UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2011 Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. 1) )i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. 2) ) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2011 uchwala się, co następuje: 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2011 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego Jacek Foksiński 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz1429. Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/140/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 maja 2012 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO ZA ROK 2011 Starostwo Powiatowe ul.plac Tysiąclecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ Numer identyfikacyjny REGON 871124213 BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat golubsko-dobrzyński sporządzony na dzień 31-12-2011 r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego 1AD9ACD49FD8BB63 AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku I Środki pienięże 1 860 000,00 1 742 803,00 I Zobowiązania 11 790 798,00 12 427 720,00 I.1 Środki pieniężne 1 860 000,00 1 742 803,00 I.1 Zobowiązania finansowe 11 775 022,00 12 419 958,00 I.1.1 Środki pieniężne budżetu 1 860 000,00 1 742 803,00 I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0,00 0,00 I.1.2 Pozostałe środki pieniężne 0,00 0,00 I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 11 775 022,00 12 419 958,00 II Należności i rozliczenia 105 430,00 138 216,00 II.1 Należności finansowe 0,00 0,00 I.2 Zobowiązania wobec budżetów I.3 Pozostałe zobowiązania 0,00 0,00 15 776,00 7 762,00 II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu -11 015 429,00-11 758 841,00 II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 0,00 0,00 II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) -5 285 277,00-645 644,00 II.2 Należności od budżetów 102 149,00 138 216,00 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) 0,00 0,00 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 3 281,00 0,00 II.1.2 Deficyt budżetu (-) -5 383 045,00-687 409,00 III Inne aktywa 0,00 0,00 II.1.3 Niewykonane wydatki (-) 97 768,00 41 765,00 II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) 0,00 0,00 II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki 0,00 0,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 1

II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00 II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) -5 730 152,00-11 113 197,00 III Inne pasywa 1 190 061,00 1 212 140,00 Suma aktywów 1 965 430,00 1 881 019,00 Suma pasywów 1 965 430,00 1 881 019,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/140/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 maja 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2011 DOCHODY Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Treść Plan Dochody wykonane 1 2 3 4 7 8 010 01005 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 010 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % wyk. 17 000,00 17 000,00 100,00 17 000,00 17 000,00 100,00 010 01008 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 90,00 69,65 77,39 010 01008 Melioracje wodne 90,00 69,65 77,39 020 02001 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 201 100,00 199 347,96 99,13 020 02001 Gospodarka leśna 201 100,00 199 347,96 99,13 600 60014 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 600 60014 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 282 631,00 282 630,52 100,00 338 000,00 338 000,00 100,00 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 620 631,00 620 630,52 100,00 700 70005 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 700 70005 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 70005 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500,00 405,16 81,03 800 000,00 788 752,58 98,59 88 110,00 88 110,00 100,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 1

700 70005 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 700 70005 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 24 956,00 20 026,62 80,25 125 600,00 134 672,63 107,22 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 039 166,00 1 031 966,99 99,31 710 71013 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 55 000,00 55 000,00 100,00 55 000,00 55 000,00 100,00 710 71014 0830 Wpływy z usług 249 044,00 265 597,37 106,65 710 71014 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 700,00 0,00 0,00 710 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 249 744,00 265 597,37 106,35 710 71015 0920 Pozostałe odsetki 200,00 328,31 164,16 710 71015 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 316 000,00 316 000,00 100,00 710 71015 Nadzór budowlany 316 200,00 316 328,31 100,04 750 75011 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 148 300,00 148 300,00 100,00 750 75011 Urzędy wojewódzkie 148 300,00 148 300,00 100,00 750 75020 0690 Wpływy z różnych opłat 35,00 35,00 100,00 750 75020 0830 Wpływy z usług 115 000,00 129 371,01 112,50 750 75020 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 24 000,00 24 638,77 102,66 750 75020 0920 Pozostałe odsetki 32 600,00 35 374,87 108,51 750 75020 0970 Wpływy z różnych dochodów 94 500,00 115 590,70 122,32 750 75020 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 208,81 0,00 750 75020 Starostwa powiatowe 266 135,00 305 219,16 114,69 750 75045 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 25 691,00 25 690,84 100,00 750 75045 Kwalifikacja wojskowa 25 691,00 25 690,84 100,00 752 75212 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 4 000,00 3 875,47 96,89 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 2

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 752 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 3 875,47 96,89 754 75411 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 738,98 136,95 754 75411 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 75411 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 75411 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 754 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 956 600,00 2 956 600,00 100,00 30 000,00 30 000,00 100,00 28 000,00 28 000,00 100,00 3 016 600,00 3 017 338,98 100,02 756 75618 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 956 613,00 952 400,66 99,56 756 75618 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 756 75618 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 66 000,00 66 759,42 101,15 62 000,00 27 708,99 44,69 756 75618 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 12 000,00 13 937,58 116,15 756 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 096 613,00 1 060 806,65 96,73 756 75622 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 993 915,00 4 062 012,00 101,71 756 75622 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 90 000,00 113 904,76 126,56 756 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 083 915,00 4 175 916,76 102,25 758 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 705 290,00 13 705 290,00 100,00 758 75801 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 705 290,00 13 705 290,00 100,00 758 75802 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 758 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 900 000,00 900 000,00 100,00 900 000,00 900 000,00 100,00 758 75803 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 720 649,00 3 720 649,00 100,00 758 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 3 720 649,00 3 720 649,00 100,00 758 75832 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 637 881,00 1 637 881,00 100,00 758 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 637 881,00 1 637 881,00 100,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 3

801 80102 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 000,00 15 505,31 110,75 801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 14 000,00 15 505,31 110,75 801 80110 0920 Odsetki bankowe 1 155,00 1 280,82 110,89 801 80110 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 50 000,00 38 465,13 76,93 801 80110 Gimnazja 51 155,00 39 745,95 77,70 801 80120 0690 Wpływy z różnych opłat 350,00 378,00 108,00 801 80120 0970 Wpływy z różnych dochodów 34 873,00 35 905,30 102,96 801 80120 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 80120 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 801 80120 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9 000,00 9 000,00 100,00 2 336,00 2 332,19 99,84 3 633,00 3 632,87 100,00 801 80120 Licea ogólnokształcące 50 192,00 51 248,36 102,10 801 80130 0690 Wpływy z różnych opłat 681,00 751,00 110,28 801 80130 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 31 950,00 39 898,01 124,88 801 80130 0830 Wpływy z usług 2 593,00 2 741,25 105,72 801 80130 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 876,00 1 875,90 100,00 801 80130 0920 Odsetki bankowe 195,00 194,76 99,88 801 80130 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 266,00 12 265,70 100,00 801 80130 0977 Wpływy z różnych dochodów 1 776,00 0,00 0,00 801 80130 0979 Wpływy z różnych dochodów 686,00 0,00 0,00 801 80130 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000,00 3 000,00 100,00 801 80130 Szkoły zawodowe 55 023,00 60 726,62 110,37 801 80195 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 660,00 660,00 100,00 801 80195 Pozostała działalność 660,00 660,00 100,00 851 85156 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 034 242,00 2 034 242,00 100,00 851 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 2 034 242,00 2 034 242,00 100,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 4

świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 85202 0830 Wpływy z usług 54 857,00 55 508,80 101,19 852 85202 0920 Odsetki bankowe 100,00 118,04 118,04 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 155,00 2 154,58 99,98 852 85202 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 265 257,00 262 639,00 99,01 852 85202 Domy pomocy społecznej 322 369,00 320 420,42 99,40 852 85204 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 163 599,80 327,20 852 85204 Rodziny zastępcze 50 000,00 163 599,80 327,20 852 85218 0920 Odsetki bankowe 232,00 308,67 133,05 852 85218 0970 Wpływy z różnych dochodów 168,00 168,00 100,00 852 85218 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 991,00 2 991,00 100,00 852 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 391,00 3 467,67 102,26 853 85321 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 853 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 97 724,00 97 724,00 100,00 97 724,00 97 724,00 100,00 853 85324 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 311,00 101,56 853 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000,00 20 311,00 101,56 853 85333 0920 Odsetki bankowe 513,00 624,89 121,81 853 85333 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 853 85333 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 67 622,00 67 622,14 100,00 608 500,00 608 500,00 100,00 853 85333 Powiatowe urzędy pracy 676 635,00 676 747,03 100,02 853 85395 0920 Odsetki bankowe 1 940,00 2 489,53 128,33 853 85395 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 853 85395 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 974 929,00 944 390,25 96,87 7 025,00 6 309,03 89,81 853 85395 Pozostała działalność 983 894,00 953 188,81 96,88 854 85403 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 1 782,00 2 032,18 114,04 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 5

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 854 85403 0830 Wpływy z usług 3 048,00 3 592,19 117,85 854 85403 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 853,00 2 853,00 100,00 854 85403 0920 Odsetki bankowe 238,00 238,41 100,17 854 85403 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 131,00 20 560,17 127,46 854 85403 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 26 128,00 26 128,32 100,00 854 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 50 180,00 55 404,27 100,41 854 85406 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 063,00 12 539,72 113,35 854 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 11 063,00 12 539,72 113,35 900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 76 437,00 80 436,24 105,23 900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 76 437,00 80 436,24 105,23 RAZEM 35 600 970,00 35 792 875,86 100,54 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 6

WYDATKI Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Treść Plan Wydatki wykonane 1 2 3 4 6 7 % wyk 010 01005 4300 pozostałych 17 000,00 17 000,00 100,00 010 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 17 000,00 17 000,00 100,00 020 02001 4300 pozostałych 201 100,00 199 347,96 99,13 020 02001 Gospodarka leśna 201 100,00 199 347,96 99,13 020 02002 4300 pozostałych 12 650,00 12 642,44 99,94 020 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 12 650,00 12 642,44 99,94 600 60014 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 176 462,00 176 461,80 100,00 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 176 462,00 176 461,80 100,00 600 60095 4300 pozostałych 2 214 467,00 2 214 467,00 100,00 600 60095 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 819 433,00 2 819 433,17 100,00 600 60095 Pozostała działalność 5 033 900,00 5 033 900,17 100,00 700 70005 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 109,00 109,00 100,00 700 70005 4260 Zakup energii 32 900,00 24 845,24 75,52 700 70005 4300 pozostałych 10 847,00 6 911,59 63,72 700 70005 4390 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 264,00 13 572,28 88,92 700 70005 4430 Różne opłaty i składki 328,00 328,00 100,00 700 70005 4480 Podatek od nieruchomości 908,00 908,00 100,00 700 70005 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500,00 1 392,12 55,68 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 62 856,00 48 066,23 76,47 710 71013 4300 pozostałych 55 000,00 55 000,00 100,00 710 71013 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 55 000,00 55 000,00 100,00 710 71014 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 377,00 0,00 0,00 710 71014 4300 pozostałych 80 700,00 77 773,31 96,37 710 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 84 077,00 77 773,31 92,50 710 71015 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 640,00 82 639,99 100,00 710 71015 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 88 372,00 88 372,14 100,00 710 71015 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 100,00 16 100,08 100,00 710 71015 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 069,00 36 069,07 100,00 710 71015 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 350,00 4 349,34 99,98 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 7

710 71015 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 120,00 47 120,00 100,00 710 71015 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 879,00 8 879,29 100,00 710 71015 4260 Zakup energii 5 345,00 5 345,42 100,00 710 71015 4270 remontowych 720,00 719,55 99,94 710 71015 4280 zdrowotnych 99,00 99,00 100,00 710 71015 4300 pozostałych 8 099,00 8 099,02 100,00 710 71015 4350 dostępu do sieci Internet 1 300,00 1 300,11 100,00 710 71015 4360 710 71015 4370 710 71015 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 992,00 992,18 100,02 788,00 788,40 100,05 9 916,00 9 915,99 100,00 710 71015 4410 Podróże służbowe krajowe 12,00 11,50 95,83 710 71015 4430 Różne opłaty i składki 1 528,00 1 528,00 100,00 710 71015 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 198,00 3 197,92 100,00 710 71015 4480 Podatek od nieruchomości 473,00 473,00 100,00 710 71015 Nadzór budowlany 316 000,00 316 000,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 710 71020 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 16 886,00 16 886,00 100,00 stowarzyszeniom 710 71020 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 060,00 3 058,75 99,96 710 71020 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 614,00 13 219,47 64,13 710 71020 4300 pozostałych 18 500,00 17 346,57 93,77 710 71020 Organizacja targów i wystaw 59 060,00 50 510,79 85,52 750 75011 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 310,00 121 424,81 99,28 750 75011 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 182,00 9 181,72 100,00 750 75011 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 664,00 18 664,14 100,00 750 75011 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 062,00 3 062,27 100,00 750 75011 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 4 000,00 100,00 750 75011 Urzędy wojewódzkie 157 218,00 156 332,94 99,44 750 75019 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 222 550,00 222 287,50 99,88 750 75019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 261,84 84,12 750 75019 4300 pozostałych 1 000,00 976,69 97,67 750 75019 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 389,47 64,91 750 75019 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 863,40 86,34 750 75019 Rady powiatów 226 650,00 225 778,90 99,62 750 75020 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 3 236,12 64,72 750 75020 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 148 022,00 2 142 251,79 99,73 750 75020 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 156 300,00 156 263,10 99,98 750 75020 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 357 986,00 356 446,46 99,57 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 8

750 75020 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 790,00 51 903,52 98,32 750 75020 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 5 240,00 65,50 750 75020 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 627 104,00 603 583,48 96,25 750 75020 4260 Zakup energii 430 000,00 399 956,93 93,01 750 75020 4270 remontowych 254 506,00 170 849,81 67,13 750 75020 4280 zdrowotnych 3 000,00 2 649,00 88,30 750 75020 4300 pozostałych 342 750,00 335 908,51 98,00 750 75020 4350 dostępu do sieci Internet 15 000,00 13 727,45 91,52 750 75020 4360 750 75020 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 5 500,00 5 010,51 91,10 9 500,00 8 503,96 89,52 750 75020 4380 obejmujących tłumaczenia 500,00 316,54 63,31 750 75020 4390 750 75020 4400 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 000,00 2 829,98 70,75 31 400,00 29 486,11 93,90 750 75020 4410 Podróże służbowe krajowe 9 000,00 8 662,09 96,25 750 75020 4430 Różne opłaty i składki 36 000,00 35 866,83 99,63 750 75020 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 000,00 70 653,40 94,20 750 75020 4480 Podatek od nieruchomości 17 671,00 16 395,00 92,78 750 75020 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4,00 3,00 75,00 750 75020 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 13 220,00 0,00 0,00 750 75020 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 526,00 525,55 99,91 750 75020 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 500,00 1 136,83 32,48 750 75020 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 300,00 10 277,89 99,79 750 75020 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 78 680,00 78 671,20 99,99 750 75020 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 500,00 17 484,45 99,91 750 75020 Starostwa powiatowe 4 712 759,00 4 527 839,51 96,08 750 75045 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 082,00 1 081,52 99,96 750 75045 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 100,00 750 75045 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 830,00 16 830,00 100,00 750 75045 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 642,00 4 642,00 100,00 750 75045 4300 pozostałych 616,00 615,90 99,98 750 75045 4370 750 75045 4400 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12,00 12,42 103,50 2 460,00 2 460,00 100,00 750 75045 Kwalifikacja wojskowa 25 691,00 25 690,84 100,00 750 75095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 800,00 21 441,82 83,11 750 75095 4300 pozostałych 13 300,00 9 839,58 73,98 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 9

750 75095 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 000,00 5 675,78 94,60 750 75095 4410 Podróże służbowe krajowe 2 900,00 2 452,39 84,57 750 75095 Pozostała działalność 48 000,00 39 409,57 82,10 752 75212 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 2 500,00 96,15 752 75212 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 950,00 949,95 99,99 752 75212 4300 pozostałych 250,00 250,00 100,00 752 75212 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 175,52 87,76 752 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 3 875,47 96,89 754 75411 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 263,00 263,43 100,16 754 75411 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 187 731,00 187 730,62 100,00 754 75411 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 340,00 23 339,96 100,00 754 75411 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 5 127,00 5 126,55 99,99 754 75411 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 922,00 3 922,34 100,00 754 75411 4050 754 75411 4060 754 75411 4070 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 1 885 407,00 1 885 406,84 100,00 283 378,00 283 378,21 100,00 157 841,00 157 841,09 100,00 754 75411 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 816,00 6 815,99 100,00 754 75411 4120 Składki na Fundusz Pracy 387,00 386,78 99,94 754 75411 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 620,00 14 620,00 100,00 754 75411 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 82 446,00 82 445,96 100,00 754 75411 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180 665,00 180 664,52 100,00 754 75411 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 248,00 247,94 99,98 754 75411 4260 Zakup energii 21 712,00 21 711,82 100,00 754 75411 4270 remontowych 12 941,00 12 941,42 100,00 754 75411 4280 zdrowotnych 10 671,00 10 671,24 100,00 754 75411 4300 pozostałych 38 345,00 38 345,56 100,00 754 75411 4350 dostępu do sieci Internet 1 683,00 1 682,64 99,98 754 75411 4360 754 75411 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 7 301,00 7 301,40 100,00 2 778,00 2 777,78 99,99 754 75411 4410 Podróże służbowe krajowe 586,00 586,50 100,09 754 75411 4430 Różne opłaty i składki 5 528,00 5 527,96 100,00 754 75411 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 553,00 2 552,50 99,98 754 75411 4480 Podatek od nieruchomości 18 128,00 18 128,00 100,00 754 75411 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 375,00 375,11 100,03 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 10

754 75411 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 908,00 907,84 99,98 754 75411 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 900,00 900,00 100,00 754 75411 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 72 000,00 72 000,00 100,00 754 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 028 600,00 3 028 600,00 100,00 754 75421 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 750,00 1 701,62 97,24 754 75421 4300 pozostałych 365,00 303,30 83,10 754 75421 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 950,00 898,83 94,61 754 75421 4410 Podróże służbowe krajowe 35,00 34,10 97,43 754 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 100,00 2 937,85 94,77 757 75702 8010 757 75702 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 656 489,00 610 821,44 93,04 656 489,00 610 821,44 93,04 758 75818 4810 Rezerwy 59 989,00 0,00 0,00 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 59 989,00 0,00 0,00 801 80102 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 140,00 9 038,62 98,89 801 80102 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 819 075,00 813 333,87 99,30 801 80102 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 077,00 71 894,19 99,75 801 80102 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 133 108,00 131 888,04 99,08 801 80102 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 123,00 20 548,61 97,28 801 80102 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 280,00 280,00 100,00 801 80102 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 049,00 27 522,56 91,59 801 80102 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 73,00 73,00 100,00 801 80102 4260 Zakup energii 44 150,00 43 084,31 97,59 801 80102 4270 remontowych 3 861,00 3 859,28 99,96 801 80102 4280 zdrowotnych 256,00 256,00 100,00 801 80102 4300 pozostałych 10 907,00 9 983,34 91,53 801 80102 4350 dostępu do sieci Internet 191,00 190,07 99,51 801 80102 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 455,00 1 452,38 99,82 801 80102 4410 Podróże służbowe krajowe 2 114,00 2 113,56 99,98 801 80102 4430 Różne opłaty i składki 921,00 920,40 99,93 801 80102 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 497,00 62 496,15 100,00 801 80102 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 000,00 1 791,35 89,57 801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 213 277,00 1 200 725,73 98,97 801 80110 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 734,00 1 734,00 100,00 801 80110 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 580 129,00 580 128,20 100,00 801 80110 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 564,00 38 563,37 100,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 11

801 80110 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 813,00 91 812,03 100,00 801 80110 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 300,00 14 299,15 99,99 801 80110 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 100,00 801 80110 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 599,98 40,00 801 80110 4260 Zakup energii 14 500,00 14 499,82 100,00 801 80110 4270 remontowych 510,00 510,00 100,00 801 80110 4280 zdrowotnych 990,00 990,00 100,00 801 80110 4300 pozostałych 5 500,00 5 500,00 100,00 801 80110 4301 pozostałych 41 600,00 25 983,57 62,46 801 80110 4350 dostępu do sieci Internet 950,00 950,00 100,00 801 80110 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00 1 000,00 100,00 801 80110 4411 Podróże służbowe krajowe 700,00 34,50 4,93 801 80110 4421 Podróże służbowe zagraniczne 5 800,00 4 904,79 84,57 801 80110 4430 Różne opłaty i składki 423,00 423,00 100,00 801 80110 4431 Różne opłaty i składki 400,00 0,00 0,00 801 80110 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 013,00 39 013,00 100,00 801 80110 Gimnazja 844 426,00 825 945,41 97,81 801 80111 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 138,00 30 137,69 100,00 801 80111 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 252 966,00 1 252 963,46 100,0 801 80111 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 764,00 93 719,00 99,95 801 80111 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 209 950,00 208 396,90 99,26 801 80111 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 965,00 31 706,72 96,18 801 80111 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 560,00 560,00 100,00 801 80111 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 740,00 93 561,68 94,76 801 80111 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 248,00 248,00 100,00 801 80111 4260 Zakup energii 27 150,00 25 629,48 94,40 801 80111 4270 remontowych 2 102,00 2 100,97 99,95 801 80111 4280 zdrowotnych 475,00 475,00 100,00 801 80111 4300 pozostałych 8 644,00 7 847,47 90,79 801 80111 4350 dostępu do sieci Internet 455,00 225,84 49,64 801 80111 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 997,00 996,18 99,92 801 80111 4410 Podróże służbowe krajowe 3 934,00 3 932,09 99,95 801 80111 4430 Różne opłaty i składki 691,00 690,30 99,90 801 80111 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 518,00 66 517,13 100,00 801 80111 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 9 000,00 7 322,92 81,37 801 80111 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107 618,00 107 617,01 100,00 801 80111 Gimnazja specjalne 1 946 915,00 1 934 647,84 99,37 801 80120 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 135 064,00 135 063,25 100,00 801 80120 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 266,00 3 863,75 90,57 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 12

801 80120 3240 Stypendia dla uczniów 9 000,00 9 000,00 100,00 801 80120 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 918 035,00 1 918 035,58 100,00 801 80120 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 154 797,00 154 796,61 100,00 801 80120 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 307 770,00 307 769,80 100,00 801 80120 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 714,00 42 713,63 100,00 801 80120 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 278,00 11 278,00 100,00 801 80120 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 940,00 120 904,94 99,97 801 80120 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 305,00 304,24 99,75 801 80120 4260 Zakup energii 48 635,00 48 634,31 100,00 801 80120 4270 remontowych 3 970,00 3 899,65 98,23 801 80120 4280 zdrowotnych 1 785,00 1 785,00 100,00 801 80120 4300 pozostałych 22 907,00 22 815,88 99,60 801 80120 4301 pozostałych 1 933,00 0,00 0,00 801 80120 4350 dostępu do sieci Internet 3 168,00 3 167,34 99,98 801 80120 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 811,00 1 520,36 83,95 801 80120 4410 Podróże służbowe krajowe 3 115,00 3 114,03 99,97 801 80120 4411 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 801 80120 4421 Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00 0,00 0,00 801 80120 4430 Różne opłaty i składki 7 832,00 7 831,00 99,99 801 80120 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 136 717,00 136 717,00 100,00 801 80120 4580 Pozostałe odsetki 43,00 42,62 99,12 801 80120 Licea ogólnokształcące 2 937 785,00 2 933 256,99 99,85 801 80123 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 663,00 1 663,00 100,00 801 80123 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 725 184,00 725 183,19 100,00 801 80123 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 267,00 61 266,15 100,00 801 80123 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 592,00 112 591,59 100,00 801 80123 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 210,00 17 209,39 100,00 801 80123 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 793,00 16 792,82 100,00 801 80123 4260 Zakup energii 5 000,00 4 998,79 99,98 801 80123 4270 remontowych 2 169,00 2 168,07 99,96 801 80123 4280 zdrowotnych 270,00 270,00 100,00 801 80123 4300 pozostałych 5 150,00 5 150,00 100,00 801 80123 4350 dostępu do sieci Internet 1 100,00 1 100,00 100,00 801 80123 4360 801 80123 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 655,00 654,28 99,89 1 000,00 1 000,00 100,00 801 80123 4430 Różne opłaty i składki 1 662,00 1 662,00 100,00 801 80123 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 678,00 46 678,00 100,00 801 80123 Licea profilowane 998 393,00 998 387,28 100,00 801 80130 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 77 459,00 77 459,38 100,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 13

801 80130 3240 Stypendia dla uczniów 3 000,00 3 000,00 100,00 801 80130 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 882 348,00 1 882 347,30 100,00 801 80130 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 570,00 123 570,04 100,00 801 80130 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 803,00 300 803,39 100,00 801 80130 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 640,00 45 638,83 100,00 801 80130 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 578,00 26 576,88 100,00 801 80130 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 004,00 84 943,20 99,93 801 80130 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 973,00 971,46 99,84 801 80130 4260 Zakup energii 114 918,00 114 917,83 100,00 801 80130 4270 remontowych 33 806,00 33 805,83 100,00 801 80130 4280 zdrowotnych 2 488,00 2 488,00 100,00 801 80130 4300 pozostałych 71 923,00 71 920,77 100,00 801 80130 4350 dostępu do sieci Internet 3 250,00 3 249,87 100,00 801 80130 4360 801 80130 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 205,00 1 205,06 100,00 6 230,00 6 229,86 100,00 801 80130 4410 Podróże służbowe krajowe 1 449,00 1 449,30 100,02 801 80130 4430 Różne opłaty i składki 6 841,00 6 840,50 99,99 801 80130 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 164 321,00 164 320,87 100,00 801 80130 4480 Podatek od nieruchomości 104,00 104,00 100,00 801 80130 4590 801 80130 6060 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 738,00 3 737,67 99,99 9 704,00 9 696,09 99,92 801 80130 Szkoły zawodowe 2 965 352,00 2 965 276,13 100,00 801 80132 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 466,00 116 444,52 99,98 801 80132 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 088,00 13 087,06 99,99 801 80132 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 272,00 2 271,58 99,98 801 80132 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 974,00 14 970,37 99,98 801 80132 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 308,00 8 307,90 100,00 801 80132 4280 zdrowotnych 354,00 354,00 100,00 801 80132 4300 pozostałych 5 600,00 5 576,70 99,58 801 80132 4350 dostępu do sieci Internet 101,00 100,10 99,11 801 80132 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 283,00 282,68 99,89 801 80132 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 941,00 9 940,92 100,00 801 80132 Szkoły artystyczne 171 387,00 171 335,83 99,97 801 80134 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 112,00 28 040,15 99,74 801 80134 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 909 495,00 909 392,68 99,99 801 80134 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 551,00 66 504,06 99,93 801 80134 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 147 800,00 146 477,34 99,11 801 80134 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 793,00 21 906,82 78,82 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 14

801 80134 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 280,00 280,00 100,00 801 80134 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 240,00 16 539,53 85,96 801 80134 4260 Zakup energii 26 385,00 24 223,97 91,81 801 80134 4270 remontowych 1 482,00 1 480,98 99,93 801 80134 4280 zdrowotnych 634,00 634,00 100,00 801 80134 4300 pozostałych 7 764,00 6 966,41 89,73 801 80134 4350 dostępu do sieci Internet 105,00 104,07 99,11 801 80134 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 947,00 917,31 96,86 801 80134 4410 Podróże służbowe krajowe 690,00 689,69 99,96 801 80134 4430 Różne opłaty i składki 691,00 690,30 99,90 801 80134 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 837,00 49 836,85 100,00 801 80134 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 7 000,00 6 787,84 96,97 801 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 294 806,00 1 281 472,00 98,97 801 80142 4300 pozostałych 87 300,00 87 300,00 100,00 801 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 87 300,00 87 300,00 100,00 801 80144 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 65 800,00 65 800,00 100,00 801 80144 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 030,00 7 030,47 100,00 801 80144 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133 948,00 133 947,54 100,00 801 80144 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 631,00 11 630,88 100,00 801 80144 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 755,00 22 754,65 100,00 801 80144 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 692,00 3 691,97 100,00 801 80144 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 942,00 6 941,65 99,99 801 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 251 798,00 251 797,16 100,00 801 80146 4300 pozostałych 20 592,00 20 591,40 100,00 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 592,00 20 591,40 100,00 801 80195 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000,00 0,00 0,00 801 80195 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 896,21 89,62 801 80195 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 660,00 13 054,76 95,57 801 80195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 141,00 8 798,05 43,68 801 80195 4300 pozostałych 17 000,00 15 626,93 91,92 801 80195 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 309,00 0,00 0,00 801 80195 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88 613,00 56 542,77 63,81 801 80195 Pozostała działalność 151 723,00 94 918,72 62,56 851 85149 4280 zdrowotnych 2 252,00 2 252,00 100,00 851 85149 Programy polityki zdrowotnej 2 252,00 2 252,00 100,00 851 85156 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 034 242,00 2 034 242,00 100,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 15

851 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 034 242,00 2 034 242,00 100,00 852 85201 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 672 098,00 672 097,39 100,00 852 85201 3110 Świadczenia społeczne 17 321,00 17 320,04 99,99 852 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 689 419,00 689 417,43 100,00 852 85202 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 445,00 1 444,56 99,97 852 85202 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 277 384,00 277 384,33 100,00 852 85202 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 020,00 22 020,36 100,00 852 85202 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 859,00 45 858,66 100,00 852 85202 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 107,00 7 107,22 100,00 852 85202 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 575,00 17 574,99 100,00 852 85202 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 308,00 39 258,28 99,87 852 85202 4220 Zakup środków żywności 36 000,00 36 000,00 100,00 852 85202 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 307,00 4 307,06 100,00 852 85202 4260 Zakup energii 12 401,00 12 400,78 100,00 852 85202 4270 remontowych 29 789,00 29 789,37 100,00 852 85202 4280 zdrowotnych 4 839,00 4 839,00 100,00 852 85202 4300 pozostałych 9 653,00 9 652,95 100,00 852 85202 4350 dostępu do sieci Internet 1 000,00 999,72 99,97 852 85202 4370 852 85202 4400 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 257,00 1 256,65 99,97 2 447,00 2 446,74 99,99 852 85202 4430 Różne opłaty i składki 1 426,00 1 426,00 100,00 852 85202 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 485,00 13 485,00 100,00 852 85202 4480 Podatek od nieruchomości 981,00 981,00 100,00 852 85202 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 68,00 68,00 100,00 852 85202 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 699,00 3 699,33 100,01 852 85202 Domy pomocy społecznej 532 050,00 532 000,00 99,99 852 85204 3110 Świadczenia społeczne 1 141 396,00 1 127 496,62 98,78 852 85204 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 913,00 16 912,37 100,00 852 85204 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 627,00 2 626,21 99,97 852 85204 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 102 145,00 102 144,98 100,00 852 85204 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 100,00 852 85204 Rodziny zastępcze 1 263 581,00 1 249 680,18 98,90 852 85218 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 35 770,00 35 770,00 100,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 16

852 85218 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 486,00 486,00 100,00 852 85218 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 568,00 121 919,50 99,47 852 85218 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 237,00 10 236,39 99,99 852 85218 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 878,00 20 877,21 100,00 852 85218 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 237,00 3 236,63 99,99 852 85218 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 450,00 12 450,00 100,00 852 85218 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 121,00 16 141,49 89,08 852 85218 4260 Zakup energii 6 825,00 6 824,92 100,00 852 85218 4270 remontowych 2 550,00 2 317,16 90,87 852 85218 4280 pozostałych 107,00 107,00 100,00 852 85218 4300 dostępu do sieci Internet 10 268,00 10 268,01 100,00 852 85218 4350 dostępu do sieci Internet 705,00 705,01 100,00 852 85218 4370 852 85218 4400 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 156,00 3 885,09 93,48 11 135,00 11 135,22 100,00 852 85218 4410 Podróże służbowe krajowe 1 380,00 1 379,87 99,99 852 85218 4430 Różne opłaty i składki 232,00 232,00 100,00 852 85218 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017,00 6 017,00 100,00 852 85218 4480 Podatek od nieruchomości 598,00 598,00 100,00 852 85218 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 150,00 1 150,00 100,00 852 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 268 870,00 265 736,50 98,83 853 85321 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 769,00 41 768,95 100,00 853 85321 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 897,00 3 897,25 100,01 853 85321 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 556,00 6 555,58 99,99 853 85321 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 016,00 1 016,22 100,02 853 85321 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 976,00 976,00 100,00 853 85321 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 259,00 6 259,47 100,01 853 85321 4260 Zakup energii 1 709,00 1 708,77 99,99 853 85321 4300 pozostałych 30 302,00 30 302,44 100,00 853 85321 4350 dostępu do sieci Internet 141,00 140,94 99,96 853 85321 4370 853 85321 4400 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 261,00 260,91 99,96 2 229,00 2 228,86 99,99 853 85321 4410 Podróże służbowe krajowe 421,00 420,61 99,91 853 85321 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 188,00 100,00 853 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 97 724,00 97 724,00 100,00 853 85333 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 945,00 945,00 100,00 853 85333 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 676 809,00 676 808,95 100,00 853 85333 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 174,00 50 174,07 100,00 853 85333 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 790,00 7 789,71 100,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 17

853 85333 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 429,00 58 428,96 100,00 853 85333 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 238,00 5 238,03 100,00 853 85333 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 832,00 832,23 100,03 853 85333 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129 568,00 129 568,41 100,00 853 85333 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 415,00 6 415,22 100,00 853 85333 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 728,00 2 727,79 99,99 853 85333 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 609,00 17 609,01 100,00 853 85333 4127 Składki na Fundusz Pracy 895,00 894,82 99,98 853 85333 4129 Składki na Fundusz Pracy 584,00 583,59 99,93 853 85333 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 233,00 8 232,99 100,00 853 85333 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 752,00 14 752,11 100,00 853 85333 4260 Zakup energii 38 220,00 38 220,47 100,00 853 85333 4270 remontowych 567,00 567,21 100,04 853 85333 4280 zdrowotnych 554,00 554,00 100,00 853 85333 4300 pozostałych 8 351,00 8 350,68 100,00 853 85333 4360 853 85333 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 665,00 1 664,85 99,99 3 263,00 3 262,85 100,00 853 85333 4410 Podróże służbowe krajowe 1 878,00 1 878,41 100,02 853 85333 4430 Różne opłaty i składki 2 431,00 2 431,00 100,00 853 85333 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 105,00 38 105,00 100,00 853 85333 4480 Podatek od nieruchomości 2 819,00 2 819,00 100,00 853 85333 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 900,00 4 900,00 100,00 853 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 083 754,00 1 083 754,36 100,00 853 85395 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 604,00 10 603,72 100,00 853 85395 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 642,00 39 194,24 98,87 853 85395 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 098,00 2 075,01 98,90 853 85395 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 541,00 2 541,27 100,01 853 85395 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 135,00 134,53 99,65 853 85395 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 610,00 1 609,76 99,99 853 85395 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 346,00 14 033,04 97,82 853 85395 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 349,00 349,04 100,01 853 85395 4120 Składki na Fundusz Pracy 158,00 158,31 100,20 853 85395 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 929,00 1 927,83 99,94 853 85395 4129 Składki na Fundusz Pracy 54,00 54,14 100,26 853 85395 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 670 331,00 666 491,97 99,43 853 85395 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 317,00 316,77 99,93 853 85395 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 19 689,00 18 097,18 91,92 853 85395 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 140,00 139,91 99,94 853 85395 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 92 262,00 82 617,97 89,55 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 18