Ad. 3. Internat ZS Lubaczów Zaplanowane wydatki zostały wydatkowane w pełni, a struktura wydatków przedstawia się następująco: Wyszczególnienie

Transkrypt

1 Ad. 2. Planowane i wykonane wydatki Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wyniosły zł. Podobnie jak w innych jednostkach również w Poradni wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią naj istotniej szy rodzaj wydatku, bo wynoszą zł tj. 78,6 % globalnych wydatków. Typowe wydatki rzeczowe to kwota zł, gdyż pozostałe zł to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Stan zobowiązań na koniec roku 2008 wynosił zł. Ad. 3. Internat ZS Lubaczów Zaplanowane wydatki zostały wydatkowane w pełni, a struktura wydatków przedstawia się następująco: Wyszczególnienie kwota - wynagrodzenia i pochodne materiały energia usługi materialne odpis na ZFSS pozostałe wydatki 648 Razem: Ad. 4. Internat ZS Oleszyce Planowane wydatki w kwocie zł. wydatkowano w całości. Struktura wydatków tej jednostki przedstawia się następująco: Wyszczególnienie kwota - wynagrodzenia i pochodne materiały energia usługi świadczenia ZFŚS pozostałe 650 Razem:

2 Powyższe środki finansowe zostały w pełni wykorzystane na dofinansowanie działalności Muzeum, Biblioteki oraz Powiatowego Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie. Łączne koszty utrzymania jednostek kultury wyniosły zł, w tym: - Muzeum - Powiatowe Centrum Kultury i Sportu - Biblioteka - Pozostałe zadania z zakresu kultury zł zł zł 8000 zł Muzeum Kresów w Lubaczowie Na dzień r. Muzeum Kresów w Lubaczowie osiągnięto przychody kwocie zł. w łącznej Na przychody te składają się: 1) przychody operacyjne w wysokości w tym: wycena własna darów przyjętych na muzealia pokrycie amortyzacji prawa użytkowania zł zł wieczystego gruntów 2) przychody finansowe w wysokości w tym: 2479 zł l zł dotacja z budżetu powiatu dotacja z Ministerstwa Narodowego Kultury i Dziedzictwa na programy operacyjne wpłata grantu na program Kultura 2000 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dotacja z Urzędu Miasta Lubaczów wpływy ze sprzedaży biletów i wydawnictw lekcje muzealne i przewodnik sprzedaż drewna topolowego odsetki bankowe i pozostałe zł zł zł 8000 zł 4000 zł zł 4918 zł zł Koszty ogółem wraz z zakupami muzealiów i wyposażenia w środki trwałe wyniosły ogółem zł. 41

3 Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie w 2008 roku było organizatorem i współorganizatorem 109 imprez z czego 69 to imprezy o charakterze kulturalnym i 40 imprez o charakterze sportowym. PCKiS w roku 2008 było organizatorem i współorganizatorem 69 imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, powiatowym, wojewódzkim, a także ogólnopolskim. Do najważniejszych imprez zorganizowanych przez PCKiS należą: Dożynki Powiatowe w Baszni Dolnej, Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Narolu, Konkurs Kulinarny, Konkurs.Palma Wielkanocna", a także liczne konkursy recytatorskie, plastyczne 1 muzyczne. KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania z zakresu kultury fizycznej sportu realizowane są przez PCKiS w Lubaczowie. W ramach przekazanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w kwocie zł. GOSPODARSTWA POMOCNICZE Plan realizacji gospodarstw pomocniczych przedstawia tabela: Lp. Wyszczególnienie Przychody Wydatki plan wykonanie plan wykonanie 1. GP-PZD GP-PODGiK Lubaczów 3. GP - ZS Lubaczów Razem: Zródła przychodów gospodarstw pomocniczych to: przychody ze sprzedaży usług przychody ze sprzedaży wyrób pozostałe odsetki przychody z różnych dochodów zł zł 64 zł 3677 zł 43

4 zakup materiałów zakup usług pozostałych pozostałe wydatki zł zł zł wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych zł Stan środków obrotowych według stanu ewidencyjnego środki pieniężne zł należności zł zobowiązania zł na r. wyniósł: WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH Nawa jednostki Dochody Wydatki Plan wykonanie plan wykonanie Zespół Placówek w Lubaczowie O 7889 O 7744 Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie Dom Pomocy Społeczne w Rudzie Różanieckiej Zespół Szkół w Lubaczowie internat Zespół Szkół w Lubaczowie Zespół Szkół w Oleszycach internat Zespół Szkół w Oleszycach Dom Dziecka Nowa Grobla O O KPPSP RAZEM:

5 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie Należności na r. wynosiły zł. Stan zobowiązań na ten sam dzień wynosił zł, w tym kredyty i pożyczki zł, zobowiązania wymagalne zł. Wielkość kontraktów zawartych z NFZ na 2008r. ukształtowała się następująco: Wyszczególnienie Sprzedaż Koszty Wynik Lecznictwo stacjonarne, POZ , , ,52 Ambulatoryjne świadczenia , , ,75 specjalne Rehabilitacja lecznicza , , ,56 Pracownia diagnostyki obrazowej , , ,83 Pomoc doraźna , , ,54 Pozostała działalność medyczna , , ,79 Pozostała sprzedaż niemedyczna , , ,72 ZUS , ,49 RAZEM: , , ,12 PODSUMOWANIE Wyższy wskaźnik wykonania dochodów i niższy wydatków oraz oszczędna gospodarka wydatkami pozwoliła zmniejszyć planowany deficyt o zł. Z planowanej kwoty kredytu do zaciągnięcia w 2008 r. tj.: zł Zarząd Powiatu wykorzystał kredyt w wysokości zł. Ostateczne zadłużenie powiatu z tytułu pobranych kredytów bankowych długoterminowych na 31 grudnia 2008 r. wynosiło zł. Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów w wysokości zł wykonano w kwocie zł. 46

6 Główne wydatki to: Wynagrodzenia osobowe i pochodne zł Zakup materiałów zł Zakup usług pozostałych zł Pozostałe wydatki zł Odpis na ZFŚS zł Stan na koniec okresu sprawozdawczego środków obrotowych przedstawia się następująco: środki pieniężne zł należności zł zobowiązania zł Poszczególne gospodarstwa osiągnęły następujące wyniki finansowe: GP PZD - zysk 472 zł GP ZS Lubaczów - zysk zł GP POD GiK - strata 231 zł POWIATOWY FlJNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA Wykonane przychody funduszu wyniosły zł, a źródłem przychodów były: przelewy redystrybucyjne zł Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego zł. Zaplanowane wydatki w kwocie zł wykorzystano w kwocie zł przeznaczono je na zakup materiałów zł, udzielono dotację na realizację bieżących zadań zł, zakup usług zł, wydatki inwestycyjne zł oraz pozostałe wydatki zł. POWIATOWY FUNDUSZ ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM Na planowane przychody w kwocie zł. wykonano zł, w tym: wpływy z usług zł odsetki bankowe zł Wydatki planowano w wysokości zł Faktyczna realizacja wydatków przedstawia się następująco: przelewy redystrybucyjne zł 44

7 W ramach działalności bieżącej pokryto wydatki związane z : wynagrodzenia i umowy o dzieło na świadczenie usług zł pochodne od płac i inne świadczenia na rzecz pracowników zł materiały i energia zł usługi obce zł podatki i opłaty zł pozostałe koszty zł amortyzacj a środków trwałych zł koszty programów z dotacji Min.Kultury i Dziedz. Narodowego zł rozliczenie kosztów Programu Kultura zł koszty operacyjne z tytułu różnic kursowych 2352 zł Stan zobowiązań na koniec roku wyniósł ogółem zł., w tym wymagalne zł. Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie Dochody osiągnięte w roku 2008 przedstawiały się następująco: dotacja ze Starostwa Powiatowego w Lubaczowie dotacja z WFOŚ dotacja z PFOŚ dotacja z Narodowego Centrum Kultury dochody własne Razem: Wydatki kształtowały się następująco: wynagrodzenia pracowników własnych wynagrodzenia pracowników obcych pochodne od wynagrodzeń energia i CO zakup materiałów biurowych usługi obce delegacje i opłaty imprezy kulturalne imprezy sportowe Razem: zł zł 8900 zł zł zł zł zł zł zł 5370 zł zł zł 656 zł zł zł zł 42

8 Ad. 5. Zespół Placówek - Internat Wyszczególnienie Kwota - wynagrodzenia i pochodne zakup materiałów zakup żywności zakup leków zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki ZFŚS pozostałe wydatki Razem: Ad.6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Planowane wydatki w kwocie zł przeznaczono na doskonalenie nauczycieli i wychowawców ośrodka. Obowiązek taki wynika z art. 70a ustawy - Karta nauczyciela. Jest to równowartość 1% planowanych rocznych środków z tytułu wynagrodzeń, których realizacja przedstawia się następująco: Ad. 7. Niniejszy rozdział obejmuje wydatki w łącznej kwocie zł na sfinansowanie odpisu na ZFŚS emerytowanych nauczycieli i wychowawców. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan dochodów ustalono w kwocie zł w pełni je wykonano. Łączny plan wydatków w kwocie zł, wydatkowano zł. Dochody tego działu do dotacja na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zł. 40

9 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wpływy z różnych dochodów środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między organami administracji rządowej Wykonany plan wydatków to kwota zł 86 zł zł zł zł w tym: 1. Zespół Placówek w Lubaczowie - 2. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - 3. Internat ZS Lubaczów- 4. Internat ZS Oleszyce- 5. Pomoc materialna dla uczniów- 6. Zespół Placówek- 7. Doskonalenia zawodowe - 8. Pozostała działalność zł zł zł zł zł zł zł zł Ad. 1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy to drugi rozdział klasyfikacji budżetowej wchodzący w skład Zespołu Placówek finansowany subwencją oświatową. Wyszczególnienie kwota - wynagrodzenia i pochodne zakup żywności wydatki inwestycyjne ZFSS Razem: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, a stanowią one 70,15 % ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. - żywność zł oraz odpis na ZFŚS zł. 38

10 Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono zł. Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze W tym zaewidencjonowano udzieloną dotacje celową Gminie Miejskiej Przemyśl na dofinansowanie zadania własnego powiatu tj.: szkolenie rodzin zastępczych. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Ogółem wydatki związane z kosztami wynagrodzeń i pochodnych wyniosły l zł. Wydatki na zadania pozostałe związane z bieżącą działalnością Powiatowego w 2008 r. wyniosły zł. i dotyczyły m.in.: Urzędu Pracy zakup materiałów i wyposażenia zł zakup energii zł zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki zł 2480 zł zł 559 zł 2508 zł ZFŚS zł Według stanu na koniec grudnia 2008 r. w powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie zarejestrowanych było bezrobotnych. Na realizację działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej PUP w Lubaczowie dysponował środkami z Funduszu Pracy o łącznej sumie zł. w tym zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto PUP realizuje zadania z zakresu usług rynku pracy tj.: pośrednictwo zawodowe, usługi EURES, poradnictwo i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu organizacja szkoleń. pracy, 36

11 Ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji wykorzystano ,61 złotych. kwotę; Z dofinansowania PFRON skorzystało 552-osoby dorosłe i 201 -dzieci i młodzieży. Dom Dziecka w Nowej Grobli Wykonanie planu za 2008 r. Domu Dziecka w Nowej Grobli w zakresie wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych przedstawia się następująco: wynagrodzenia osobowe zł składki ZUS zł składki na Fundusz Pracy 8213 zł Razem: zł Wykonanie w zakresie zakup materiałów i wyposażenia wyniosło zł. Stan zobowiązań na koniec 2008r. wyniósł zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono zł, z których to środków sfinansowano oczyszczalnię ścieków oraz zakończono prace budowlane na poddaszu. Domy Pomocy Społecznej Łączny koszt funkcjonowania trzech Domów Pomocy Społecznej wyniósł zł, w tym: DPS Lubaczów zł DPS Wielkie Oczy DPS Ruda Różaniecka zł zł DPS Ruda Różaniecka Na planowane w roku 2008 dochody w wysokości: zł wykonano , co stanowi 100, % planu rocznego. Wykonane dochody stanowią: Wpływy z różnych opłat Wpływy z tyto odpł. za pobyt i utrzym. mieszkańców DPS Odsetki bankowe i za nieterminowe wpłaty Poz. wpływy (wynagr. z tyto ter. zapł. pod. doch.i skł. ZUS itp.) Razem: 775 zł zł 972 zł zł zł 34

12 Dz. 852 Rozdz Punkt Interwencji Kryzysowej zakup tonerów, gazety prawnej,aktualizacja Lexa, książki i literatura fachowa, , umowy zlecenia(pedagog, psycholog) , wydatki na zakupy inwestycyjne( zakup drukarko- kopiarki) ,00 IRAZEM ,94 Dz. 852 Rozdz Wypożyczalnia rehabilitacyjnego sprzętu 4010-wynagrodzenie osobowe składki ubezpieczeń społecznych ,07 składki na Fundusz Pracy ,4 421 O-zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, komputera i oprogramowania, biurka i krzesła , zakup usług pozostałych (media, prowizje bankowe) , opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych elefonii stacjonarnej , ubezpieczenie sprzętu odpis na Fundusz Socjalny , zakupy inwestycyjne ( schodołaz, elektryczny podnośnik transportowo- kąpielowy,2 łóżka rehabilitacyjne) ,48 Srodki PFRON na Wypożyczalnie Rehabilitacyjnego ,58 Sprzętu RAZEM: ,34 DZ.852 Rozdział Program aktywizacji społecznej w powiecie lubaczowskim w ramach Poddziałań Działania 7.l.Priorytetu VII P.O Wynagrodzenie osobowe pracowników , Wynagrodzenie osobowe pracowników , Wynagrodzenie osobowe (udział własny) Składki na Ubezpieczenie Społeczne , Składki na Ubezpieczenie Społeczne (udział łwłasny) ,48 32

13 Brak pełnego wykonania planu dochodów to skutek niewykorzystania dotacji celowej w kwocie zł przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wymieniona kwota została zwrócona dysponentowi środków budżetowych. POMOC SPOŁECZNA Roczny plan dochodów wyniósł zł, wykonano zł. Planowane wydatki pomocy społecznej wyniosły zł, a faktyczne wydatki zł - wskaźnik realizacji 99,16%. Rozliczenie wydatków według klasyfikacji budżetowej: l. Placówki opiekuńczo - wychowawcze zł 2. Domy Pomocy Społecznej zł 3. Środowiskowy Dom Samopomocy zł 4. Rodziny zastępcze zł 5. PCPR Lubaczów zł 6. Ośrodek interwencji kryzysowej zł 7. Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze zł 8. Pozostała działalność zł Placówki opiekuńczo - wychowawcze Od 1 stycznia 2005 r. w związku z wejściem w życie art. 86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późno zm.), zmienił się sposób przekazywania środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. W przypadku umieszczenia dziecka w placówce lub rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki lub rodziny zastępczej ma obowiązek ponoszenia wydatków na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w tej placówce lub rodzinie. 30

14 Istotną pozycją kosztów tej szkoły jest opłata za centralne ogrzewam e zajmujące w strukturze wydatków 4,42 %. Ad. 4. Zespół Szkół w Lubaczowie Planowane i wykonane wydatki tej jednostki wyniosły zł. Struktura wykonania przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Kwota - wynagrodzenia i pochodne materiały energia usługi odpis na ZFSS remonty podróże służbowe pozostałe wydatki Razem: Wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS wyniosły zł 86,70 % całego budżetu. stanowiły Ad. 5. Zespół Szkół w Oleszycach Plan wydatków tej szkoły wyniósł zł, a poszczególne wydatki przedstawiają się w następujących wielkościach: Wyszczególnienie kwota - wynagrodzenia i pochodne dodatki mieszkaniowe delegacje służbowe materiały energia usługi

15 Pozostałe dochody to uzyskane wpływy z dzierżawy, sprzedaży usług, różnych opłat i dochodów oraz odsetek bankowych z lokat na rachunkach bankowych. Roczny plan wydatków jednostek oświatowych został wykonany niemal w 100 % i ostateczne wydatki wyniosły ogółem zł. Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco: 1. Szkoła podstawowa specjalna ( ZP) zł 2. Powiatowy Zespół Ekonomiczny zł 3. Liceum Ogólnokształcące zł 4. ZS Lubaczów zł 5. ZS Oleszyce zł 6. Dokształcania i doskonalenie nauczycieli zł 7. Pozostała działalność zł Ad. l.zespół Placówek Zaplanowane wydatki w kwocie zł zostały wykonane Struktura wydatków przedstawia się następująco: w pełni. Wyszczególnienie kwota - wynagrodzenia i pochodne odpis na ZFSS RAZEM: Ad. 2. Powiatowy Zespół Ekonomiczny Ogółem wydatki z tytułu wynagrodzeń w 2008 zamknęły się kwota: zł w tym: - wynagrodzenie osobowe zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł Od wypłaconych wynagrodzeń odprowadzono składki na kwotę: - składki ZUS - składki funduszu pracy zł 8203 zł zakup materiałów i wyposażenia zł 26

16 4750 Zakup akcesoriów komput., w tym programów i , licencji Razem pozostałe wydatki , Razem wydatki bieżące , Wydatki na zakupy inwestycyjne ,00 99,9 Razem wydatki inwestycyjne , Ogółem , Wydatki majątkowe w wysokości zł, przeznaczono na zakup samochodu operacyjno - pożarniczego oraz kserokopiarki. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie na dzień r. posiada: stan należności zł za prywatne rozmowy telefoniczne - 214,7 zł, stan zobowiązań ,40 zł. UDZIAŁ Y PODATKÓW W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PANSTWA Planowane dochody to: a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw b) podatek dochodowy od osób fizycznych c) podatek dochodowy od osób prawnych Natomiast wykonanie przedstawia się następująco: 4661 zł zł zł a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4673 zł b) podatek dochodowy od osób fizycznych zł c) podatek dochodowy od osób prawnych zł Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów. Udział w podatku dochodowy od osób prawnych przekazują urzędy skarbowe. Dochód ten jest uzależniony od wyników ekonomicznych płatników podatku dochodowego od osób prawnych. 24

17 jaworowskiego", który w całości został sfinansowany z programu polskiej pomocy zagranicznej MSZ na rok Przeprowadzono w nim 6 cykli szkoleniowych z zakresu pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej (142 godz.), spotkanie organizacyjne oraz konferencję podsumowującą. Zajęcia te pozwoliły na przeszkolenie łącznie 15 pracowników jednostek samorządu terytorialnego z terenu rejonu jaworowskiego tj. Jaworowskiej Rejonowej Rady, Urzędu Miejskiego w Jaworowie oraz Gimnazjum w Jaworowie. Ponadto w ramach projektu wydano w języku ukraińskim 100 egz. Publikacji pt.: "Krótki poradnik aplikanta o środki UE" oraz zakupiono dla w/w instytucji 3 komputery o łącznej wartości zł. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu, w całości sfinansowano z dotacji na kwotę ,20 zł. Ad. 6. Promocja powiatu Na planowane wydatki w kwocie zł wykonano zł. Główne pozycje wydatków to: zakup materiałów usługi materialne udzielona dotacja zł zł 4500 zł BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W skład zrealizowanych dochodów tego działu wchodzą: 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zł. 2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł. 3. Pozostałe dochody - 18 zł. Plan dochodów w pełni został zrealizowany. 22

18 5. Gmina Horyniec Zdrój Odnowa nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Horyniec - Zdrój: Nr 2049R Nowe Brusno - PGR Polanka w miejscowości Nowe Brusno w km wartość zadania ,96 zł, Nr 1663R Horyniec - Radruż w miejscowości Horyniec w km wartość zadania ,46 zł, - Nr 1692R Horyniec - Wólka Horyniecka - Kaplisze w miejscowości Horyniec w km wartość zadania ,76 zł. Całkowita wartość robót na terenie gminy Horyniec - Zdrój wyniosła ,18 zł (w tym Gmina Horyniec Zdrój 50%). 6. Gmina Lubaczów - Wykonanie nawierzchni następujących dróg powiatowych; Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1682R Lubaczów - Borowa Góra w km , Odnowa nawierzchni drogi powiatowej li 1691R Basznia - Wólka Horyniecka w km , Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów - Basznia w km , Odnowa nawierzchni drogi powiatowej li 1693R Krowica Hołodowska - Żmijowiska - Wielkie Oczy w km , Odnowa nawierzchni drogi powiatowej li 1680R Lisie Jamy - Dąbrowa w km , Odnowa nawierzchni drogi powiatowej li 1664R Lubaczów - Tymce w km , Odnowa nawierzchni drogi powiatowej li 1679R Lubaczów - Krowica Lasowa w km Całkowita wartość robót na terenie Gminy Lubaczów ,09 zł (w tym Gmina Lubaczów 50%). 7. Gmina Miejska Lubaczów - Przebudowa dróg powiatowych na terenie Lubaczowa: 20

19 - Nr 1641RŁówcza-Huta Złomy wkm oraz , - Nr 1646R Kowalówka - Gorajec w km , - Nr 1666R Lipina - Stare Sioło w km oraz 2+000_ , - Nr 1639R Krowica Hołodowska - Wielki Oczy w km Całkowity koszt ,69 zł. Dotacja z budżetu państwa zł. 4. Likwidacja skutków klęsk żywiołowych - odbudowa nawierzchni drogi powiatowej m 1648R Moszczanica - Cieszanów w km wartość zadania ,05 zł, w tym dofinansowanie w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych ,00 zł., dotacja Gminy Stary Dzików ,46 zł. 5. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Szczutków - Duńkowice wraz z przebudową zatok autobusowych na odcinku Lubaczów - Opaka od km do km Wartość zadania zł. Dofinansowanie środkami w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach zł. Realizacja r. Realizacja remontów w ramach porozumień z gminami: 1. Gmina NaroI: - Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Narol: Nr 1641 R Łówcza - Huta Złomy w km wartość zadania 95252,11 zł Nr 1641 R Lipsko - Huta Złomy w km wartość zadania ,18 zł, Nr 1639R Narol - Granica Województwa (ul. Józefowska) w km wartość zadania ,93 zł, Nr 2408R Łukawica - Chlewiska w km oraz wartość zadania ,64 zł, Nr 1723 Łukawica - Bieniaszówka w km wartość zadania ,34 zł, Nr 1641R Lipsko - Lipie - Gr. Woj. w km wartość zadania 55107,95zł. Całkowita wartość robót wyniosła ,15 zł (w tym Miasto i Gmina Narol 50%). 18

20 Zadania inwestycyjne w Lubaczowie. realizowane w Starostwie Powiatowym I. Rozbudowa modernizacja Szpitala Rejonowego w Lubaczowie w Lubaczowie - budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie" "ZOZ Wartość kosztorysowa inwestycji wg poziomu cen na 2004 r. wynosi ,50 zł. W ramach środków na 2008r. w kwocie zł zakończono budowę bloku diagnostycznego "L", gdzie prowadzona jest w chwili obecnej m.in. diagnostyka w ramach działalności szpitala. Ponadto wykonano część robót przy przebudowie budynku starego szpitala "Ł" polegających na rozbiórce starych elementów budynku ( stropy, ściany, stolarka, więźba dachowa) i wykonaniu w to miejsce nowych. Zakupiona również została część pierwszego wyposażenia - tomograf komputerowy, aparat RTG, część wyposażenia laboratori um. II. "Zmniejszenie emls]l zanieczyszczeń do powietrza poprzez kompleksową termomodernizację szkół średnich" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego Przedmiotowa inwestycja polegała na wykonaniu termomodernizacji budynków szkoły wraz ze starą salą gimnastyczną Zespołu Szkół lm. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie, budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie oraz budynku administracyjnego budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie. Koszt realizacji projektu wyniósł ,19 zł, natomiast dofinansowanie wyniosło równowartość ,00 EUR. III. Likwidacja barier architektonicznych poprzez przebudowę budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lubaczowie Zadnie polegało na przebudowie łazienek i sanitariatów wraz z wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku. Wartość robót budowlanych wyniosła ,19 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie ,90 zł. 16

21 Ad. 3. Starostwo Powiatowe Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie na 2008 r. zaplanowano zł. Ostatecznie wydatki wyniosły zł tj. 99,6%. Szczegółowy układ wykonanych wydatków wg przedstawia tabela: Wyszczególnienie Kwota - wynagrodzenia i pochodne opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej - opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej - materiały szkolenia pracowników usługi materialne opłata PFRON różne opłaty i składki zakup usług zdrowotnych ZFSS wydatki majątkowe pozostałe wydatki RAZEM: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły razem zł i w strukturze wydatków zajmują 68,8%. Kolejnym istotnym wydatkiem w budżecie Starostwa były usługi materialne, których wartość wyniosła zł, a w strukturze wynosiło to 17,7 %. Najważniejszymi wydatkami tego paragrafu są: tablice rejestracyjne,dowody, świadectwa, homologacji zakupione dla potrzeb Wydziału Komunikacji zł usługi pocztowe zł 14

22 modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków w miejscowości Bałaje, Mokrzyca i Załuże ustalenie i pomiar granic działek i budynków oraz założenie kartotek budynków w Budomierzu przeliczenie osnowy szczegółowej III klasy z układu 1965 na układ zł zł zł Ad. 3 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie Otrzymana dotacja w 2008r. wyniosła zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły zł. Pozostałe wydatki przedstawiały się następująco: paragraf Wyszczególnienie kwota zakup materiałów zakup energii, gazu, co, i wody zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci internet 874 -opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej l opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe różne opłaty i składki odpis na ZFSS Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji Razem wydatki wyniosły zł. 12

23 Zrealizowane dochody pochodzą z następujących tytułów: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy z czynszu i usług wpływy ze sprzedaży składników majątkowych odsetki od środków na rachunku bankowym wpływy z różnych dochodów zł zł zł 670 zł 7484 zł Razem: zł Planowane wydatki w 2008 r. wynosiły zł wykonano zł, co stanowi 99,4% planu rocznego. Szczegółowe rozliczenie wydatków w przedstawia się następująco: Wyszczególnienie kwota wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów zakup usług zdrowotnych zakup energii, gazu, co, i wody zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej podróże służbowe krajowe odpis na ZFSS podatek od towarów i usług podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budżetu państwa podatek od towarów i usług szkolenia pracowników

24 Z dotacji tej finansowane było: 1) Klasyfikacja gleboznawcza zmienionych klas gruntów zł 2) Opracowanie geodezyjne związane z zakładaniem, prowadzeniem, aktualizacja i modernizacją ewidencji gruntów scaleniowo - wymiennych zł LEŚNICTWO Kwota dochodów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi zł. Łączne wydatki tego działu wynosiły zł, w tym: Nadleśnictwo Nadleśnictwo Nadleśnictwo Lubaczów Narol Oleszyce Zakup oznaczników Opracowanie uproszczonych Zakup sortów mundurowych l Zakup odbiornika GPS 4' Wynagrodzenia Pozostałe wydatki do drewna, oprogramowania i pochodne planów urządzenia lasów własności Skarbu Państwa wynosi zł zł zł 7780 zł zł 4564 zł zł zł 7373 zł { Otrzymaną dotację celową w rozdziale w kwocie zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych właścicielom użytków rolnych prowadzących uprawy leśne założone w 2002 i 2003 r. TRANSPORT Uzyskane dochody w kwocie zł. to środki finansowe z tytułu: wpływy z usług i pozostałe dochody zł wpływy z tytułu pomocy finansowej zł wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez powiat na podstawie porozumień zł. 8