ZARZĄDZENIE NR 289/10 BURMISTRZA ŁAP z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1247) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Burmistrz Łap postanawia, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające: 1) Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy - zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 2) Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy - zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 3) Zestawienie z wykonania inwestycji zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 4) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 4. 5) Zestawienie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z Załącznikiem Nr 5. 6) Zestawienie z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 6. 7) Zestawienie z wydatkowania dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 7. 8) Zestawienie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 8. 9) Informację o wykonaniu budżetu gminy za 2009 r. - zgodnie Załącznikiem Nr 9. 10) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łapach za 2009 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 10. 11) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Łapach za 2009 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 11. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przekazać Radzie Miejskiej w Łapach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 289/10 Burmistrza Łap z dnia 19 marca 2010 r. Wykonanie dochodów budżetu gminy - 2009 r. Dochody planowane na 2009 r. Dochody wykonane w 2009 r. Wskaźnik Rozdzia Dział Źródło dochodów w tym : w tym : wykonani ł Ogółem Ogółem bieżące majątkowe bieżące majątkowe e/plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 209 857 209 857 0 209 855 209 855 0 100,0% 01095 Pozostała działalność 209 857 209 857 0 209 855 209 855 0 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 209 857 209 857 0 209 855 209 855 0 100,0% 020 Leśnictwo 1 000 1 000 0 1 086 1 086 0 108,6% 02001 Gospodarka leśna 1 000 1 000 0 1 086 1 086 0 108,6% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000 1 000 0 1 086 1 086 0 108,6% 600 Transport i łączność 2 005 445 24 000 1 981 445 1 085 463 29 544 1 055 919 54,1% 60016 Drogi publiczne gminne 1 955 445 24 000 1 931 445 1 035 463 29 544 1 005 919 53,0% Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez j.s.t. na podstawie 24 000 24 000 0 29 543 29 543 0 123,1% odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki 0 0 0 1 1 0-6208 Dotacje rozwojowe 1 602 530 0 1 602 530 677 004 0 677 004 42,2% 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 328 915 0 328 915 328 915 0 328 915 100,0% 60017 Drogi wewnętrzne 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 100,0% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 837 000 314 000 523 000 852 246 494 038 358 208 101,8% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 837 000 314 000 523 000 852 246 494 038 358 208 101,8% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 100 000 100 000 0 98 926 98 926 0 98,9% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 194 000 194 000 0 363 992 363 992 0 187,6% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 80 000 0 80 000 9 782 0 9 782 12,2% prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 443 000 0 443 000 348 426 0 348 426 78,7% wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 0 0 0 1 288 1 288 0-0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 20 000 29 832 29 832 149,2% 750 Administracja publiczna 245 000 245 000 0 265 907 265 907 0 108,5% 75011 Urzędy wojewódzkie 157 000 157 000 0 158 629 158 629 0 101,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 157 000 157 000 0 157 000 157 000 0 100,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 0 0 1 629 1 629 0-75023 Urzędy gmin 88 000 88 000 0 107 278 107 278 0 121,9%
751 756 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora 86 000 86 000 0 44 526 44 526 0 51,8% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0 0 0 6 386 6 386 0-0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 0 0 12 033 12 033 0-0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 2 000 0 44 333 44 333 0 2216,7% Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 38 994 38 994 0 38 994 38 994 0 100,0% oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 811 3 811 0 3 811 3 811 0 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 3 811 3 811 0 3 811 3 811 0 100,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 35 183 35 183 0 35 183 35 183 0 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 35 183 35 183 0 35 183 35 183 0 100,0% innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 18 642 463 18 642 463 0 16 284 405 16 284 405 0 87,4% posiadających osobowości prawnej 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 000 40 000 0 33 359 33 359 0 83,4% 0350 Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 40 000 40 000 0 30 974 30 974 0 77,4% 75615 75616 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 0 2 385 2 385 0 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 6 756 711 6 756 711 0 5 025 606 5 025 606 0 74,4% lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 6 631 033 6 631 033 0 4 910 637 4 910 637 0 74,1% 0320 Podatek rolny 1 300 1 300 0 1 258 1 258 0 96,8% 0330 Podatek leśny 800 800 0 827 827 0 103,4% 0340 Podatek od środków transportowych 37 512 37 512 0 26 131 26 131 0 69,7% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 56 000 56 000 0 59 238 59 238 0 105,8% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 066 30 066 0 27 516 27 516 0 91,5% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 2 788 430 2 788 430 0 2 996 822 2 996 822 0 107,5% opłat lokalnych od osób fizycznych 75618 0310 Podatek od nieruchomości 1 467 526 1 467 526 0 1 491 494 1 491 494 0 101,6% 0320 Podatek rolny 378 677 378 677 0 321 833 321 833 0 85,0% 0330 Podatek leśny 44 498 44 498 0 46 270 46 270 0 104,0% 0340 Podatek od środków transportowych 455 354 455 354 0 423 150 423 150 0 92,9% 0360 Podatek od spadków i darowizn 27 000 27 000 0 59 091 59 091 0 218,9% 0370 Opłata od posiadania psów 2 500 2 500 0 1 021 1 021 0 40,8% 0430 Wpływy z opłaty targowej 33 875 33 875 0 38 469 38 469 0 113,6% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie 25 000 25 000 0 5 150 5 150 0 20,6% odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 340 000 340 000 0 586 521 586 521 0 172,5% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 000 14 000 0 23 823 23 823 0 170,2% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 397 000 397 000 0 399 707 399 707 0 100,7% terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 85 000 85 000 0 73 370 73 370 0 86,3% 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 277 000 277 000 0 278 796 278 796 0 100,6% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie 35 000 35 000 0 46 653 46 653 0 133,3% odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0 0 0 470 470 0 -
75621 0920 Pozostałe odsetki 0 0 0 418 418 0 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 660 322 8 660 322 7 828 912 7 828 912 90,4% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 8 310 322 8 310 322 0 7 554 105 7 554 105 0 90,9% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 350 000 350 000 0 274 807 274 807 0 78,5% 758 Różne rozliczenia 15 227 212 15 227 212 0 15 184 003 15 184 003 0 99,7% Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 11 934 429 11 934 429 11 934 429 11 934 429 100,0% jednostek samorządu terytorialnego 75802 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 934 429 11 934 429 0 11 934 429 11 934 429 0 100,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 70 933 70 933 0 70 933 70 933 0 100,0% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 70 933 70 933 0 70 933 70 933 0 100,0% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 811 624 2 811 624 2 811 624 2 811 624 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 811 624 2 811 624 0 2 811 624 2 811 624 0 100,0% 75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000 50 000 6 791 6 791 13,6% 0920 Pozostałe odsetki 50 000 50 000 0 6 791 6 791 0 13,6% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 360 226 360 226 0 360 226 360 226 0 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 360 226 360 226 0 360 226 360 226 0 100,0% 801 Oświata i wychowanie 519 775 87 085 432 690 627 838 195 148 432 690 120,8% 80101 Szkoły podstawowe 50 000 50 000 0 47 429 47 429 0 94,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 50 000 50 000 0 47 429 47 429 0 94,9% 80110 Gimnazja 432 690 0 432 690 432 690 0 432 690 100,0% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 100,0% inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 132 690 0 132 690 132 690 0 132 690 100,0% 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 0 0 0 110 634 110 634 0-0920 Pozostałe odsetki 0 0 0 208 208 0-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 0 110 426 110 426 0-80195 Pozostała działalność 37 085 37 085 0 37 084 37 084 0 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 1 056 1 056 0 1 056 1 056 0 100,0% bieżących gmin (związków gmin) 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 36 029 36 029 0 36 028 36 028 0 100,0% 852 Pomoc społeczna 9 064 678 9 064 678 0 8 953 227 8 953 227 0 98,8% 85203 Ośrodki wsparcia 299 000 299 000 0 299 175 299 175 0 100,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 299 000 299 000 0 298 879 298 879 0 100,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 0 0 296 296 0-85212 Świadczenia rodzinne 4 965 590 4 965 590 0 4 995 588 4 995 588 0 100,6% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 4 945 590 4 945 590 0 4 945 554 4 945 554 0 100,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 000 20 000 0 50 034 50 034 0 250,2% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 25 962 25 962 0 24 898 24 898 0 95,9%
853 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 17 401 17 401 0 17 109 17 109 0 98,3% innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 561 8 561 0 7 789 7 789 0 91,0% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 333 633 2 333 633 0 2 166 572 2 166 572 0 92,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 115 633 115 633 0 115 633 115 633 0 100,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 218 000 2 218 000 0 2 050 939 2 050 939 0 92,5% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 401 193 401 193 0 401 164 401 164 0 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 400 393 400 393 0 400 384 400 384 0 100,0% bieżących gmin (związków gmin) 0970 Wpływy z różnych dochodów 800 800 0 780 780 0 97,5% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 147 000 147 000 0 173 530 173 530 0 118,0% 0830 Wpływy z usług 26 000 26 000 0 52 013 52 013 0 200,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 121 000 121 000 0 120 980 120 980 0 100,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 0 0 538 538 0-85295 Pozostała działalność 892 300 892 300 0 892 300 892 300 0 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 892 300 892 300 0 892 300 892 300 0 100,0% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 238 190 2 238 190 0 1 972 312 1 972 312 0 88,1% 85395 Pozostała działalność 2 238 190 2 238 190 0 1 972 312 1 972 312 0 88,1% 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 1 947 089 1 947 089 0 1 719 835 1 719 835 0 88,3% 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 291 101 291 101 0 252 477 252 477 0 86,7% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 558 737 558 737 0 541 337 541 337 0 96,9% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 558 737 558 737 0 541 337 541 337 0 96,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 558 737 558 737 0 541 337 541 337 0 96,9% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 880 20 880 0 49 506 49 506 0 237,1% 90002 Gospodarka odpadami 880 880 0 29 506 29 506 0 3353,0% Dotacje otrzymane z funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących jednostek 0 0 0 28 156 28 156 0 - sektora finansów publicznych 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 880 880 0 1 350 1 350 0 153,4% 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 100,0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2700 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 100,0% 92604 Instytucje kultury fizycznej 0 0 0 20 20 0-0920 Pozostałe odsetki 0 0 0 20 20 0 - Dochody ogółem 49 609 231 46 672 096 2 937 135 46 066 199 44 219 381 1 846 817 92,9%
Wykonanie wydatków budżetu gminy - 2009 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 289/10 Burmistrza Łap z dnia 19 marca 2010 r. Dział Rozdział Nazwa Wydatki planowane na 2009 r. Wydatki wykonane w 2009 r. Wskaźn w tym: w tym: ik Ogółem Ogółem majątkow wykona bieżące majątkowe bieżące e nie/plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 494 661 217 457 277 204 372 005 216 200 155 805 75,2% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 277 204 0 277 204 155 805 0 155 805 56,2% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 277 204 0 277 204 155 805 0 155 805 56,2% 01030 Izby rolnicze 7 600 7 600 0 6 345 6 345 0 83,5% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 600 7 600 0 6 345 6 345 0 83,5% 01095 Pozostała działalność 209 857 209 857 0 209 855 209 855 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 533 533 0 533 533 0 100,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 70 0 70 70 0 99,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 513 3 513 0 3 511 3 511 0 99,9% 4430 Różne opłaty i składki 205 741 205 741 0 205 741 205 741 0 100,0% 500 Handel 43 875 43 875 0 30 310 30 310 0 69,1% 50095 Pozostała działalność 43 875 43 875 0 30 310 30 310 0 69,1% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4 270 4 270 0 3 933 3 933 0 92,1% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 359 1 359 0 1 091 1 091 0 80,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 71 71 0 28 28 0 40,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 290 8 290 0 7 076 7 076 0 85,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 685 1 685 0 1 275 1 275 0 75,7% 4270 Zakup usług remontowych 9 000 9 000 0 0 0 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 19 200 19 200 0 16 906 16 906 0 88,1% 600 Transport i łączność 8 591 874 1 226 064 7 365 810 6 530 522 1 006 220 5 524 302 76,0% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 140 000 140 000 0 133 745 133 745 0 95,5% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 140 000 140 000 0 133 745 133 745 0 95,5% 60014 Drogi publiczne powiatowe 160 000 0 160 000 94 223 0 94 223 58,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 0 10 000 0 0 0 0,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150 000 0 150 000 94 223 0 94 223 62,8% 60016 Drogi publiczne gminne 8 171 874 1 086 064 7 085 810 6 183 947 872 475 5 311 473 75,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 20 000 0 9 200 9 200 0 46,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000 60 000 0 47 522 47 522 0 79,2% 4270 Zakup usług remontowych 868 000 868 000 0 712 143 712 143 0 82,0% 4300 Zakup usług pozostałych 138 064 138 064 0 103 609 103 609 0 75,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 541 900 0 3 541 900 1 988 002 0 1 988 002 56,1% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 512 530 0 1 512 530 1 327 335 0 1 327 335 87,8% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 391 380 0 1 391 380 1 359 728 0 1 359 728 97,7%
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 640 000 0 640 000 636 407 0 636 407 99,4% 60017 Drogi wewnętrzne 120 000 0 120 000 118 607 0 118 607 98,8% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 120 000 0 120 000 118 607 0 118 607 98,8% budżetowych 630 Turystyka 15 000 0 15 000 0 0 0 0,0% Zadania w zakresie upowszechniania 63003 15 000 0 15 000 0 0 0 0,0% turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 15 000 0 15 000 0 0 0 0,0% budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 577 641 467 641 2 110 000 1 749 046 426 205 1 322 841 67,9% Gospodarka gruntami i 70005 2 527 641 467 641 2 060 000 1 729 066 426 205 1 302 860 68,4% nieruchomościami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 12 000 0 10 500 10 500 0 87,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 110 0 46 46 0 41,8% 4260 Zakup energii 114 200 114 200 0 102 506 102 506 0 89,8% 4270 Zakup usług remontowych 47 000 47 000 0 40 165 40 165 0 85,5% 4300 Zakup usług pozostałych 284 341 284 341 0 264 306 264 306 0 93,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 990 9 990 0 8 682 8 682 0 86,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 370 000 0 370 000 214 007 0 214 007 57,8% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 690 000 0 1 690 000 1 088 853 0 1 088 853 64,4% 70095 Pozostała działalność 50 000 0 50 000 19 981 0 19 981 40,0% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 50 000 0 50 000 19 981 0 19 981 40,0% budżetowych 710 Działalność usługowa 342 074 262 600 79 474 192 438 113 778 78 660 56,3% Plany zagospodarowania 71004 110 000 110 000 0 11 457 11 457 0 10,4% przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 000 100 000 0 7 600 7 600 0 7,6% 71012 71014 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 0 3 857 3 857 0 38,6% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 79 474 0 79 474 78 660 0 78 660 99,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 79 474 0 79 474 78 660 0 78 660 99,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 46 200 46 200 0 46 140 46 140 0 99,9% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 300 1 300 0 1 276 1 276 0 98,2% 4300 Zakup usług pozostałych 44 900 44 900 0 44 864 44 864 0 99,9% 71035 Cmentarze 106 400 106 400 0 56 181 56 181 0 52,8% 4270 Zakup usług remontowych 75 000 75 000 0 55 266 55 266 0 73,7% 4300 Zakup usług pozostałych 1 400 1 400 0 915 915 0 65,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000 30 000 0 0 0 0 0,0% 750 Administracja publiczna 4 541 444 4 318 444 223 000 4 111 114 4 050 173 60 941 90,5% 75011 Urzędy wojewódzkie 157 000 157 000 0 157 000 157 000 0 100,0% 75022 75023 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 123 005 123 005 0 123 005 123 005 0 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 455 10 455 0 10 455 10 455 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 270 20 270 0 20 270 20 270 0 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 270 3 270 0 3 270 3 270 0 100,0% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 236 153 236 153 0 231 193 231 193 0 97,9% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 229 353 229 353 0 225 857 225 857 0 98,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 450 3 450 0 2 622 2 622 0 76,0% 4300 Zakup usług pozostałych 3 350 3 350 0 2 713 2 713 0 81,0% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 984 591 3 761 591 223 000 3 578 611 3 517 671 60 941 89,8% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 1 415 1 415 0 1 415 1 415 0 100,0% stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 909 5 909 0 5 045 5 045 0 85,4% 3110 Świadczenia społeczne 30 080 30 080 0 28 646 28 646 0 95,2%
751 75075 75101 75113 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 980 446 1 980 446 0 1 849 527 1 849 527 0 93,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 137 335 137 335 0 135 828 135 828 0 98,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 232 300 232 0 293 195 293 195 0 97,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 121 46 121 0 42 350 42 350 0 91,8% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 65 210 65 210 0 65 183 65 183 0 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 400 16 400 15 323 15 323 93,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 174 000 174 000 0 160 149 160 149 0 92,0% 4260 Zakup energii 90 762 90 762 0 78 996 78 996 0 87,0% 4270 Zakup usług remontowych 429 170 429 170 0 381 075 381 075 0 88,8% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000 4 000 0 3 471 3 471 0 86,8% 4300 Zakup usług pozostałych 210 927 210 927 0 206 161 206 161 0 97,7% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 15 100 15 100 0 12 623 12 623 0 83,6% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 11 500 11 500 0 10 656 10 656 0 92,7% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 25 500 25 500 0 20 822 20 822 0 81,7% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 40 700 40 700 0 37 865 37 865 0 93,0% 4430 Różne opłaty i składki 27 800 27 800 0 27 294 27 294 0 98,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79 834 79 834 0 79 833 79 833 0 100,0% 4580 Pozostałe odsetki 50 50 9 9 17,7% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 1 000 0 536 536 0 53,6% 4680 4700 4740 4750 6050 6060 3040 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 100 100 46 46 46,1% 15 000 15 000 0 10 910 10 910 0 72,7% 8 000 8 000 0 7 129 7 129 0 89,1% 45 000 45 000 0 43 584 43 584 0 96,9% 180 000 0 180 000 20 321 0 20 321 11,3% 43 000 0 43 000 40 620 0 40 620 94,5% 163 700 163 700 0 144 309 144 309 0 88,2% 50 500 50 500 0 47 919 47 919 0 94,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 730 4 730 0 4 730 4 730 0 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 800 26 800 0 20 115 20 115 0 75,1% 4300 Zakup usług pozostałych 62 870 62 870 0 52 803 52 803 0 84,0% 4430 Różne opłaty i składki 18 800 18 800 0 18 742 18 742 0 99,7% Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 38 994 38 994 0 38 994 38 994 0 100,0% prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 3 811 3 811 0 3 811 3 811 0 100,0% prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 77 0 77 77 0 100,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 510 510 0 510 510 0 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 324 1 324 0 1 324 1 324 0 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 900 1 900 0 1 900 1 900 0 100,0% Wybory do Parlamentu Europejskiego 35 183 35 183 0 35 183 35 183 0 100,0% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 765 18 765 0 18 765 18 765 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 978 978 0 978 978 0 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 140 140 0 140 140 0 99,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 647 8 647 0 8 647 8 647 0 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 990 3 990 0 3 990 3 990 0 100,0% 4260 Zakup energii 100 100 0 100 100 0 100,3% 4300 Zakup usług pozostałych 1 410 1 410 0 1 410 1 410 0 100,0%
754 756 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii 100 100 0 100 100 0 100,0% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 195 195 0 195 195 0 99,9% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 447 447 0 447 447 0 100,1% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 411 411 0 411 411 0 100,0% 502 255 133 255 369 000 291 037 101 549 189 487 57,9% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 190 000 0 190 000 65 992 0 65 992 34,7% Wpłaty jednostek na fundusz celowy 6170 na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 190 000 0 190 000 65 992 0 65 992 34,7% 75405 Komendy powiatowe Policji 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 100,0% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 100,0% 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 25 000 25 000 0 0 0 0 0,0% 4270 Zakup usług remontowych 25 000 25 000 0 0 0 0 0,0% 75412 Ochotnicze straże pożarne 88 155 86 155 2 000 80 975 79 542 1 433 91,9% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 450 6 450 0 5 928 5 928 0 91,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 665 1 665 0 713 713 0 42,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy 444 444 0 0 0 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 316 17 316 0 15 774 15 774 0 91,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000 40 000 0 39 551 39 551 0 98,9% 4260 Zakup energii 6 280 6 280 0 4 839 4 839 0 77,1% 4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 000 0 439 439 0 43,9% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000 7 000 0 6 982 6 982 0 99,7% 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 0 0 0 0 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 5 500 5 500 0 5 316 5 316 0 96,6% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2 000 0 2 000 1 433 0 1 433 71,7% 75414 Obrona cywilna 59 100 2 100 57 000 58 494 2 008 56 486 99,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 600 0 538 538 0 89,6% 4270 Zakup usług remontowych 1 200 1 200 0 1 170 1 170 0 97,5% 4300 Zakup usług pozostałych 300 300 0 300 300 0 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 57 000 0 57 000 56 486 0 56 486 99,1% 75495 Pozostała działalność 120 000 0 120 000 65 576 0 65 576 54,6% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000 0 120 000 65 576 0 65 576 54,6% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 146 900 146 900 0 71 805 71 805 0 48,9% prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i 75647 niepodatkowych należności 146 900 146 900 0 71 805 71 805 0 48,9% budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 38 500 38 500 0 38 343 38 343 0 99,6% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 200 2 200 0 2 086 2 086 0 94,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy 400 400 0 310 310 0 77,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 200 13 200 0 13 183 13 183 0 99,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 2 500 0 1 982 1 982 0 79,3% 4300 Zakup usług pozostałych 11 100 11 100 0 11 048 11 048 0 99,5% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 79 000 79 000 0 4 853 4 853 0 6,1% 757 Obsługa długu publicznego 340 000 340 000 0 334 742 334 742 0 98,5% 75702 8010 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 340 000 340 000 0 334 742 334 742 0 98,5% 340 000 340 000 0 334 742 334 742 0 98,5% 758 Różne rozliczenia 101 700 57 600 44 100 0 0 0 0,0%
75818 Rezerwy ogólne i celowe 101 700 57 600 44 100 0 0 0 0,0% 4810 Rezerwy 57 600 57 600 0 0 0 0 0,0% 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 44 100 0 44 100 0 0 0 0,0% 801 Oświata i wychowanie 21 210 450 20 222 124 988 326 21 033 076 20 123 561 909 515 99,2% 80101 Szkoły podstawowe 10 074 347 9 996 647 77 700 10 014 610 9 972 130 42 480 99,4% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu 432 495 432 495 0 432 139 432 139 0 99,9% oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 208 510 208 510 0 208 510 208 510 0 100,0% 3240 Stypendia dla uczniów 33 000 33 000 0 33 000 33 000 0 100,0% 80103 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 099 301 6 099 301 0 6 099 302 6 099 302 0 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 462 080 462 080 0 462 080 462 080 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 995 636 995 636 0 995 635 995 635 0 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 156 116 156 116 0 156 115 156 115 0 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 214 18 214 0 18 215 18 215 0 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 298 642 298 642 0 298 643 298 643 0 100,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 69 780 69 780 0 67 209 67 209 0 96,3% 4260 Zakup energii 528 389 528 389 0 506 800 506 800 0 95,9% 4270 Zakup usług remontowych 202 165 202 165 0 202 164 202 164 0 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 874 5 874 0 5 874 5 874 0 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 56 171 56 171 0 56 171 56 171 0 100,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 869 4 869 0 4 869 4 869 0 100,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 321 1 321 0 1 321 1 321 0 100,0% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 19 051 19 051 0 19 050 19 050 0 100,0% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 542 1 542 0 1 542 1 542 0 100,0% 4430 Różne opłaty i składki 4 874 4 874 0 4 874 4 874 0 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 369 859 369 859 0 369 859 369 859 0 100,0% 4700 4740 4750 6050 2540 3020 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 405 4 405 0 4 405 4 405 0 100,0% 3 167 3 167 0 3 167 3 167 0 100,0% 21 186 21 186 0 21 185 21 185 0 100,0% 77 700 0 77 700 42 480 0 42 480 54,7% 505 948 505 948 0 505 948 505 948 0 100,0% 46 996 46 996 0 46 996 46 996 0 100,0% 11 633 11 633 0 11 633 11 633 0 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 340 990 340 990 0 340 989 340 989 0 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 077 22 077 0 22 076 22 076 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 203 55 203 0 55 203 55 203 0 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 883 8 883 0 8 884 8 884 0 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 166 20 166 0 20 166 20 166 0 100,0% 80104 Przedszkola 2 566 501 2 531 401 35 100 2 526 795 2 524 788 2 007 98,5% Dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 8 184 8 184 0 5 208 5 208 0 63,6% jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 62 660 62 660 0 59 022 59 022 0 94,2% oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 849 450 1 849 450 0 1 849 450 1 849 450 0 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 128 016 128 016 0 128 016 128 016 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 288 530 288 530 0 288 531 288 531 0 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 271 46 271 0 46 272 46 272 0 100,0%
4270 Zakup usług remontowych 39 703 39 703 0 39 703 39 703 0 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 108 587 108 587 0 108 587 108 587 0 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 100 0 35 100 2 007 0 2 007 5,7% 80110 Gimnazja 6 532 749 5 664 123 868 626 6 484 952 5 626 823 858 129 99,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 114 40 114 0 40 114 40 114 0 100,0% 3240 Stypendia dla uczniów 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 310 206 3 310 206 0 3 310 206 3 310 206 0 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 253 415 253 415 0 253 414 253 414 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 540 589 540 589 0 540 589 540 589 0 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 84 908 84 908 0 84 908 84 908 0 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 969 2 969 0 2 969 2 969 0 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128 241 128 241 0 128 242 128 242 0 100,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 468 5 468 0 5 468 5 468 0 100,0% 4260 Zakup energii 315 419 315 419 0 278 121 278 121 0 88,2% 4270 Zakup usług remontowych 664 161 664 161 0 664 160 664 160 0 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 731 3 731 0 3 731 3 731 0 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 39 091 39 091 0 39 091 39 091 0 100,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 341 4 341 0 4 341 4 341 0 100,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 764 764 0 764 764 0 100,0% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 9 538 9 538 0 9 538 9 538 0 100,0% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 617 2 617 0 2 617 2 617 0 100,0% 4430 Różne opłaty i składki 1 784 1 784 0 1 784 1 784 0 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 194 233 194 233 0 194 233 194 233 0 100,0% 4580 Pozostałe odsetki 29 667 29 667 29 667 29 667 100,0% 4700 4740 4750 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 880 1 880 0 1 880 1 880 0 100,0% 2 256 2 256 0 2 256 2 256 0 100,0% 8 731 8 731 0 8 730 8 730 0 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 868 626 0 868 626 858 129 0 858 129 98,8% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 286 538 286 538 0 286 538 286 538 0 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 834 22 834 0 22 834 22 834 0 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 770 1 770 0 1 769 1 769 0 100,0% 80114 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 736 3 736 0 3 736 3 736 0 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 602 602 0 601 601 0 99,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 789 29 789 0 29 789 29 789 0 100,0% 4270 Zakup usług remontowych 8 807 8 807 0 8 808 8 808 0 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 215 624 215 624 0 215 624 215 624 0 100,0% 4430 Różne opłaty i składki 2 376 2 376 2 376 2 376 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 100,0% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 415 702 408 802 6 900 415 702 408 802 6 900 100,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 644 644 0 644 644 0 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 281 403 281 403 0 281 403 281 403 0 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 430 22 430 0 22 430 22 430 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 828 43 828 43 828 43 828 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 559 6 559 0 6 559 6 559 0 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 480 480 0 480 480 0 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 005 5 005 0 5 005 5 005 0 100,0% 4270 Zakup usług remontowych 73 73 0 73 73 0 100,3% 4280 Zakup usług zdrowotnych 175 175 0 175 175 0 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 25 248 25 248 0 25 248 25 248 0 100,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 659 659 0 659 659 0 100,0%
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 3 891 3 891 0 3 891 3 891 0 100,0% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 91 91 0 91 91 0 100,4% 4430 Różne opłaty i składki 86 86 0 86 86 0 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 477 8 477 0 8 477 8 477 0 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 504 1 504 0 1 504 1 504 0 100,0% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 520 1 520 0 1 520 1 520 0 100,0% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 729 6 729 0 6 729 6 729 0 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 900 0 6 900 6 900 0 6 900 100,0% 80130 Szkoły zawodowe 15 000 15 000 0 15 000 15 000 0 100,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15 000 15 000 0 15 000 15 000 0 100,0% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 992 15 992 0 15 992 15 992 0 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 357 357 0 357 357 0 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 15 635 15 635 0 15 635 15 635 0 100,0% 80148 Stołówki szkolne 583 800 583 800 0 583 800 583 800 0 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 451 294 451 294 0 451 294 451 294 0 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 443 31 443 0 31 443 31 443 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 076 70 076 0 70 075 70 075 0 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 357 11 357 0 11 358 11 358 0 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 630 19 630 0 19 630 19 630 0 100,0% 80195 Pozostała działalność 213 873 213 873 0 183 740 183 740 0 85,9% Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 000 30 000 0 0 0 0 0,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 34 0 34 34 0 100,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 6 0 6 6 0 91,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 332 1 332 0 1 200 1 200 0 90,1% 4300 Zakup usług pozostałych 36 029 36 029 0 36 028 36 028 0 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 146 472 146 472 0 146 472 146 472 0 100,0% 851 Ochrona zdrowia 466 587 280 587 186 000 432 662 246 662 186 000 92,7% 85111 Szpitale ogólne 186 000 0 186 000 186 000 0 186 000 100,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 186 000 0 186 000 186 000 0 186 000 100,0% 85153 Zwalczanie narkomanii 9 083 9 083 0 8 794 8 794 0 96,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200 7 200 0 6 914 6 914 0 96,0% 4300 Zakup usług pozostałych 303 303 0 301 301 0 99,4% 4610 Koszty postępowania sądowego 1 580 1 580 0 1 579 1 579 0 100,0% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 271 504 271 504 0 237 868 237 868 0 87,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 550 158 550 0 158 008 158 008 0 99,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 692 10 692 0 10 691 10 691 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 596 25 596 0 25 507 25 507 0 99,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 957 3 957 0 3 909 3 909 0 98,8% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 730 5 730 0 5 730 5 730 0 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 0 801 801 0 40,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 264 12 264 0 12 264 12 264 0 100,0% 4220 Zakup środków żywności 1 290 1 290 0 1 290 1 290 0 100,0% 4260 Zakup energii 12 620 12 620 0 2 138 2 138 0 16,9% 4270 Zakup usług remontowych 9 000 9 000 0 2 196 2 196 0 24,4% 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 80 0 80 80 0 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 19 581 19 581 0 5 116 5 116 0 26,1%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 624 624 0 624 624 0 100,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 491 2 491 0 2 490 2 490 0 100,0% stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 116 116 0 116 116 0 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 001 6 001 0 6 000 6 000 0 100,0% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 912 912 0 907 907 0 99,4% 852 Pomoc społeczna 11 747 427 11 673 427 74 000 11 542 727 11 468 821 73 906 98,3% 85203 Ośrodki wsparcia 299 000 299 000 0 298 879 298 879 0 100,0% 85203 zlecone 85212 85212 zlecone 85212 z. własne 85213 Ośrodki wsparcia 299 000 299 000 0 298 879 298 879 0 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 204 227 204 227 0 204 219 204 219 0 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 791 16 791 0 16 790 16 790 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 673 33 673 0 33 669 33 669 0 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 259 5 259 0 5 243 5 243 0 99,7% 4300 Zakup usług pozostałych 1 100 1 100 0 1 100 1 100 0 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 194 8 194 0 8 107 8 107 0 98,9% 4220 Zakup środków żywności 15 700 15 700 0 15 695 15 695 0 100,0% 4260 Zakup energii 3 305 3 305 3 305 3 305 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 001 10 001 0 10 000 10 000 0 100,0% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 750 750 750 750 100,0% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 958 919 4 958 919 0 4 958 881 4 958 881 0 100,0% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 4 945 590 4 945 590 0 4 945 554 4 945 554 0 100,0% ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4 772 604 4 772 604 0 4 772 581 4 772 581 0 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 000 83 000 0 82 994 82 994 0 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 979 5 979 0 5 979 5 979 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 681 42 681 0 42 679 42 679 0 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 180 2 180 0 2 180 2 180 0 100,0% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 574 3 574 0 3 574 3 574 0 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 100,0% 4260 Zakup energii 2 934 2 934 0 2 934 2 934 0 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 15 603 15 603 0 15 603 15 603 0 100,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 970 2 970 0 2 970 2 970 0 100,0% stacjonarnej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 001 4 001 0 4 000 4 000 0 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 434 434 0 434 434 0 100,0% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 1 000 1 000 0 997 997 0 99,7% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 630 3 630 0 3 629 3 629 0 100,0% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 13 329 13 329 0 13 326 13 326 0 100,0% ubezpieczenia społecznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 329 3 329 0 3 326 3 326 0 99,9% 4260 Zakup energii 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 100,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 25 962 25 962 0 24 898 24 898 0 95,9% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
85213 zlecone 85213 z. 2030 85214, w tym: 85214 zlecone 85214 z. 2030 85214 z.własne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 17 401 17 401 0 17 109 17 109 0 98,3% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 401 17 401 0 17 109 17 109 0 98,3% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 8 561 8 561 0 7 789 7 789 0 91,0% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 561 8 561 0 7 789 7 789 0 91,0% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 2 824 693 2 824 693 0 2 651 384 2 651 384 0 93,9% i rentowe Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 115 633 115 633 0 115 633 115 633 0 100,0% 3110 Świadczenia społeczne 115 633 115 633 0 115 633 115 633 0 100,0% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 218 000 2 218 000 0 2 050 939 2 050 939 0 92,5% 3110 Świadczenia społeczne 2 218 000 2 218 000 0 2 050 939 2 050 939 0 92,5% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 491 060 491 060 0 484 813 484 813 0 98,7% 3110 Świadczenia społeczne 483 040 483 040 0 479 961 479 961 0 99,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 2 500 0 2 494 2 494 0 99,7% 4300 Zakup usług pozostałych 5 520 5 520 0 2 358 2 358 0 42,7% 85215 Dodatki mieszkaniowe 788 000 788 000 0 783 757 783 757 0 99,5% 3110 Świadczenia społeczne 788 000 788 000 0 783 757 783 757 0 99,5% 85219, w tym: Ośrodki pomocy społecznej 1 591 598 1 517 598 74 000 1 566 732 1 492 826 73 906 98,4% 85219 z. 2030 85219 z.własne Ośrodki pomocy społecznej 400 393 400 393 0 400 384 400 384 0 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 310 393 310 393 0 310 388 310 388 0 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 644 25 644 0 25 644 25 644 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 675 48 675 0 48 672 48 672 0 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 544 7 544 0 7 544 7 544 0 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 737 737 737 737 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 400 7 400 0 7 400 7 400 0 100,0% 3020 Ośrodki pomocy społecznej 1 191 205 1 117 205 74 000 1 166 348 1 092 442 73 906 97,9% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 639 14 639 0 14 638 14 638 0 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 763 673 763 673 0 745 530 745 530 0 97,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 472 41 472 0 41 471 41 471 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 480 120 480 0 115 072 115 072 0 95,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 850 18 850 0 18 082 18 082 0 95,9% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 44 720 44 720 0 44 682 44 682 0 99,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 651 20 651 0 20 648 20 648 0 100,0% 4260 Zakup energii 22 229 22 229 0 22 229 22 229 0 100,0% 4270 Zakup usług remontowych 3 018 3 018 0 3 017 3 017 0 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 095 1 095 0 1 015 1 015 0 92,7% 4300 Zakup usług pozostałych 16 132 16 132 0 15 823 15 823 0 98,1% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 519 1 519 0 1 517 1 517 0 99,9% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 3 028 3 028 0 3 028 3 028 0 100,0% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 861 861 0 853 853 0 99,0% 4430 Różne opłaty i składki 704 704 0 704 704 0 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 550 31 550 0 31 549 31 549 0 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 068 1 068 0 1 068 1 068 0 100,0%
853 85228, w tym 85228 zlecone 85228 z.własne 85295, w tym 85295 z 2030 85295 z.własne 4740 4750 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 222 1 222 0 1 222 1 222 0 100,0% 10 294 10 294 0 10 294 10 294 0 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 74 000 0 74 000 73 906 0 73 906 99,9% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 359 000 359 000 0 357 949 357 949 0 99,7% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 121 000 121 000 0 120 980 120 980 0 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 797 88 797 0 88 792 88 792 0 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 930 6 930 0 6 930 6 930 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 592 14 592 0 14 590 14 590 0 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 305 2 305 0 2 293 2 293 0 99,5% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 108 2 108 0 2 108 2 108 0 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 267 267 267 267 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 001 6 001 0 6 000 6 000 0 100,0% 4330 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 238 000 238 000 0 236 969 236 969 0 99,6% 238 000 238 000 0 236 969 236 969 0 99,6% Pozostała działalność 900 255 900 255 0 900 248 900 248 0 100,0% Pozostała działalność 892 300 892 300 0 892 300 892 300 0 100,0% 3110 Świadczenia społeczne 892 300 892 300 0 892 300 892 300 0 100,0% Pozostała działalność 7 955 7 955 0 7 948 7 948 0 99,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 255 4 255 0 4 248 4 248 0 99,8% 4300 Zakup usług pozostałych 3 700 3 700 0 3 699 3 699 0 100,0% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 287 851 2 287 851 0 2 021 812 2 021 812 0 88,4% 85395 Pozostała działalność 2 287 851 2 287 851 0 2 021 812 2 021 812 0 88,4% 3028 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 422 4 422 0 4 422 4 422 0 100,0% 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 677 677 0 677 677 0 100,0% 3119 Świadczenia społeczne 49 500 49 500 0 49 500 49 500 0 100,0% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 030 116 030 0 116 030 116 030 0 100,0% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 723 12 723 0 12 723 12 723 0 100,0% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 169 3 169 0 3 169 3 169 0 100,0% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 485 485 0 485 485 0 100,0% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 418 138 418 0 135 725 135 725 0 98,1% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 938 21 938 0 21 498 21 498 0 98,0% 4128 Składki na Fundusz Pracy 21 937 21 937 0 21 452 21 452 0 97,8% 4129 Składki na Fundusz Pracy 3 467 3 467 0 3 392 3 392 0 97,8% 4138 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 26 575 26 575 0 19 514 19 514 0 73,4% 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 397 1 397 0 1 025 1 025 0 73,4% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 914 029 914 029 0 895 094 895 094 0 97,9% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 145 584 145 584 0 142 239 142 239 0 97,7% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 437 491 437 491 0 289 665 289 665 0 66,2% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 76 014 76 014 0 49 857 49 857 0 65,6% 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 42 925 42 925 0 0 0 0 0,0% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 575 7 575 0 0 0 0 0,0% 4268 Zakup energii 2 550 2 550 0 2 125 2 125 0 83,3% 4269 Zakup energii 450 450 0 375 375 0 83,3% 4288 Zakup usług zdrowotnych 4 408 4 408 0 3 069 3 069 0 69,6% 4289 Zakup usług zdrowotnych 232 232 0 161 161 0 69,5% 4308 Zakup usług pozostałych 230 331 230 331 0 225 453 225 453 0 97,9% 4309 Zakup usług pozostałych 20 102 20 102 0 19 497 19 497 0 97,0% 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet 61 61 0 51 51 0 83,3% 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 11 11 0 9 9 0 83,6%