ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 ) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 60 i poz. 191) zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok: 1) po stronie dochodów w kwocie - 18 239 333,48 zł., według załącznika Nr 1, 2) po stronie wydatków w kwocie - 16 044 628,84 zł., według załącznika Nr 2, 3) dochody i wydatki związane z realizacją dotacji na zadania zlecone według załącznika Nr 3, 4) dochody i wydatki związane z realizacją dotacji na zadania własne według załącznika Nr 4, 5) planowane i zrealizowane przychody i rozchody budżetu według załącznika Nr 5, 6) część opisową o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 rok według załącznika Nr 6. 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach zgodnie z załącznikiem Nr 7, 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8. 4. Przedstawić informacje o których mowa w 1, 2 i 3 Radzie Gminy Wyszki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski Id: 532D31E1-AD35-4961-B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 337/17 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 marca 2017 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDZETOWYCH ZA 2016 ROK. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 bieżące % realizacji 801 Oświata i wychowanie 17 965,00 17 964,70 80101 Szkoły podstawowe 17 965,00 17 964,70 2310 Rodzaj zadania: Własne Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17 965,00 17 964,70 bieżące razem 17 965,00 17 964,70 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 bieżące % realizacji 020 Leśnictwo 6 500,00 4 154,11 63,91% 02095 Pozostała działalność 6 500,00 4 154,11 63,91% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 500,00 4 154,11 63,91% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 563 238,00 558 794,63 99,21% 40001 Dostarczanie ciepła 55 000,00 57 348,38 104,27% 0830 Wpływy z usług 55 000,00 57 348,38 104,27% 40002 Dostarczanie wody 508 238,00 501 446,25 98,66% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 738,00 0,00 0,00% 0830 Wpływy z usług 505 000,00 499 320,80 98,88% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 2 125,45 85,02% 600 Transport i łączność 10 000,00 10 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00 10 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 10 000,00 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 113 400,00 113 102,82 99,74% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 93 300,00 93 354,74 100,06% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 200,00 3 112,50 97,27% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 87 100,00 87 077,58 99,97% charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,16 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 3 163,50 105,45% 70095 Pozostała działalność 20 100,00 19 748,08 98,25% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000,00 19 658,70 98,29% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 89,38 89,38% 750 Administracja publiczna 18 055,68 17 952,92 99,43% Id: 532D31E1-AD35-4961-B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 1
756 75011 Urzędy wojewódzkie 3,10 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 18 055,68 17 949,82 99,41% 0690 Wpływy z różnych opłat 80,00 80,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 975,68 17 869,82 99,41% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3,10 3 143 183,00 3 178 010,85 101,11% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000,00 1 491,72 49,72% 75615 75616 75618 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 000,00 1 491,72 49,72% 463 034,00 426 533,84 92,12% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 400 976,00 367 083,04 91,55% 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 000,00 3 060,00 102,00% 0330 Wpływy z podatku leśnego 50 000,00 48 653,00 97,31% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 7 058,00 7 058,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 0,00 0,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 679,80 67,98% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków 1 253 592,00 1 309 671,62 104,47% i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 255 000,00 275 762,07 108,14% 0320 Wpływy z podatku rolnego 746 000,00 784 871,40 105,21% 0330 Wpływy z podatku leśnego 130 000,00 129 538,76 99,65% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 40 000,00 34 541,40 86,35% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 7 293,00 7 192,00 98,62% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 67 110,00 67 111,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 189,00 10 654,99 130,11% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 90 100,00 84 641,97 93,94% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 16 916,00 84,58% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 37 100,00 36 160,17 97,47% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 33 000,00 31 529,17 95,54% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 36,63 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 333 457,00 1 355 671,70 101,67% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 308 190,00 1 330 405,00 101,70% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 25 267,00 25 266,70 758 Różne rozliczenia 7 113 228,00 7 113 332,66 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 678 267,00 3 678 267,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 678 267,00 3 678 267,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 392 046,00 3 392 046,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 392 046,00 3 392 046,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 9 200,00 9 304,66 101,14% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 200,00 9 304,51 101,14% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,15 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 33 715,00 33 715,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 33 715,00 33 715,00 801 Oświata i wychowanie 268 270,00 276 069,79 102,91% 80101 Szkoły podstawowe 64 400,00 64 748,24 100,54% Id: 532D31E1-AD35-4961-B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 2
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 600,00 669,80 111,63% charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,17 0970 Wpływy z różnych dochodów 63 800,00 64 077,27 100,43% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 138 370,00 138 370,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 138 370,00 138 370,00 80110 Gimnazja 65 500,00 72 951,55 111,38% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 54,00 27,00% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 6 300,00 6 941,50 110,18% charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,97 0970 Wpływy z różnych dochodów 59 000,00 65 955,08 111,79% 852 Pomoc społeczna 545 387,00 498 800,07 91,46% 85206 Wspieranie rodziny 12 150,00 12 150,00 85212 85213 85214 2030 2360 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 12 150,00 12 150,00 27 000,00 3 502,35 12,97% 27 000,00 3 502,35 12,97% 8 714,00 8 038,19 92,24% 8 714,00 8 038,19 92,24% 189 000,00 181 795,13 96,19% 189 000,00 181 795,13 96,19% 85216 Zasiłki stałe 85 823,00 85 176,15 99,25% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 85 823,00 85 176,15 99,25% 85219 Ośrodki pomocy j 88 884,00 88 963,68 100,09% 0970 Wpływy z różnych dochodów 79,68 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 88 884,00 88 884,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 216,00 5 980,05 72,79% 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 5 710,01 71,38% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 216,00 270,04 125,02% 85295 Pozostała działalność 125 600,00 113 194,52 90,12% 2030 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 125 600,00 113 194,06 90,12% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 115 444,00 110 438,88 95,66% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 115 444,00 110 438,88 95,66% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 0,46 114 894,00 110 014,59 95,75% Id: 532D31E1-AD35-4961-B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 3
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 550,00 424,29 77,14% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 881 822,75 902 972,87 102,40% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 80 000,00 62 587,80 78,23% 0830 Wpływy z usług 80 000,00 62 587,80 78,23% 90002 Gospodarka odpadami 306 025,75 344 251,59 112,49% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 300 000,00 337 805,00 112,60% 0690 Wpływy z różnych opłat 25,75 57,15 221,94% 0830 Wpływy z usług 3 000,00 3 062,22 102,07% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 3 327,22 110,91% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 18 662,00 18 661,88 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 18 662,00 18 661,88 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 29 000,00 28 721,49 99,04% 0970 Wpływy z różnych dochodów 29 000,00 28 721,49 99,04% 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 76 100,00 76 018,12 99,89% 0830 Wpływy z usług 76 000,00 75 924,14 99,90% 90019 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 93,98 93,98% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000,00 6 248,82 104,15% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 6 248,82 104,15% 90095 Pozostała działalność 366 035,00 366 483,17 100,12% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 543,00 542,09 99,83% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4,00 3,48 87,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 365 488,00 365 937,60 100,12% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 875,00 5 873,13 99,97% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 875,00 5 873,13 99,97% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 875,00 5 873,13 99,97% bieżące 12 784 403,43 12 789 502,73 100,04% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 000,00 191 281,00 95,64% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000,00 191 281,00 95,64% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 000,00 191 281,00 95,64% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 022,00 1 021,42 99,94% 90095 Pozostała działalność 1 022,00 1 021,42 99,94% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 022,00 1 021,42 99,94% majątkowe 201 022,00 192 302,42 95,66% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 % realizacji Id: 532D31E1-AD35-4961-B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 4
bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 834 368,93 834 368,93 01095 Pozostała działalność 834 368,93 834 368,93 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 834 368,93 834 368,93 750 Administracja publiczna 45 298,00 42 368,00 93,53% 751 75011 Urzędy wojewódzkie 45 298,00 42 368,00 93,53% 75101 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 45 298,00 42 368,00 93,53% 3 842,00 3 842,00 3 842,00 3 842,00 3 842,00 3 842,00 801 Oświata i wychowanie 30 653,35 29 497,85 96,23% 80101 Szkoły podstawowe 16 003,84 15 224,56 95,13% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 16 003,84 15 224,56 95,13% 80110 Gimnazja 14 524,53 14 233,40 98,00% 80150 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 14 524,53 14 233,40 98,00% 124,98 39,89 31,92% 124,98 39,89 31,92% 852 Pomoc społeczna 4 345 155,50 4 329 486,85 99,64% 85211 Świadczenie wychowawcze 2 387 600,00 2 378 365,42 99,61% 85212 85213 2060 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z ralizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 387 600,00 2 378 365,42 99,61% 1 914 383,00 1 910 672,73 99,81% 1 914 383,00 1 910 672,73 99,81% 19 563,00 19 328,40 98,80% 19 563,00 19 328,40 98,80% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 300,00 21 060,00 90,39% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 23 300,00 21 060,00 90,39% 85295 Pozostała działalność 309,50 60,30 19,48% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 309,50 60,30 19,48% Id: 532D31E1-AD35-4961-B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 5
ustawami bieżące 5 259 317,78 5 239 563,63 99,62% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 Ogółem: 18 262 708,21 18 239 333,48 99,87% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 Id: 532D31E1-AD35-4961-B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 337/17 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 marca 2017 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK Zadania Własne Z tego z tego: z tego: Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i obsługa długu Wydatki majątkow e inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 010 400 01010 6050 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 15739,34 42,54% 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 01030 Izby rolnicze 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411033 411033 409173 162971 246202 0 1860 0 0 0 0 0 0 0 40001 Dostarczanie ciepła 56500 56500 56500 0 56500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 55000 55000 55000 0 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 4430 pozostałych Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40002 Dostarczanie wody 354533 354533 352673 162971 189702 0 1860 0 0 0 0 0 0 0 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe 1860 1860 0 0 0 0 1860 0 0 0 0 0 0 0 123800 123800 123800 123800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15739,34 15739,34 346668,89 47121,86 47121,86 0 0 299547,03 903,74 120734,73 0,00% 0,00% 92,58% 92,58% 84,34% 83,40% 85,68% 0,00% 0,00% 84,49% 48,59% 97,52% Id: 532D31E1-AD35-4961-B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 1
4040 4110 4120 4170 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy bezosobowe 11067 11067 11067 11067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22840 22840 22840 22840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3464 3464 3464 3464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 1800 1800 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48000 48000 48000 0 48000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 74751 74751 74751 0 74751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 4280 4300 4360 4390 4430 4440 4610 4700 remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14436,21 14436,21 14436,21 0 14436,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4433 4433 4433 0 4433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3281,79 3281,79 3281,79 0 3281,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 180 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 430088 239905 239405 88225 151180 0 500 0 0 0 190183 190183 0 0 60016 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4270 4280 4300 4430 4440 Drogi publiczne gminne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy bezosobowe remontowych zdrowotnych pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 430088 239905 239405 88225 151180 0 500 0 0 0 190183 190183 0 0 500 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 60600 60600 60600 60600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6116 6116 6116 6116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11035 11035 11035 11035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1324 1324 1324 1324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9150 9150 9150 9150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46312,14 46312,14 46312,14 0 46312,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38500 38500 38500 0 38500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63090 63090 63090 0 63090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 1050 1050 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2187,86 2187,86 2187,86 0 2187,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11067 21593,66 3017,8 1659 27367,25 71711,54 5933,52 120 2396,23 1375,72 4289,78 23738,27 3281,79 60 297 228749,95 228749,95 471,18 58943,55 6114,12 10279,65 1011,06 7648 43341,86 38098,28 40 59985,39 629 2187,86 94,54% 87,12% 92,17% 57,02% 95,93% 84,76% 16,60% 91,71% 96,77% 67,82% 33,33% 29,70% 53,19% 53,19% 94,24% 97,27% 99,97% 93,15% 76,36% 83,58% 93,59% 98,96% 95,08% 59,90% Id: 532D31E1-AD35-4961-B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 2
700 70005 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 190183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190183 190183 0 0 158738 117138 117138 0 117138 0 0 0 0 0 41600 41600 0 0 133900 92300 92300 0 92300 0 0 0 0 0 41600 41600 0 0 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126865,14 109187,78 21056,2 0,00% 79,92% 81,54% 95,71% 70095 4260 Zakup energii 20800 20800 20800 0 20800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 4430 4600 4610 6050 6060 pozostałych Różne opłaty i składki Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 14364 14364 14364 0 14364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32636 32636 32636 0 32636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11070 11070 0 0 30530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30530 30530 0 0 24838 24838 24838 0 24838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19967,47 13606,6 1692,68 32636 330 11070 8828,83 17677,36 45,02 96,00% 94,73% 84,63% 66,00% 28,92% 71,17% 4,50% 710 71004 4260 Zakup energii 11930 11930 11930 0 11930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 4360 4430 4480 4610 4300 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 408 408 0 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47000 47000 47000 0 47000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45000 45000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45000 45000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9008,73 7645,24 223,09 97,28 408 250 38031,25 37607,25 37607,25 75,51% 76,45% 44,62% 19,46% 50,00% 80,92% 83,57% 83,57% 750 71035 Cmentarze 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 3030 Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2030943,11 1991843,11 1916483,11 1578791 337692,11 1000 74360 0 0 0 39100 39100 0 0 49500 49500 4000 0 4000 0 45500 0 0 0 0 0 0 0 45500 45500 0 0 0 0 45500 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 424 1879923,36 47172,68 45374 1138,17 21,20% 21,20% 92,56% 95,30% 99,72% 37,94% Id: 532D31E1-AD35-4961-B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 3
75023 75075 4300 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bezosobowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1744213 1705113 1703113 1434391 268722 0 2000 0 0 0 39100 39100 0 0 2000 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 1090024 1090024 1090024 1090024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86776 86776 86776 86776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222826 222826 222826 222826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26765 26765 26765 26765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 883,78 883,78 883,78 0 883,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 8000 8000 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 4280 4300 4360 4390 4410 4430 4440 remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69876 69876 69876 0 69876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8453,04 8453,04 8453,04 0 8453,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26026,18 26026,18 26026,18 0 26026,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4580 Pozostałe odsetki 33783 33783 33783 0 33783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 4700 6060 2360 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11800 11800 11800 0 11800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39100 39100 0 0 33361,11 33361,11 32361,11 6500 25861,11 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 660,51 1633496,01 850,73 1037774,69 86775,18 216523,28 25585,95 883 5200 33506,4 26257,68 14599,27 530 69569,76 10360,91 0 3563,44 2006,13 26026,18 33783 951,6 10258,33 28490,48 15917,69 66,05% 93,65% 42,54% 95,21% 97,17% 95,59% 99,91% 65,00% 83,77% 87,53% 73,00% 58,89% 99,56% 69,07% 0,00% 42,16% 20,06% 95,16% 86,94% 72,87% 47,71% Id: 532D31E1-AD35-4961-B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 4
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 754 75085 75095 75405 75412 4170 4300 4010 4110 4120 4270 4280 4300 4410 4440 4700 3030 4300 4430 4500 4610 6170 bezosobowe pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego osobowe Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy remontowych zdrowotnych pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych pozostałych Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne 6500 6500 6500 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17861,11 17861,11 17861,11 0 17861,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157135 157135 157135 137900 19235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115000 115000 115000 115000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2900 2900 2900 2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100,17 6100,17 6100,17 0 6100,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 4300 4300 0 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3300,38 3300,38 3300,38 0 3300,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 699,62 699,62 699,62 0 699,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2734,83 2734,83 2734,83 0 2734,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46734 46734 19874 0 19874 0 26860 0 0 0 0 0 0 0 26860 26860 0 0 0 0 26860 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 874 874 874 0 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120700 115500 81500 35000 46500 0 34000 0 0 0 5200 5200 0 0 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5200 5200 0 0 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5200 5200 0 0 115500 115500 81500 35000 46500 0 34000 0 0 0 0 0 0 0 6212 3660,79 6044,9 145718,69 110584,84 17277,52 2472,72 5285 3180,82 0 2440,58 0 2734,83 1742,38 37618,29 26860 0 0 8928,1 874 956,19 100621,82 5038,18 5038,18 95583,64 95,57% 45,76% 33,84% 92,73% 96,16% 86,39% 85,27% 86,64% 73,97% 0,00% 73,95% 0,00% 87,12% 80,49% 0,00% 0,00% 89,28% 15,94% 83,37% 96,89% 96,89% 82,76% Id: 532D31E1-AD35-4961-B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 5
757 75702 3020 3030 4110 4170 4270 4280 4300 4430 4700 8110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia bezosobowe remontowych zdrowotnych pozostałych Różne opłaty i składki Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 30000 30000 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9600 9600 9600 0 9600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220000 220000 0 0 0 0 0 0 0 220000 0 0 0 0 220000 220000 0 0 0 0 0 0 0 220000 0 0 0 0 220000 220000 0 0 0 0 0 0 0 220000 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 75818 Rezerwy i celowe ogólne 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oświata i wychowanie 6002967,37 5565067,37 5142837,06 3900962,4 1241874,66 102771 319459,31 0 0 0 437900 437900 360000 0 80101 Szkoły podstawowe 2788877,34 2428877,34 2143528,16 1701411,55 442116,61 85101 200248,18 0 0 0 360000 360000 360000 0 2590 3020 3260 4010 4040 4110 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Inne formy pomocy dla uczniów osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 85101 85101 0 0 0 85101 0 0 0 0 0 0 0 0 200150 200150 0 0 0 0 200150 0 0 0 0 0 0 0 98,18 98,18 0 0 0 0 98,18 0 0 0 0 0 0 0 1279837 1279837 1279837 1279837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137546,12 137546,12 137546,12 137546,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244163,15 244163,15 244163,15 244163,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28252 0 3011,31 26217,52 23019,29 0 280 8256,87 6146,65 400 207508,65 207508,65 207508,65 0 0 0 5323756,02 2254341,04 85083,88 196805,87 98,18 1251287,3 137375,41 242767,33 94,17% 0,00% 60,23% 87,39% 92,08% 0,00% 56,00% 86,01% 61,47% 94,32% 94,32% 94,32% 0,00% 0,00% 0,00% 88,69% 80,83% 99,98% 98,33% 97,77% 99,88% 99,43% Id: 532D31E1-AD35-4961-B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 6
80103 4120 4170 4240 Składki na Fundusz Pracy bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek 32065,28 32065,28 32065,28 32065,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7800 7800 7800 7800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61180,24 61180,24 61180,24 0 61180,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3700 3700 3700 0 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 105677,39 105677,39 105677,39 0 105677,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 4280 4300 4360 4390 4410 4430 4440 4700 6059 2590 3020 4010 4040 4110 4120 4440 remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14900 14900 14900 0 14900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1900 1900 1900 0 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152428 152428 152428 0 152428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7237,5 7237,5 7237,5 0 7237,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8300 8300 8300 0 8300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80493,48 80493,48 80493,48 0 80493,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300 2300 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360000 360000 360000 0 379528,83 379528,83 325858,83 310192,2 15666,63 17670 36000 0 0 0 0 0 0 0 17670 17670 0 0 0 17670 0 0 0 0 0 0 0 0 36000 36000 0 0 0 0 36000 0 0 0 0 0 0 0 228073,65 228073,65 228073,65 228073,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26271,73 26271,73 26271,73 26271,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48867,66 48867,66 48867,66 48867,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6979,16 6979,16 6979,16 6979,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15566,63 15566,63 15566,63 0 15566,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 21000 21000 21000 0 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30882,6 6800 52057,79 3427,94 105158,9 9490,57 1334 34541,81 4740,45 292,26 1213,03 2879,85 77628,16 275,81 10199,9 363329,94 16807,12 34682 220516,57 26129,99 44510,97 6185,84 85,61 14411,84 20262,2 96,31% 87,18% 85,09% 92,65% 99,51% 63,70% 70,21% 22,66% 65,50% 29,23% 40,43% 34,70% 96,44% 11,99% 2,83% 95,73% 95,12% 96,34% 96,69% 99,46% 91,08% 88,63% 85,61% 92,58% 96,49% Id: 532D31E1-AD35-4961-B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 7
4300 Zakup pozostałych usług 21000 21000 21000 0 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 1679352,09 1601452,09 1531355,61 1320593,61 210762 0 70096,48 0 0 0 77900 77900 0 0 80113 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4240 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek 70096,48 70096,48 0 0 0 0 70096,48 0 0 0 0 0 0 0 1013519,36 1013519,36 1013519,36 1013519,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81100 81100 81100 81100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195879,01 195879,01 195879,01 195879,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28095,24 28095,24 28095,24 28095,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 106900 106900 106900 0 106900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 4280 4300 4360 4390 4410 4430 4440 6050 3020 4010 4040 4110 4300 4430 4440 remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17700 17700 17700 0 17700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2662 2662 2662 0 2662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51600 51600 51600 0 51600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77900 77900 0 0 414812 414812 414192 44986 369206 0 620 0 0 0 0 0 0 0 620 620 0 0 0 0 620 0 0 0 0 0 0 0 35600 35600 35600 35600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3094 3094 3094 3094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6292 6292 6292 6292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19762,07 19762,07 19762,07 0 19762,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344000 344000 344000 0 344000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1093,93 1093,93 1093,93 0 1093,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20262,2 1577781,24 65075,17 955865,11 80737,1 183659,32 21994,51 250 16064,49 2990,95 95675,31 2655,82 308 17700 2017,64 438,36 1243,67 2153,09 51117,1 77835,6 403685,76 475,86 34917,82 3094 5987,39 17174,27 336767,49 2859 1093,93 96,49% 93,95% 92,84% 94,31% 99,55% 93,76% 78,29% 12,50% 94,50% 99,70% 89,50% 53,12% 30,80% 75,79% 31,31% 62,18% 86,12% 99,06% 99,92% 97,32% 76,75% 98,08% 95,16% 86,91% 97,90% 95,30% Id: 532D31E1-AD35-4961-B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 8
80146 80149 4500 4300 4410 4700 3020 4010 4040 4110 4120 4240 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek 1350 1350 1350 0 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15500 15500 15500 0 15500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7200 7200 7200 0 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300 2300 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194110 194110 187610 152786,45 34823,55 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 6500 6500 0 0 0 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 120135 120135 120135 120135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7064,83 7064,83 7064,83 7064,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21861,91 21861,91 21861,91 21861,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3724,71 3724,71 3724,71 3724,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15496,46 15496,46 15496,46 0 15496,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1316 11506,13 6223,62 1893,41 3389,1 194110 6500 120135 7064,83 21861,91 3724,71 15496,46 1000 97,48% 74,23% 86,44% 82,32% 56,49% 80150 4260 Zakup energii 4744,76 4744,76 4744,76 0 4744,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 4300 4360 4440 4700 remontowych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 2000,81 2000,81 2000,81 0 2000,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5973,63 5973,63 5973,63 0 5973,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1008 1008 1008 0 1008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3599,89 3599,89 3599,89 0 3599,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326084 326084 320389,35 243643,35 76746 0 5694,65 0 0 0 0 0 0 0 4744,76 2000,81 5973,63 1008 3599,89 1000 326084 Id: 532D31E1-AD35-4961-B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 9
80195 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4240 liceach profilowanych i szkołach zawodowych szkołach artystycznych oraz Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek 5694,65 5694,65 0 0 0 0 5694,65 0 0 0 0 0 0 0 191276,51 191276,51 191276,51 191276,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11558,31 11558,31 11558,31 11558,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34513,57 34513,57 34513,57 34513,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4294,96 4294,96 4294,96 4294,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23865,1 23865,1 23865,1 0 23865,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4866,68 4866,68 4866,68 0 4866,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 7772,5 7772,5 7772,5 0 7772,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 4300 4360 4700 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4280 4440 remontowych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy bezosobowe zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28914,6 28914,6 28914,6 0 28914,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1058,12 1058,12 1058,12 0 1058,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3269 3269 3269 0 3269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183703,11 183703,11 183403,11 127349,24 56053,87 0 300 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 104670,17 104670,17 104670,17 104670,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17769,07 17769,07 17769,07 17769,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2700 2700 2700 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1210 1210 1210 1210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55753,87 55753,87 55753,87 0 55753,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 41684,95 41684,95 35684,95 8100 27584,95 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 2360 Zwalczanie narkomanii Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 7420 7420 5920 1920 4000 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 5694,65 191276,51 11558,31 34513,57 4294,96 2000 23865,1 4866,68 7772,5 28914,6 7000 1058,12 3269 172655,71 217,85 96051,3 929,08 16431,57 2093,67 1210 251 55471,24 31704,06 4036 0 93,99% 72,62% 91,77% 92,91% 92,47% 77,54% 83,67% 99,49% 76,06% 54,39% 0,00% Id: 532D31E1-AD35-4961-B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 10
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85154 4170 4300 2360 4170 4300 4390 4410 4610 4700 bezosobowe pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego bezosobowe pozostałych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1920 1920 1920 1920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 2100 2100 0 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1900 1900 1900 0 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34264,95 34264,95 29764,95 6180 23584,95 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 4500 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 6180 6180 6180 6180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8789,95 8789,95 8789,95 0 8789,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9245 9245 9245 0 9245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2650 2650 2650 0 2650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 1122321 1122321 646071,06 379964 266107,06 0 476249,94 0 0 0 0 0 0 0 85202 4330 Domy pomocy j przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 182284 182284 182284 0 182284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182284 182284 182284 0 182284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85204 Rodziny zastępcze 22716 22716 22716 0 22716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85205 4430 4300 4410 4700 Różne opłaty i składki Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22716 22716 22716 0 22716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 2089 447 27668,06 0 5822,8 8716,56 9202,04 2461,58 33,43 698,72 732,93 1016171,38 178683,59 178683,59 22715,84 22715,84 1786,55 464,62 150 651,93 520 78,13% 99,48% 23,53% 80,75% 0,00% 94,22% 99,17% 99,54% 92,89% 6,69% 77,64% 48,86% 90,54% 98,02% 98,02% 39,70% 30,97% 15,00% 65,19% 52,00% Id: 532D31E1-AD35-4961-B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 11
85206 Wspieranie rodziny 21950 21950 21623,06 18150 3473,06 0 326,94 0 0 0 0 0 0 0 85212 85213 85214 3020 4010 4110 4120 4410 4440 4700 4010 4110 4120 4300 4410 4610 4700 4130 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go osobowe Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy pozostałych Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 326,94 326,94 0 0 0 0 326,94 0 0 0 0 0 0 0 14430,72 14430,72 14430,72 14430,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3076,95 3076,95 3076,95 3076,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642,33 642,33 642,33 642,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2673,06 2673,06 2673,06 0 2673,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 550 550 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 15000 10685 4315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6900 6900 6900 6900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3293 3293 3293 3293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492 492 492 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 490 490 0 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1335 1335 1335 0 1335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 510 510 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1480 1480 1480 0 1480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8714 8714 8714 0 8714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8714 8714 8714 0 8714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199000 199000 0 0 0 0 199000 0 0 0 0 0 0 0 19609,31 326,94 14328,27 2141,79 300,55 1714,79 546,97 250 9289,11 5169,18 592,43 83,13 403,21 1335 508,16 0 1198 8038,19 8038,19 186255,13 89,34% 99,29% 69,61% 46,79% 64,15% 99,45% 61,93% 74,92% 17,99% 16,90% 82,29% 99,64% 0,00% 80,95% 92,24% 92,24% 93,60% Id: 532D31E1-AD35-4961-B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 12
85215 3110 3110 Świadczenia Dodatki mieszkaniowe Świadczenia 199000 199000 0 0 0 0 199000 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 186255,13 9170,87 9170,87 93,60% 91,71% 91,71% 854 900 85216 Zasiłki stałe 85823 85823 0 0 0 0 85823 0 0 0 0 0 0 0 85219 85228 85295 85415 3110 3020 4010 4040 4110 4120 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4480 4700 4110 4170 3110 3240 3260 Świadczenia Ośrodki pomocy j Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia bezosobowe Pozostała działalność Świadczenia Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 85823 85823 0 0 0 0 85823 0 0 0 0 0 0 0 326734 326734 324234 284129 40105 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 2500 2500 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 219808,6 219808,6 219808,6 219808,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18345 18345 18345 18345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40294,32 40294,32 40294,32 40294,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5681,08 5681,08 5681,08 5681,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6400 6400 6400 0 6400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5105 5105 5105 0 5105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67000 67000 67000 67000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57000 57000 57000 57000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178600 178600 0 0 0 0 178600 0 0 0 0 0 0 0 178600 178600 0 0 0 0 178600 0 0 0 0 0 0 0 150594 150594 0 0 0 0 150594 0 0 0 0 0 0 0 150594 150594 0 0 0 0 150594 0 0 0 0 0 0 0 150044 150044 0 0 0 0 150044 0 0 0 0 0 0 0 550 550 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 1019773,95 973073,95 967423,95 324229,4 643194,55 1000 4650 0 0 0 46700 46700 0 0 85176,15 85176,15 292396,43 2361,64 199553,47 18251,2 34692,89 4868,53 5970,06 5551,61 435 8329,38 2039,92 3659,49 418,24 5105 295 865 41745,34 5672,62 36072,72 161304,87 161304,87 140942,53 140942,53 140518,24 424,29 893869,47 99,25% 99,25% 89,49% 94,47% 90,79% 99,49% 86,10% 85,70% 93,28% 69,40% 43,50% 83,29% 81,60% 91,49% 34,85% 73,75% 57,67% 62,31% 56,73% 63,29% 90,32% 90,32% 93,59% 93,59% 93,65% 77,14% 87,65% Id: 532D31E1-AD35-4961-B416-E532A2A044D2. Podpisany Strona 13