ZARZĄDZENIE NR 313/14 WÓJTA GMINY NOWA RUDA. z dnia 28 marca 2014 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 313/14 WÓJTA GMINY NOWA RUDA z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Nowa Ruda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2013 rok Na podstawieart. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Ruda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2013 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2013 rok Analiza wykonania dochodów budżetowych za rok 2013 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 2. Analiza wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 3. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2013 stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. 4. Informacja o realizacji zadań z udziałem środków unijnych stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia. 5. Informacja o dotacjach udzielonych w roku 2013 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia. 6. Informacja o realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2013 stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia. 7. Część opisowa analizy z wykonania budżetu za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć w Gminie Nowa Ruda stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia. 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wójt Sławomir Karwowski Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 313/14 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 28 marca 2014 roku WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU za 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Źródła dochodów Dochody za 2013r. /w zł/ Plan Wykonanie % wykonanie bieżące majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,00 100,22% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,83 0,00 101,20% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,83 0,00 101,20% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0, ,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 6290 województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,00 100,24% Dochody z najmu i dzierżawy skłądników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 7 600, ,02 0,00 99,96% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, ,00 100,40% 0920 Pozostałe odsetki 358,00 347,33 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,93 0,00 100,00% 020 LEŚNICTWO 1 500,00 0,00 618,42 41,23% Gospodarksa leśna 1 500,00 0,00 618,42 41,23% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 500,00 0,00 618,42 41,23% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,15 418, ,00 99,29% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 2

3 60016 Drogi publiczne gminne ,15 418, ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 418,15 418,15 0,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 6290 województw, pozyskane z innych źródeł 5 010,00 0, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycjne realizowane na podstawie 6630 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, ,00 99,26% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 6330 gmin) ,00 0, ,00 99,26% 630 TURYSTYKA 3 500, ,00 0,00 89,31% Pozostała działalność 3 500, ,00 0,00 89,31% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 3 500, ,00 0,00 89,31% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,67 68,63% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,67 68,63% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości 1 710, ,19 0,00 99,54% Dochody z najmu i dzierżawy skłądników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze , ,99 0,00 81,31% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego uzytkowania 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 801,00 0,00 801,00 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 3

4 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, ,67 40,98% 0830 Wpływy z usług , ,64 0,00 94,23% 0920 Pozostałe odsetki , ,19 0,00 14,43% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,46 0,00 140,42% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 0,00 101,08% Cmentarze , ,00 0,00 101,08% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na odstawie odrębnych ustaw , ,00 0,00 101,08% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 93,43% Urzędy wojewódzkie , ,90 0,00 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 26,00 27,90 0,00 107,31% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0,00 100,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 91,77% 0830 Wpływy z usług , ,40 0,00 15,96% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 050,00 0, ,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki , ,07 0,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,62 0,00 108,49% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 670,50 520,50 0,00 31,16% 0970 Wpływy z różnych dochodów 433,00 520,50 0,00 120,21% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkow europejskich oraz środkow o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu 2007 środkow europejskich URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 237,50 0,00 0,00 0,00% PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 751 SĄDOWNICTWA 2 168, ,00 0,00 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 4

5 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 168, ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 168, ,00 0,00 100,00% 752 OBRONA NARODOWA 300,00 300,00 0,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 300,00 0,00 100,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 2 800, ,60 0,00 98,52% Obrona cywilna 1 000, ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, ,00 0,00 100,00% Straż gminna (miejska) 1 800, ,60 0,00 97,70% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 800, ,60 0,00 97,70% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,99 0,00 86,05% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,68 0,00 73,43% 0310 Podatek od nieruchomości , ,70 0,00 73,22% 0320 Podatek rolny 8 000, ,00 0,00 81,13% 0330 Podatek leśny , ,00 0,00 92,51% 0340 Podatek od środków transportowych 5 547, ,00 0,00 89,96% 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 5 000, ,38 0,00 36,97% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 5

6 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0,00 65,39% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,60 0,00 31,91% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,69 0,00 74,96% 0310 Podatek od nieruchomości , ,53 0,00 71,85% 0320 Podatek rolny , ,67 0,00 88,02% 0330 Podatek leśny 5 000, ,90 0,00 90,66% 0340 Podatek od środków transportowych , ,06 0,00 63,39% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 0,00 95,11% 0430 Wpływy z opłaty targowej 640,00 720,00 0,00 112,50% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,30 0,00 91,44% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,23 0,00 75,61% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,10 0,00 93,67% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0,00 37,78% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,15 0,00 89,39% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na spzedaż napojów alkoholowych , ,41 0,00 93,66% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na odstawie odrębnych ustaw , , ,95% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7,00 29,00 0,00 98,95% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,52 0,00 96,55% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 0,00 96,35% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,52 0,00 116,52% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,37 0,00 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 6

7 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 100,00% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 0,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe 300,00 201,37 0,00 67,12% 0920 Pozostałe odsetki 300,00 201,37 0,00 67,12% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,15 0,00 98,52% Szkoły podstawowe , ,00 0,00 89,93% 0690 Wpływy z różnych opłat 107,00 107,00 0,00 100,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze , ,00 0,00 58,00% 0830 Wpływy z usług , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 575, ,00 0,00 96,44% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkow europejskich oraz środkow o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu 2007 środkow europejskich , ,40 0,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu 2009 środków europejskich 3 072, ,60 0,00 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 7

8 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 100,00% Przedszkola , ,30 0,00 102,28% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,51 105,97% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 3 355, ,00 0,00 118,63% 0970 Wpływy z różnych dochodów 741,00 737,79 0,00 99,57% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 100,00% Wpływyz wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków 2900 powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 0,00 100,00% Gimnazja 2 585, ,32 0,00 99,66% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 585, ,32 0,00 99,66% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,53 0,00 96,29% 0830 Wpływy z usług 8 000, ,00 0,00 85,65% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,53 0,00 96,64% 851 OCHRONA ZDROWIA 1 000, ,00 0,00 100,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 000, ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego 1 000, ,00 0,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,89 0,00 97,50% Domy pomocy społecznej , ,10 0,00 112,36% 0830 Wpływy z usług , ,10 0,00 112,36% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 8

9 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,14 0,00 97,36% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,17 0,00 8,07% Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 0980 alimentacyjnego , ,51 0,00 42,20% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,97 0,00 99,99% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami , ,49 0,00 77,32% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,89 0,00 98,62% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,61 0,00 97,12% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,28 0,00 99,30% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,93 0,00 97,79% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,93 0,00 97,79% Zasiłki stałe , ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 9

10 85219 Ośrodki pomocy społecznej , ,89 0,00 92,72% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 516,42 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkow europejskich oraz środkow, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 2007 środkow europejskich , ,47 0,00 86,23% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 234,44 0, Wpływy z usług 0,00 234,44 0, Pozostała działalność , ,50 0,00 100,16% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 196,50 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie(związkom gmin) ustawami , ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 100,00% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,65 0,00 96,05% Pomoc materialna dla uczniów , ,65 0,00 96,05% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 96,39% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach 2040 programów rządowych , ,65 0,00 94,40% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA , , ,01 61,92% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 265, ,00 0,00 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 10

11 0830 Wpływy z usług 7 265, ,00 0,00 100,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 933, ,64 0,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 933, ,64 0,00 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,61 0,00 54,26% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,61 0,00 34,71% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych , ,00 0,00 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 920,00 919,77 0,00 99,98% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 920,00 919,77 0,00 99,98% Pozostała działalność 3 000,00 0, ,01 66,47% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000,00 0, ,01 66,47% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 0,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 0,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 2700 województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0,00 100,00% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 800, ,00 0,00 100,00% 926 KULTURA FIZYCZNA , ,00 0,00 95,89% Obiekty sportowe , ,00 0,00 95,89% 0830 Wpływy z usług , ,00 0,00 95,89% DOCHODY OGÓŁEM , , ,10 91,09% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 11

12 Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 12

13 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 313/14 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 28 marca 2014 roku Struktura wykonanych wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok Lp. Dział Nazwa WYKONANIE za 2012 roku PLAN na 2013 r WYKONANIE za 2013 rok Wskaźnik wykonania planu na 2013 rok (%) Dynamika (% 6/4) Rolnictwo i łowiectwo , , ,70 96,04 126, Leśnictwo 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,59 61,72 73, Turystyka , , ,21 56,98 52, Gospodarka mieszkaniowa , , ,07 88,13 350, Działalność usługowa , , ,05 37,92 90, Administracja publiczna , , ,63 91,92 112, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 160, , ,00 100,00 100, Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 100,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,68 90,99 85, Obsługa długu publicznego , , ,18 100,00 85,04 Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 13

14 Różne rozliczenia 0, ,82 0,00 x x Oświata i wychowanie , , ,16 94,14 80, Ochrona zdrowia , , ,26 85,27 91, Pomoc społeczna , , ,36 95,81 104, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,90 91,60 92, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,54 83,74 177, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,48 97,48 95, Kultura fizyczna , , ,02 96,73 77,23 RAZEM , , ,83 92,42 97,62 Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 14

15 Struktura wykonanych wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok Lp. Dział Nazwa WYKONANIE za rok 2012 PLAN na 2013 r WYKONANIE za 2013 rok Wskaźnik wykonania planu na 2013 rok (%) Dynamika (% 6/4) Rolnictwo i łowiectwo , , ,16 98,88 5, Transport i łączność , , ,64 96,68 199, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 32,03 37, Administracja publiczna , , ,47 72,49 125, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,44 29,42 185, Różne rozliczenia x ,00 0,00 x x Oświata i wychowanie , , ,10 50,72 20, Ochrona zdrowia , , ,98 85,46 66, Pomoc społeczna x 3 049, ,90 100,00 x Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,59 98,73 23, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,16 77,41 247, Kultura fizyczna 0, , ,13 0,00 x RAZEM , , ,57 84,32 67,66 Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 15

16 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem planowane wydatki z tego: Wykonanie za 2013 rok wydatki bieżące Wykonanie za 2013 rok wydatki majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,16 96,98% Melioracje wodne , ,00 0,00 100,00% 4430 różne opłaty i składki , ,00 100,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,16 93,14% 4260 zakup energii 4 500, ,32 0,00% 4300 zakup usług pozostałych , ,77 0,00% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,16 98,80% Izby rolnicze 7 882, ,98 0,00 83,70% % wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 882, ,98 0,00 83,70% Wyłaczenie z produkcji gruntów rolnych 8 700,00 0, ,00 100,00% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 700, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,63 0,00 99,94% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 477,88 477,88 0,00 100,00% 4120 składki na Fundusz Pracy 36,26 36,26 0,00 100,00% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 780, ,00 0,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 116,45 994,15 0,00 89,05% 4430 różne opłaty i składki , ,34 0,00 100,00% 600 Transport i łączność , , ,64 90,59% Drogi publiczne wojewódzkie , ,92 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 16

17 4430 różne opłaty i składki , ,92 100,00% Drogi publiczne powiatowe , , ,71 1,32% 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 7 290, ,00 0,00 71,11% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,44 99,97% 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,27 0,00% Drogi publiczne gminne , , ,46 75,80% 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 018, ,90 0,00 100,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 0,00 7,21% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 503,00 569,27 0,00 22,74% 4120 składki na Fundusz Pracy 2 496, ,59 0,00 93,01% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 752, ,00 0,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,18 0,00 46,56% 4270 zakup usług remontowych , ,24 0,00 28,23% 4280 zakup usług zdrowotnych 1 238, ,00 0,00 100,00% 4300 zakup usług pozostałych , ,77 0,00 75,82% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,46 89,01% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, ,47 99,11% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,47 99,11% 630 TURYSTYKA , ,21 56,98% Pozostała działalność , ,21 56,98% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 075,00 674,80 0,00 62,77% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7 364, ,48 0,00 90,99% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,48 0,00 44,56% 4260 zakup energii 2 827, ,25 0,00 77,19% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 17

18 4300 zakup usług pozostałych 2 845, ,20 0,00 99,97% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,00 86,18% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 85,66% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 240,00 804,35 0,00 64,87% 4170 wynagrodzenia bezosobowe , ,99 0,00 98,39% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 679,00 679,00 0,00 100,00% 4260 zakup energii , ,62 0,00 76,20% 4270 zakup usług remontowych , ,44 0,00 100,00% 4300 zakup usług pozostałych , ,12 0,00 79,06% opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe , ,27 0,00 100,00% 4430 różne opłaty i składki , ,27 0,00 100,00% 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 040, , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 32,03% Pozostała działalność , ,01 0,00 97,34% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,40 0,00 99,82% 4260 zakup energii , ,53 0,00 92,54% 4270 zakup usług remontowych , ,47 0,00 94,69% 4300 zakup usług pozostałych , ,61 0,00 100,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,05 0,00 37,92% Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 240,75 0,00 0,57% 4300 zakup usług pozostałych ,00 240,75 0,00 0,57% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,50 0,00 36,80% 4300 zakup usług pozostałych , ,50 0,00 36,80% Cmentarze , ,80 0,00 82,12% 4260 zakup energii 239,00 238,67 0,00 99,86% 4300 zakup usług pozostałych , ,13 0,00 82,01% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,47 90,82% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 18

19 75011 Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 100,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 100,00% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 324, ,00 0,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenie społeczne , ,00 0,00 100,00% 4120 składki na Fundusz Pracy 1 987, ,00 0,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 697,00 697,00 0,00 100,00% 4300 zakup usług pozostałych 1 520, ,26 0,00 100,00% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 860,31 860,31 0,00 100,00% 4410 podróże służbowe krajowe 117,43 117,43 0,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,02 0,00 90,84% 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 91,05% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 260, ,60 0,00 88,45% 4300 zakup usług pozostałych 1 303, ,85 0,00 99,99% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 619,00 618,75 0,00 99,96% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 881,00 522,88 0,00 59,35% 4410 podróże służbowe krajowe 197,00 91,94 46,67% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,47 90,56% 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 220, ,00 0,00 99,98% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 0,00 89,91% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,17 0,00 100,00% 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 2 114, ,25 0,00 99,96% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 0,00 92,72% 4120 składki na Fundusz Pracy , ,23 0,00 87,85% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 19

20 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 513, ,00 0,00 100,00% 4170 wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , ,32 0,00 89,63% 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 547,00 0,00 54,70% 4260 zakup energii , ,87 0,00 98,48% 4270 zakup usług remontowych , ,29 0,00 100,00% 4280 zakup usług zdrowotnych 1 500, ,00 0,00 85,40% 4300 zakup usług pozostałych , ,45 0,00 99,28% 4350 zakup usług dostępu do sieci typu Internet 6 479, ,02 0,00 86,55% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,63 0,00 81,20% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,35 0,00 76,44% 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,89 0,00 53,99% 4410 podróże służbowe krajowe , ,59 0,00 97,77% 4430 różne opłaty i składki , ,00 0,00 99,55% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 100,00% 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17,00 17,00 0,00 100,00% 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , pozostałe odsetki 840,57 840,57 0,00 100,00% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 994, ,50 0,00 78,67% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 8 097, ,01 0,00 89,16% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,69 55,67% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 20

21 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78 87,24% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,40 0,00 87,46% 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 034,33 630,02 60,91% 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 712,47 433,55 60,85% 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 177,87 97,02 54,55% 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 122,54 66,78 0,00 54,50% 4127 składki na Fundusz Pracy 25,30 13,80 0,00 54,55% 4129 składki na Fundusz Pracy 17,49 9,54 0,00 54,55% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 834,00 834,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,52 55,15% 4300 zakup usług pozostałych , ,17 96,19% Pozostała działalność , ,93 0,00 94,58% 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 000, ,00 100,00% 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 693,36 0,00 99,05% 4170 wynagrodzenia bezosobowe , ,83 0,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 409, ,51 0,00 99,99% 4300 zakup usług pozostałych , ,46 0,00 100,00% 4430 różne opłaty i składki , ,77 0,00 75,47% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 168, ,00 0,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 168, ,00 0,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 240,66 240,66 0,00 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 21

22 4120 składki na Fundusz Pracy 34,30 34,30 100,00% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 400, ,00 0,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 493,04 493,04 0,00 100,00% 752 OBRONA NARODOWA 300,00 300,00 0,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 0,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00 0,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA , , ,44 76,79% Ochotnicze straże pożarne , , ,44 65,61% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 032, ,24 0,00 99,96% 4120 składki na Fundusz Pracy 10,00 6,13 0,00 61,30% 4170 wynagrodzenia bezosobowe , ,86 0,00 92,52% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,28 0,00 88,85% 4260 zakup energii , ,18 0,00 100,00% 4270 zakup usług remontowych 3 000, ,50 0,00 84,58% 4280 zakup usług zdrowotnych 2 360, ,00 0,00 100,00% 4300 zakup usług pozostałych , ,01 0,00 88,85% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 999, ,61 59,44% 4430 różne opłaty i składki , ,75 0,00 90,57% 4580 pozostałe odsetki 0,28 0,28 100,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 250, ,00 0,00 100,00% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,24 16,91% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,40 0, ,20 96,86% 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 22

23 75414 Obrona cywilna 1 000, ,00 0,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 417,99 417,99 0,00 100,00% 4410 podróże służbowe krajowe 342,01 342,01 0,00 100,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 240,00 240,00 0,00 100,00% Straż gminna , ,25 0,00 90,03% nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 270, ,00 0,00 100,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 0,00 96,78% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,25 0,00 99,99% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 0,00 85,03% 4120 składki na Fundusz Pracy 4 264, ,47 0,00 53,60% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 261,19 0,00 4,02% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,04 0,00 100,00% 4270 zakup usług remontowych 1 201,00 682,16 0,00 56,80% 4280 zakup usług zdrowotnych 250,00 181,00 0,00 72,40% 4300 zakup usług pozostałych 8 000, ,90 0,00 49,72% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 000, ,52 0,00 56,96% 4410 podróże służbowe krajowe 300,00 43,46 0,00 14,49% 4430 różne opłaty i składki 2 500, ,00 0,00 95,80% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,79 0,00 99,99% 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 820, ,27 0,00 76,88% Zarządzanie kryzysowe 8 720, ,59 0,00 95,34% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 515, ,93 0,00 99,73% 4300 zakup usług pozostałych 7 205, ,66 0,00 94,42% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,18 0,00 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 23

24 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,18 0,00 rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , ,00 100,00% 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych , ,18 0,00 100,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,82 0,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,82 0,00 0,00 0,00% 4810 rezerwy ,82 0,00 0,00 0,00% 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00% 801 OSWIATA I WYCHOWANIE , , ,10 93,43% Szkoły podstawowe , , ,07 95,85% 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,29 0,00 100,00% 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,02 0,00 94,15% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 0,00 97,13% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,29 0,00 98,56% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , ,48 0,00 99,10% 4120 składki na Fundusz Pracy , ,33 0,00 90,05% 4170 wynagrodzenia bezosobowe , ,52 0,00 98,38% 4177 wynagrodzenia bezosobowe , ,40 0,00 100,00% 4179 wynagrodzenia bezosobowe 3 072, ,60 0,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,97 0,00 80,71% 4240 pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 800,00 0,00 0,00 0,00% 4260 zakup energii , ,28 0,00 68,47% 4270 zakup usług remontowych , ,81 0,00 35,93% 4280 zakup usług zdrowotnych 2 992, ,23 0,00 62,24% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 24

25 4300 zakup usług pozostałych , ,33 0,00 63,28% 4350 zakup usług dostepu do sieci typu Internet 3 700, ,86 0,00 56,27% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 418, ,15 0,00 65,79% 4410 podróże służbowe krajowe 2 750, ,44 0,00 60,60% 4430 różne opłaty i składki 5 600, ,00 0,00 69,27% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 100,00% 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 650, , pozostałe odsetki 124,44 109,89 0,00 88,31% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 300,00 0,00 0,00 0,00% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,07 68,74% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,19 0,00 75,10% 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,29 0,00 87,86% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,90 0,00 68,57% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 643, ,00 0,00 94,96% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , ,10 0,00 89,69% 4120 składki na Fundusz Pracy 3 100, ,90 0,00 59,35% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 821, ,00 0,00 100,00% Przedszkola , , ,18 88,36% 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,64 0,00 89,30% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 25

26 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 9 532, ,90 0,00 100,00% 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,38 0,00 87,98% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,89 0,00 96,04% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 0,00 96,45% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 0,00 93,66% 4120 składki na Fundusz Pracy , ,83 0,00 81,17% 4170 wynagrodzenia bezosobowe , ,05 0,00 87,34% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,58 0,00 62,02% 4240 pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 4260 zakup energii , ,14 0,00 74,62% 4270 zakup usług remontowych , ,01 0,00 22,84% 4280 zakup usług zdrowotnych 2 920, ,00 0,00 37,50% 4300 zakup usług pozostałych , ,54 0,00 57,21% 4350 zakup usług dostepu do sieci typu Internet 4 883, ,96 0,00 91,25% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 100, ,61 0,00 75,73% 4410 podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00 0,00% 4430 różne opłaty i składki 1 160, ,00 0,00 99,66% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,05 0,00 95,95% opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 1 553, ,00 96,59% 4580 pozostałe odsetki 2,00 1,57 0,00 78,50% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,33 40,42% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 26

27 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,85 95,17% Gimnazja , , ,85 93,66% 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,80 0,00 67,19% 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,23 0,00 98,69% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,01 0,00 95,85% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,85 0,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , ,21 0,00 100,00% 4120 składki na Fundusz Pracy , ,26 0,00 86,68% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,52 0,00 93,42% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,02 0,00 66,95% 4260 zakup energii , ,11 0,00 89,86% 4270 zakup usług remontowych 6 050, ,21 0,00 53,67% 4280 zakup usług zdrowotnych 2 000,00 626,23 0,00 31,31% 4300 zakup usług pozostałych , ,81 0,00 93,25% 4350 zakup usług dostepu do sieci typu Internet 3 200, ,39 0,00 61,48% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 000, ,81 0,00 51,05% 4410 podróże służbowe krajowe 1 200,00 609,57 0,00 50,80% 4430 różne opłaty i składki 3 600, ,00 0,00 67,75% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 100,00% opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 1 350, ,00 100,00% 4580 pozostałe odsetki 7,00 6,52 0,00 93,14% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 056,00 701,10 0,00 66,39% 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 400,00 98,76 0,00 24,69% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 27

28 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,85 20,67% Dowożenie uczniów do szkół , ,92 0,00 93,19% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,63 0,00 99,13% 4300 zakup usług pozostałych , ,29 0,00 92,84% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,01 0,00 23,02% 4300 zakup usług pozostałych 692,00 691,25 99,89% 4410 podróże służbowe krajowe 4 416,00 338,76 0,00 7,67% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 011, ,00 0,00 24,84% Stołówki szkolne , ,78 0,00 96,93% 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 703, ,78 0,00 92,80% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,06 0,00 98,36% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,14 0,00 97,11% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 0,00 96,73% 4120 składki na Fundusz Pracy 7 319, ,68 0,00 71,11% 4220 zakup środków żywności , ,53 0,00 96,64% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 90,76% Pozostała działalność , ,97 0,00 98,77% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 200, ,00 89,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,97 100,00% 4300 zakup usług pozostałych 1 476, ,00 0,00 100,00% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 98,82% 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,98 75,05% Zwalczanie narkomanii , ,99 0,00 63,89% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,20 0,00 48,82% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 210, ,79 0,00 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 28

29 4300 zakup usług pozostałych 3 790,00 850,00 0,00 22,43% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,98 76,28% 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 800, ,00 0,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 0,00 42,77% 4120 składki na Fundusz Pracy 1 300,00 914,35 0,00 70,33% 4170 wynagrodzenia bezosobowe , ,94 0,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,70 0,00 71,58% 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 386, ,22 0,00 99,94% 4260 zakup energii 1 000,00 964,15 0,00 96,42% 4300 zakup usług pozostałych , ,69 0,00 99,95% 4350 zakup usług dostępu do sieci typu internet 1 500, ,64 0,00 0,00% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 1 938, ,89 0,00 99,99% 4410 podróże służbowe krajowe 1 000,00 725,43 0,00 72,54% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 2 868, ,00 0,00 40,79% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,98 0,00% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 667, ,00 0,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,90 95,76% Domy pomocy społecznej , ,87 0,00 80,54% 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,87 0,00 80,54% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 300, ,00 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 29

30 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300, ,00 0,00 100,00% Wspieranie rodziny , ,08 0,00 68,13% zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,08 0,00 68,13% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,97 0,00 99,99% 3110 świadczenia społeczne , ,23 0,00 99,99% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 0,00 100,00% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 600, ,00 0,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 0,00 100,00% 4120 składki na Fundusz Pracy 1 716, ,95 0,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,69 0,00 98,73% 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,89 0,00 98,62% 4137 składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 810, ,80 99,97% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 0,00 89,37% 3110 świadczenia społeczne , ,55 0,00 88,43% 3119 świadczenia społeczne , ,50 0,00 100,00% Dodatki mieszkaniowe , ,67 0,00 91,77% 3110 świadczenia społeczne , ,67 0,00 91,77% Zasiłki stałe , ,00 0,00 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 30

31 3110 świadczenia społeczne , ,00 0,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , , ,90 94,93% 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 0,00 100,00% 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 0,00 0,00% 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników , ,99 0,00 100,00% 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników , ,71 0,00 99,17% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,43 0,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 0,00 100,00% 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 9 563, ,73 0,00 99,17% 4120 składki na Fundusz Pracy , ,26 0,00 100,00% 4127 składki na Fundusz Pracy 1 363, ,31 0,00 98,93% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,00 0,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia , ,13 0,00 100,00% 4217 zakup materiałów i wyposażenia , ,13 0,00 74,58% 4260 zakup energii , ,28 0,00 83,06% 4280 zakup usług zdrowotnych 85,00 85,00 0,00 100,00% 4300 zakup usług pozostałych , ,98 0,00 78,01% 4307 zakup usług pozostałych , ,79 0,00 80,70% 4350 zakup usług dostępu do sieci typu internet 741,68 741,68 0,00 100,00% 4357 zakup usług dostępu do sieci typu internet 1 350, ,00 0,00 100,00% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 329, ,97 0,00 100,00% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 900,00 900,00 0,00 100,00% Id: 7A79FA50-692D-4481-B202-9A5097D Podpisany Strona 31