ZARZĄDZENIE NR RGO.0050.7.2015 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2014 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) zarządzam, co następuje:.1 Przedstawiam Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2014 rok, według którego: 1) plan dochodów wynosi 11 635 042,00 zł, w tym: a) dochody bieżące 11 131 439,00 zł; b) dochody majątkowe 503 603,00 zł; 2) wykonanie dochodów 11 265 984,30 zł; a) dochody bieżące 10 905 095,50 zł; b) dochody majątkowe 360 888,80 zł; 3) plan wydatków wynosi 12 409 849,00 zł; a) wydatki bieżące 9 550 625,00 zł; b) wydatki majątkowe 2 859 224,00 zł; 4) wykonanie wydatków 10 769 505,10 zł; a) wydatki bieżące 9 221 647,76 zł; b) wydatki majątkowe 1 547 857,34 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 1
2. Informację o stanie mienia Gminy Poświętne zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia..2 Sprawozdanie, o którym mowa w 1 wraz z częścią tabelaryczną i opisową oraz Informacją o stanie mienia Gminy Poświętne przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami: 1) Radzie Gminy Poświętne, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku..3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Witold Łapiński 2
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RGO.0050.7.2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 26 marca 2015 roku Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2014 r. 3
Tabela 1 Część tabelaryczna Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2014 r. Rodzaj: Porozumienia z AR Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 710 Działalność usługowa 6 000,00 6000,00 100,00% 71035 Cmentarze 6 000,00 6000,00 100,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 000,00 6000,00 100,00% Razem porozumienia z AR: 6 000,00 6000,00 100,00% Rodzaj: Porozumienia z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 720 Informatyka 34 003,00 34002,80 100,00% 72095 Pozostała działalność 34 003,00 34002,80 100,00% 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 34 003,00 34002,80 100,00% Razem porozumienia z JST: 34 003,00 34002,80 100,00% Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 79 286,00 57286,00 72,25% 01010 0960 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 22 000,00 0,00 0,00% 22 000,00 0,00 0,00% 01095 Pozostała działalność 57 286,00 57286,00 100,00% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 57 286,00 57286,00 100,00% 020 Leśnictwo 3 915,00 2147,77 54,86% 02095 Pozostała działalność 3 915,00 2147,77 54,86% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 915,00 2147,77 54,86% 700 Gospodarka mieszkaniowa 185 042,00 36774,84 19,87% 4
70005 0470 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 185 042,00 36774,84 19,87% 1 685,00 1671,34 99,19% 0690 Wpływy z różnych opłat 604,00 0,00 0,00% 0750 0770 0910 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 39 899,00 34964,37 87,63% 142 714,00 0,00 0,00% 37,00 36,43 98,46% 0970 Wpływy z różnych dochodów 103,00 102,70 99,71% 750 Administracja publiczna 2 508,00 3363,49 134,11% 75011 Urzędy wojewódzkie 20,00 12,40 62,00% 75023 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20,00 12,40 62,00% 400,00 400,19 100,05% 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 400,19 100,05% 75095 Pozostała działalność 2 088,00 2950,90 141,33% 754 756 0690 Wpływy z różnych opłat 2 088,00 2950,90 141,33% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 190 000,00 190000,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 190 000,00 190000,00 100,00% 75601 75615 6280 6290 0350 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 90 000,00 90000,00 100,00% 100 000,00 100000,00 100,00% 3 950 517,00 3876249,86 98,12% 866,00 1007,00 116,28% 866,00 1007,00 116,28% 1 619 392,00 1595756,67 98,54% 0310 Podatek od nieruchomości 1 551 203,00 1522716,98 98,16% 0320 Podatek rolny 1 666,00 1410,00 84,63% 5
0330 Podatek leśny 55 456,00 55101,00 99,36% 0340 Podatek od środków transportowych 4 327,00 4327,00 100,00% 75616 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 420,00 42,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 740,00 11781,69 205,26% 898 737,00 828980,70 92,24% 0310 Podatek od nieruchomości 155 053,00 145935,09 94,12% 0320 Podatek rolny 552 197,00 541412,09 98,05% 0330 Podatek leśny 46 927,00 46423,84 98,93% 0340 Podatek od środków transportowych 68 280,00 54581,00 79,94% 0360 Podatek od spadków i darowizn 12 000,00 1825,00 15,21% 75618 75621 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 280,00 34930,00 57,95% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 000,00 3873,68 96,84% 292 805,00 299572,83 102,31% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13 000,00 11070,00 85,15% 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 36 911,00 36936,47 100,07% 241 920,00 250179,16 103,41% 0690 Wpływy z różnych opłat 965,00 1365,20 141,47% 0910 0010 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 9,00 22,00 244,44% 1 138 717,00 1150932,66 101,07% 1 136 098,00 1148708,00 101,11% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 619,00 2224,66 84,94% 758 Różne rozliczenia 4 234 193,00 4227294,32 99,84% 75801 75807 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 715 390,00 2715390,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 715 390,00 2715390,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 429 089,00 1429089,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 429 089,00 1429089,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 40 000,00 33101,32 82,75% 75831 0920 Pozostałe odsetki 40 000,00 33101,32 82,75% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 49 714,00 49714,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 49 714,00 49714,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 293 101,00 283966,06 96,88% 80101 koły podstawowe 30 755,00 28738,18 93,44% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 28 300,00 27129,07 95,86% 6
80103 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 260,00 419,55 33,30% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 195,00 1189,56 99,54% 2007 2009 2030 6207 6209 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 245 369,00 238251,67 97,10% 100 548,00 99317,40 98,78% 17 743,00 17526,60 98,78% 72 478,00 66807,67 92,18% 46 410,00 46410,00 100,00% 8 190,00 8190,00 100,00% 80110 Gimnazja 15 732,00 15731,71 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 15 732,00 15731,71 100,00% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 245,00 1244,50 99,96% 0830 Wpływy z usług 1 245,00 1244,50 99,96% 852 Pomoc społeczna 412 796,00 411653,05 99,72% 85202 Domy pomocy społecznej 1 089,00 1089,00 100,00% 85212 85213 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 089,00 1089,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 376,00 3200,34 134,69% 0690 Wpływy z różnych opłat 24,00 12,18 50,75% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2,68 #DZIEL/0! Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2 352,00 3185,48 135,44% 4 329,00 4329,00 100,00% 4 329,00 4329,00 100,00% 7
85214 2030 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 212 276,00 212261,31 99,99% 212 276,00 212261,31 99,99% 85216 Zasiłki stałe 49 676,00 49676,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 49 676,00 49676,00 100,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 56 050,00 56068,28 100,03% 85228 0920 Pozostałe odsetki 0,00 24,28 #DZIEL/0! 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 44,00 88,00% 2030 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 56 000,00 56000,00 100,00% 2 000,00 29,12 1,46% 2 000,00 29,12 1,46% 85295 Pozostała działalność 85 000,00 85000,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85 000,00 85000,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 128 205,00 128201,80 100,00% 900 85415 Pomoc materialna dla uczniów 128 205,00 128201,80 100,00% 2030 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 118 488,00 118484,80 100,00% 9 717,00 9717,00 100,00% 403 825,00 330569,99 81,86% 90002 Gospodarka odpadami 31 833,00 31832,22 100,00% 90019 0970 Wpływy z różnych dochodów 20,00 20,00 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 31 813,00 31812,22 100,00% 346 992,00 273737,77 78,89% 0690 Wpływy z różnych opłat 346 992,00 273737,77 78,89% 921 90095 Pozostała działalność 25 000,00 25000,00 100,00% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 000,00 25000,00 100,00% 686,00 686,00 100,00% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 686,00 686,00 100,00% 8
0970 Wpływy z różnych dochodów 686,00 686,00 100,00% Razem własne: 9 884 074,00 9548193,18 96,60% Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 413 509,00 413375,11 99,97% 01095 Pozostała działalność 413 509,00 413375,11 99,97% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 413 509,00 413375,11 99,97% 750 Administracja publiczna 63 838,00 63837,37 100,00% 751 75011 Urzędy wojewódzkie 63 838,00 63837,37 100,00% 75101 75109 2010 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 63 838,00 63837,37 100,00% 38 826,00 28312,63 72,92% 633,00 632,92 99,99% 633,00 632,92 99,99% 30 634,00 20122,10 65,69% 30 634,00 20122,10 65,69% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 559,00 7557,61 99,98% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 559,00 7557,61 99,98% 801 Oświata i wychowanie 3 050,00 3019,50 99,00% 80101 koły podstawowe 3 050,00 3019,50 99,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 050,00 3019,50 99,00% 852 Pomoc społeczna 1 191 742,00 1169243,71 98,11% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 143 741,00 1123241,80 98,21% 9
85213 85228 2010 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 143 741,00 1123241,80 98,21% 2 067,00 2066,40 99,97% 2 067,00 2066,40 99,97% 11 000,00 9360,26 85,09% 11 000,00 9360,26 85,09% 85295 Pozostała działalność 34 934,00 34575,25 98,97% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 34 934,00 34575,25 98,97% Razem zlecone: 1 710 965,00 1677788,32 98,06% Razem dochody: 11635042,00 11265984,30 96,83% Tabela 2 Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2014 r. 10
Rodzaj: Poroz. z AR Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 710 Działalność usługowa 6 000,00 6000,00 100,00% 71035 Cmentarze 6 000,00 6000,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 6000,00 100,00% Razem porozumienia z AR: 6 000,00 6000,00 100,00% Rodzaj: Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 720 Informatyka 40 004,00 40003,29 100,00% 72095 Pozostała działalność 40 004,00 40003,29 100,00% 6067 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 34 003,00 34002,80 100,00% 6 001,00 6000,49 99,99% Razem porozumienia z JST: 40 004,00 40003,29 100,00% Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 290 540,00 22821,60 7,85% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 276 662,00 9643,47 3,49% 4260 Zakup energii 4 195,00 4168,98 99,38% 4430 Różne opłaty i składki 5 475,00 5474,49 99,99% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 266 992,00 0,00 0,00% 01030 Izby rolnicze 11 078,00 10868,13 98,11% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11 078,00 10868,13 98,11% 01095 Pozostała działalność 2 800,00 2310,00 82,50% 4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 2310,00 82,50% 600 Transport i łączność 1 039 459,00 1028731,03 98,97% 11
60014 Drogi publiczne powiatowe 666 671,00 657719,77 98,66% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 666 671,00 657719,77 98,66% 60016 Drogi publiczne gminne 352 025,00 350433,36 99,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 443,00 441,70 99,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 583,00 2583,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 500,00 87248,27 99,71% 4300 Zakup usług pozostałych 61 667,00 60349,00 97,86% 4610 6050 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 620,00 1600,00 98,77% 198 212,00 198211,39 100,00% 60017 Drogi wewnetrzne 20 763,00 20577,90 99,11% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 235,00 13050,30 98,60% 4300 Zakup usług pozostałych 7 528,00 7527,60 99,99% 700 Gospodarka mieszkaniowa 256 116,00 255513,82 99,76% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 256 116,00 255513,82 99,76% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 750,00 2750,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 662,00 5661,42 99,99% 4260 Zakup energii 7 368,00 6769,31 91,87% 4270 Zakup usług remontowych 1 526,00 1525,20 99,95% 4300 Zakup usług pozostałych 11 624,00 11623,73 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 219 123,00 219122,00 100,00% 4500 4610 6060 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 390,00 4390,00 100,00% 120,00 120,00 100,00% 3 553,00 3552,16 99,98% 710 Działalność usługowa 16 403,00 16402,45 100,00% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 11 500,00 11500,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 500,00 11500,00 100,00% 71035 Cmentarze 4 903,00 4902,45 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 503,00 502,45 99,89% 4270 Zakup usług remontowych 4 400,00 4400,00 100,00% 12
750 Administracja publiczna 1 483 674,00 1454757,24 98,05% 75011 Urzędy wojewódzkie 43 499,00 35425,19 81,44% 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 29 776,00 22945,18 77,06% 3 876,00 2705,73 69,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 358,11 89,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 173,00 2172,51 99,98% 4270 Zakup usług remontowych 5 902,00 5901,64 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 330,00 329,76 99,93% 4410 Podróże służbowe krajowe 402,00 372,26 92,60% 75022 4700 3030 kolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 640,00 640,00 100,00% 67 200,00 65320,60 97,20% 59 700,00 59180,00 99,13% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 230,00 4601,23 87,98% 4300 Zakup usług pozostałych 2 270,00 1539,37 67,81% 75023 3020 4010 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 1235709,00 1218779,31 98,63% 578,00 577,93 99,99% 836 323,00 831962,71 99,48% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 511,00 69510,57 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 518,00 137209,81 99,06% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 385,00 11261,16 98,91% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 950,00 15450,00 96,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 639,00 27945,61 94,29% 4260 Zakup energii 26970,00 26432,77 98,01% 4270 Zakup usług remontowych 5 352,00 4673,34 87,32% 4280 Zakup usług zdrowotnych 840,00 598,00 71,19% 4300 Zakup usług pozostałych 36 548,00 33239,26 90,95% 4350 4360 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 689,00 2480,59 92,25% 2 590,00 2482,03 95,83% 10 700,00 10607,02 99,13% 13
4410 Podróże służbowe krajowe 24 500,00 23250,57 94,90% 4430 Różne opłaty i składki 6 300,00 3782,81 60,04% 75075 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13 675,00 13674,13 99,99% 3 641,00 3641,00 100,00% 62330,00 60303,02 96,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 900,00 22900,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 090,00 16293,32 95,34% 4300 Zakup usług pozostałych 22340,00 21109,70 94,49% 75095 Pozostała działalność 74 936,00 74929,12 99,99% 4100 4110 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne 58 211,00 58211,00 100,00% 61,00 60,17 98,64% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 350,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 357,00 356,90 99,97% 4270 Zakup usług remontowych 7 823,00 7822,80 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 6 124,00 6123,45 99,99% 4580 Pozostałe odsetki 10,00 4,80 48,00% 754 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000,00 2000,00 100,00% 494 412,00 489480,16 99,00% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 9956,48 99,56% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00 9956,48 99,56% 75412 Ochotnicze straże pożarne 483 612,00 478776,28 99,00% 3020 3030 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników 271,00 270,60 99,85% 13 000,00 12652,34 97,33% 37 382,00 37380,00 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 666,00 2665,60 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 863,00 6858,58 99,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 983,00 981,12 99,81% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 1100,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 500,00 20521,29 95,45% 4260 Zakup energii 16643,00 15360,34 92,29% 4270 Zakup usług remontowych 1 040,00 510,45 49,08% 14
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 654,00 1470,00 88,88% 4300 Zakup usług pozostałych 2354,00 2096,13 89,05% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 443,00 405,90 91,63% 4410 Podróże służbowe krajowe 134,00 133,72 99,79% 4430 Różne opłaty i składki 12 185,00 10976,28 90,08% 4440 4700 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 094,00 1093,93 99,99% 300,00 300,00 100,00% 364 000,00 364000,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 800,00 747,40 93,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 247,40 82,47% 757 Obsługa długu publicznego 20 318,00 20317,81 100,00% 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 20 318,00 20317,81 100,00% 20 318,00 20317,81 100,00% 758 Różne rozliczenia 100 000,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 100 000,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 3 816 039,00 3797680,94 99,52% 80101 koły podstawowe 1 665 454,00 1661098,15 99,74% 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 275,00 69274,40 100,00% 1 071 635,00 1071630,11 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 132,00 86131,26 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 203 751,00 203740,74 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 427,00 26425,46 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 015,00 6015,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 070,00 26069,60 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 987,00 10986,69 100,00% 4260 Zakup energii 83 000,00 78720,00 94,84% 15
4270 Zakup usług remontowych 561,00 560,59 99,93% 4280 Zakup usług zdrowotnych 850,00 796,50 93,71% 4300 Zakup usług pozostałych 11 991,00 11990,70 100,00% 4350 4360 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 092,00 1091,26 99,93% 1 472,00 1471,43 99,96% 817,00 816,22 99,90% 4410 Podróże służbowe krajowe 699,00 698,42 99,92% 4430 Różne opłaty i składki 2 075,00 2075,00 100,00% 80103 4440 4700 3020 4010 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 955,00 59954,77 100,00% 2 650,00 2650,00 100,00% 414 711,00 405825,80 97,86% 9 580,00 9579,20 99,99% 136 337,00 136336,78 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 124,00 13123,56 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 217,00 27216,68 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 869,00 3868,29 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 243,00 1243,00 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 80239,00 80239,15 100,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 35398,00 28439,99 80,34% 4247 4249 4330 4440 6057 6059 6067 6069 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20309,00 20308,20 100,00% 4335,00 4314,80 99,53% 14 935,00 13031,79 87,26% 7 690,00 7689,36 99,99% 18 360,00 18360,00 100,00% 5 544,00 5544,00 100,00% 28 050,00 28050,00 100,00% 8 481,00 8481,00 100,00% 80110 Gimnazja 1 135 093,00 1130491,05 99,59% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44 897,00 44896,42 100,00% 16
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 710 949,00 710932,11 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 955,00 55954,24 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 134 048,00 133928,03 99,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 215,00 18196,98 99,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 064,00 6064,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 834,00 19833,90 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 912,00 12911,23 99,99% 4260 Zakup energii 75 600,00 71158,46 94,12% 4270 Zakup usług remontowych 746,00 745,10 99,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych 471,00 470,50 99,89% 4300 Zakup usług pozostałych 10 993,00 10992,95 100,00% 4350 4370 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 702,00 701,76 99,97% 1 383,00 1382,63 99,97% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 079,00 1078,08 99,91% 4430 Różne opłaty i składki 661,00 661,00 100,00% 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 39 491,00 39490,96 100,00% 1 093,00 1092,70 99,97% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 407 201,00 406689,09 99,87% 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 110,00 110,00 100,00% 123 497,00 123491,13 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 295,00 8294,67 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 519,00 22517,48 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 007,00 3006,43 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 299,00 62861,43 99,31% 4270 Zakup usług remontowych 5 210,00 5209,90 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 172 010,00 171945,49 99,96% 4430 Różne opłaty i składki 5 118,00 5117,50 99,99% 80146 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 136,00 4135,06 99,98% 2 480,00 2479,62 99,98% 4410 Podróże służbowe krajowe 771,00 770,62 99,95% 17
4700 kolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 709,00 1709,00 100,00% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 169 593,00 169590,69 100,00% 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 160,00 160,00 100,00% 52 268,00 52267,61 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 532,00 3531,40 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 270,00 9269,43 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 644,00 643,79 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 836,00 1836,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 640,00 639,60 99,94% 4440 6050 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 188,00 2187,86 99,99% 99 015,00 99015,00 100,00% 80195 Pozostała działalność 21 507,00 21506,54 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 507,00 21506,54 100,00% 851 Ochrona zdrowia 80 966,00 26750,88 33,04% 85153 Zwalczanie narkomanii 7 000,00 501,27 7,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 501,27 25,06% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 73 966,00 26249,61 35,49% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4032,00 40,32% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 144,00 17503,61 52,81% 4300 Zakup usług pozostałych 23 372,00 4034,00 17,26% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00% 4610 4700 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 0,00% 1 200,00 680,00 56,67% 852 Pomoc społeczna 981 741,00 944831,13 96,24% 85202 Domy pomocy społecznej 246 947,00 245349,22 99,35% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 246 947,00 245349,22 99,35% 18
jednostek samorządu terytorialnego 85204 Rodziny zastępcze 61 000,00 60822,84 99,71% 85205 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 61 000,00 60822,84 99,71% 870,00 470,00 54,02% 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% 85212 4700 kolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 470,00 470,00 100,00% 1 576,00 606,60 38,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 90,00 45,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 376,00 516,60 37,54% 85213 85214 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 471,00 4470,84 100,00% 4 471,00 4470,84 100,00% 238 276,00 238261,31 99,99% 3110 Świadczenia społeczne 238 276,00 238261,31 99,99% 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 530,00 4404,75 97,24% 3110 Świadczenia społeczne 4 530,00 4404,75 97,24% 85216 Zasiłki stałe 49 676,00 49676,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 49 676,00 49676,00 100,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 251 895,00 219247,02 87,04% 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 622,00 621,55 99,93% 180 941,00 158394,58 87,54% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 413,00 12412,72 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 899,00 30999,25 86,35% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 124,00 3258,14 79,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 1347,13 61,23% 4280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 100,00 3134,34 76,45% 19
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 700,00 2808,34 75,90% 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 1586,70 99,17% 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 556,00 3555,27 99,98% 2 000,00 1129,00 56,45% 85295 Pozostała działalność 122 500,00 121522,55 99,20% 3110 Świadczenia społeczne 119 500,00 118527,50 99,19% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2995,05 99,84% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 157 827,00 157823,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 157 827,00 157823,00 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów 148 110,00 148106,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 9 717,00 9717,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 668 088,00 637151,87 95,37% 90002 Gospodarka odpadami 317 875,00 298353,11 93,86% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 775,00 38068,30 98,18% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 430,00 3404,25 99,25% 4100 4110 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 7117,00 88,96% 7 215,00 6994,73 96,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy 257,00 193,98 75,48% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 685,81 34,29% 4270 Zakup usług remontowych 2 200,00 2132,84 96,95% 4300 Zakup usług pozostałych 253 630,00 237542,70 93,66% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 149,09 49,70% 4440 4610 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 368,00 1367,41 99,96% 17,00 17,00 100,00% 683,00 680,00 99,56% 90013 Schroniska dla zwierząt 10 000,00 1750,01 17,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 800,00 1750,01 19,89% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 173 302,00 171052,07 98,70% 20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 296,09 49,35% 4260 Zakup energii 154 741,00 153298,31 99,07% 4270 Zakup usług remontowych 9 061,00 8999,18 99,32% 4300 Zakup usług pozostałych 2 400,00 2379,23 99,13% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500,00 6079,26 93,53% 90095 Pozostała działalność 166 911,00 165996,68 99,45% 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 730,00 728,87 99,85% 21 795,00 21792,07 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 765,00 5764,51 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 293,00 4722,03 89,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy 395,00 58,59 14,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 113,00 1112,28 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych 134,00 134,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 200,00 6199,20 99,99% 921 92109 4440 6050 6057 6059 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 644,00 2643,66 99,99% 9 235,00 9234,50 99,99% 25 000,00 25000,00 100,00% 84 607,00 84606,97 100,00% 1 213 402,00 168293,38 13,87% 1 063 894,00 28293,38 2,66% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 550,00 550,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1692,00 1691,05 99,94% 4260 Zakup energii 20962,00 20574,58 98,15% 4300 Zakup usług pozostałych 2855,00 2643,31 92,59% 4430 Różne opłaty i składki 2835,00 2834,44 99,98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 035 000,00 0,00 0,00% 92116 Biblioteki 137 000,00 137000,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 137 000,00 137000,00 100,00% 92195 Pozostała działalność 12 508,00 3000,00 23,98% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 3 000,00 3000,00 100,00% 21
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 508,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna 33 895,00 25158,18 74,22% 92601 Obiekty sportowe 17 895,00 9158,18 51,18% 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 227,00 0,00 0,00% 3 360,00 3360,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 226,00 1225,53 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 099,00 785,23 71,45% 4120 Składki na Fundusz Pracy 92,00 30,03 32,64% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 457,00 128,39 28,09% 4260 Zakup energii 2 470,00 2335,05 94,54% 4270 Zakup usług remontowych 7 600,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 43,00 43,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 430,50 86,10% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 821,00 820,45 99,93% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 16 000,00 16000,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 16 000,00 16000,00 100,00% Razem własne: 10 652 880,00 9045713,49 84,91% Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 413 509,00 413375,11 99,97% 01095 Pozostała działalność 413 509,00 413375,11 99,97% 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 2 300,00 2300,00 100,00% 1 163,00 1031,61 88,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 126,00 124,95 99,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 4500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19,00 18,65 98,16% 22
4430 Różne opłaty i składki 405 401,00 405399,90 100,00% 750 Administracja publiczna 63 838,00 63837,37 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 63 838,00 63837,37 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 045,00 47045,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 480,00 5479,44 99,99% 751 75101 4110 4440 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne 10 219,00 10219,00 100,00% 1 094,00 1093,93 99,99% 38 826,00 28312,63 72,92% 633,00 632,92 99,99% 92,00 92,42 100,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 541,00 540,50 99,91% 75109 3030 4110 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 30 634,00 20122,10 65,69% 20 295,00 11742,50 57,86% 739,00 738,36 99,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy 84,00 83,80 99,76% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 936,00 4978,00 71,77% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 312,00 2312,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 268,00 267,44 99,79% 75113 3030 4110 Wybory do Parlamentu Europejskiego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 7 559,00 7557,61 99,98% 3 540,00 3540,00 100,00% 300,00 299,76 99,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy 26,00 25,23 97,04% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 749,00 2748,90 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 786,00 786,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 24,00 24,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 134,00 133,72 99,79% 801 Oświata i wychowanie 3 050,00 3019,50 99,00% 80101 koły podstawowe 3 050,00 3019,50 99,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 020,00 3019,50 99,98% 23
4300 Zakup usług pozostałych 30,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna 1 191 742,00 1169243,71 98,11% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 143 741,00 1123241,80 98,21% 3110 Świadczenia społeczne 1 104 565,00 1085638,50 98,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 137,00 23434,23 97,09% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 228,00 2227,74 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 676,00 8910,57 92,09% 4120 Składki na Fundusz Pracy 646,00 541,89 83,88% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1093,93 99,99% 4580 Pozostałe odsetki 1 395,00 1394,94 100,00% 85213 85228 4130 4110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne 2 067,00 2066,40 99,97% 2 067,00 2066,40 99,97% 11 000,00 9360,26 85,09% 989,00 916,78 92,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 141,00 123,48 87,57% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 870,00 8320,00 84,30% 85295 Pozostała działalność 34 934,00 34575,25 98,97% 3110 Świadczenia społeczne 33 400,00 33400,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 534,00 1175,25 76,61% Razem zlecone: 1 710 965,00 1677788,32 98,06% Razem wydatki : 12409849,00 10769505,10 86,78% 24
Tabela 3 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dz. 31.12.2014 r. 600 Transport i łączność 198 212,00 198211,39 Uwagi 60016 Drogi publiczne gminne 198 212,00 198211,39 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 198 212,00 198211,39 Przebudowa edukacyjnej drogi lesnej w Leśnictwie Zwierzyniec na odcinku 850 m. 1 230,00 1230,00 Zadanie zakończono Całkowita wartość inwestycji wg umowy o wspólnej realizacji przedsięwzięcia- 233 065,87 zł, w tym: - Gmina Poświętne 1 230,00 zł; - Nadleśnictwo Rudka- 231 835,87 zł. 700 70005 6060 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 107573B, odcinek 1 (działka 110) w miejscowości Marynki, na odcinku 770 m.b. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 107562B od drogi powiatowej Zdrody Stare do przejazdu kolejowego w Zdrodach Nowych na odc. 1380 m Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 107563B od drogi powiatowej Zdrody Stare zlokaliz. częściowo na dz. 127 oraz część dr. gminnej Nr 107564B zlokaliz. częściowo na dz. nr 127 i 139/1 oraz na dz. 126/1 i 126/2 na odc. 1090m Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykup działek pod drogę gminną w miejscowości Grochy 187 265,00 187264,39 5 412,00 5412,00 4 305,00 4305,00 3 553,00 3552,16 3 553,00 3552,16 3 553,00 3552,16 3 553,00 3552,16 720 Informatyka 40 004,00 40003,29 72095 Pozostała działalność 40 004,00 40003,29 6067 Wydatki na zakupy 34 003,00 34002,80 Zadanie zakończono Zadanie zakończono Zadanie zakończono Zadanie zakończono Zakupiono dwie działki o Nr 202/8 i 202/6 o łącznej pow. 0,0332 ha W ramach projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa 25
754 6069 inwestycyjne jednostek budżetowych Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - cz. II - administracja samorządowa Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - cz. II - administracja samorządowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 34 003,00 34002,80 6 001,00 6000,49 6 001,00 6000,49 podlaskiego część administracja samorządowa współfinansowanego w 85% ze środków EFRR oraz budżetu województwa, Gmina Poświętne, przy współudziale własnym 15%otrzymała 7 stanowisk roboczych - komputery stacjonarne, 3 skanery oraz 3 czytniki kodów paskowych. Wkład własny Gminy - 6 000,49 zł. 364 000,00 364 000,00 364000,00 364000,00 Zakupiono fabrycznie nowy średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 typ GBA marki Mercedes-Benz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 364 000,00 364000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie zakupu samochodu pożarniczego -669 000,00 zł, w tym: zakup samochodu strażackiego dla OSP w Poświętnem 364 000,00 364000,00 -Środki własne Gminy 174 000,00 zł; - darowizna z Nadleśnictwa Pisz 50 000,00 zł; -darowizna z Nadleśnictwa Żednia 50 000,00 zł; - dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku 90 000,00zł. - dotacja z Komendy Głównej PSP w Białymstoku dla OSP w Poświętnem 155 000,00zł; - dotacja z MSWiA dla OSP 150 000,00 zł. 801 Oświata i wychowanie 159 450,00 159450,00 80103 6057 6059 6067 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w ramach projektu WND- POKL.09.01.01-20-259/13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświetne" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w ramach projektu WND- POKL.09.01.01-20-259/13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświetne" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup karuzeli z dwoma siedzeniami z kierownicą w ramach projektu WND_POKL.09.01.01-20- 60 435,00 60435,00 18 360,00 18360,00 18 360,00 18360,00 5 544,00 5544,00 5 544,00 5544,00 28 050,00 28050,00 4 250,00 4250,00 Zadanie zakończono. W ramach umowy o dofinansowanie projektu: Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne zakupiono środki trwałe na kwotę 60 435,00 zł. Do ww. projektu Gmina Poświętne dołożyła, na zakup środków trwałych środki własne w kwocie 5 835,00 zł. 26
900 921 80148 90015 6069 6050 6050 259/13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne" zakup zestawu zabawowego drewnianego wielokolorowego w ramach projektu WND- POKL.09.01.01-20-259/13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświetne" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup karuzeli z dwoma siedzeniami z kierownicą w ramach projektu WND_POKL.09.01.01-20- 259/13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne" zakup zestawu zabawowego drewnianego wielokolorowego w ramach projektu WND- POKL.09.01.01-20-259/13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświetne" Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa stołówki i kuchni w Zespole kół w Poświętnem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż dwóch opraw oświetleniowych w miejscowości Zdrody Nowe 23 800,00 23800,00 8 481,00 8481,00 1 285,00 1285,00 7 196,00 7196,00 99 015,00 99015,00 99 015,00 99015,00 99 015,00 99015,00 125 342,00 124920,73 6 500,00 6079,26 6 500,00 6079,26 6 500,00 6079,26 90095 Pozostała działalność 118 842,00 118841,47 6050 6057 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa przystanku autobusowego w m. Brzozowo Muzyły Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wilkowo Nowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Gołębie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Gołębie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 235,00 9234,50 4807,00 4806,50 4428,00 4428,00 25 000,00 25000,00 25 000,00 25000,00 84 607,00 84606,97 84 607,00 84606,97 1 035 000,00 0,00 Zadanie zakończono Zadanie zakończono Zadanie zakończono Zadanie zakończono Zadanie zakończono Całkowita wartość zadania - 109 606,97 zł. 27
92109 6050 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem 1 035 000,00 0,00 1 035 000,00 0,00 35 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 Razem wydatki na zadania inwestycyjne: 1 925 561,00 890137,57 Przesunięto na 2015 rok. Opracowano dokumentację na budowę świetlicy w miesiącu marcu 2015 r. ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych wykonanie zadania przesuwa się na lata 2015-2016 28