Dochody budżetu powiatu na 2009 r.

Dochody budżetu powiatu na 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia 29.12.2008 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów w złotych Planowane dochody na 2009 r Ogółem bieżące w tym : majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01005 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 020 LEŚNICTWO Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 40000 40000 40000 40000 40000 40000 255300 255300 02001 Gospodarka leśna 255300 255300 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do finansów publicznych dotacje otrzymane z funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 225300 225300 30000 30000 1000 1000 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 1000 1000 0 0920 pozostałe odsetki 1000 1000 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin,powiatów (związków powiatów ),samorządów województw pozyskane z innych źródeł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 0 0 205773 205773 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 205773 205773 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0750 0470 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71013 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z opłat za zarząd,uzytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 67000 67000 138002 138002 771 771 275000 275000 0 20000 20000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20000 20000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 24000 24000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 24000 24000 71015 Nadzór budowlany 231000 231000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6410 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 ADMINSTRACJA PUBLICZNA 231000 231000 0 0 0 867753 867753 75011 Urzędy wojewódzkie 99297 99297 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacjązadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 89297 89297 10000 10000 75020 Starostwa powiatowe 749456 749456 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 700000 700000 0830 wpływy z usług 19456 19456 0920 ozostałe odsetki 30000 30000 75045 Komisje poborowe 19000 19000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 19000 19000 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 2997802 2497802 500000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2997302 2497302 500000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin,powiatów (związków powiatów ),samorządów województw pozyskane z innych źródeł 2497302 2497302 500000 0 500000 75414 Obrona cywilna 500 500

75622 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 500 500 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 756 wydatki związane z ich poborem 2458519 2458519 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 30000 30000 Wpływy z innych lokalnych opłatpobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 30000 30000 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2428519 2428519 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2398519 2398519 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 30000 30000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11999920 11999920 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7186606 7186606 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7186606 7186606 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 3736750 3736750 75832 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3736750 3736750 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1076564 1076564 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1076564 1076564 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE 59320 59320 80120 Licea Ogólno kształcące 40620 40620 0830 wpływy z usług 40620 40620 80130 Szkoły Zawodowe 18700 18700 0 851 85156 0830 wpływy z usług 18700 18700 2110 OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2242681 826800 1415881 826800 826800 826800 826800 85111 Szpitale ogólne 1415881 0 1415881 852 6208 Dotacje rozwojowe 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych POMOC SPOŁECZNA 1330370 1330370 85511 85511 2033220 2033220 0

85202 Domy pomocy społecznej 1977720 1977720 0830 wpływy z usług 908360 908360 0920 Pozostałe odsetki 3600 3600 0970 Wpływy z różnych dochodów 640 640 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację 2130 bieżących zadań powiatu 1065120 1065120 85204 Rodziny zastępcze 55500 55500 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 55500 55500 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ 471295 471295 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 35200 35200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35200 35200 85324 Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych 15000 15000 0970 Wpływy z różnych dochodów 15000 15000 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 381800 381800 0920 Pozostałe odsetki 3500 3500 854 2690 85395 Pozostała działalność 2008 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztow wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Współnej Polityki Rolnej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85410 Internaty i bursy szkolne 378300 378300 39295 39295 39295 39295 70000 70000 70000 70000 0830 wpływy z usług 70000 70000 DOCHODY OGÓŁEM 23977583 22061702 1915881

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2009 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia 29.12.2008r. w złotych z tego: Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2009 r. (6+12) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń w tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 40600 40600 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na 40000 40000 potrzeby rolnictwa 4300 zakup usług pozostałych 40000 40000 01095 Pozostała działalność 600 600 4210 zakup materiałów i wyposażenia 600 600 020 LEŚNICTWO 353562 353562 84822 13440 02001 Gospodarka leśna 255300 255300 0 0 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 225300 225300 4300 zakup usług pozostałych 30000 30000 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 98262 98262 84822 13440 4010 wynagrodzenia osobowe 79400 79400 79400 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5422 5422 5422 4110 skladki na ubezpieczenia społeczne 11570 11570 11570 4120 składki na Fundusz Pracy 1870 1870 1870 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 3692000 1350000 548639 92149 0 0 0 2342000 60014 Drogi publiczne powiatowe 3692000 1350000 548639 92149 2342000 3020 nagrody i wydatki osobowenie zaliczone 2500 2500 do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe 511657 511657 511657 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 36282 36282 36282 4110 skladki na ubezpieczenia społeczne 79285 79285 79285 4120 składki na Fundusz Pracy 12864 12864 12864 4170 wynagrodzenia bezosobowe 700 700 700 4210 zakup materiałów i wyposażenia 98012 98012

4260 zakup energii 8400 8400 4270 zakup usług remontowych 300000 300000 4280 zakup usług zdrowotnych 200 200 4300 zakup usług pozostałych 260000 260000 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 1600 1600 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3500 3500 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 4500 4500 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 4430 Różne opłaty i składki 11000 11000 4440 Odpisy na zakladowy fundusz 12000 12000 świadcvzeń socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200 200 4700 Szkolenia pracowników niebędących 3000 3000 czlonkami słuzby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 800 800 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w 3000 3000 tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 2172000 0 2172000 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 170000 170000 jednostek budżetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 87000 87000 2000 70005 Gospodarka gruntami i 87000 87000 2000 0 nieruchomościami 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 4300 zakup usług pozostałych 25000 25000 4430 rózne opłaty i składki 15000 15000 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na 45000 45000 rzecz osób fizycznych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 275000 275000 158236 29290 0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 20000 20000 0 0 (nieinwestycyjne) 4300 zakup usług pozostałych 20000 20000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 24000 24000 4300 zakup usług pozostałych 24000 24000

71015 Nadzór budowlany 231000 231000 158236 29290 0 3020 nagrody i wydatki osobowenie zaliczone 200 200 do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe 63708 63708 63708 4020 wynagrodzenia osobowe członków 82741 82741 82741 korpusu służby cywilnej 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11787 11787 11787 4110 skladki na ubezpieczenia społeczne 25413 25413 25413 4120 składki na Fundusz Pracy 3877 3877 3877 4210 zakup materiałów i wyposażenia 11115 11115 4280 zakup usług zdrowotnych 50 50 4300 zakup usług pozostałych 7000 7000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 4000 4000 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2500 2500 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia 5009 5009 biurowe 4410 Podróże służbowe krajowe 800 800 4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 4440 Odpisy na zakladowy fundusz 4600 4600 świadcvzeń socjalnych 4550 Szkolenia członków korpusu służby 2500 2500 cywilnej 4700 szkolenia pracowników niebędących 1500 1500 czlonkami słuzby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 150 150 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w 2000 2000 tym programów i licencji 4610 koszty postępowania sądowego i 50 50 prokuratorskiego 750 ADMINSTRACJA PUBLICZNA 3 685 795 3 661 795 1 997 735 342 505 8 400 24 000 75011 Urzędy wojewódzkie 107995 107995 91735 16260 0 4010 wynagrodzenia osobowe 84220 84220 84220 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7515 7515 7515 4110 skladki na ubezpieczenia społeczne 14000 14000 14000 4120 składki na Fundusz Pracy 2260 2260 2260 75019 Rady powiatów 138000 138000 0 0 0

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 129000 129000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3500 3500 4300 zakup usług pozostałych 1000 1000 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2000 2000 czlonkami słuzby cywilnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2500 2500 75020 Starostwa powiatowe 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu 3 390 800 8 400 3 366 800 8400 1 896 000 324 700 8 400 8400 24 000 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 nagrody i wydatki osobowenie zaliczone 6500 6500 do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe 1748000 1748000 1748000 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 132000 132000 132000 4110 skladki na ubezpieczenia społeczne 279500 279500 279500 4120 składki na Fundusz Pracy 45200 45200 45200 4170 wynagrodzenia bezosobowe 16000 16000 16000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 170000 170000 4260 zakup energii 160000 160000 4270 zakup usług remontowych 65999 65999 4280 zakup usług zdrowotnych 1500 1500 4300 zakup usług pozostałych 560000 560000 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 13000 13000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 13000 13000 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 24000 24000 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 6000 6000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1000 1000 4430 Różne opłaty i składki 16000 16000 4440 Odpisy na zakladowy fundusz 55000 55000 świadcvzeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 5821 5821 4530 Podatwk od towarow i usług VAT 100 100 4700 Szkolenia pracowników niebędących 15000 15000 czlonkami słuzby cywilnej

4740 Zakup materiałów papierniczych do 8300 8300 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w 16480 16480 tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 24000 24000 jednostek budżetowych 75045 Komisje poborowe 19000 19000 10000 1545 4110 skladki na ubezpieczenia społeczne 1520 1520 1520 4120 składki na Fundusz Pracy 25 25 25 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10000 10000 10000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2055 2055 4280 zakup usług zdrowotnych 1000 1000 4300 zakup usług pozostałych 3300 3300 4740 Zakup materiałów papierniczych do 100 100 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w 1000 1000 tym programów i licencji 75075 Promocja jednostek samorządu 30000 30000 0 0 terytorialnego 4210 zakup materiałów i wyposażenia 17000 17000 4300 zakup usług pozostałych 13000 13000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3097802 2497802 2084186 17516 600000 75404 Komendy wojewódzkie policji 0 0 0 0 0 6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na 0 0 0 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75411 Komendy powiatowe państwowej straży 3097302 2497302 2083686 17516 600000 pożarnej 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do 129473 129473 uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4010 wynagrodzenia osobowe 21565 21565 21565 4020 wynagrodzenie osobowe członków 52399 52399 52399 korpusu służby cywilnwj 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1797 1797 1797 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i 1855239 1855239 1855239 nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy 100 100 zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla 151686 151686 151686 żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne 100 100 wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4110 skladki na ubezpieczenia społeczne 15659 15659 15659 4120 składki na Fundusz Pracy 1857 1857 1857 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla 76962 76962 zołnierzy i funkcjonariuszy 4210 zakup materiałów i wyposażenia 61835 61835 4250 zakup sprzętu i uzbrojenia 1000 1000 4260 zakup energii 36000 36000 4270 zakup usług remontowych 26000 26000 4280 zakup usług zdrowotnych 15000 15000 4300 zakup usług pozostałych 14710 14710 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 2920 2920 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 4000 4000 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 4000 4000 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4000 4000 4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 4440 Odpisy na zakladowy fundusz 3000 3000 świadcvzeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 5000 5000 4740 Zakup materiałów papierniczych do 2000 2000 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w 5000 5000 tym programów i licencji 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 600000 600000 jednostek budżetowych 75414 Obrona cywilna 500 500 500 4170 wynagroczenia bezosobowe 500 500 500 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 290000 290000 290000 75702 Obsługa papierow 290000 290000 0 290000 wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

8070 odsetki i dyskonto od krajowych 110000 110000 110000 skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów 8110 odsetki od samorządowych papierów 180000 180000 180000 wartosciowych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 240000 240000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 240000 240000 4810 rezerwy 240000 240000 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE 6444706 6084706 4117660 747448 224997 360000 80120 Licea ogólnokształcące 2404912 2404912 1660360 298648 114912 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 114912 114912 114912 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 nagrody i wydatki osobowenie zaliczone 5000 5000 do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe 1542902 1542902 1542902 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 115458 115458 115458 4110 skladki na ubezpieczenia społeczne 257538 257538 257538 4120 składki na Fundusz Pracy 41110 41110 41110 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 5000 5000 Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 45000 45000 4240 zakup pomocy 4000 4000 naukowych,dydaktycznych i książek 4260 zakup energii 140000 140000 4270 zakup usług remontowych 6000 6000 4280 zakup usług zdrowotnych 1500 1500 4300 zakup usług pozostałych 20000 20000 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 4500 4500 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 5000 5000 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 3000 3000 4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 4440 Odpisy na zakladowy fundusz 80992 80992 świadcvzeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do 2000 2000 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w 7000 7000 tym programów i licencji 80130 Szkoły zawodowe 3947273 3587273 2454200 448800 75264 360000

2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu 1680 1680 1680 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 73584 73584 73584 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 nagrody i wydatki osobowenie zaliczone 8000 8000 do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe 2275400 2275400 2275400 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 176800 176800 176800 4110 skladki na ubezpieczenia społeczne 386600 386600 386600 4120 składki na Fundusz Pracy 62200 62200 62200 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 112000 112000 4240 zakup pomocy 7000 7000 naukowych,dydaktycznych i książek 4260 zakup energii 200000 200000 4270 zakup usług remontowych 5000 5000 4280 zakup usług zdrowotnych 4400 4400 4300 zakup usług pozostałych 100000 100000 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 3500 3500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3300 3300 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 7409 7409 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 4430 Różne opłaty i składki 6000 6000 4440 Odpisy na zakladowy fundusz 141900 141900 świadcvzeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2000 2000 czlonkami słuzby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1500 1500 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w 5000 5000 tym programów i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek 360000 360000 budżetowych 80145 Komisje egzaminacyjne 2100 2100 2100 0 0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2100 2100 2100

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 40821 40821 1000 0 34821 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu 34821 34821 34821 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 4300 zakup usług pozostałych 4000 4000 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1000 1000 czlonkami słuzby cywilnej 80195 Pozostała działalność 49600 49600 0 0 0 4440 Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń 49600 49600 socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA 2599481 826800 0 0 0 1772681 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 826800 826800 0 0 0 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 826800 826800 85111 Szpitale ogólne 1772681 0 0 0 0 1772681 6058 wydatki inwestycyjne jednostek 1330370 1330370 budżetowych 6059 wydatki inwestycyjne jednostek 234800 234800 budżetowych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek 207511 207511 budżetowych 852 POMOC SPOŁECZNA 3389796 3389796 1569120 271598 503840 0 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 474132 474132 0 0 414840 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu 324840 324840 324840 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 90000 90000 90000 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3110 świadczenia społeczne 59292 59292 85202 Domy pomocy społecznej 1977720 1977720 1367000 235000 0 0 3020 nagrody i wydatki osobowenie zaliczone 4000 4000 do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe 1266500 1266500 1266500 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 92000 92000 92000 4110 skladki na ubezpieczenia społeczne 203000 203000 203000

4120 składki na Fundusz Pracy 32000 32000 32000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8500 8500 8500 4210 zakup materiałów i wyposażenia 46320 46320 4220 zakup środków żywności 144600 144600 4230 zakup leków,wyrobów medycznych i 12000 12000 produktów biobójczych 4260 zakup energii 49000 49000 4270 zakup usług remontowych 14000 14000 4280 zakup usług zdrowotnych 8000 8000 4300 zakup usług pozostałych 15000 15000 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 1400 1400 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1000 1000 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 5000 5000 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 zakup usług obejmujących wykonanie 1000 1000 ekspertyz,analiz i opini 4410 Podróże służbowe krajowe 3200 3200 4430 Różne opłaty i składki 9200 9200 4440 Odpisy na zakladowy fundusz 57000 57000 świadcvzeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 2000 2000 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek 200 200 samorzadu terytorialnego 4610 koszty postępowania sądowego i 100 100 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1500 1500 czlonkami słuzby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 200 200 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w 1000 1000 tym programów i licencji 85204 Rodziny zastępcze 697344 697344 18780 3478 89000 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu 89000 89000 89000 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3110 świadczenia społeczne 586086 586086 4110 skladki na ubezpieczenia społeczne 3017 3017 3017

4120 składki na Fundusz Pracy 461 461 461 4170 wynagrodzenia bezosobowe 18780 18780 18780 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 240600 240600 183340 33120 0 3020 nagrody i wydatki osobowenie zaliczone 400 400 do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe 170400 170400 170400 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11740 11740 11740 4110 skladki na ubezpieczenia społeczne 28740 28740 28740 4120 składki na Fundusz Pracy 4380 4380 4380 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1200 1200 1200 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2600 2600 4270 zakup usług remontowych 500 500 4300 zakup usług pozostałych 3600 3600 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 640 640 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1300 1300 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2800 2800 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 3300 3300 4430 Różne opłaty i składki 200 200 4440 Odpisy na zakladowy fundusz 4900 4900 świadcvzeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1700 1700 czlonkami słuzby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1300 1300 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w 900 900 tym programów i licencji 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1090779 1090779 732615 127632 108390 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 70000 70000 0 0 70000 osób niepełnosprawnych 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 70000 70000 0 70000 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 85321 Zespoły do spraw orzekania o 38390 38390 0 38390 niepełnosprawności

2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu 38390 38390 0 38390 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85333 Powiatowe urzędy pracy 936159 936159 694830 121000 0 3020 nagrody i wydatki osobowenie zaliczone 700 700 do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe 644000 644000 644000 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 48830 48830 48830 4110 skladki na ubezpieczenia społeczne 104000 104000 104000 4120 składki na Fundusz Pracy 17000 17000 17000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 31000 31000 4260 zakup energii 10900 10900 4270 zakup usług remontowych 38000 38000 4280 zakup usług zdrowotnych 514 514 4300 zakup usług pozostałych 4825 4825 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 940 940 4410 Podróże służbowe krajowe 7300 7300 4480 Podatek od nieruchomości 1800 1800 4430 Różne opłaty i składki 1750 1750 4440 Odpisy na zakladowy fundusz 21000 21000 świadcvzeń socjalnych 4520 opłaty na rzecz samorządu terytorialnego 600 600 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1000 1000 czlonkami słuzby cywilnej 85395 Pozostała działalność 46230 46230 37785 6632 0 4018 wynagrodzenia osobowe 30600 30600 30600 4019 wynagrodzenia osobowe 5400 5400 5400 4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1517 1517 1517 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 268 268 268 4118 skladki na ubezpieczenia społeczne 4850 4850 4850 4119 skladki na ubezpieczenia społeczne 856 856 856 4128 składki na Fundusz Pracy 787 787 787 4129 składki na Fundusz Pracy 139 139 139 4448 Odpisy na zakladowy fundusz 1541 1541 świadcvzeń socjalnych 4449 Odpisy na zakladowy fundusz 272 272 świadcvzeń socjalnych

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 861900 861900 595373 102399 0 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 374500 374500 275373 48899 0 w tym poradnie specjalistyczne 3020 nagrody i wydatki osobowenie zaliczone 500 500 do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe 257673 257673 257673 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 17700 17700 17700 4110 skladki na ubezpieczenia społeczne 42149 42149 42149 4120 składki na Fundusz Pracy 6750 6750 6750 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8000 8000 4240 zakup pomocynaukowych dydaktycznych 1000 1000 i książek 4260 zakup energii 15000 15000 4270 zakup usług remontowych 700 700 4280 zakup usług zdrowotnych 300 300 4300 zakup usług pozostałych 2000 2000 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 1200 1200 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1500 1500 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 4430 Różne opłaty i składki 400 400 4440 Odpisy na zakladowy fundusz 17528 17528 świadcvzeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 600 600 czlonkami słuzby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 500 500 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 85410 Internaty i bursy szkolne 487400 487400 320000 53500 0 4010 wynagrodzenia osobowe 298000 298000 298000 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 22000 22000 22000 4110 skladki na ubezpieczenia społeczne 46000 46000 46000 4120 składki na Fundusz Pracy 7500 7500 7500 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 4220 zakup srodków żywności 70000 70000 4260 zakup energii 7000 7000 4270 zakup usług remontowych 1000 1000 4300 zakup usług pozostałych 5000 5000 4440 Odpisy na zakladowy fundusz 10900 10900 świadcvzeń socjalnych

85495 Pozostała działalność 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakladowy fundusz 0 0 świadcvzeń socjalnych 921 KULTURA i OCHEONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 40000 40000 1000 0 20000 92116 Biblioteki 20000 20000 0 0 20000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 20000 20000 0 20000 samorządowej instytucji kultury 92195 Pozostała działalnosc 20000 20000 1000 0 0 3040 nagrody o charakterze szczególnym 2000 2000 niezaliczone do wynagrodzeń 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 4210 zakup materiałow i wyposażenia 11500 11500 4300 zakup usług pozostałych 5500 5500 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT 10000 10000 1000 0 0 92695 Pozostała działalność 10000 10000 1000 0 0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 4210 zakup materiałow i wyposażenia 8000 8000 4300 zakup usług pozostałych 1000 1000 OGÓŁEM WYDATKI 26 198 421 21 099 740 11 892 386 1 743 977 865 627 290 000 5 098 681 (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Lp. Dział Rozdz. ** Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki obligacje środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia 29.12.2008 r. w złotych 2010 r. 2011 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6050 1. 600 60014 6058 6059 6050 2. 801 80130 6058 6059 6058 2. 851 85111 6059 Przebudowa drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń-Baryczka Budowa budynku dydaktycznego i hali sportowej w ZSzRT w Zwoleniu Poprawa jakości usług medycznych w powiecie Zwoleńskim-dostosowanie pomieszczeń SPZZOZ w Zwoleniu do wymagań prawnych 5 622 600 552 000 2 000 A. B. 550 000 C. A. 18 020 000 220 000 20 000 B. 200 000 C. 2 464 308 1 565 170 234 800 A. B. C. 5 070 600 1 330 370 899 138 Starostwo Powiatowe 8 800 000 9 000 000 Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Ogółem 26 106 908 2 337 170 256 800 750 000 1 330 370 14 769 738 9 000 000 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3a do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia 29.12.2008 r. Zadania inwestycyjne w 2009 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki i obligacje środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Przebudowa drogi * 1. 600 60014 6050 powiatowej nr4505w Policzna -Chechły Opracowanie dokumentacji technicznej na 2. 600 60014 6050 przebudowę drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń-Kazanow ul.targowa Przebudowa drogi 3. 600 60014 powiatowej nr 4513W 6050 Zwoleń-Kazanow m.osiny Przebudowa drogi** 4. 600 60014 6050 powiatowej nr 4515W Tczów-Wincentów Przebudowa drogi** 5. 600 60014 6050 powiatowej nr 4521W Szczęście-Babin A. 165 000 165 000 B. 165 000 C. A. 100 000 100 000 B. 100 000 C. 220 000 220 000 220 000 A. 200 000 200 000 B. 200 000 C. A. 150 000 150 000 B. 150 000 C. Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg

Załącznik nr 3a do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia 29.12.2008 r. Przebudowa drogi 6. 600 60014 6050 powiatowej nr 4524W Łagów-Przyłęk Przebudowa drogi** 7. 600 60014 powiatowej nr 4518W 6050 Kazanów-Ostrownica- Kowalków Przebudowa drogi*** 8. 600 60014 6050 powiatowej nr 4528W Zwoleń-Baryczka Przebudowa drogi* 9. 600 60014 powiatowej nr 4513W 6050 Zwoleń-Kazanow m.kroczów A. 280 000 280 000 B. 280 000 C. A. 320 000 320 000 B. 320 000 C. A. 5 622 600 552 000 2 000 B. 550 000 C. A. 165 000 165 000 B. 165 000 C. Przebudowa drogi** A. 10. 600 60014 powiatowej nr 4537W B. 6050 20 000 20 000 0 20 000 Chotcza-Lucimia- C. Janowice A. 11. 600 60014 Zakup samochodu B. 6060 50 000 50 000 50 000 osobowego C. A. 12. 600 60014 6060 Zakup ciągnika 120 000 120 000 0 B. 120 000 C. razem dział 600 7 412 600 2 342 000 52 000 2 290 000 Zakup urzadzenia do A. 13. 750 75020 ochrony sieci B. 6060 6 000 6 000 6 000 komputerowej C. Fortigate Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Starostwo Powiatowe

Załącznik nr 3a do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia 29.12.2008 r. 14. 750 75020 A. Zakup trzech B. 6060 zestawów 18 000 18 000 18 000 C. komputerowych razem dzia 750 24 000 24 000 24 000 A.500 000 15. 754 Zakup samochodupodnośnik SHD 25 C. B. 75411 6 060 600 000 600 000 100 000 razem dział 754 600 000 600 000 0 100 000 500 000 Budowa bieżni wokół A. 16. 801 80130 szkolnego stadionu B. 6050 140 000 140 000 140 000 sportowego w ZSzRT C. w Zwoleniu -EtapII Budowa budynku 17. 801 80130 dydaktycznego i hali 6050 sportowej w ZSzRT w Zwoleniu razem dział 801 razem dział 851 18 020 000 220 000 20 000 A. B. 200 000 C. 18 160 000 360 000 160 000 200 000 Poprawa jakości usług medycznych w A. Powiecie Zwoleńskimdostosowanie 2 464 308 1 565 170 234 800 0 6058 B. 18. 851 85111 6059 pomieszczeń SPZZOZ w Zwoleniu do wymogów prawnych Dobudowa windyzewnętrznej przyściennej na 19. 851 85111 6050 potrzebyzakładu rehabilitacyjnego w budynku SPZZOZ w Zwoleniu C. A. 207 511 207 511 12 000 B.85 511 110 000 C. 2 671 819 1 772 681 246 800 110 000 85 511 1 330 370 Starostwo Powiatowe Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Zespół Szkół Rolniczo- Technicznych Starostwo Powiatowe 1 330 370 Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe

Załącznik nr 3a do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia 29.12.2008 r. Ogółem 28 868 419 5 098 681 482 800 2 700 000 585 511 1 330 370 x * realizacja przy udziale Urzędu Marszałkowskiego ** realizacja przy udziale Gmin *** realizacja przy udziale środków unijnych **** realizacja przy udziale środków Skarbu Państwa-NPPDL A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08. z dnia 29.12.2008 r. Lp. 1.2 1.3 Projekt w tym: Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki 2009 r. z tego: Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki razem pożyczki na obligacje pozostałe** (14+15+16+17) prefinansowanie pożyczki obligacje pozostałe z budżetu i kredyty państwa z tego: 2009 r. rozdz.85111 1565170 234800 1330370 1565170 234800 234800 1330370 1330370 2010 r. 6058 899138 134871 764267 2011 r. 6059, Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dz.801 18020000 2890000 15130000 z tego: 2009 r. rozdz.80130 220000 220000 220000 220000 200000 20000 2010 r. 6050, 6058 8800000 1320000 7480000 2011 r. 6059 9000000 1350000 7650000 2012 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dz.600 5622600 1312590 4310010 z tego: 2009 r. rozdz.60014 552000 552000 552000 552000 550000 2000 2010 r. 6050,6058 5070600 760590 4310010 2011 r. 6059 2 Wydatki bieżące razem: x 93958 14094 79864 46230 6935 6935 39295 39295 2.1 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Razem wydatki: dz.853 93958 14094 79864 z tego: 2009 r. rozdz.85395 46230 6935 39295 46230 6935 6935 39295 39295 2010 r. 4018,4019 47728 7159 40569 2011 r. 4048,4049 4118,4119 4128,4129 4448,4449 Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem: x 26106908 4572261 21534647 2337170 1006800 750000 256800 1330370 1330370 Program: Priorytet: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie: 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia Poprawa jakości usług medycznych w Powiecie Zwoleńskim,dostosowanie pomieszczeń SPZZOZ w Nazwa projektu: 1.1 Zwoleniu do wymogów prawa" Razem wydatki: dz.851 2464308 369671 2094637 Ogółem (1+2) x 26200866 4586355 21614511 2383400 1013735 750000 263735 1369665 1369665 pożyczki i kredyty Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 7.2 Infrastruktura służąca edukacji Budowa budynku dydaktycznego w Zespole szkół Rolniczo-Technicznych Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki III Regionalny system transportowy 3.1 Infrastruktura drogowa Przebudowa drogi powiatowejnr 4528W Zwoleń-Baryczka VI -Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcia aktywności zawodowej w regionie Szansa na sukces"

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08. z dnia 29.12.2008 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08. z dnia 29.12.2008 r. Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. Klasyfikacja Lp. Treść Kwota 2009 r w złotych 1 2 3 4 1. Dochody 23977583 2. Wydatki 26198421 3. Wynik budżetu -2220838 Przychody ogółem: 2878800 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. 903 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 2700000 8. Inne źródła (wolne środki) 955 178800 Rozchody ogółem: 657962 1. Spłaty kredytów 992 654112 2. Spłaty pożyczek 992 3850 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z 963 0 budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 0 5. Lokaty 994 0 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 0 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/ 207 /08 z dnia 29.12.2008 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. w złotych z tego: Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 2110 40000 40000 40000 01005 40000 40000 40000 2110 40000 4300 50000 40000 700 67000 67000 67000 2000 70005 67000 67000 67000 2000 2110 67000 4170 2000 2000 2000 2000 4300 15000 15000 15000 4430 5000 5000 5000 4590 45000 45000 45000 710 275000 275000 275000 158236 29290 71013 20000 20000 20000 2110 20000 4300 20000 20000 71014 24000 24000 24000 2110 24000

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/ 207 /08 z dnia 29.12.2008 r. 4300 24000 24000 71015 231000 231000 231000 158236 29290 2110 231000 3020 200 200 4010 63708 63708 63708 4020 82741 82741 82741 4040 11787 11787 11787 4110 25413 25413 25413 4120 3877 3877 3877 4210 11115 11115 4280 50 50 4300 7000 7000 4360 4000 4000 4370 2500 2500 4400 5009 5009 4410 800 800 4430 2000 2000 4440 4600 4600 4550 2500 2500 4610 50 50 4700 1500 1500 4740 150 150 4750 2000 2000 750 108297 108297 108297 88097 12745 75011 89297 89297 89297 78097 11200

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/ 207 /08 z dnia 29.12.2008 r. 2110 89297 4010 70582 70582 70582 4040 7515 7515 7515 4110 9800 9800 9800 4120 1400 1400 1400 75045 19000 19000 19000 10000 1545 2110 19000 4110 1520 1520 1520 4120 25 25 25 4170 10000 10000 10000 4210 2055 2055 4280 1000 1000 4300 3300 3300 4740 100 100 4750 1000 1000 754 2997802 2997802 2497302 2084186 17516 500000 75411 2997302 2997302 2497302 2083686 17516 2110 2497302 6410 500000 3070 129473 129473 4010 21565 21565 21565 4020 52399 52399 52399 4040 1797 1797 1797 4050 1855239 1855239 1855239 4060 100 100

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/ 207 /08 z dnia 29.12.2008 r. 4070 151686 151686 151686 4080 100 100 4110 15659 15659 15659 4120 1857 1857 1857 4170 1000 1000 1000 4180 76962 76962 4210 61835 61835 4250 1000 1000 4260 36000 36000 4270 26000 26000 4280 15000 15000 4300 14710 14710 4350 2920 2920 4360 4000 4000 4370 4000 4000 4410 4000 4000 4430 5000 5000 4440 3000 3000 4480 5000 5000 4740 2000 2000 4750 5000 5000 6060 500000 500000 75414 500 500 500 500 2110 500 4170 500 500 500

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/ 207 /08 z dnia 29.12.2008 r. 851 826800 826800 826800 826800 85156 826800 826800 826800 2110 826800 4130 826800 826800 826800 853 35200 35200 35200 85321 35200 35200 32500 2110 35200 2320 35200 35200 Ogółem 4350099 4350099 3850099 2332519 59551 826800 500000 Dział Rozdział kwota w zł. 010 01008 235 6000 700 70005 235 60000 razem 66000 Plan dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia 29.12.2008 r. w złotych z tego: Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń dotacje Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 852 85204 55500 55500 55500 2320 55 500 3110 55500 55500 55500 55500 55500 (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia 29.12.2008 r. Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku ogółem Przychody* dotacje z budżetu*** w tym: 265 w tym: na inwestycje ogółem Wydatki w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych** na koniec roku w złotych Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Gospodarstwa pomocnicze 50000 61000 0 x 0 61000 0 50000 x z tego: Gospodarstwo przy ZSzRT w Zwoleniu 50000 61000 0 x 0 61000 0 50000 x II. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych 228 3000 0 x x 3130 x 98 z tego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu 228 3000 0 x x 3130 x 98 x x x Ogółem W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: * dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia 29.12.2008 r. Dotacje podmiotowe w 2009 r. Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 w złotych Gmina Zwoleń dla Miejsko -Gminnej Biblioteki 1. 921 92116 2480 20000 Publicznej w Zwoleniu Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla 2. 801 80120 Dorosłych w Zwoleniu-częściowe pokrycie kosztów 2540 utrzymania słuchacza-towarzystwo Wiedzy 64512 Powszechnej Oddział w Kielcach Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla 3. 801 80130 Dorosłych w Zwoleniu-częściowe pokrycie kosztów 2540 utrzymania słuchacza-centrum usług 73584 szkoleniowych " Lider" Spółka z o.o w Lublinie Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zwoleniu,Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 4. 801 80120 2540 w Zwoleniu-częściowe pokrycie kosztow 35280 utrzymania słuchacza-centrum usług szkoleniowych " Lider" Spółka z o.o w Lublinie Niepubliczne Uzupełniające Liceum 5. 801 80120 Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zwoleniuczęściowe pokrycie kosztów utrzymania słuchacza 2540 15120 -Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Ogółem 208496 (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia 29.12.2008 r. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I.Dotacje realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych 497131 Zadania powiatowego rzecznika konsumentów 1. 750 75020 2320 Powiat Radom 8400 Szkolenie teoretyczne uczniów szkół wielozawodowych-zszrt w Zwoleniu przez Centrum 2. 801 80130 2320 Szkolenia Praktycznego Powiat Żuromin 1680 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Międzypowiatowy ośrodek dkształcania i doskonalenia nauczycieli w 3. 801 80146 2320 Powiecie Zemskim Radomskim 34821 Za pobyt dzieci z powiatu zwoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych 4. 852 85201 2320 powiatów(powiat Lipsko,Powiat Otwock) 324840 Za pobyt dzieci z powiatu zwoleńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatow (Powiat 5. 852 85204 2320 Radom,Powiat Wrocław,Miasto Radom) 89000 Zespół orzekający o niepełnosprawności -Powiat 6. 853 85321 2320 Radom 38390 II.Dotacje realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 160000 Dofinansowanie kosztow działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zielonce Starej-Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie oraz Poszkodowanym w 1. 853 85311 2580 Wypadkach Komunikacyjnych w Zwoleniu 70000 Za pobyt dzieci z powiatu zwoleńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Jasieńcu łżeckim - 2. 852 85201 2580 (Caritas Diecezji Radomskiej) 90000 Ogółem 657131 (* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia 29.12.2008 r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku 60000 II. Przychody 60000 1. 0690-wpływy z różnych dochodow 60000 2. 3. III. Wydatki 115000 1. Wydatki bieżące 100000 2440-dotacje przekazane z fundusz celowych na realizację zadań 40000 bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 4210-zakup materiałów i wyposażenia 6000 4300-zakup usług pozostałych 50000 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpuszu służby cywilnej 1000 4750-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3000 2. Wydatki majątkowe 15000 6120-wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 15000 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 5000

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia 29.12.2008 r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku 500000 II. Przychody 220000 1. 0690-wpływy z różnych opłat 217000 2. 0920-pozostałe odsetki 3000 3. III. Wydatki 552400 1. Wydatki bieżące 502400 2960 -przelewy redystrybucyjne 60000 4010 wynagrodzenia osobowe 93500 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10000 4110 -skladki na ubezpieczenia społeczne 16500 4120-składki na fundusz pracy 2400 4210 zakup materiałów i wyposażenia 45000 4270-zakup usług remontowych 50000 4300-zakup usług pozostałych 180000 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10000 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 15000 4750-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 20000 2. Wydatki majątkowe 50000 6110-wydatki inwestycyjne funduszy celowych 50000 6120-wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 0 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 167600

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne w złotych Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na dzień 31.12.2008 Prognoza 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 7 8 8 10 11 12 13 13 13 13 1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 2857207 4899245 4285259 3656430 3125695 2715130 2313026 1950000 1500000 1050000 600000 150000 0 1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: 2857207 4899245 4285259 3656430 3125695 2715130 2493026 1950000 1500000 1050000 600000 150000 0 a pożyczek 3850 0 b kredytów 1653357 999245 585259 306430 125695 65130 13026 c obligacji 1200000 1200000 3700000 3350000 3000000 2650000 2300000 1950000 1500000 1050000 600000 150000 0 1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): 2700000 a b pożyczki kredyty, w tym: EBOiR c obligacje 2700000 1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie a Zaciągnięte zobowiązania b Planowane zobowiązania 2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+ 2.4) 947962 994986 955829 803735 646565 612104 543026 603000 571000 537000 500000 165000 2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 657962 613986 628829 530735 410565 402104 363026 450000 450000 450000 450000 150000 a kredytów i pożyczek 657962 413986 278829 180735 60565 52104 13026 b wykup papierów wartościowych 200000 350000 350000 350000 350000 350000 450000 450000 450000 450000 150000 c udzielonych poręczeń 2.2 Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania 2.3 Spłata odsetek od kredytów i pożyczek 110000 81000 54000 26000 13000 9000 3000 2.4 Spłata odsetek od obligacji 180000 300000 273000 247000 223000 201000 177000 153000 121000 87000 50000 15000 3. Prognozowane dochody budżetowe 23629455 23977583 23000000 23050000 23100000 23200000 23290000 23375000 23490000 23600000 23700000 23800000 23900000 4. Prognozowane wydatki budżetowe 25973688 26198421 22954000 23000000 23100000 23190000 23210000 23330000 22653862 23530000 23690000 23750000 23820000 5. Prognozowany wynik finansowy -2344233-2220838 46000 0 0 10000 80000 160000 413026 70000 10000 50000 80000 6. Relacje do dochodów (w %): 6.1 długu (art. 170 ust. 1) ( 1-2.a-2.b-2.2):3 12,09% 20,43% 18,63% 15,86% 13,53% 11,70% 9,93% 8,34% 6,39% 4,45% 2,53% 0,63% 0,00% długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 6.2 6.3 (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 3,95% 4,33% 4,15% 3,48% 2,79% 2,63% 2,32% 2,57% 2,42% 2,27% 2,10% 0,69% spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) 6.4 (2.1+2.3):3