zakup energii 192025 - zakup usług remontowych 305 818 - zakup usług pozostałych 108094 - podróże służbowe krajowe 7051 - różne opłaty i składki 9 113 - ZFŚS 82060 - pozostałe wydatki 64302 Razem: 3254174 Ad.6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Planowane wydatki w kwocie 8 139 zł przeznaczono na doskonalenie nauczycieli i wychowawców ośrodka. Obowiązek taki wynika z art. 70a ustawy - Karta nauczyciela. Jest to równowartość 1% planowanych rocznych środków z tytułu wynagrodzeń, których realizacja przedstawia się następująco: Ad. 7. Niniejszy rozdział obejmuje wydatki w łącznej kwocie 30 635 zł na sfinansowanie odpisu na ZFŚS emerytowanych nauczycieli i wychowawców. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan dochodów ustalono w kwocie 12000 zł w pełni je wykonano. Łączny plan wydatków w kwocie 1 289 027 zł, wydatkowano 1 289 027 zł. Dochody tego działu do dotacja na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - 12 000 zł. 40
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wpływy z różnych dochodów środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między organami administracji rządowej Wykonany plan wydatków to kwota 128073 zł 86 zł 246025 zł 324305 zł 7 133 624 zł w tym: 1. Zespół Placówek w Lubaczowie - 2. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - 3. Internat ZS Lubaczów- 4. Internat ZS Oleszyce- 5. Pomoc materialna dla uczniów- 6. Zespół Placówek- 7. Doskonalenia zawodowe - 8. Pozostała działalność- 1 456092 zł 495 122 zł 482234 zł 481 473 zł 54665 zł 4 125264 zł 8 139 zł 30635 zł Ad. 1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy to drugi rozdział klasyfikacji budżetowej wchodzący w skład Zespołu Placówek finansowany subwencją oświatową. Wyszczególnienie kwota - wynagrodzenia i pochodne 1 021 436 - zakup żywności 71 647 - wydatki inwestycyjne 3175 59 - ZFSS 45450 Razem: 1456091 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 021 436 zł, a stanowią one 70,15 % ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. - żywność 71 647 zł oraz odpis na ZFŚS - 45 450 zł. 38
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 155 297 zł. Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze W tym zaewidencjonowano udzieloną dotacje celową Gminie Miejskiej Przemyśl na dofinansowanie zadania własnego powiatu tj.: szkolenie rodzin zastępczych. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Ogółem wydatki związane z kosztami wynagrodzeń i pochodnych wyniosły l 602 651 zł. Wydatki na zadania pozostałe związane z bieżącą działalnością Powiatowego w 2008 r. wyniosły 191 851 zł. i dotyczyły m.in.: Urzędu Pracy zakup materiałów i wyposażenia 55 030 zł zakup energii 47393 zł zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki 21 598 zł 2480 zł 11 295 zł 559 zł 2508 zł ZFŚS 42913 zł Według stanu na koniec grudnia 2008 r. w powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie zarejestrowanych było 4 282 bezrobotnych. Na realizację działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej PUP w Lubaczowie dysponował środkami z Funduszu Pracy o łącznej sumie 7 342 100 zł. w tym 2 967 800 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto PUP realizuje zadania z zakresu usług rynku pracy tj.: pośrednictwo zawodowe, usługi EURES, poradnictwo i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu organizacja szkoleń. pracy, 36
Ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji wykorzystano 2096 576,61 złotych. kwotę; Z dofinansowania PFRON skorzystało 552-osoby dorosłe i 201 -dzieci i młodzieży. Dom Dziecka w Nowej Grobli Wykonanie planu za 2008 r. Domu Dziecka w Nowej Grobli w zakresie wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych przedstawia się następująco: wynagrodzenia osobowe - 344415 zł składki ZUS - 47727 zł składki na Fundusz Pracy 8213 zł Razem: 400355 zł Wykonanie w zakresie 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wyniosło 109 140 zł. Stan zobowiązań na koniec 2008r. wyniósł 41 873 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 152504 zł, z których to środków sfinansowano oczyszczalnię ścieków oraz zakończono prace budowlane na poddaszu. Domy Pomocy Społecznej Łączny koszt funkcjonowania trzech Domów Pomocy Społecznej wyniósł 12827 565 zł, w tym: DPS Lubaczów 2030302 zł DPS Wielkie Oczy DPS Ruda Różaniecka 1 859005 zł 7222512 zł DPS Ruda Różaniecka Na planowane w roku 2008 dochody w wysokości: 1 711 270 zł wykonano 1 711 237, co stanowi 100, % planu rocznego. Wykonane dochody stanowią: Wpływy z różnych opłat Wpływy z tyto odpł. za pobyt i utrzym. mieszkańców DPS Odsetki bankowe i za nieterminowe wpłaty Poz. wpływy (wynagr. z tyto ter. zapł. pod. doch.i skł. ZUS itp.) Razem: 775 zł 1 700572 zł 972 zł 8 917 zł 1 711 237 zł 34
Dz. 852 Rozdz. 85220- Punkt Interwencji Kryzysowej 4210- zakup tonerów, gazety prawnej,aktualizacja Lexa, książki i literatura fachowa, 8541 8540,96 4300-umowy zlecenia(pedagog, psycholog) 4200 4200,00 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne( zakup drukarko- kopiarki) 7259 7259,00 IRAZEM 20000 19999,94 Dz. 852 Rozdz. 85295 - Wypożyczalnia rehabilitacyjnego sprzętu 4010-wynagrodzenie osobowe 20 181 20 181 składki ubezpieczeń społecznych 3241 3241,07 składki na Fundusz Pracy 494 494,4 421 O-zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, komputera i oprogramowania, biurka i krzesła 48238 48237,52 4300- zakup usług pozostałych (media, prowizje bankowe) 23832 11 280,98 4370-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych elefonii stacjonarnej 2000 1 269,28 4430- ubezpieczenie sprzętu 400 400 4400-odpis na Fundusz Socjalny 907 906,61 6060-zakupy inwestycyjne ( schodołaz, elektryczny podnośnik transportowo- kąpielowy,2 łóżka rehabilitacyjne) 52012 52012,48 Srodki PFRON na Wypożyczalnie Rehabilitacyjnego 110544,58 Sprzętu RAZEM: 150711 138023,34 DZ.852 Rozdział 85218-Program aktywizacji społecznej w powiecie lubaczowskim w ramach Poddziałań 7.1.2.Działania 7.l.Priorytetu VII P.O 4018 -Wynagrodzenie osobowe pracowników 14810 14510,11 4018 -Wynagrodzenie osobowe pracowników 14810 14510,11 4019 -Wynagrodzenie osobowe (udział własny) 4430 4430 4118 -Składki na Ubezpieczenie Społeczne 1 423 1 374,77 4119-Składki na Ubezpieczenie Społeczne (udział łwłasny) 711 711,48 32
Brak pełnego wykonania planu dochodów to skutek niewykorzystania dotacji celowej w kwocie 95 930 zł przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wymieniona kwota została zwrócona dysponentowi środków budżetowych. POMOC SPOŁECZNA Roczny plan dochodów wyniósł 11 205 550 zł, wykonano 11 224991 zł. Planowane wydatki pomocy społecznej wyniosły 11 037 911 zł, a faktyczne wydatki - 12827 565 zł - wskaźnik realizacji 99,16%. Rozliczenie wydatków według klasyfikacji budżetowej: l. Placówki opiekuńczo - wychowawcze 1 209839 zł 2. Domy Pomocy Społecznej 10538426 zł 3. Środowiskowy Dom Samopomocy 375 170 zł 4. Rodziny zastępcze 320594 zł 5. PCPR Lubaczów 350011 zł 6. Ośrodek interwencji kryzysowej 20000 zł 7. Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 8 552 zł 8. Pozostała działalność 184972 zł Placówki opiekuńczo - wychowawcze Od 1 stycznia 2005 r. w związku z wejściem w życie art. 86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późno zm.), zmienił się sposób przekazywania środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. W przypadku umieszczenia dziecka w placówce lub rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki lub rodziny zastępczej ma obowiązek ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w tej placówce lub rodzinie. 30
Istotną pozycją kosztów tej szkoły jest opłata za centralne ogrzewam e zajmujące w strukturze wydatków 4,42 %. Ad. 4. Zespół Szkół w Lubaczowie Planowane i wykonane wydatki tej jednostki wyniosły 3 931 653 zł. Struktura wykonania przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Kwota - wynagrodzenia i pochodne 3231357 - materiały 34259 - energia 239689 - usługi 147 834 - odpis na ZFSS 177400 - remonty 57 164 - podróże służbowe 8595 - pozostałe wydatki 55355 Razem: 3951 653 Wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS wyniosły 3 408 757 zł 86,70 % całego budżetu. stanowiły Ad. 5. Zespół Szkół w Oleszycach Plan wydatków tej szkoły wyniósł 2 933 101 zł, a poszczególne wydatki przedstawiają się w następujących wielkościach: Wyszczególnienie kwota - wynagrodzenia i pochodne 2388870 - dodatki mieszkaniowe 169309 - delegacje służbowe 7588 - materiały 112411 - energia 15382 - usługi 27921 28
Pozostałe dochody to uzyskane wpływy z dzierżawy, sprzedaży usług, różnych opłat i dochodów oraz odsetek bankowych z lokat na rachunkach bankowych. Roczny plan wydatków jednostek oświatowych został wykonany niemal w 100 % i ostateczne wydatki wyniosły ogółem 15 133 550 zł. Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco: 1. Szkoła podstawowa specjalna ( ZP) 2755 514 zł 2. Powiatowy Zespół Ekonomiczny 495 800 zł 3. Liceum Ogólnokształcące 2921 134 zł 4. ZS Lubaczów 3931 653 zł 5. ZS Oleszyce 2933101zł 6. Dokształcania i doskonalenie nauczycieli 45 358 zł 7. Pozostała działalność 168971 zł Ad. l.zespół Placówek Zaplanowane wydatki w kwocie 2 755 514 zł zostały wykonane Struktura wydatków przedstawia się następująco: w pełni. Wyszczególnienie kwota - wynagrodzenia i pochodne 2627684 - odpis na ZFSS 127830 RAZEM: 2755514 Ad. 2. Powiatowy Zespół Ekonomiczny Ogółem wydatki z tytułu wynagrodzeń w 2008 zamknęły się kwota: 373067 zł w tym: - wynagrodzenie osobowe 348613 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 24454 zł Od wypłaconych wynagrodzeń odprowadzono składki na kwotę: - składki ZUS - składki funduszu pracy 49.922zł 8203 zł 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 19 353 zł 26
4750 Zakup akcesoriów komput., w tym programów i 6441 6440,27 100 licencji Razem pozostałe wydatki 481929 481931,48 100 Razem wydatki bieżące 2797000 2480654,83 100 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 62000 61 921,00 99,9 Razem wydatki inwestycyjne 62000 61921,00 100 Ogółem 2859000 2858921,00 100 Wydatki majątkowe w wysokości 61 921 zł, przeznaczono na zakup samochodu operacyjno - pożarniczego oraz kserokopiarki. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie na dzień 31.12.2008 r. posiada: stan należności - 21470 zł za prywatne rozmowy telefoniczne - 214,7 zł, stan zobowiązań - 3478,40 zł. UDZIAŁ Y PODATKÓW W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PANSTWA Planowane dochody to: a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw b) podatek dochodowy od osób fizycznych c) podatek dochodowy od osób prawnych Natomiast wykonanie przedstawia się następująco: 4661 zł 3060287 zł 110000 zł a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4673 zł b) podatek dochodowy od osób fizycznych 3394232 zł c) podatek dochodowy od osób prawnych 115 996 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów. Udział w podatku dochodowy od osób prawnych przekazują urzędy skarbowe. Dochód ten jest uzależniony od wyników ekonomicznych płatników podatku dochodowego od osób prawnych. 24
jaworowskiego", który w całości został sfinansowany z programu polskiej pomocy zagranicznej MSZ na rok 2008. Przeprowadzono w nim 6 cykli szkoleniowych z zakresu pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej (142 godz.), spotkanie organizacyjne oraz konferencję podsumowującą. Zajęcia te pozwoliły na przeszkolenie łącznie 15 pracowników jednostek samorządu terytorialnego z terenu rejonu jaworowskiego tj. Jaworowskiej Rejonowej Rady, Urzędu Miejskiego w Jaworowie oraz Gimnazjum w Jaworowie. Ponadto w ramach projektu wydano w języku ukraińskim 100 egz. Publikacji pt.: "Krótki poradnik aplikanta o środki UE" oraz zakupiono dla w/w instytucji 3 komputery o łącznej wartości 11 800 zł. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu, w całości sfinansowano z dotacji na kwotę 149221,20 zł. Ad. 6. Promocja powiatu Na planowane wydatki w kwocie 57 100 zł wykonano 57 084 zł. Główne pozycje wydatków to: zakup materiałów usługi materialne udzielona dotacja 28200 zł 24384 zł 4500 zł BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W skład zrealizowanych dochodów tego działu wchodzą: 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 2797000 zł. 2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 61 921 zł. 3. Pozostałe dochody - 18 zł. Plan dochodów w pełni został zrealizowany. 22
5. Gmina Horyniec Zdrój Odnowa nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Horyniec - Zdrój: Nr 2049R Nowe Brusno - PGR Polanka w miejscowości Nowe Brusno w km 0+ 167-0+567 - wartość zadania 102089,96 zł, Nr 1663R Horyniec - Radruż w miejscowości Horyniec w km 0+315-0+535 - wartość zadania 49 811,46 zł, - Nr 1692R Horyniec - Wólka Horyniecka - Kaplisze w miejscowości Horyniec w km 0+485-1+070 - wartość zadania 148 095,76 zł. Całkowita wartość robót na terenie gminy Horyniec - Zdrój wyniosła 299997,18 zł (w tym Gmina Horyniec Zdrój 50%). 6. Gmina Lubaczów - Wykonanie nawierzchni następujących dróg powiatowych; Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1682R Lubaczów - Borowa Góra w km 3+375-3+625, Odnowa nawierzchni drogi powiatowej li 1691R Basznia - Wólka Horyniecka w km 0+330-0+530, Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów - Basznia w km 2+900-3+200, Odnowa nawierzchni drogi powiatowej li 1693R Krowica Hołodowska - Żmijowiska - Wielkie Oczy w km 3+510-3+760, Odnowa nawierzchni drogi powiatowej li 1680R Lisie Jamy - Dąbrowa w km 4+317-4+637, Odnowa nawierzchni drogi powiatowej li 1664R Lubaczów - Tymce w km 2+690-2+890, Odnowa nawierzchni drogi powiatowej li 1679R Lubaczów - Krowica Lasowa w km 4+385-4+625. Całkowita wartość robót na terenie Gminy Lubaczów - 452911,09 zł (w tym Gmina Lubaczów 50%). 7. Gmina Miejska Lubaczów - Przebudowa dróg powiatowych na terenie Lubaczowa: 20
- Nr 1641RŁówcza-Huta Złomy wkm 6+290-6+680 oraz 1+850-2+250, - Nr 1646R Kowalówka - Gorajec w km 0+000-1+ 170, - Nr 1666R Lipina - Stare Sioło w km 0+550-0+900 oraz 2+000_- 2+200, - Nr 1639R Krowica Hołodowska - Wielki Oczy w km 12+430-13+070. Całkowity koszt 1 379919,69 zł. Dotacja z budżetu państwa 1 199893 zł. 4. Likwidacja skutków klęsk żywiołowych - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej m 1648R Moszczanica - Cieszanów w km 0+370-2+ 150 - wartość zadania 745 117,05 zł, w tym dofinansowanie w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych 500000,00 zł., dotacja Gminy Stary Dzików 114364,46 zł. 5. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Szczutków - Duńkowice wraz z przebudową zatok autobusowych na odcinku Lubaczów - Opaka od km 0+002 do km 2+125. Wartość zadania 1 058 143 zł. Dofinansowanie środkami w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach 499 500 zł. Realizacja 2007-2008r. Realizacja remontów w ramach porozumień z gminami: 1. Gmina NaroI: - Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Narol: Nr 1641 R Łówcza - Huta Złomy w km 1+ 160-1+610 - wartość zadania 95252,11 zł Nr 1641 R Lipsko - Huta Złomy w km 1+000-1+400 - wartość zadania 108923,18 zł, Nr 1639R Narol - Granica Województwa (ul. Józefowska) w km 1+500-1+800 - wartość zadania 57 798,93 zł, Nr 2408R Łukawica - Chlewiska w km 1+680-1 +880 oraz 2+830-3+030 - wartość zadania 60 638,64 zł, Nr 1723 Łukawica - Bieniaszówka w km 2+300-2+450 - wartość zadania 21 292,34 zł, Nr 1641R Lipsko - Lipie - Gr. Woj. w km 0+037-0+308 - wartość zadania 55107,95zł. Całkowita wartość robót wyniosła 399013,15 zł (w tym Miasto i Gmina Narol 50%). 18
Zadania inwestycyjne w Lubaczowie. realizowane w Starostwie Powiatowym I. Rozbudowa modernizacja Szpitala Rejonowego w Lubaczowie w Lubaczowie - budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie" "ZOZ Wartość kosztorysowa inwestycji wg poziomu cen na 2004 r. wynosi 102970539,50 zł. W ramach środków na 2008r. w kwocie 12523478 zł zakończono budowę bloku diagnostycznego "L", gdzie prowadzona jest w chwili obecnej m.in. diagnostyka w ramach działalności szpitala. Ponadto wykonano część robót przy przebudowie budynku starego szpitala "Ł" polegających na rozbiórce starych elementów budynku ( stropy, ściany, stolarka, więźba dachowa) i wykonaniu w to miejsce nowych. Zakupiona również została część pierwszego wyposażenia - tomograf komputerowy, aparat RTG, część wyposażenia laboratori um. II. "Zmniejszenie emls]l zanieczyszczeń do powietrza poprzez kompleksową termomodernizację szkół średnich" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego Przedmiotowa inwestycja polegała na wykonaniu termomodernizacji budynków szkoły wraz ze starą salą gimnastyczną Zespołu Szkół lm. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie, budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie oraz budynku administracyjnego budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie. Koszt realizacji projektu wyniósł 1 880 160,19 zł, natomiast dofinansowanie wyniosło równowartość 257971,00 EUR. III. Likwidacja barier architektonicznych poprzez przebudowę budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lubaczowie Zadnie polegało na przebudowie łazienek i sanitariatów wraz z wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku. Wartość robót budowlanych wyniosła 286449,19 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 148 028,90 zł. 16
Ad. 3. Starostwo Powiatowe Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie na 2008 r. zaplanowano 3 649 805 zł. Ostatecznie wydatki wyniosły 3 636760 zł tj. 99,6%. Szczegółowy układ wykonanych wydatków wg przedstawia tabela: Wyszczególnienie Kwota - wynagrodzenia i pochodne 2501 973 -opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii 17536 komórkowej - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 35897 telefonii stacjonarnej - materiały 155996 - szkolenia pracowników 10082 - usługi materialne 642699 - opłata PFRON 10625 - różne opłaty i składki 40540 - zakup usług zdrowotnych 3884 - ZFSS 66843 - wydatki majątkowe 25957 - pozostałe wydatki 124728 RAZEM: 3636760 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły razem 2501 973 zł i w strukturze wydatków zajmują 68,8%. Kolejnym istotnym wydatkiem w budżecie Starostwa były usługi materialne, których wartość wyniosła 642 699zł, a w strukturze wynosiło to 17,7 %. Najważniejszymi wydatkami tego paragrafu są: tablice rejestracyjne,dowody, świadectwa, homologacji zakupione dla potrzeb Wydziału Komunikacji - 555 164 zł usługi pocztowe - 35654 zł 14
modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków w miejscowości Bałaje, Mokrzyca i Załuże ustalenie i pomiar granic działek i budynków oraz założenie kartotek budynków w Budomierzu przeliczenie osnowy szczegółowej III klasy z układu 1965 na układ 2000 69750 zł 64650 zł 15000 zł Ad. 3 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie Otrzymana dotacja w 2008r. wyniosła323 398zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły - 250829 zł. Pozostałe wydatki przedstawiały się następująco: paragraf Wyszczególnienie kwota 4210 - zakup materiałów 24338 4260 - zakup energii, gazu, co, i wody 1 037 4280 - zakup usług zdrowotnych 260 4300 - zakup usług pozostałych 1 5125 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet 874 -opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 4360 telefonii komórkowej 809 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. 4370 telefonii stacjonarnej l 427 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 12412 4430 - różne opłaty i składki 2442 4440 - odpis na ZFSS 4 198 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 5 192 Razem wydatki wyniosły 323 398 zł. 12
Zrealizowane dochody pochodzą z następujących tytułów: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy z czynszu i usług wpływy ze sprzedaży składników majątkowych odsetki od środków na rachunku bankowym wpływy z różnych dochodów 430293 zł 287206 zł 11 195 zł 670 zł 7484 zł Razem: 736847 zł Planowane wydatki w 2008 r. wynosiły 1 096556 zł wykonano 1 089827 zł, co stanowi 99,4% planu rocznego. Szczegółowe rozliczenie wydatków w przedstawia się następująco: Wyszczególnienie kwota 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7015 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 399638 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 23704 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 63727 4120 - Fundusz Pracy 10654 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 10603 4210 - zakup materiałów 124873 4280 - zakup usług zdrowotnych 1280 4260 - zakup energii, gazu, co, i wody 103692 4270 - zakup usług remontowych 144035 4300 - zakup usług pozostałych 84500 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii 1 326 komórkowej 4410 - podróże służbowe krajowe 183 4440 - odpis na ZFSS 17624 4430 - podatek od towarów i usług 2045 4480 - podatek od nieruchomości 81 307 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa 3223 4530 - podatek od towarów i usług 9056 4700 - szkolenia pracowników 1 105 10
Z dotacji tej finansowane było: 1) Klasyfikacja gleboznawcza zmienionych klas gruntów 29040 zł 2) Opracowanie geodezyjne związane z zakładaniem, prowadzeniem, aktualizacja i modernizacją ewidencji gruntów scaleniowo - wymiennych 110960 zł LEŚNICTWO Kwota dochodów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi 431 022 zł. Łączne wydatki tego działu wynosiły 547 668 zł, w tym: Nadleśnictwo Nadleśnictwo Nadleśnictwo Lubaczów Narol Oleszyce Zakup oznaczników Opracowanie uproszczonych Zakup sortów mundurowych l Zakup odbiornika GPS 4' Wynagrodzenia Pozostałe wydatki do drewna, oprogramowania i pochodne planów urządzenia lasów własności Skarbu Państwa wynosi 3 552 zł 23768 zł 37686 zł 7780 zł 1 740 zł 4564 zł 10004 zł 20 179 zł 7373 zł { Otrzymaną dotację celową w rozdziale 02095 w kwocie 431 023 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych właścicielom użytków rolnych prowadzących uprawy leśne założone w 2002 i 2003 r. TRANSPORT Uzyskane dochody w kwocie 2024374 zł. to środki finansowe z tytułu: wpływy z usług i pozostałe dochody 35 143 zł wpływy z tytułu pomocy finansowej 210000 zł wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. 1 279 731 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez powiat na podstawie porozumień - 2 299 220 zł. 8