ZARZĄDZENIE NR 1/W/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy Piaski na 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 1/W/2018 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy Piaski na 2018 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1875 ze zm. ), art. 249 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r., poz ) Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Wprowadzam plan finansowy Urzędu Gminy Piaski na podstawie uchwały budżetowej na 2018 r. w brzmieniu jak w załącznikach - załącznik nr 1 - plan dochodów - podatki - załącznik nr 2 - plan dochodów - jednostka - załącznik nr 3 - plan wydatków - jednostka - załącznik nr 4 - plan dochodów - organ - załącznik nr 5 - plan wydatków - organ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. Wójt Wiesław Glapka Id: 5FCF9F3F-EBAF-4A64-B0BA-07CD9AA5E526. Podpisany Strona 1

2 Plan dochodów - podatki zał nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 1/W/2018 z dnia 01 stycznia 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 3 100, Gospodarka leśna 3 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 100, Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , Drogi publiczne gminne 700, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 700, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Wpływy z różnych dochodów , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000, Pozostała działalność 5 000, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw 5 000, , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw , Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , Przedszkola , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,00 Strona 1 z 2 Id: 5FCF9F3F-EBAF-4A64-B0BA-07CD9AA5E526. Podpisany Strona 1

3 0690 Wpływy z różnych opłat , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Razem: ,00 Strona 2 z 2 Id: 5FCF9F3F-EBAF-4A64-B0BA-07CD9AA5E526. Podpisany Strona 2

4 Plan dochodów - jednostka zał nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 1/W/2018 z 01 stycznia 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 000, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 000, , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 2 400, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej 5 900, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej ,00 Razem: ,00 Strona 1 z 1 Id: 5FCF9F3F-EBAF-4A64-B0BA-07CD9AA5E526. Podpisany Strona 1

5 Plan wydatków - jednostka zał nr 3 do Zarządzenia Wójta Nr 1/W/2018 z dnia 01 stycznia 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 9 692, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług pozostałych 4 503, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500, Leśnictwo 3 100, Pozostała działalność 3 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 600 Transport i łączność ,00 100, Drogi publiczne powiatowe , Zakup usług pozostałych , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi wewnetrzne , Zakup usług pozostałych 4 960, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000, Różne opłaty i składki 3 000, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 Strona 1 z 6 Id: 5FCF9F3F-EBAF-4A64-B0BA-07CD9AA5E526. Podpisany Strona 1

6 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 800, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000, Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, Zakup usług pozostałych ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Strona 2 z ,00 Id: 5FCF9F3F-EBAF-4A64-B0BA-07CD9AA5E526. Podpisany Strona 2

7 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 728, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 728, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, Składki na Fundusz Pracy 600, Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 3 600, Zarządzanie kryzysowe , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek , , Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 000, Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 5 000, Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dowożenie uczniów do szkół , Zakup usług pozostałych , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Ochrona zdrowia , Ratownictwo medyczne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Strona 3 z 6 Id: 5FCF9F3F-EBAF-4A64-B0BA-07CD9AA5E526. Podpisany Strona 3

8 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500, Składki na Fundusz Pracy 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 3 200, Zakup usług pozostałych , Pomoc społeczna , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup energii 3 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 5 000, Gospodarka odpadami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Oczyszczanie miast i wsi , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 3 000, Schroniska dla zwierząt , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 Strona 4 z 6 Id: 5FCF9F3F-EBAF-4A64-B0BA-07CD9AA5E526. Podpisany Strona 4

9 4300 Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Różne opłaty i składki 2 000, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , Pozostała działalność , Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 900, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup usług remontowych 5 000, Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii ,00 Strona 5 z 6 Id: 5FCF9F3F-EBAF-4A64-B0BA-07CD9AA5E526. Podpisany Strona 5

10 4270 Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Zakup usług pozostałych 5 000, Pozostała działalność 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Razem: ,00 Strona 6 z 6 Id: 5FCF9F3F-EBAF-4A64-B0BA-07CD9AA5E526. Podpisany Strona 6

11 Plan dochodów - organ zał nr 4 do Zarzadzenia Wójta Nr 1/W/2018 z dnia 01 stycznia 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 728, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 728, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Przedszkola , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 Strona 1 z 2 Id: 5FCF9F3F-EBAF-4A64-B0BA-07CD9AA5E526. Podpisany Strona 1

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 Razem: ,00 Strona 2 z 2 Id: 5FCF9F3F-EBAF-4A64-B0BA-07CD9AA5E526. Podpisany Strona 2

13 Plan wydatków - organ zał nr 5 do Zarzadzenia Wójta Nr 1/W/2018 z dnia 01 stycznia 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Zarządzanie kryzysowe , Rezerwy , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 Razem: ,00 Strona 1 z 1 Id: 5FCF9F3F-EBAF-4A64-B0BA-07CD9AA5E526. Podpisany Strona 1