S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U Z A III K W A R T A Ł Y 2 0 1 4 R O KU. D O C H O D Y Plan ochoów ogółem na 30.09.2014 roku wynosi 66.730.649,00 zł. Za III kwartały 2014 roku ochoy zrealizowane zostały w kwocie 48.731.749,19 zł, co stanowi 73,03 % planu rocznego w tym: ochoy bieżące wykonane zostały w wysokości 46.096.443,13 zł tj. 77,27 % planowanych ( 59.654.934,00 zł) w tym: - własne 39.724.802,93 zł co stanowi 77,87 % planu ( 51.014.132,00 zł), - zlecone 6.371.640,20 zł co stanowi 73,74 % planu ( 8.640.802,00 zł), ochoy majątkowe wykonane zostały w wysokości 2.635.306,06 zł tj. 37,24 % planu rocznego ( 7.075.715,00 zł). - własne - 2.585.402,62 zł co stanowi 36,80 % planu ( 7.025.715,00 zł), - zlecone 49.903,44 zł co stanowi 99,81 % planu (50.00 zł). Szczegółową realizację ochoów przestawiają załączniki nr 1 i 2. Wykonanie ochoów w III kwartale 2014 roku z poziałem na źróła finansowania.
I. Dochoy z tytułu otacji wykonane zostały w wysokości 9.649.074,08 zł tj. 54,30 % planowanych w tym: 1. Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich, pozostałe. ( 2007 ) wykonane zostały w wysokości 1.094.541,01 zł tj. 75,16 % planowanych, a) na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie 527.556,82 zł : Nowoczesna szkoła rogą o przyszłości realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć yaktyczno wyrównawczych 29.244,37 zł, Kompetencje la przyszłości rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego 376.719,36 zł, Kompetentne szkoły i przeszkola w powiecie opoczyńskim rogą o sukcesu poprzez wrożenie kompleksowego programu oskonalenia zawoowego nauczycieli 111.393,09 zł Razem la rozwoju 10.20 zł, b) na projekt Przełamać bariery. Uwolnić energię realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rozinie w Opocznie 566.984,19 zł. 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich, ( 2009) zrealizowane zostały w wysokości 52.956,21 zł, co stanowi 81,46 % planowanych, w tym: a) na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie 21.457,61 zł: Kompetentne szkoły i przeszkola w powiecie opoczyńskim rogą o sukcesu poprzez wrożenie kompleksowego programu oskonalenia zawoowego nauczycieli 19.657,61 zł; Razem la rozwoju 1.80 zł, b) na projekt Przełamać bariery. Uwolnić energię realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rozinie w Opocznie 31.498,60 zł.
3. Dotacje celowe z bużetu państwa na realizację bieżących zaań z zakresu aministracji rząowej ( 2110 ) wykonane zostały w wysokości 6.371.640,20 zł tj. 73,74 % planowanych, 4. Dotacje na zaania bieżące realizowane przez powiat na postawie porozumień z organami aministracji rząowej ( 2120 ) wykonane zostały w wysokości 11.306,40 zł tj. 99,99 % planowanych (śroki przeznaczone były na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej), 5. Dotacje celowe z bużetu państwa na realizację bieżących zaań własnych powiatu ( 2130 ) wykonane zostały w wysokości 669.207,07 zł tj. 76,78 % planowanych, w tym: na zaanie bieżące związane z usuwaniem skutków intensywnych opaów eszczu i potopień z 2013 roku p.n.: Remont rogi powiatowej Nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Morzew w km 1+644 1+844-77.558,07 zł, na sfinansowanie ziałalności bieżącej DPS 580.882,00 zł, na ofinansowanie zaań własnych wynikających z resortowego programu wspierania roziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 "asystent roziny i koorynator rozinnej pieczy zastępczej wprowazonego zgonie z art. 247 ustawy z nia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu roziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) 10.767,00 zł. 6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zaania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego ( 2320) wykonane zostały w wysokości 68.300,12 zł tj. 59,39 % planowanych. Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania zieci w rozinie zastępczej otrzymaliśmy z następujących jenostek: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim 7.805,00 zł, Starostwo Powiatowe w Sielcach 11.88 zł, Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 9.00 zł, Starostwo Powiatowe w Łozi 17.595,12 zł, Starostwo Powiatowe w Pruszkowie 5.28 zł, Starostwo Powiatowe w Sosnowcu 7.74 zł, Starostwo Powiatowe w Końskich 9.00 zł.
7. Śroki otrzymane o pozostałych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na realizację zaań bieżących jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych ( 2460) wykonane zostały w wysokości 88.751,49 zł tj. 46,83 % planowanych, które otrzymano z ARiMR na wypłatę ekwiwalentu na zalesienia gruntów rolnych i nieużytków, 8. Śroki z funuszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrozenia i skłaek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzęu pracy ( 2690) wykonane zostały w wysokości 507.70 zł tj. 82,34 % planowanych, 9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej miezy jenostkami samorząu terytorialnego na ofinansowanie własnych zaań bieżących ( 2710 ) otrzymana w wysokości 34.10 zł tj. 11,55 % planowanych na funkcjonowanie Ośroka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rozinie w Opocznie. Wpływy uzyskano z: Gminy Żarnów - 5.00 zł, Gminy Sławno 2.00 zł, z Gminy Drzewica 6.00 zł, z Gminy Białaczów 4.00 zł, z Gminy Parayż 4.00 zł, Gminy Poświętne 1.10 zł, Gminy Mniszków 2.00 zł, Gminy Opoczno 10.00 zł. 10. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jenostek samorząu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na ofinansowanie zaań bieżących ( 2900) - zrealizowane zostały w wysokości 91.770,08 zł co stanowi 91,77 % planowanych; 11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej miezy jenostkami samorząu terytorialnego na ofinansowanie własnych zaań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300 ) - wykonane zostały w wysokości 529.056,65 zł, tj. 18,40 % planu, w tym: śroki z Gminy Drzewica: na zaanie p.n. Rozbuowa rogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię - kwota 26.383,50 zł, na zaanie p.n. Rozbuowa rogi powiatowej nr 3109E na ocinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Razice Małe i rogi powiatowej nr 3111E na ocinku Razice
Małe - Razice Duże. Etap I ocinek Razice Małe-Razice Duże - kwota 500.773,15 zł, śroki z Gminy Białaczów na ofinansowanie zakupu samochou osobowego la Powiatowego Inspektoratu Nazoru Buowlanego w Opocznie 1.90 zł; 12. Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat - ( 6410) wykonane zostały w wysokości 49.903,44 zł, co stanowi 99,81 % planowanych; 13. Dotacje celowe otrzymane z samorząu wojewóztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumień ( umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego ( 6637) wykonane zostały w wysokości 64.716,30 zł, co stanowi 10 % planowanych. Śroki te przeznaczone są na realizację przez Starostwo Powiatowe w Opocznie projektu pn.: Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Wojewóztwa Łózkiego. II. Dochoy własne wykonane zostały w wysokości 12.443.511,11 zł tj. 72,87 % planu w tym: uziały powiatów w poatkach stanowiących ochó bużetu państwa - wykonane zostały w wysokości 6.432.132,55 zł tj. 71,39 % planowanych w tym: a) uziały we wpływach z poatku o osób fizycznych 6.229.736,00 zł (71,69 % planu), b) uziały we wpływach z poatku o osób prawnych 202.396,55 zł (63,25 % planu), pozostałe ochoy wykonane zostały w wysokości 6.011.378,56 zł tj. 74,53 % planu (8.065.639,00 zł ) w tym: a) wpływy z usług komunikacyjnych wynosiły 1.294.448,75 zł tj. 69,99 % planu rocznego ( 1.849.456,00 zł plan), b) wpływy z osetek o śroków na rachunkach bankowych i innych wynosiły 188.117,45 zł, co stanowi 59,91 % planowanych ochoów z tego tytułu ( 313.975,00 zł plan), c) ochoy z tytułu opłatności o pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wynosiły 2.803.464,76 zł, tj. 72,53 % planu ( 3.865.464,00 zł),
) wpływy z usług geoezyjnych 514.383,13 zł tj. 86,20 % planu ( 596.70 zł), e) wpływy z arowizn wynosiły 5.00 zł tj. 10 % planu ( 5.00 zł), f) pozostałe wpływy z usług wynosiły 150.856,12 zł co stanowi 69,68 % planu ( 216.50 zł), g) wpływy z tytułu obsługi PFRON 37.604,32 zł tj. 81,75 % planu ( 46.00 zł), h) wpływy za zajęcie pasa rogowego 169.141,67, tj. 102,51 % planu ( 165.00 zł), i) wpływy z zierżawy, najmu skłaników majątkowych wynosiły 52.554,17 zł, co stanowi 57,57 % planowanych ochoów z tego tytułu ( 91.28 zł plan), j) wpływy związane z gromazeniem śroków z opłat i kar za korzystanie ze śroowiska 217.105,43 zł tj. 81,00 % ( 268.00 zł), k) wpływy ze sprzeaży skłaników majątkowych i zbycia praw majątkowych 36.729,67 zł tj. 79,81 % planowanych (46.02 zł), l) grzywny i inne kary pieniężne o osób prawnych i innych jenostek organizacyjnych (pozostałe) - 16.182,05 zł tj. 100,50 % planowanych ( 16.10 zł), m) wpływy o roziców z tytułu opłatności za utrzymanie zieci ( wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rozinach zastępczych - 14.426,82 zł tj. 75,93 % planowanych ( 19.00 zł), n) wpływy z ochoów różnych 242.337,18 zł tj. 100,23 % planowanych ( 241.787,00 zł), o) ochoy jenostek samorząu terytorialnego związane z realizacją zaań z zakresu aministracji rząowej oraz innych zaań zleconych ustawami (wpływy z tytułu gospoarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) wynosiły 248.772,83 zł tj. 82,71 % planowanych ( 300.77 zł), p) wpływy ze zwrotów otacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
proceur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w namiernej wysokości 2.104,08 zł (plan 2.15 zł), q) pozostałe wpływy 18.150,13 zł tj. 80,89 % planu ( 22.437,00 zł ). III. Dochoy z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 26.639.164,00 zł tj. 83,55 % planu w tym: część oświatowa - 19.678.131,00 zł, część równoważąca 558.675,00 zł, część wyrównawcza 4.447.458,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej la jst 1.954.90 zł. WYDATKI Wyatki bużetu Powiatu Opoczyńskiego za III kwartał 2014 r. wynosiły 41.524.579,12 zł, co stanowi 55,31 % planu rocznego w tym : 1. Wyatki bieżące - 38.863.501,71 zł tj. 66,63 % planowanych; z tego: a) wyatki jenostek bużetowych - 33.542.450,24 zł ( 67,42 % planu) z tego: wynagrozenia i skłaki o nich naliczane 23.736.530,68 zł ( 72,40 % planu ), wyatki związane z realizacją ich statutowych zaań 9.805.919,56 zł ( 57,79 % planu), a) otacje na zaania bieżące 3.319.977,28 zł ( 72,55 % planu), b) świaczenia na rzecz osób fizycznych 1.331.071,43 zł ( 65,53 % planu ), c) wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o których mowa w art. 5 604.995,81 zł ( 34,06 % planu), ) poręczenie i gwarancje wyatków z tego tytułu Powiat nie poniósł, e) obsługa ługu 65.006,95 zł ( 68,85 % planu). 2. Wyatki majątkowe - 2.661.077,41 zł tj. 15,89 % w tym: a) wyatki na programy finansowane z uziałem śroków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 128.00 zł ( 98,77 % planu).
Wykonanie wyatków za III kwartały 2014 roku. Wykonanie wyatków bieżących za III kwartały 2014 roku z poziałem na grupy paragrafów. Szczegółowe wykonanie wyatków bużetowych na zień 30.09.2014 roku przestawia załącznik nr 3 i 4.
I N W E S T Y C J E Wyatki inwestycyjne za III kwartały 2014 roku wynosiły 2.661.077,41 zł tj. 15,89 % planowanych. Szczegółowy plan i wykonanie zaań inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 6. P O D S U M O W A N I E Za III kwartały 2014 roku okonano spłaty kreytu w wysokości 675.00 zł oraz spłaty pożyczek z Wojewózkiego Funuszu Ochrony Śroowiska i Gospoarki Wonej w kwocie 82.459,84 zł w tym: Zakup koparko-łaowarki w celu prowazenia robót owaniających i poprawy warunków gruntowo-wonych pasów róg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego - 51.166,69 zł, Zakup sprzętu o utrzymania zieleni przyrożnej na rogach powiatowych powiatu Opoczyńskiego - 31.293,15 zł. Ponato uzyskaliśmy umorzenie pożyczki w wysokości 52.155,25 zł wcześniej zaciągniętej w WFOŚiGW na zaanie pn. Zakup sprzętu o utrzymania zieleni przyrożnej na rogach powiatowych powiatu Opoczyńskiego. Powiat zaciągnął pożyczkę w wysokości 307.00 zł z Wojewózkiego Funuszu Ochrony Śroowiska i Gospoarki Wonej na realizację w/w zaania pn. Zakup koparko-łaowarki w celu prowazenia robót owaniających i poprawy warunków gruntowo-wonych pasów róg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego. Załużenie Powiatu z tytułu kreytu i pożyczek zmniejszyło się o 502.615,09 zł w stosunku o 31.12.2013 roku i wynosi na zień 30.09.2014 r. 2.280.833,31 zł. Stan zobowiązań Powiatu na zień 30 września 2014 r. wynosi 2.651.500,18 zł. Zobowiązań wymagalnych Powiat nie posiaa. Stan należności wynosi 483.853,00 zł w tym należności wymagalne 385.809,37 zł. Łączna kwota umorzonych nie poatkowych należności bużetowych o charakterze publiczno prawnym wynosiła 16.177,50 zł.
Załącznik nr 1 Wykonanie ochoów weług źróeł finansowania za III kwartały 2014 roku Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykonanie w % Dochoy ogółem 66 730 649,00 48 731 749,19 73,03 I. Razem ochoy własne w tym: 17 075 982,00 12 443 511,11 72,87 1. Uziały powiatów w poatkach stanowiących ochó bużetu państwa 9 010 343,00 6 432 132,55 71,39 * * 2. II. uziały we wpływach z poatku o osób fizycznych 8 690 343,00 6 229 736,00 71,69 uziały we wpływach z poatku o osób prawnych 320 00 202 396,55 63,25 pozostałe ochoy 8 065 639,00 6 011 378,56 74,53 Dotacje celowe w tym: 17 768 938,00 9 649 074,08 54,30 1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich( 2007) 1 456 288,00 1 094 541,01 75,16 2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich( 2009) 65 012,00 52 956,21 81,46 3 Dotacje celowe otrzymane z buzetu panstwa na zaania biezace z zakresu aministracji rzaowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 8 640 802,00 6 371 640,20 73,74 4 5 Dotacje celowe otrzymane z buzetu panstwa na zaania biezace realizowane przez powiat na postawie porozumien z organami aministracji rzaowej ( 2120) Dotacje celowe otrzymane z buzetu panstwa na realizacje biezacych zaan własnych powiatu ( 2130) 11 307,00 11 306,40 99,99 871 555,00 669 207,07 76,78 6 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zaania biezace realizowane na postawie porozumien (umów) miezy jenostkami samorzau terytorialnego ( 2320) 115 00 68 300,12 59,39 7 Dotacje celowe otrzymane o samorząu wojewóztwa na zaania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego ( 2330) 317 67-8 9 10 11 Dotacje celowe otrzymane o samorzau wojewóztwa na zaania biezace realizowane na postawie porozumien (umów) miezy jenostkami samorzau terytorialnego ( 2337) Sroki otrzymane o pozostałych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na realizacje zaan biezacych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych ( 2460) Sroki z Funuszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrozenia i skłaek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzeu pracy( 2690) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej miezy jenostkami samorzau terytorialnego na ofinansowanie własnych zaan biezacych( 2710) 15 126,00 15 125,11 99,99 189 51 88 751,49 46,83 616 58 507 70 82,34 295 293,00 34 10 11,55
12 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jenostek samorząu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na ofinansowanie zaań bieżących ( 2900) 100 00 91 770,08 91,77 13 Dotacje otrzymane z państwowych funuszy celowych na finansowanie lub ofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jenostek sektora finansów publicznych ( 6260) 450 00-14 Sroki otrzymane o pozostałych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na finansowanie lub ofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych( 6280) 115 00-15 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej miezy jenostkami samorzau terytorialnego na ofinansowanie własnych zaan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych( 6300) 2 875 094,00 529 056,65 18,40 16 Dotacje celowe otrzymane z buzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu aministracji rzaowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) 50 00 49 903,44 99,81 17 Dotacje celowe otrzymane z samorzau wojewóztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumien (umów) miezy jenostkami samorzau terytorialnego ( 6630) 15 00-18 Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( 6430) 1 504 984,00 - - 19 Dotacje celowe otrzymane o samorzau wojewóztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumien (umów) miezy jenostkami samorzau terytorialnego ( 6637) 64 717,00 64 716,30 10 III. 1 2 3 4 Subwencja ogólna w tym: 31 885 729,00 26 639 164,00 83,55 część oświatowa 23 255 977,00 19 678 131,00 84,62 część wyrównawcza 5 929 947,00 4 447 458,00 75,00 część równoważąca 744 905,00 558 675,00 75,00 uzupełnienie subwencji ogólnej la jst 1 954 90 1 954 90 10
Z A D A N I A W Ł A S N E Załącznik nr 2 Wykonanie ochoów bużetowych za III kwartały 2014 roku Dział Rozzi ał Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wykonanie ogółem w % 1 2 3 4 5 6 7 B I E Ż Ą C E 020 Leśnictwo 120 10 88 751,49 73,90 02001 Gospoarka leśna 120 10 88 751,49 73,90 2460 Śroki otrzymane o pozostałych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na realizacje zaań bieżących jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych 120 10 88 751,49 73,90 600 Transport i łączność 675 63 98 268,18 14,54 60014 Drogi publiczne powiatowe 597 345,00 20 710,11 3,47 0580 Grzywny i inne kary pieniężne o osób prawnych i innych jenostek organizacyjnych 3 00 2 528,03 84,27 0830 Wpływy z usług 1 80 0920 Pozostałe osetki 30 0970 Wpływy z różnych ochoów 15 382,00 2330 2710 Dotacje celowe otrzymane o samorząu wojewóztwa na zaania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej mięzy jenostkami samorząu terytorialnego na ofinansowanie własnych zaań bieżących 317 67 259 193,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 78 285,00 275,58 91,86 17 906,50 116,41 77 558,07 99,07 2130 Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na realizację bieżących zaań własnych powiatu 78 285,00 77 558,07 99,07 700 Gospoarka mieszkaniowa 305 481,00 252 589,49 82,69
70005 Gospoarka gruntami i nieruchomościami 305 481,00 252 589,49 82,69 Wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie, 0470 81,00 80,55 99,44 służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0580 0750 0920 Grzywny i inne kary pieniężne o osób prawnych i innych jenostek organizacyjnych Dochoy z najmu i zierżawy skłaników majątkowych Skarbu Państwa, jenostek samorząu terytorialnego lub innych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych oraz innych umów o poobnym charakterze 40 5 00 Pozostałe osetki 359,60 89,90 3 661,38 73,23 3,01-2360 Dochoy jenostek samorząu terytorialnego związane z realizacją zaań z zakresu aministracji rząowej oraz innych zaań zleconych ustawami 300 00 248 484,95 82,83 710 Działalność usługowa 631 176,00 544 544,38 86,27 15 126,00 15 125,11 99,99 71013 Prace geoezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 652,80-0580 Grzywny i inne kary pieniężne o osób prawnych i innych jenostek organizacyjnych 652,80-71014 Opracowania geoezyjne i kartograficzne 28 626,00 15 126,00 26 125,11 91,26 15 125,11 99,99 0580 Grzywny i inne kary pieniężne o osób prawnych i innych jenostek organizacyjnych 11 00 11 00 10 0920 Pozostałe osetki 2 50 2337 Dotacje celowe otrzymane o samorząu wojewóztwa na zaania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego 15 126,00 15 125,11 99,99 71015 Nazór buowlany 2 55 469,08 18,40 0920 Pozostałe osetki 20 220,63 110,32 2360 Dochoy jenostek samorząu terytorialnego związane z realizacją zaań z zakresu aministracji rząowej oraz innych zaań zleconych ustawami 35 248,45 70,99
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej mięzy jenostkami samorząu terytorialnego na ofinansowanie własnych zaań bieżących 2 00 71095 Pozostała ziałalność 600 00 0580 0830 Wpływy z usług 596 70 0920 Grzywny i inne kary pieniężne o osób prawnych i innych jenostek organizacyjnych 70 Pozostałe osetki 2 00 0970 Wpływy z różnych ochoów 60 517 297,39 86,22 1 387,32 198,19 514 383,13 86,20 950,42 47,52 576,52 96,09 750 Aministracja publiczna 2 295 863,00 1 576 686,38 68,68 12 10 12 00 99,17 75020 Starostwa powiatowe 2 212 456,00 0570 Grzywny, manaty i inne kary pieniężne o osób fizycznych 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 849 456,00 1 00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 1 513 172,66 68,39 1 294 448,75 69,99 16 976,33 84,88 0750 Dochoy z najmu i zierżawy skłaników majątkowych Skarbu Państwa, jenostek samorząu terytorialnego lub innych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych oraz innych umów o poobnym charakterze 2 00 1 219,51 60,98 0830 Wpływy z usług 30 00 0920 Pozostałe osetki 300 00 0970 Wpływy z różnych ochoów 10 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 11 307,00 14 945,10 49,82 180 932,65 60,31 4 650,32 46,50 11 306,40 99,99 2120 Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące realizowane przez powiat na postawie porozumień z organami aministracji rząowej 11 307,00 11 306,40 99,99 75075 Promocja jenostek samorząu terytorialnego 60 00 40 207,32 67,01 0830 Wpływy z usług 60 00 75095 Pozostała ziałalność 12 10 40 207,32 67,01 12 00 99,17 12 10 12 00 99,17
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich 10 285,00 10 20 99,17 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich 1 815,00 1 80 99,17 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 0,58 - przeciwpożarowa 75411 Komeny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,58-2360 Dochoy jenostek samorząu terytorialnego związane z realizacją zaań z zakresu aministracji rząowej oraz innych zaań zleconych ustawami 0,58 - Dochoy o osób prawnych, o osób fizycznych 756 i o innych jenostek nieposiaających osobowości prawnej oraz wyatki związane z ich 9 175 575,00 6 601 512,12 71,95 poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących ochoy jenostek samorząu terytorialnego na postawie ustaw 165 232,00 169 379,57 102,51 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jenostki samorząu terytorialnego na postawie orębnych ustaw 165 00 169 141,67 102,51 0920 Pozostałe osetki 0970 Wpływy z różnych ochoów 232,00 6,20-231,70 99,87 75622 Uziały powiatów w poatkach stanowiących ochó bużetu państwa 9 010 343,00 6 432 132,55 71,39 0010 Poatek ochoowy o osób fizycznych 8 690 343,00 0020 Poatek ochoowy o osób prawnych 320 00 6 229 736,00 71,69 202 396,55 63,25 758 Różne rozliczenia 29 930 829,00 24 684 264,00 82,47 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej la jenostek samorząu terytorialnego 23 255 977,00 19 678 131,00 84,62
2920 Subwencje ogólne z bużetu państwa 23 255 977,00 19 678 131,00 84,62 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej la powiatów 5 929 947,00 4 447 458,00 75,00 2920 Subwencje ogólne z bużetu państwa 5 929 947,00 4 447 458,00 75,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej la powiatów 744 905,00 558 675,00 75,00 2920 Subwencje ogólne z bużetu państwa 744 905,00 558 675,00 75,00 801 Oświata i wychowanie 1 258 78 802 517,23 63,75 910 717,00 537 014,43 58,97 80102 Szkoły postawowe specjalne 38 67 23 386,51 60,48 0750 Dochoy z najmu i zierżawy skłaników majątkowych Skarbu Państwa, jenostek samorząu terytorialnego lub innych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych oraz innych umów o poobnym charakterze 85 311,10 36,60 0830 Wpływy z usług 37 00 22 566,60 60,99 0920 Pozostałe osetki 25 0970 Wpływy z różnych ochoów 57 80120 Licea ogólnokształcące 121 283,00 149,24 59,70 359,57 63,08 120 445,73 99,31 0690 Wpływy z różnych opłat 84 637,00 75,83 0750 Dochoy z najmu i zierżawy skłaników majątkowych Skarbu Państwa, jenostek samorząu terytorialnego lub innych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych oraz innych umów o poobnym charakterze 18 80 12 650,34 67,29 0920 Pozostałe osetki 60 0970 Wpływy z różnych ochoów 100 793,00 347,02 57,84 106 566,87 105,73 Wpływy ze zwrotów otacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem proceur, o których 25 244,50 97,80 mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w namiernej wysokości
80130 Szkoły zawoowe 118 70 121 670,56 102,50
0690 Wpływy z różnych opłat 50 441,00 88,20 0750 Dochoy z najmu i zierżawy skłaników majątkowych Skarbu Państwa, jenostek samorząu terytorialnego lub innych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych oraz innych umów o poobnym charakterze 9 00 8 176,25 90,85 0830 Wpływy z usług 6 20 0920 Pozostałe osetki 1 40 0970 Wpływy z różnych ochoów 101 30 9 838,00 158,68 710,32 50,74 102 208,00 100,90 Wpływy ze zwrotów otacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem proceur, o których 30 296,99 99,00 mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w namiernej wysokości 80195 Pozostała ziałalność 980 127,00 910 717,00 537 014,43 54,79 537 014,43 58,97 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich 879 019,00 517 356,82 58,86 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich 31 698,00 19 657,61 62,02 2460 Śroki otrzymane o pozostałych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na realizację zaań bieżących jenostek zaliczanych o sektora finansów pblicznych 69 41 852 Pomoc społeczna 5 547 168,00 4 217 389,72 76,03 598 483,00 598 482,79 10 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 93 641,00 78 929,39 84,29 0680 Wpływy o roziców z tytułu opłatności za utrzymanie zieci ( wychowanków ) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rozinach zastępczych 12 00 7 108,27 59,24 0900 Osetki o otacji oraz płatności wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem proceur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w namiernej wysokości 16,00 15,25 95,31 0920 Pozostałe osetki 25,00 23,21 92,84 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jenostek samorząu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na ofinansowanie zaań bieżących 80 00 70 220,07 87,78
2910 Wpływy ze zwrotów otacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem proceur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w namiernej wysokości 1 60 1 562,59 97,66 85202 Domy pomocy społecznej 4 652 246,00 3 388 332,25 72,83 0750 Dochoy z najmu i zierżawy skłaników majątkowych Skarbu Państwa, jenostek samorząu terytorialnego lub innych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych oraz innych umów o poobnym charakterze 1 50 10 6,67 0830 Wpływy z usług 3 865 464,00 2 803 464,76 72,53 0920 Pozostałe osetki 2 00 908,40 45,42 0970 Wpływy z różnych ochoów 4 40 2 977,09 67,66 2130 Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na realizację bieżących zaań własnych powiatu 778 882,00 580 882,00 74,58 85204 Roziny zastępcze 156 388,00 107 935,68 69,02 0680 Wpływy o rozicówz tytułu opłatności za utrzymanie zieci ( wychowanków ) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rozinach zastępczych 7 00 7 318,55 104,55 2130 Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na realizację bieżących zaań własnych powiatu 14 388,00 10 767,00 74,83 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zaania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego 115 00 68 300,12 59,39 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jenostek samorząu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na ofinansowanie zaań bieżących 20 00 21 550,01 107,75 85218 Powiatowe centra pomocy rozinie 610 793,00 598 483,00 608 092,40 99,56 598 482,79 10 0920 Pozostałe osetki 4 00 0970 Wpływy z różnych ochoów 8 31 3 001,61 75,04 6 608,00 79,52 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich 566 984,00 566 984,19 10 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z uziałem śroków europejskich oraz śroków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bużetu śroków europejskich 31 499,00 31 498,60 10
85220 Jenostki specjalistycznego poranictwa, mieszkania chronione i ośroki interwencji kryzysowej 34 10 34 10 10
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej mięzy jenostkami samorząu terytorialnego na ofinansowanie własnych zaań bieżących 34 10 34 10 10 853 Pozostałe zaania w zakresie polityki społecznej 663 50 545 818,54 82,26 85311 Rehabilitacja zawoowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4,87-0920 Pozostałe osetki 4,87-85321 Zespoły o spraw orzekania o niepełnosprawności 42 38,85 9,25 2360 Dochoy jenostek samorząu terytorialnego związane z realizacją zaań z zakresu aministracji rząowej oraz innych zaań zleconych ustawami 42 38,85 9,25 85322 Funusz Pracy 616 58 507 70 82,34 2690 Śroki z Funuszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrozenia i skłaek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzęu pracy 616 58 507 70 82,34 85324 Państwowy Funusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 46 00 37 604,32 81,75 0970 Wpływy z różnych ochoów 46 00 85333 Powiatowe urzęy pracy 50 37 604,32 81,75 470,50 94,10 0920 Pozostałe osetki 50 0970 Wpływy z różnych ochoów 442,89 88,58 27,61-854 Eukacyjna opieka wychowawcza 136 03 90 101,09 66,24
85406 Poranie psychologiczno-peagogiczne, w tym poranie specjalistyczne 40 360,40 90,10 85410 0920 Pozostałe osetki 20 0970 Wpływy z różnych ochoów 20 Internaty i bursy szkolne 135 63 135,40 67,70 225,00 112,50 89 740,69 66,17 0750 Dochoy z najmu i zierżawy skłaników majątkowych Skarbu Państwa, jenostek samorząu terytorialnego lub innych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych oraz innych umów o poobnym charakterze 54 13 26 435,59 48,84 0830 Wpływy z usług 81 50 0920 Pozostałe osetki 63 299,10 77,67 6,00-900 Gospoarka komunalna i ochrona śroowiska 269 00 217 359,73 80,80 90019 Wpływy i wyatki związane z gromazeniem śroków z opłat i kar za korzystanie ze śroowiska 269 00 217 359,73 80,80 0580 Grzywny i inne kary pieniężne o osób prawnych i innych jenostek organizacyjnych 1 00 254,30 25,43 0690 Wpływy z różnych opłat 268 00 217 105,43 81,01 921 Kultura i ochrona ziezictwa naroowego 5 00 5 00 10 92105 Pozostałe zaania w zakresie kultury 5 00 5 00 10 0960 Otrzymane spaki, zapisy i arowizny w postaci pieniężnej 5 00 5 00 10 bieżące razem 51 014 132,00 39 724 802,93 77,87 uziałem śroków, o których mowa w art. 5 ust. 1 1 536 426,00 1 162 622,33 75,67
M A J Ą T K O W E 600 Transport i łączność 4 378 078,00 527 156,65 12,04 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 378 078,00 527 156,65 12,04 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej mięzy jenostkami samorząu terytorialnego na ofinansowanie własnych zaań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 873 094,00 527 156,65 18,35 6430 Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 504 984,00 710 Działalność usługowa 66 717,00 66 616,30 99,85 64 717,00 64 716,30 10 71014 Opracowania geoezyjne i kartograficzne 64 717,00 64 717,00 64 716,30 10 64 716,30 10 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorząu wojewóztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego 64 717,00 64 716,30 10 71015 Nazór buowlany 2 00 1 90 95,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej uzielanej mięzy jenostkami samorząu terytorialnego na ofinansowanie własnych zaań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 00 1 90 95,00 750 Aministracja publiczna 17 10 2 011,95 11,77 75020 Starostwa powiatowe 17 10 0870 Wpływy ze sprzeaży skłaników majątkowych 2 10 2 011,95 11,77 2 011,95 95,81 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorząu wojewóztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu terytorialnego 15 00
758 Różne rozliczenia 1 954 90 1 954 90 10 75802 Uzupełnienie subwencji ogółnej la jenostek samorząu terytorialnego 1 954 90 1 954 90 10 6180 Śroki na inwestycje na rogach publicznych powiatowych i wojewózkich oraz na rogach powiatowych, wojewózkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 1 954 90 1 954 90 10 852 Pomoc społeczna 43 92 34 717,72 79,05 85202 Domy Pomocy Społecznej 15 50 6 30 40,65 0870 Wpływy ze sprzeaży skłaników majątkowych 15 50 6 30 40,65 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 28 42 28 417,72 99,99 0870 Wpływy ze sprzeaży skłaników majątkowych 28 42 28 417,72 99,99 921 Kultura i ochrona ziezictwa naroowego 115 00 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 115 00 6280 Sroki otrzymane o pozostałych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na finansowanie lub ofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jenostek zaliczanych o sektora finansów publicznych 115 00 926 Kultura fizyczna 450 00 92695 Pozostała ziałalność 450 00
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funuszy celowych na finansowanie lub ofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jenostek sektora finansów publicznych 450 00 majątkowe razem 7 025 715,00 2 585 402,62 36,80 uziałem śroków, o których mowa w art. 5 ust. 1 64 717,00 64 716,30 10 Z A D A N I A Z L E C O N E Dział Rozzi ał Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wykonanie ogółem w % 1 2 3 4 5 6 7 B I E Ż Ą C E 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 595,00 01005 Prace geoezyjno-urzązeniowe na potrzeby rolnictwa 7 595,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 595,00 700 Gospoarka mieszkaniowa 27 00 27 00 10 70005 Gospoarka gruntami i nieruchomościami 27 00 27 00 10 2110 Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat 27 00 27 00 10 710 Działalność usługowa 562 69 299 489,00 53,22 71013 Prace geoezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 215 59 32 41 15,03
2110 Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat 215 59 32 41 15,03 71015 Nazór buowlany 347 10 267 079,00 76,95 2110 Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat 347 10 267 079,00 76,95 750 Aministracja publiczna 196 81 155 723,20 79,12 75011 Urzęy wojewózkie 178 226,00 137 14 76,95 2110 Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat 178 226,00 137 14 76,95 75045 Kwalifikacja wojskowa 18 584,00 18 583,20 10 2110 Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat 18 584,00 18 583,20 10 Urzęy naczelnych organów włazy państwowej, 751 80 874,00 kontroli i ochrony prawa oraz sąownictwa 75109 Wybory o ra gmin, ra powiatów i sejmików wojewóztw, wybory wójtów, burmistrzów i prezyentów miast oraz referena gminne, powiatowe i wojewózkie 80 874,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat 80 874,00 -
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 4 225 965,00 3 481 28 82,38 przeciwpożarowa 75411 Komeny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 225 791,00 3 481 28 82,38 2110 Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 225 791,00 3 481 28 82,38 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 174,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat 174,00 851 Ochrona zrowia 3 320 50 2 250 92 67,79 85156 Skłaki na ubezpieczenie zrowotne oraz świaczenia la osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zrowotnego 3 320 50 2 250 92 67,79 2110 Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 320 50 2 250 92 67,79 852 Pomoc społeczna 5 00 5 00 10 85205 Zaania w zakresie przeciwziałania przemocy w rozinie 5 00 5 00 10 2110 Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 00 5 00 10
853 Pozostałe zaania w zakresie polityki społecznej 214 368,00 152 228,00 71,01 85321 Zespoły o spraw orzekania o niepełnosprawności 214 368,00 152 228,00 71,01 2110 Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na zaania bieżące z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat 214 368,00 152 228,00 71,01 bieżące razem 8 640 802,00 6 371 640,20 73,74 uziałem śroków, o których mowa w art. 5 ust. 1 M A J Ą T K O W E 710 Działalność usługowa 42 00 42 00 10 71015 Nazór buowlany 42 00 42 00 10 6410 Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat 42 00 42 00 10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 8 00 7 903,44 98,79 przeciwpożarowa 75411 Komeny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 00 7 903,44 98,79 6410 Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu aministracji rząowej oraz inne zaania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 00 7 903,44 98,79
majątkowe razem: 50 00 49 903,44 99,81 O G Ó Ł E M: w tym z tytułu otacji i śroków na finansowanie wyatków na realizację zaań finansowanych z uziałem śroków, o których mowa w art. 5 ust. 1 66 730 649,00 1 601 143,00 48 731 749,19 73,03 1 227 338,63 76,65
Załącznik nr3 Wykonanie wyatków bużetowychza III kwartały 2014 roku w pełnej szczegółowości bużetowej Dział Rozział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Zobowiązania 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 595,00 12 00 61,24-01005 Prace geoezyjno-urzązeniowe na potrzeby rolnictwa 7 595,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 595,00 01009 Spółki wone 12 00 12 00 10 2580 Dotacja pomiotowa z bużetu la jenostek niezaliczanych o sektora finansów publicznych 12 00 12 00 10 020 Leśnictwo 365 10 212 522,82 58,21 47 688,91 02001 Gospoarka leśna 129 10 84 310,93 65,31-3030 Różne wyatki na rzecz osób fizycznych 120 10 84 310,93 70,20-4300 Zakup usług pozostałych 9 00 02002 Nazór na gospoarką leśną 236 00 128 211,89 54,33 47 688,91 4300 Zakup usług pozostałych 236 00 128 211,89 54,33 47 688,91 600 Transport i łączność 14 133 183,00 3 758 329,10 26,59 94 071,76 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 774 183,00 3 661 198,83 26,58 94 071,76 3020 Wyatki osobowe niezaliczone o wynagrozeń 28 00 18 844,16 67,30-4010 Wynagrozenia osobowe pracowników 976 005,00 699 905,75 71,71 20 724,78 4040 Doatkowe wynagrozenie roczne 76 819,00 75 045,05 97,69-4110 Skłaki na ubezpieczenia społeczne 171 523,00 115 500,24 67,34 12 965,78 4120 Skłaki na Funusz Pracy 24 403,00 14 512,20 59,47 1 561,73 4140 Wpłaty na Państwowy Funusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 25 11 668,00 76,51-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 714 33 499 976,70 69,99 29 262,34 4260 Zakup energii 16 40 11 023,52 67,22-4270 Zakup usług remontowych 1 048 087,00 33 246,06 3,17 5 306,02 4280 Zakup usług zrowotnych 1 70 58 34,12-4300 Zakup usług pozostałych 472 796,00 326 984,28 69,16 11 384,11 4350 Zakup usług ostępu o sieci Internet 655,00 441,00 67,33-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świaczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 80 3 229,52 67,28 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świaczonych w stacjonarnej publicznej sieci 5 00 2 454,93 49,10 - telefonicznej. 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 40 00 50 1,25-4410 Poróże służbowe krajowe 70 222,50 31,79-4430 Różne opłaty i skłaki 22 00 16 557,20 75,26 -
4440 Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych 31 05 29 354,00 94,54-4480 Poatek o nieruchomości 2 00 1 484,19 74,21 - Opłaty na rzecz bużetów jenostek samorząu 4520 1 50 823,00 54,87 - terytorialnego 4610 Koszty postępowania sąowego i prokuratorskiego 55 339,00 51 64 93,32 - Szkolenia pracowników niebęących członkami korpusu 4700 7 00 4 130,30 59,00 - służby cywilnej 6050 Wyatki inwestycyjne jenostek bużetowych 9 622 826,00 1 401 576,23 14,57 12 867,00 6060 Wyatki na zakupy inwestycyjne jenostek bużetowych 342 00 341 50 99,85 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 6610 zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumień (umów) mięzy jenostkami samorząu 94 00 terytorialnego 60078 Usuwanie skutkow klęsk żywiołowych 359 00 97 130,27 27,06-4270 Zakup usług remontowych 359 00 97 130,27 27,06-630 Turystyka 3 154,00 90 28,54-63003 Zaania w zakresie upowszechniania turystyki 3 154,00 90 28,54-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 874,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 28 90 70,31-700 Gospoarka mieszkaniowa 102 00 28 719,63 28,16 5 682,85 70005 Gospoarka gruntami i nieruchomościami 102 00 28 719,63 28,16 5 682,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 17 00 6 133,54 36,08 5 282,85 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 36 929,00 12 25 33,17 40 opinii 4430 Różne opłaty i skłaki 10 20 3 752,29 36,79-4610 Koszty postępowania sąowego i prokuratorskiego 1 00 Szkolenia pracowników niebęących członkami korpusu 4700 6 871,00 4 160,50 60,55 - służby cywilnej 6050 Wyatki inwestycyjne jenostek bużetowych 25 00 6060 Wyatki na zakupy inwestycyjne jenostek bużetowych 4 00 2 423,30 60,58-710 Działalność usługowa 1 562 892,00 775 170,65 49,60 61 679,27 71013 Prace geoezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 626 59 85 037,00 13,57 6 921,00 4300 Zakup usług pozostałych 576 59 84 097,00 14,59 6 921,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 50 00 94 1,88 - opinii 71014 Opracowania geoezyjne i kartograficzne 152 908,00 151 137,65 98,84-4017 Wynagrozenia osobowe pracowników 12 842,00 12 667,28 98,64-4019 Wynagrozenia osobowe pracowników 6 711,00 6 710,51 99,99-4117 Skłaki na ubezpieczenia społeczne 2 151,00 2 150,88 99,99-4119 Skłaki na ubezpieczenia społeczne 1 14 1 139,43 99,95-4127 Skłaki na Funusz Pracy 307,00 306,95 99,98-4129 Skłaki na Funusz Pracy 163,00 162,60 99,75-6057 Wyatki inwestycyjne jenostek bużetowych 64 717,00 64 716,30 10 6059 Wyatki inwestycyjne jenostek bużetowych 64 877,00 63 283,70 97,54-71015 Nazór buowlany 393 10 287 239,89 73,07 9 398,27 3020 Wyatki osobowe niezaliczone o wynagrozeń 60 268,72 44,79-4010 Wynagrozenia osobowe pracowników 80 00 56 989,51 71,24 1 947,87
4020 Wynagrozenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 146 245,00 94 858,20 64,86 3 430,13 4040 Doatkowe wynagrozenie roczne 18 81 18 809,52 10 4110 Skłaki na ubezpieczenia społeczne 44 775,00 27 851,36 62,20 3 440,48 4120 Skłaki na Funusz Pracy 4 07 2 344,47 57,60 300,62 4170 Wynagrozenia bezosobowe 1 10 1 10 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 939,00 6 145,79 77,41 236,17 4270 Zakup usług remontowych 2 20 1 863,70 84,71-4300 Zakup usług pozostałych 4 732,00 1 878,57 39,70-4350 Zakup usług ostępu o sieci Internet 65 497,07 76,47-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świaczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 00 739,52 73,95 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świaczonych w stacjonarnej publicznej sieci 90 593,09 65,90 - telefonicznej. 4400 Opłaty za aministrowanie i czynsze za buynki, lokale i pomieszczenia garażowe 24 10 18 464,84 76,62-4410 Poróże służbowe krajowe 2 80 1 757,77 62,78 43,00 4430 Różne opłaty i skłaki 2 471,00 2 471,00 10 4440 Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych 6 20 6 199,00 99,98-4550 Szkolenia członków korpusu słuzby cywilnej 254,00 253,88 99,95-4700 Szkolenia pracowników niebęących członkami korpusu służby cywilnej 254,00 253,88 99,95-6060 Wyatki na zakupy inwestycyjne jenostek bużetowych 44 00 43 90 99,77-71095 Pozostała ziałalność 390 294,00 251 756,11 64,50 45 36 4170 Wynagrozenia bezosobowe 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 184 361,00 160 630,56 87,13-4270 Zakup usług remontowych 30 00 19 928,32 66,43-4300 Zakup usług pozostałych 67 433,00 17 737,97 26,30 40 50 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 50 1 50 42,86-4610 Koszty postępowania sąowego i prokuratorskiego 4 50 607,76 13,51-4700 Szkolenia pracowników niebęących członkami korpusu służby cywilnej 20 00 6 623,50 33,12 4 86 6060 Wyatki na zakupy inwestycyjne jenostek bużetowych 80 00 44 728,00 55,91-750 Aministracja publiczna 8 767 772,00 5 871 037,12 66,96 215 954,70 75011 Urzęy wojewózkie 178 226,00 137 14 76,95 5 028,46 4010 Wynagrozenia osobowe pracowników 129 374,00 91 091,14 70,41 5 028,46 4040 Doatkowe wynagrozenie roczne 15 172,00 15 171,85 10 4110 Skłaki na ubezpieczenia społeczne 25 00 22 740,98 90,96-4120 Skłaki na Funusz Pracy 3 50 3 136,03 89,60-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 4440 Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych 5 00 5 00 10 75019 Ray powiatów 290 00 200 821,55 69,25 1 170,68 3030 Różne wyatki na rzecz osób fizycznych 263 00 181 698,40 69,09-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 00 18 395,95 83,62 1 170,68 4270 Zakup usług remontowych 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 727,20 18,18 -
75020 Starostwa powiatowe 8 057 505,00 5 334 515,46 66,21 193 593,45 3020 Wyatki osobowe niezaliczone o wynagrozeń 15 00 11 612,88 77,42 295,20 4010 Wynagrozenia osobowe pracowników 3 766 059,00 2 783 412,08 73,91 94 934,73 4040 Doatkowe wynagrozenie roczne 299 941,00 299 940,42 10 4110 Skłaki na ubezpieczenia społeczne 746 00 484 641,09 64,97 41 015,12 4120 Skłaki na Funusz Pracy 98 00 55 610,68 56,75 6 468,88 Wpłaty na Państwowy Funusz Rehabilitacji Osób 4140 5 00 145,00 2,90 - Niepełnosprawnych 4170 Wynagrozenia bezosobowe 45 00 28 901,00 64,22 399,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 140 20 910 624,89 79,87 33 018,76 4260 Zakup energii 162 00 105 710,55 65,25 226,19 4270 Zakup usług remontowych 46 00 33 175,01 72,12 4 415,70 4280 Zakup usług zrowotnych 5 00 2 881,00 57,62 293,00 4300 Zakup usług pozostałych 573 711,00 291 847,38 50,87 12 347,87 4350 Zakup usług ostępu o sieci Internet 22 00 14 833,93 67,43 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 22 00 13 601,06 61,82 - świaczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świaczonych w stacjonarnej publicznej sieci 26 00 4 876,08 18,75 - telefonicznej. 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 00 550,28 55,03 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 5 00 833,75 16,68 - opinii 4410 Poróże służbowe krajowe 16 00 10 327,89 64,55 179,00 4430 Różne opłaty i skłaki 22 00 17 334,24 78,79-4440 Opisy na zakłaowy funusz świaczeń socjalnych 126 194,00 126 194,23 10 4530 Poatek o towarów i usług (VAT). 5 00 1 273,00 25,46 - Osetki o otacji oraz płatności: wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem proceur, o których mowa w art. 184 35 349,00 99,71 - ustawy, pobranych nienależnie lub w namiernej wysokości 4610 Koszty postępowania sąowego i prokuratorskiego 8 00 6 209,23 77,62 - Szkolenia pracowników niebęących członkami korpusu 4700 35 00 16 273,92 46,50 - służby cywilnej 6050 Wyatki inwestycyjne jenostek bużetowych 800 00 51 450,12 6,43-6060 Wyatki na zakupy inwestycyjne jenostek bużetowych 67 05 61 906,75 92,33-75045 Kwalifikacja wojskowa 29 891,00 29 889,60 10 4110 Skłaki na ubezpieczenia społeczne 1 155,00 1 155,16 100,01-4120 Skłaki na Funusz Pracy 165,00 164,64 99,78-4170 Wynagrozenia bezosobowe 15 96 15 96 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 525,00 2 524,95 10 4280 Zakup usług zrowotnych 2 067,00 2 066,40 99,97-4300 Zakup usług pozostałych 19,00 18,45 97,11 - Opłaty za aministrowanie i czynsze za buynki, lokale i 4400 8 00 8 00 10 pomieszczenia garażowe 75075 Promocja jenostek samorząu terytorialnego 190 00 151 385,05 79,68 15 663,84 Dotacje celowe przekazane la powiatu na zaania 2320 bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) 5 00 5 00 10 mięzy jenostkami samorząu terytorialnego 4170 Wynagrozenia bezosobowe 4 00 1 00 25,00 -
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 20 52 101,94 71,18 1 680,32 4300 Zakup usług pozostałych 107 00 93 283,11 87,18 13 983,52 4430 Różne opłaty i skłaki 80 75095 Pozostała ziałalność 22 15 17 285,46 78,04 498,27 4017 Wynagrozenia osobowe pracowników 8 563,00 7 392,65 86,33 257,35 4019 Wynagrozenia osobowe pracowników 1 51 1 304,58 86,40 45,42 4117 Skłaki na ubezpieczenia społeczne 1 471,00 1 165,08 79,20 145,35 4119 Skłaki na ubezpieczenia społeczne 26 205,62 79,08 25,65 4127 Skłaki na Funusz Pracy 209,00 166,64 79,73 20,83 4129 Skłaki na Funusz Pracy 37,00 29,36 79,35 3,67 4307 Zakup usług pozostałych 84,00 4309 Zakup usług pozostałych 16,00 4430 Różne opłaty i skłaki 10 00 7 021,53 70,22 - Urzęy naczelnych organów włazy państwowej, 751 80 874,00 - - kontroli i ochrony prawa oraz sąownictwa Wybory o ra gmin, ra powiatów i sejmików 75109 wojewóztw, wybory wójtów, burmistrzów i prezyentów miast oraz referena gminne, 80 874,00 - - powiatowe i wojewózkie 3030 Różne wyatki na rzecz osób fizycznych 5 10 - - 4110 Skłaki na ubezpieczenia społeczne 2 066,00 - - 4120 Skłaki na Funusz Pracy 245,00 - - 4170 Wynagrozenia bezosobowe 12 084,00 - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 379,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 55 00 - - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 305 965,00 3 269 364,39 75,93 443 356,81 75411 Komeny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 233 791,00 3 222 811,87 76,12 439 981,91 3070 Wyatki osobowe niezaliczone o uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 202 40 146 951,64 72,60 2 901,00 4010 Wynagrozenia osobowe pracowników 24 90 17 946,09 72,07 530,91 4020 Wynagrozenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 22 40 20 191,24 90,14 570,02 4040 Doatkowe wynagrozenie roczne 4 00 3 717,29 92,93-4050 Uposażenia żołnierzy zawoowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy 2 899 20 2 171 037,31 74,88 420 314,98 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawoowych i naterminowych oraz funkcjonariuszy 340 811,00 196 807,10 57,75 15 665,00 4070 Doatkowe uposażenie roczne la żołnierzy zawoowych oraz nagroy roczne la funkcjonariuszy 224 60 224 597,63 10 4110 Skłaki na ubezpieczenia społeczne 8 10 6 965,89 86,00-4120 Skłaki na Funusz Pracy 1 30 595,03 45,77-4170 Wynagrozenia bezosobowe 36 36 10 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty la żołnierzy i funkcjonariuszy 130 00 125 764,36 96,74-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 164 761,00 123 757,42 75,11-4230 Zakup leków, wyrobów meycznych i prouktów biobójczych 4 00 3 612,96 90,32-4260 Zakup energii 56 80 54 892,09 96,64-4270 Zakup usług remontowych 35 00 30 053,62 85,87-4280 Zakup usług zrowotnych 19 00 18 749,39 98,68 -