ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 53.2015 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) i Uchwały Nr XXXV/165/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne postanawia, co następuje: 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku stanowiącą: 1. Załącznik Nr 1 realizacja planowanych dochodów za I półrocze 2015 roku, 2. Załącznik Nr 2 realizacja planowanych wydatków za I półrocze 2015 roku, 3. Załącznik Nr 3 zestawienie udzielonych dotacji za I półrocze 2015 roku, 4. Załącznik Nr 4 część opisowa,,informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku, 5. Załącznik Nr 5 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku, 6. Załącznik Nr 6 realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2015 roku z częścią opisową, 7. Załącznik Nr 7 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2015 roku z częścią opisową. 2. Informację o której mowa w 1 przedłożyć Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Leon Małaszewski Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53.2015 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 12 sierpnia 2015 roku Rodzaj zadania: Dział REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK Poroz. z JST Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok Plan po zmianach na 30.06.2015 r. Wykonanie na 30.06.2015 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące % wykona nia 801 Oświata i wychowanie 6 00 6 00 3 453,49 57,56 80101 Szkoły podstawowe 6 00 6 00 3 453,49 57,56 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6 00 6 00 3 453,49 57,56 terytorialnego bieżące razem: 6 00 6 00 3 453,49 57,56 majątkowe 600 Transport i łączność 928 115,00 522 221,00 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 2

60014 Drogi publiczne powiatowe 928 115,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 397 764,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 530 351,00 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 522 221,00 522 221,00 630 Turystyka 89 456,00 89 456,00 63095 Pozostała działalność 89 456,00 89 456,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finsnaowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 majątkowe razem: 928 115,00 89 456,00 611 677,00 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 3

89 456,00 Rodzaj zadania: Własne Plan wg uchwały Dział Rozdział Nazwa budżetowej na 2015 rok 1 2 3 4 5 bieżące Plan po zmianach na 30.06.2015 r. Wykonanie na 30.06.2015 r. % wykona nia 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 00 5 00 5 128,52 102,57 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 00 3 00 3 50 116,67 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 00 3 00 3 50 116,67 01095 Pozostała działalność 2 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 00 2 00 1 628,52 81,43 2 00 1 628,52 81,43 020 Leśnictwo 2 00 2 00 1 690,86 84,54 02095 Pozostała działalność 2 00 2 00 1 690,86 84,54 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 4

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 00 2 00 1 690,86 84,54 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 1 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 113 701,00 116 206,00 48 593,34 41,82 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 113 701,00 116 206,00 48 593,34 41,82 6 156,00 6 156,03 10 110 00 42 437,22 38,58 5 0,09 0,18 750 Administracja publiczna 19 00 15 207,00 1 028,85 6,77 75011 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 110 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 5 Urzędy wojewódzkie 3 651,00 32,55 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 5

0690 Wpływy z różnych opłat 1,55 0970 0960 Wpływy z różnych dochodów 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 19 00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 31,00 15 207,00 996,30 6,55 15 00 754,30 5,03 13 13 10 77,00 112,00 145,45 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 614,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 614,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 614,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości 1 603 721,00 1 497 156,00 804 043,63 53,70 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 6

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 373 093,00 373 093,00 189 239,40 50,72 75616 75618 0310 Podatek od nieruchomości 214 00 0320 Podatek rolny 32 40 0330 Podatek leśny 125 00 0340 Podatek od środków transportowych 1 683,00 0910 0310 Podatek od nieruchomości 196 00 0320 Podatek rolny 188 70 0330 Podatek leśny 49 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 4 50 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 458 70 50 145 325,00 214 00 104 085,40 48,64 32 40 14 283,00 44,08 125 00 69 208,00 55,37 1 683,00 1 638,00 97,33 1 25,00 25 463 70 307 095,42 66,23 196 00 122 585,54 62,54 188 70 126 613,81 67,10 49 00 34 788,69 71,00 10 00 8 138,00 81,38 4 50 15 00 14 092,40 93,95 50 876,98 175,40 33 76 26 750,10 79,24 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 7

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 6 00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 17 325,00 122 00 6 00 2 929,00 48,82 17 325,00 13 225,36 76,34 10 435,00 10 585,74 101,44 75621 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 626 603,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 626 553,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 1 626 603,00 280 958,71 44,84 626 553,00 281 088,00 44,86 5-129,29-258,58 758 Różne rozliczenia 2 361 37 2 302 566,00 1 331 672,19 57,83 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 628 187,00 1 569 383,00 965 776,00 61,54 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 628 187,00 1 569 383,00 965 776,00 61,54 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 730 183,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 730 183,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 00 730 183,00 365 094,00 5 730 183,00 365 094,00 5 3 00 802,19 26,74 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 8

0920 Pozostałe odsetki 3 00 3 00 802,19 26,74 801 Oświata i wychowanie 8 00 25 822,00 23 009,51 89,11 80101 Szkoły podstawowe 0920 Pozostałe odsetki 2 146,15 41,87 0970 Wpływy z różnych dochodów 137,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 967,28 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 17 822,00 16 780,12 94,15 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 17 822,00 8 911,00 5 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 869,12 80113 Dowożenie uczniów do szkół 8 00 8 00 4 083,24 51,04 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 9

0830 Wpływy z usług 8 00 8 00 4 083,24 51,04 852 Pomoc społeczna 155 00 167 00 119 614,40 71,63 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 00 5 00 3 975,29 79,51 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 00 5 00 3 975,29 79,51 85213 85214 2030 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 00 4 00 54 00 54 00 4 00 1 80 45,00 4 00 1 80 45,00 54 00 45 50 84,26 54 00 45 50 84,26 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 10

85216 Zasiłki stałe 34 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 34 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 29 00 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 2700 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 29 00 85295 Pozostała działalność 29 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 28 00 (związków gmin) 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 00 34 00 21 00 61,76 34 00 21 00 61,76 29 00 17 337,31 59,78 5,78 8,00 29 00 14 40 49,66 2 923,53 41 00 30 001,80 73,18 40 00 28 50 71,25 1 00 1 501,80 150,18 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 32 12 32 12 10 85415 Pomoc materialna dla uczniów 25 00 25 00 10 7 12 7 12 10 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 11

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 12 7 12 10 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 25 00 25 00 10 25 00 25 00 10 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 25 00 25 00 10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67 01 373 75 299 891,67 80,24 187 206,00 187 205,93 10 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 01 50 01 19 022,67 38,04 0830 Wpływy z usług 50 00 50 00 17 212,15 34,42 90002 0920 Pozostałe odsetki 1 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej Gospodarka odpadami 1 10,52 105,20 1 80 118 391,00 75 467,83 63,74 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 12

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100 00 57 077,58 57,08 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 9,00 9 0970 Wpywy z różnych dochodów 145,00 145,35 100,24 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 18 236,00 18 235,90 10 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 187 206,00 187 205,93 10 187 206,00 187 205,93 10 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 187 206,00 187 205,93 10 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 90095 Pozostała działalność 15 00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15 00 3 143,00 3 142,60 99,99 3 143,00 3 142,60 99,99 15 00 15 052,64 100,35 15 00 15 052,64 100,35 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 13

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 165 753,00 165 753,00 70 00 42,23 165 753,00 165 753,00 70 00 42,23 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 70 00 70 00 70 00 10 70 00 70 00 70 00 10 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 70 00 70 00 70 00 10 92195 Pozostała działalność 95 753,00 95 753,00 95 753,00 95 753,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 95 753,00 95 753,00 926 Kultura fizyczna 2 50 2 50 10 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 50 2 50 10 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 14

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej bieżące razem: 4 499 555,00 165 753,00 0 2 50 2 50 10 4 705 08 2 742 906,97 58,30 377 959,00 282 205,93 74,67 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 416 235,00 416 235,00 182 377,84 43,82 258 135,00 258 135,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 258 135,00 258 135,00 258 135,00 258 135,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 258 135,00 258 135,00 źródeł 01095 Pozostała działalność 158 10 158 10 182 377,84 115,36 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 8 10 8 10 8 10 10 prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 150 00 150 00 174 277,84 116,19 nieruchomości 750 Administracja publiczna 93 424,00 95 051,00 52 298,11 55,02 93 424,00 93 424,00 50 195,71 53,73 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 93 424,00 95 051,00 52 298,11 55,02 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 15

93 424,00 93 424,00 50 195,71 53,73 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 627,00 2 102,40 129,22 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 93 424,00 93 424,00 50 195,71 53,73 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 061 625,00 1 061 625,00 1 061 625,00 1 061 625,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 061 625,00 1 061 625,00 1 061 625,00 1 061 625,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 1 061 625,00 1 061 625,00 źródeł majątkowe razem: 1 571 284,00 1 572 911,00 234 675,95 14,92 1 413 184,00 1 413 184,00 50 195,71 3,55 Rodzaj zadania: Zlecone Plan wg uchwały Dział Rozdział Nazwa budżetowej na 2015 rok 1 2 3 4 5 bieżące Plan po zmianach na 30.06.2015 r. Wykonanie na 30.06.2015 r. % wykona nia 010 Rozlictwo i łowiectwo 179 282,00 179 281,50 10 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 16

01095 Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 179 282,00 179 281,50 10 179 282,00 179 281,50 10 750 Administracja publiczna 9 90 9 90 5 219,00 52,72 75011 Urzędy wojewódzkie 9 90 9 90 5 219,00 52,72 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9 90 9 90 5 219,00 52,72 (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 332,00 15 378,00 14 89 96,83 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 332,00 332,00 164,00 49,40 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 17

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 332,00 332,00 164,00 49,40 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 15 046,00 14 726,00 97,87 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15 046,00 14 726,00 97,87 801 Oświata i wychowanie 7 015,00 7 014,69 10 80101 Szkoły podstawowe 3 19 3 189,79 99,99 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 19 3 189,79 99,99 80110 2010 Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 825,00 3 824,90 10 3 825,00 3 824,90 10 852 Pomoc społeczna 392 50 392 637,00 201 20 51,24 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 18

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 389 00 388 50 199 00 51,22 85213 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 389 00 3 50 3 50 388 50 199 00 51,22 4 00 2 20 55,00 4 00 2 20 55,00 85295 Pozostala działalność 137,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: 402 732,00 137,00 604 212,00 407 605,19 67,46 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 19

Ogółem: 7 407 686,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 1 578 937,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 499 88 3 388 641,60 45,18 1 880 599,00 50 195,71 2,67 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne Leon Małaszewski Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 20

Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wykonanie na Wydatki z tego: wydatki 30.06.2015 r. wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53.2015 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 12 sierpnia 2015 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 600 Transport i łączność 601 824,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 601 824,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 601 824,00 630 Turystyka 89 456,00 63095 Pozostała działalność 89 456,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 89 456,00 z tego: Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Wydatki z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. % wykonania 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 25 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6300 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 25 00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 13 31 9 677,21 9 677,21 9 463,31 3 514,03 5 949,28 213,90 72,71 80101 Szkoły podstawowe 7 81 4 793,77 4 793,77 4 579,87 3 514,03 1 065,84 213,90 61,38 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44 213,90 213,90 213,90 48,61 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 50 2 487,18 2 487,18 2 487,18 2 487,18 71,06 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 417,22 417,22 417,22 417,22 104,31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 848,00 533,23 533,23 533,23 533,23 62,88 4120 Składki na Fundusz Pracy 122,00 76,40 76,40 76,40 76,40 62,62 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego 2 50 1 065,84 1 065,84 1 065,84 1 065,84 42,63 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 50 4 883,44 4 883,44 4 883,44 4 883,44 88,79 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego 5 50 4 883,44 4 883,44 4 883,44 4 883,44 88,79 Wydatki razem: 729 59 9 677,21 9 677,21 9 463,31 3 514,03 5 949,28 213,90 1,33 Rodzaj zadania: Własne z tego: wydatki na w tym: Wykonanie na programy na programy zakup i objęcie akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki Wydatki % wykonania 30.06.2015 r. wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z udziałów oraz bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem wniesienie wkładów do składki od nich realizacją ich zadania bieżące budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 679,00 235 205,60 3 059,40 3 059,40 3 059,40 232 146,20 232 146,20 231 893,99 48,63 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 478 179,00 233 677,96 1 531,76 1 531,76 1 531,76 232 146,20 232 146,20 231 893,99 48,87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 20 1 168,50 1 168,50 1 168,50 1 168,50 97,38 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 21 z tego: Z tego z tego:

4300 Zakup usług pozostałych 50 255,00 255,00 255,00 255,00 51,00 4430 Różne opłaty i składki 2 30 108,26 108,26 108,26 108,26 4,71 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 00 252,21 252,21 252,21 1,20 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 258 135,00 142 167,47 142 167,47 142 167,47 142 167,47 55,07 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 195 044,00 89 726,52 89 726,52 89 726,52 89 726,52 46,00 01030 Izby rolnicze 5 50 1 527,64 1 527,64 1 527,64 1 527,64 27,78 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 50 1 527,64 1 527,64 1 527,64 1 527,64 27,78 600 Transport i łączność 98 051,00 36 465,98 2 227,68 2 227,68 2 227,68 34 238,30 34 238,30 37,19 60016 Drogi publiczne gminne 98 051,00 36 465,98 2 227,68 2 227,68 2 227,68 34 238,30 34 238,30 37,19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 1 387,68 1 387,68 1 387,68 1 387,68 13,88 4270 Zakup usług remontowych 12 00 84 84 84 84 7,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 681,00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 37 34 238,30 34 238,30 34 238,30 77,17 700 Gospodarka mieszkaniowa 31 20 16 316,89 16 316,89 16 316,89 1 125,00 15 191,89 52,30 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31 20 16 316,89 16 316,89 16 316,89 1 125,00 15 191,89 52,30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 1 125,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00 22,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 644,79 644,79 644,79 644,79 12,90 4260 Zakup energii 8 20 2 538,07 2 538,07 2 538,07 2 538,07 30,95 4300 Zakup usług pozostałych 12 00 11 285,15 11 285,15 11 285,15 11 285,15 94,04 4430 Różne opłaty i składki 1 00 723,88 723,88 723,88 723,88 72,39 750 Administracja publiczna 1 269 15 667 887,24 563 525,01 523 642,20 444 879,39 78 762,81 34 335,51 5 547,30 104 362,23 104 362,23 104 362,23 52,62 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 62 20 30 931,70 30 931,70 31,70 31,70 30 90 49,73 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 61 80 30 90 30 90 30 90 5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 31,70 31,70 31,70 31,70 7,93 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 167 05 618 121,84 513 759,61 508 126,80 431 495,69 76 631,11 85,51 5 547,30 104 362,23 104 362,23 104 362,23 52,96 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 85,51 85,51 85,51 2,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 687 198,00 313 420,37 313 420,37 313 420,37 313 420,37 45,61 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 336,00 49 335,94 49 335,94 49 335,94 49 335,94 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 116 178,00 58 652,67 58 652,67 58 652,67 58 652,67 50,49 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 984,00 7 158,71 7 158,71 7 158,71 7 158,71 39,81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 30 2 928,00 2 928,00 2 928,00 2 928,00 55,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 00 22 123,62 22 123,62 22 123,62 22 123,62 40,22 4260 Zakup energii 8 00 3 295,77 3 295,77 3 295,77 3 295,77 41,20 4270 Zakup usług remontowych 12 00 501,84 501,84 501,84 501,84 4,18 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 506,00 506,00 506,00 506,00 84,33 4300 Zakup usług pozostałych 20 70 18 916,06 18 916,06 18 916,06 18 916,06 91,38 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 85 5 678,27 5 678,27 5 678,27 5 678,27 33,70 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 1 851,46 1 851,46 1 851,46 1 851,46 46,29 4430 Różne opłaty i składki 25 00 5 268,23 5 268,23 5 268,23 5 268,23 21,07 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 794,00 14 094,86 14 094,86 14 094,86 14 094,86 75,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 20 20 20 20 10 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 5 00 4 195,00 4 195,00 4 195,00 4 195,00 83,90 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4707 służby cywilnej 4 715,00 4 715,19 4 715,19 4 715,19 10 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4709 służby cywilnej 832,00 832,11 832,11 832,11 100,01 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 00 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 22

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 88 709,00 88 707,88 88 707,88 88 707,88 88 707,88 10 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 654,00 15 654,35 15 654,35 15 654,35 15 654,35 10 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 30 2 10 2 10 2 10 2 10 48,84 4300 Zakup usług pozostałych 4 30 2 10 2 10 2 10 2 10 48,84 75095 Pozostała działalność 35 60 16 733,70 16 733,70 13 383,70 13 383,70 3 35 47,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 20 3 35 3 35 3 35 32,84 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 00 13 383,70 13 383,70 13 383,70 13 383,70 53,53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 4300 Zakup usług pozostałych 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 88 927,00 45 218,34 45 218,34 35 877,59 15 434,56 20 443,03 9 340,75 50,85 75405 Komendy powiatowe Policji 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 10 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 10 75412 Ochotnicze straże pożarne 86 927,00 43 218,34 43 218,34 33 877,59 15 434,56 18 443,03 9 340,75 49,72 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 50 9 140,75 9 140,75 9 140,75 63,04 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 wynagrodzeń 20 20 20 20 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 855,00 1 228,72 1 228,72 1 228,72 1 228,72 31,87 4120 Składki na Fundusz Pracy 55 121,80 121,80 121,80 121,80 22,15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 422,00 14 084,04 14 084,04 14 084,04 14 084,04 62,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 80 6 205,73 6 205,73 6 205,73 6 205,73 27,22 4270 Zakup usług remontowych 5 00 169,20 169,20 169,20 169,20 3,38 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 25 25 25 25 6,25 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 2 993,10 2 993,10 2 993,10 2 993,10 99,77 4430 Różne opłaty i składki 9 80 8 825,00 8 825,00 8 825,00 8 825,00 90,05 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 80 757 Obsługa długu publicznego 30 00 9 993,52 9 993,52 9 993,52 33,31 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 jednostek samorządu terytorialnego 30 00 9 993,52 9 993,52 9 993,52 33,31 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 30 00 9 993,52 9 993,52 9 953,52 33,31 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 24 674,00 2 258,48 2 258,48 2 258,48 2 258,48 9,15 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 00 2 258,48 2 258,48 2 258,48 2 258,48 45,17 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 2 258,48 2 258,48 2 258,48 2 258,48 45,17 75818 Rezerwy ogólne i celowe 19 674,00 4810 Rezerwy 19 674,00 801 Oświata i wychowanie 1 818 357,00 946 207,99 946 207,99 912 925,73 714 185,52 198 740,21 33 282,26 52,04 80101 Szkoły podstawowe 1 006 654,00 534 001,27 534 001,27 513 714,11 423 142,59 90 571,52 20 287,16 53,05 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42 406,00 20 287,16 20 287,16 20 287,16 47,84 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 613 071,00 301 188,04 301 188,04 301 188,04 301 188,04 49,13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 526,00 50 508,41 50 508,41 50 508,41 50 508,41 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 095,00 62 865,30 62 865,30 62 865,30 62 865,30 62,18 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 877,00 8 580,84 8 580,84 8 580,84 8 580,84 57,68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 90 40 468,81 40 468,81 40 468,81 40 468,81 94,33 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30 1,00 1,00 1,00 1,00 0,33 4260 Zakup energii 13 00 5 679,24 5 679,24 5 679,24 5 679,24 43,69 4270 Zakup usług remontowych 4 92 4 92 4 92 4 92 4 92 10 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 94,00 94,00 94,00 94,00 31,33 4300 Zakup usług pozostałych 5 30 1 933,63 1 933,63 1 933,63 1 933,63 36,48 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 23

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 50 1 691,28 1 691,28 1 691,28 1 691,28 67,65 4410 Podróże służbowe krajowe 1 10 1 014,50 1 014,50 1 014,50 1 014,50 92,23 4430 Różne opłaty i składki 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 359,00 34 769,06 34 769,06 34 769,06 34 769,06 75,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 66 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 148 376,00 66 654,19 66 654,19 63 784,49 60 204,47 3 580,02 2 869,70 44,92 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 935,00 2 869,70 2 869,70 2 869,70 28,88 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 506,00 43 853,73 43 853,73 43 853,73 43 853,73 40,79 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 997,00 5 996,49 5 996,49 5 996,49 5 996,49 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 00 9 062,60 9 062,60 9 062,60 9 062,60 53,31 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 853,00 1 291,65 1 291,65 1 291,65 1 291,65 45,27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 4280 Zakup usług zdrowotnych 295,00 112,00 112,00 112,00 112,00 37,97 4410 Podróże służbowe krajowe 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 485,00 3 363,02 3 363,02 3 363,02 3 363,02 74,98 80110 Gimnazja 377 375,00 204 510,64 204 510,64 194 668,86 182 377,90 12 290,96 9 841,78 54,19 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 089,00 9 841,78 9 841,78 9 841,78 51,56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 263 261,00 130 309,14 130 309,14 130 309,14 130 309,14 49,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 074,00 21 073,99 21 073,99 21 073,99 21 073,99 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 044,00 27 243,99 27 243,99 27 243,99 27 243,99 55,55 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 204,00 3 750,78 3 750,78 3 750,78 3 750,78 45,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 45,85 45,85 45,85 45,85 45,85 4300 Zakup usług pozostałych 5 4410 Podróże służbowe krajowe 30 205,50 205,50 205,50 205,50 68,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 053,00 12 039,61 12 039,61 12 039,61 12 039,61 75,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 157 37 88 677,38 88 677,38 88 677,38 88 677,38 56,35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 50 605,44 605,44 605,44 605,44 11,01 4270 Zakup usług remontowych 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 140 00 85 509,94 85 509,94 85 509,94 85 509,94 61,08 4430 Różne opłaty i składki 3 00 2 562,00 2 562,00 2 562,00 2 562,00 85,40 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 00 534,50 534,50 534,50 534,50 6,68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 4300 Zakup usług pozostałych 35 4410 Podróże służbowe krajowe 1 05 349,50 349,50 349,50 349,50 33,29 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 6 00 185,00 185,00 185,00 185,00 3,08 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 87 581,00 46 168,90 46 168,90 45 885,28 43 373,94 2 511,34 283,62 52,72 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 684,00 283,62 283,62 283,62 41,46 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 002,00 32 082,00 32 082,00 32 082,00 32 082,00 49,36 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 241,00 4 240,70 4 240,70 4 240,70 4 240,70 99,99 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 24

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 172,00 6 171,65 6 171,65 6 171,65 6 171,65 55,24 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 50 879,59 879,59 879,59 879,59 35,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 5 5 5 5 5 4410 Podróże służbowe krajowe 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 2 461,34 2 461,34 2 461,34 2 461,34 75,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 31 001,00 5 086,62 5 086,62 5 086,62 5 086,62 16,41 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 00 4 251,57 4 251,57 4 251,57 4 251,57 21,26 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 00 730,87 730,87 730,87 730,87 9,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 001,00 104,18 104,18 104,18 104,18 3,47 80195 Pozostała działalność 2 00 574,49 574,49 574,49 574,49 28,72 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 574,49 574,49 574,49 574,49 28,72 851 Ochrona zdrowia 63 325,00 26 179,02 26 179,02 26 179,02 3 095,20 23 083,82 41,34 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 45 00 16 435,00 16 435,00 16 435,00 1 80 14 635,00 36,52 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 1 80 1 80 1 80 1 80 45,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 00 11 820,04 11 820,04 11 820,04 11 820,04 36,94 4260 Zakup energii 6 00 2 185,40 2 185,40 2 185,40 2 185,40 36,42 4270 Zakup usług remontowych 1 00 300,26 300,26 300,26 300,26 30,03 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 329,30 329,30 329,30 329,30 32,93 4430 Różne opłaty i składki 1 00 85153 Zwalczanie narkomanii 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 17 325,00 9 744,02 9 744,02 9 744,02 1 295,20 8 448,82 56,24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 30,78 30,78 30,78 30,78 25,65 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 4,42 4,42 4,42 4,42 8,84 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 892,00 1 26 1 26 1 26 1 26 15,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 83 1 016,10 1 016,10 1 016,10 1 016,10 55,52 4280 Zakup usług zdrowotnych 379,00 378,72 378,72 378,72 378,72 99,93 4300 Zakup usług pozostałych 7 014,00 7 014,00 7 014,00 7 014,00 7 014,00 10 4430 Różne opłaty i składki 4 4 4 4 4 10 852 Pomoc społeczna 310 682,00 176 459,33 176 459,33 76 591,65 67 780,62 8 811,03 99 867,68 56,80 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 50 4430 Różne opłaty i składki 50 85206 Wspieranie rodziny 2 95 1 071,73 1 071,73 1 071,73 1 071,73 36,33 4430 Różne opłaty i składki 2 95 1 071,73 1 071,73 1 071,73 1 071,73 36,33 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 4 00 1 543,08 1 543,08 1 543,08 1 543,08 38,58 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 00 1 543,08 1 543,08 1 543,08 1 543,08 38,58 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe 77 00 48 968,32 48 968,32 48 968,32 63,60 3110 Świadczenia społeczne 72 00 48 968,32 48 968,32 48 968,32 68,01 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego 5 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 22 3110 Świadczenia społeczne 2 22 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 25

85216 Zasiłki stałe 34 00 20 338,86 20 338,86 20 338,86 59,82 3110 Świadczenia społeczne 34 00 20 338,86 20 338,86 20 338,86 59,82 85219 Ośrodki pomocy społecznej 134 76 73 976,84 73 976,84 73 976,84 67 780,62 6 196,22 54,90 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 548,00 47 862,08 47 862,08 47 862,08 47 862,08 50,09 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 365,00 8 364,64 8 364,64 8 364,64 8 364,64 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 812,00 10 785,80 10 785,80 10 785,80 10 785,80 68,21 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 129,00 768,10 768,10 768,10 768,10 36,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 603,00 968,67 968,67 968,67 968,67 21,04 4280 Zakup usług zdrowotnych 17 17 17 17 17 10 4300 Zakup usług pozostałych 2 20 1 230,80 1 230,80 1 230,80 1 230,80 55,95 4410 Podróże służbowe krajowe 50 133,30 133,30 133,30 133,30 26,66 4430 Różne opłaty i składki 35 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556,00 2 666,45 2 666,45 2 666,45 2 666,45 74,98 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 027,00 1 027,00 1 027,00 1 027,00 1 027,00 10 85295 Pozostała działalność 55 252,00 30 560,50 30 560,50 30 560,50 55,31 3110 Świadczenia społeczne 55 252,00 30 560,50 30 560,50 30 560,50 55,31 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 90 8 12 8 12 8 12 91,24 85415 Pomoc materialna dla uczniów 8 90 8 12 8 12 8 12 91,24 3240 Stypendia dla uczniów 8 90 8 12 8 12 8 12 91,24 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 150 836,00 1 903 290,27 164 351,46 163 769,20 38 313,47 125 455,73 582,26 1 738 938,81 1 738 938,81 1 737 27 88,49 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 812 02 1 766 192,10 27 253,29 27 253,29 27 253,29 1 738 938,81 1 738 938,81 1 737 27 97,47 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 431,88 431,88 431,88 431,88 4,32 4260 Zakup energii 26 00 5 279,11 5 279,11 5 279,11 5 279,11 20,30 4270 Zakup usług remontowych 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 893,92 893,92 893,92 893,92 22,35 4430 Różne opłaty i składki 20 65 20 648,38 20 648,38 20 648,38 20 648,38 99,99 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 1 668,81 1 668,81 1 668,81 33,38 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 061 625,00 1 061 625,00 1 061 625,00 1 061 625,00 1 061 625,00 10 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 675 645,00 675 645,00 675 645,00 675 645,00 675 645,00 10 90002 Gospodarka odpadami 117 453,00 44 096,58 44 096,58 44 096,58 502,11 43 594,47 37,54 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 00 42 42 42 42 3,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 50 71,82 71,82 71,82 71,82 2,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 10,29 10,29 10,29 10,29 2,06 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 86 329,83 329,83 329,83 329,83 8,54 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 4 4 4 4 10 4300 Zakup usług pozostałych 87 353,00 42 847,54 42 847,54 42 847,54 42 847,54 49,05 4410 Podróże służbowe krajowe 10 18,10 18,10 18,10 18,10 18,10 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 60 359,00 359,00 359,00 359,00 59,83 90003 Oczyszczanie miast i wsi 9 639,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 639,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 26

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 22 1 131,00 1 131,00 1 131,00 1 131,00 92,70 4430 Różne opłaty i składki 1 22 1 131,00 1 131,00 1 131,00 1 131,00 92,70 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 96 71 34 813,67 34 813,67 34 813,67 34 813,67 36,00 4260 Zakup energii 61 00 27 433,67 27 433,67 27 433,67 27 433,67 44,97 4270 Zakup usług remontowych 12 00 7 38 7 38 7 38 7 38 61,50 4300 Zakup usług pozostałych 23 71 90095 Pozostała działalność 113 794,00 57 056,92 57 056,92 56 474,66 37 811,36 18 663,30 582,26 50,14 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 582,26 582,26 582,26 29,11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 046,00 29 837,66 29 837,66 29 837,66 29 837,66 54,20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 961,00 1 908,92 1 908,92 1 908,92 1 908,92 97,34 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 012,00 5 394,65 5 394,65 5 394,65 5 394,65 67,33 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 239,00 670,13 670,13 670,13 670,13 54,09 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 421,00 5 425,66 5 425,66 5 425,66 5 425,66 43,68 4220 Zakup środków żywności 2 00 4260 Zakup energii 1 00 294,35 294,35 294,35 294,35 29,44 4270 Zakup usług remontowych 1 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 70 25 25 25 25 35,71 4300 Zakup usług pozostałych 21 85 9 672,88 9 672,88 9 672,88 9 672,88 44,27 4410 Podróże służbowe krajowe 10 4430 Różne opłaty i składki 1 00 797,00 797,00 797,00 797,00 79,70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 965,00 2 223,41 2 223,41 2 223,41 2 223,41 74,99 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 410 621,00 188 289,02 188 289,02 9 924,16 1 793,25 8 130,91 114 00 64 364,86 45,85 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 50 1 50 1 50 1 50 10 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 1 50 1 50 1 50 1 50 10 stowarzyszeniom 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 223 609,00 87 769,91 87 769,91 7 769,91 7 769,91 80 00 39,25 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 160 00 80 00 80 00 80 00 5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 475,00 7 650,91 7 650,91 7 650,91 7 650,91 20,42 4300 Zakup usług pozostałych 26 134,00 119,00 119,00 119,00 119,00 0,46 92116 Biblioteki 65 00 32 50 32 50 32 50 5 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 65 00 32 50 32 50 32 50 5 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 00 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów 6570 zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora 10 00 finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 110 512,00 66 519,11 66 519,11 2 154,25 1 793,25 361,00 64 364,86 60,19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 10 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 473,00 9 889,64 9 889,64 9 889,64 38,82 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 644,00 9 837,50 9 837,50 9 837,50 92,42 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 257,00 256,50 256,50 256,50 256,50 99,81 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 455,00 2 059,67 2 059,67 2 059,67 83,90 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 757,00 1 682,20 1 682,20 1 682,20 95,74 4120 Składki na Fundusz Pracy 37,00 36,75 36,75 36,75 36,75 99,32 4127 Składki na Fundusz Pracy 408,00 295,09 295,09 295,09 72,33 4129 Składki na Fundusz Pracy 82,00 40,99 40,99 40,99 49,99 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 16 00 11 487,00 11 487,00 11 487,00 71,79 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 11 419,00 985,15 985,15 985,15 8,63 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 27

4307 Zakup usług pozostałych 39 998,00 28 087,62 28 087,62 28 087,62 70,22 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 482,00 361,00 361,00 361,00 361,00 74,90 926 Kultura fizyczna 8 50 6 815,32 6 815,32 2 815,32 2 815,32 4 00 80,18 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 8 50 6 815,32 6 815,32 2 815,32 2 815,32 4 00 80,18 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 4 00 4 00 4 00 4 00 10 stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 497,00 411,12 411,12 411,12 411,12 82,72 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 003,00 2 404,20 2 404,20 2 404,20 2 404,20 60,06 Wydatki razem: 6 796 902,00 4 268 707,00 2 159 021,46 1 775 587,32 1 289 422,33 486 164,99 118 00 185 528,46 69 912,16 9 993,52 2 109 685,54 2 109 685,54 2 073 526,22 62,80 Rodzaj zadania: Dział Rozdział Zlecone Nazwa Plan Wykonanie na 30.06.2015 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 010 Rolnictwo i łowiectwo 179 282,00 179 281,50 179 281,50 32 181,00 1 288,10 30 892,90 147 100,50 10 01095 Pozostała działalność 179 282,00 179 281,50 179 281,50 32 181,00 1 288,10 30 892,90 147 100,50 10 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 147 10 147 100,50 147 100,50 147 100,50 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 188,00 188,10 188,10 188,10 188,10 100,05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 892,00 1 891,43 1 891,43 1 891,43 1 891,43 99,97 4300 Zakup usług pozostałych 336,00 335,79 335,79 335,79 335,79 99,94 4430 Różne opłaty i składki 28 666,00 28 665,68 28 665,68 28 665,68 28 665,68 10 750 Administracja publiczna 9 90 5 219,00 5 219,00 5 219,00 5 219,00 52,72 75011 Urzędy wojewódzkie 9 90 5 219,00 5 219,00 5 219,00 5 219,00 52,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 00 5 219,00 5 219,00 5 219,00 5 219,00 57,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. % wykonania 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 15 378,00 14 726,00 14 726,00 6 046,00 2 588,28 3 457,72 8 68 95,76 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 i ochrony prawa 332,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 274,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 15 046,00 14 726,00 14 726,00 6 046,00 2 588,28 3 457,72 8 68 97,87 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 00 8 68 8 68 8 68 96,44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 370,22 370,22 370,22 370,22 100,06 4120 Składki na Fundusz Pracy 53,00 53,06 53,06 53,06 53,06 100,11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 165,00 2 165,00 2 165,00 2 165,00 2 165,00 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 972,00 2 971,81 2 971,81 2 971,81 2 971,81 99,99 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 84,00 83,91 83,91 83,91 83,91 99,89 4410 Podróże służbowe krajowe 402,00 402,00 402,00 402,00 402,00 10 801 Oświata i wychowanie 7 015,00 1 772,10 1 772,10 1 772,10 1 772,10 25,26 80101 Szkoły podstawowe 3 19 1 772,10 1 772,10 1 772,10 1 772,10 55,55 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 158,00 1 772,10 1 772,10 1 772,10 1 772,10 56,11 4300 Zakup usług pozostałych 32,00 Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 28

80110 Gimnazja 3 825,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 786,00 4300 Zakup usług pozostałych 39,00 852 Pomoc społeczna 392 637,00 197 434,69 197 434,69 7 613,44 4 157,09 3 456,35 189 821,25 50,28 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 388 50 195 515,89 195 515,89 5 694,64 4 157,09 1 537,55 189 821,25 50,33 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 376 845,00 189 821,25 189 821,25 189 821,25 50,37 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 30 4 157,09 4 157,09 4 157,09 4 157,09 56,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 219,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 129,00 1 531,28 1 531,28 1 531,28 1 531,28 48,94 4430 Różne opłaty i składki 7,00 6,27 6,27 6,27 6,27 89,57 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 4 00 1 918,80 1 918,80 1 918,80 1 918,80 47,97 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 00 1 918,80 1 918,80 1 918,80 1 918,80 47,97 85295 Pozostała działalność 137,00 4300 Zakup usług pozostałych 137,00 Wydatki razem: 604 212,00 398 433,29 398 433,29 52 831,54 13 252,47 39 579,07 345 601,75 65,94 Wydatki bieżące plan: 4 961 242,00 Wydatki bieżące wykonanie: 2 567 131,96 Wydatki majątkowe plan: 3 169 462,00 Wydatki majątkowe wykonanie: 2 109 685,54 Wydatki ogółem: 4 676 817,50 51,74 66,56 Wójt Gminy Leon Małaszewski Id: D23F9DF2-5139-415D-B3B2-DF34E8D51449. Podpisany Strona 29