ZARZĄDZENIE NR 42 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2015 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 42 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków oraz Zarządzenia Nr 104/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2015 rok w następującym zakresie: 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 2. Plan finansowy Urzędu Gminy Raczki na 2015 r. po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan finansowy dochodów zł, 2) plan finansowy wydatków ,53 zł. 3. Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2015 r. po dokonanych zmianach wynosi ,44 zł. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Andrzej Szymulewski Przyjęty Strona 1

2 Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 42 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 października 2015 r. Dział Rozdz. Treść Plan na 2015 r. przed zmianą Zmiana Plan na 2015 r. po zmianie Wydatki bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,70 0, , Spółki wodne ,00 0, , dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0, , Izby rolnicze ,00 0, ,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2850 w wysokości 2% uzyskanych wpływów ,00 0, ,00 z podatku rolnego Pozostała działalność ,70 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 828,60 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 654,69 0,00 654, Składki na Fundusz Pracy 93,80 0,00 93, Zakup materiałów i wyposażenia 1 954,77 0, , Zakup usług pozostałych 810,20 0,00 810, Różne opłaty i składki ,64 0, , Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 210,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Turystyka ,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 275,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 725,00 0,00 725, Zakup materiałów i wyposażenia 1 555,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 445,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 657,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 870,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 86,00 0,00 86, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 25,00 0,00 25, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, ,00 Przyjęty Strona 2

3 1 094,00 0, , Podatek od nieruchomości ,00 0, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 010,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 667,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 425,00 0,00 425, Zakup materiałów i wyposażenia 3 332,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Opłata z tytułu zakupu usług 350,00 0,00 350, Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 400, ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 372,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 328,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 300, Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 6 000,00 0, , Różne opłaty i składki 5 920,00 0, , ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 260,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 550,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 4 032,00 0, ,00 Przyjęty Strona 3

4 Różne opłaty i składki 40,00 0,00 40, Pozostała działalność ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 7 000,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,00 0, ,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 058,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 058,00 0, , Wybory Praezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 631,00 0,00 631, Składki na Fundusz Pracy 45,00 0,00 45, Wynagrodzenia bezosobowe 5 085,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 703,00 0, , Zakup usług pozostałych 102,00 0,00 102, Wybory do Sejmu i Senatu ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 820,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 038,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 320,00 0,00 320, Składki na Fundusz Pracy 21,00 0,00 21, Wynagrodzenia bezosobowe 1 786,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 185,00 0, , Zakup usług pozostałych 265,00 0,00 265, Podróże służbowe krajowe 50,00 0,00 50, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 600,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 035,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 286,00 0,00 286, Składki na Fundusz Pracy 16,00 0,00 16, Wynagrodzenia bezosobowe 1 526,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 271,00 0, , Zakup usług pozostałych 222,00 0,00 222,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 694,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 265,00 0,00 265, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 7 500,00 0, , Zakup usług remontowych 7 500,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 0, , Zakup usług pozostałych 8 700,00 0, ,00 Opłata z tytułu zakupu usług 2 700,00 0, , Podróże służbowe krajowe 800,00 0,00 800, Różne opłaty i składki ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 347,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 193,00 0,00 193,00 Przyjęty Strona 4

5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 875,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 490,00 0, , Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500, Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , Rezerwy ,00 0, , Oświata i wychowanie ,83 0, , Szkoły podstawowe ,83 0, ,83 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu ,00 0, ,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2 329,83 0, ,83 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 476,00 0,00 476, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 524,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu ,00 0, ,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4330 Zakup usług przez jst od innych jst ,00 0, , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 0, ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu ,00 0, ,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 3 380,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 280,00 0,00 280, Pozostała działalność 8 620,00 0, , Stypendia dla uczniów 8 620,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Zwalczanie narkomanii 2 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 2 000,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2 000,00 0, ,00 stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 580,00 0,00 580, Różne opłaty i składki 2 000, , , Pozostała działalność 2 500,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 0, ,00 Przyjęty Strona 5

6 852 Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, , Stypendia dla uczniów ,00 0, , Inne formy pomocy dla uczniów 6 077,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 0,00 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 262,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 905,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 520,00 0,00 520, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 25,00 0,00 25, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500, ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 378,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 485,00 0,00 485, Zakup materiałów i wyposażenia 2 209,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 50, Zakup usług pozostałych ,00 0, , ,00 0, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0, , Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0, , Schroniska dla zwierząt ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych 2 582, , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,00 0, ,00 środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 316, , , Zakup usług pozostałych 6 000, , , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie kultury 6 480,00 0, , Zakup usług pozostałych 6 480,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, ,00 Przyjęty Strona 6

7 92116 Biblioteki ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych 354,00 0,00 354, Kultura fizyczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 0, ,00 stowarzyszeniom 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 0, , Stypendia różne 2 400,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych 143,00 0,00 143,00 Razem wydatki bieżące: ,53 0, ,53 Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Kultura fizyczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Razem wydatki majątkowe: ,00 0, ,00 Ogółem wydatki na 2015 r.: ,53 0, ,53 Przyjęty Strona 7