ZARZĄDZENIE NR RGO WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2014 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR RGO WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2014 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) zarządzam, co następuje:.1 Przedstawiam Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2014 rok, według którego: 1) plan dochodów wynosi ,00 zł, w tym: a) dochody bieżące ,00 zł; b) dochody majątkowe ,00 zł; 2) wykonanie dochodów ,30 zł; a) dochody bieżące ,50 zł; b) dochody majątkowe ,80 zł; 3) plan wydatków wynosi ,00 zł; a) wydatki bieżące ,00 zł; b) wydatki majątkowe ,00 zł; 4) wykonanie wydatków ,10 zł; a) wydatki bieżące ,76 zł; b) wydatki majątkowe ,34 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 1

2 2. Informację o stanie mienia Gminy Poświętne zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia..2 Sprawozdanie, o którym mowa w 1 wraz z częścią tabelaryczną i opisową oraz Informacją o stanie mienia Gminy Poświętne przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami: 1) Radzie Gminy Poświętne, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku..3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Witold Łapiński 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RGO Wójta Gminy Poświętne z dnia 26 marca 2015 roku Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2014 r. 3

4 Tabela 1 Część tabelaryczna Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2014 r. Rodzaj: Porozumienia z AR Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 710 Działalność usługowa 6 000, ,00 100,00% Cmentarze 6 000, ,00 100,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 000, ,00 100,00% Razem porozumienia z AR: 6 000, ,00 100,00% Rodzaj: Porozumienia z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 720 Informatyka , ,80 100,00% Pozostała działalność , ,80 100,00% 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,80 100,00% Razem porozumienia z JST: , ,80 100,00% Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 72,25% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,00 100,00% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 100,00% 020 Leśnictwo 3 915, ,77 54,86% Pozostała działalność 3 915, ,77 54,86% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 915, ,77 54,86% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,84 19,87% 4

5 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,84 19,87% 1 685, ,34 99,19% 0690 Wpływy z różnych opłat 604,00 0,00 0,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,37 87,63% ,00 0,00 0,00% 37,00 36,43 98,46% 0970 Wpływy z różnych dochodów 103,00 102,70 99,71% 750 Administracja publiczna 2 508, ,49 134,11% Urzędy wojewódzkie 20,00 12,40 62,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20,00 12,40 62,00% 400,00 400,19 100,05% 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 400,19 100,05% Pozostała działalność 2 088, ,90 141,33% Wpływy z różnych opłat 2 088, ,90 141,33% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,00 100,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,86 98,12% 866, ,00 116,28% 866, ,00 116,28% , ,67 98,54% 0310 Podatek od nieruchomości , ,98 98,16% 0320 Podatek rolny 1 666, ,00 84,63% 5

6 0330 Podatek leśny , ,00 99,36% 0340 Podatek od środków transportowych 4 327, ,00 100,00% Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 420,00 42,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 740, ,69 205,26% , ,70 92,24% 0310 Podatek od nieruchomości , ,09 94,12% 0320 Podatek rolny , ,09 98,05% 0330 Podatek leśny , ,84 98,93% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 79,94% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 15,21% Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 57,95% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 000, ,68 96,84% , ,83 102,31% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 85,15% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,47 100,07% , ,16 103,41% 0690 Wpływy z różnych opłat 965, ,20 141,47% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 9,00 22,00 244,44% , ,66 101,07% , ,00 101,11% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 619, ,66 84,94% 758 Różne rozliczenia , ,32 99,84% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,32 82,75% Pozostałe odsetki , ,32 82,75% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,06 96,88% koły podstawowe , ,18 93,44% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,07 95,86% 6

7 80103 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 260,00 419,55 33,30% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 195, ,56 99,54% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,67 97,10% , ,40 98,78% , ,60 98,78% , ,67 92,18% , ,00 100,00% 8 190, ,00 100,00% Gimnazja , ,71 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,71 100,00% Stołówki szkolne i przedszkolne 1 245, ,50 99,96% 0830 Wpływy z usług 1 245, ,50 99,96% 852 Pomoc społeczna , ,05 99,72% Domy pomocy społecznej 1 089, ,00 100,00% Wpływy z różnych dochodów 1 089, ,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 376, ,34 134,69% 0690 Wpływy z różnych opłat 24,00 12,18 50,75% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2,68 #DZIEL/0! Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2 352, ,48 135,44% 4 329, ,00 100,00% 4 329, ,00 100,00% 7

8 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,31 99,99% , ,31 99,99% Zasiłki stałe , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,28 100,03% Pozostałe odsetki 0,00 24,28 #DZIEL/0! 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 44,00 88,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100,00% 2 000,00 29,12 1,46% 2 000,00 29,12 1,46% Pozostała działalność , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,80 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,80 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,80 100,00% 9 717, ,00 100,00% , ,99 81,86% Gospodarka odpadami , ,22 100,00% Wpływy z różnych dochodów 20,00 20,00 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,22 100,00% , ,77 78,89% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,77 78,89% Pozostała działalność , ,00 100,00% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100,00% 686,00 686,00 100,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 686,00 686,00 100,00% 8

9 0970 Wpływy z różnych dochodów 686,00 686,00 100,00% Razem własne: , ,18 96,60% Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 99,97% Pozostała działalność , ,11 99,97% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,11 99,97% 750 Administracja publiczna , ,37 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,37 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,37 100,00% , ,63 72,92% 633,00 632,92 99,99% 633,00 632,92 99,99% , ,10 65,69% , ,10 65,69% Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 559, ,61 99,98% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 559, ,61 99,98% 801 Oświata i wychowanie 3 050, ,50 99,00% koły podstawowe 3 050, ,50 99,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 050, ,50 99,00% 852 Pomoc społeczna , ,71 98,11% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,80 98,21% 9

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,80 98,21% 2 067, ,40 99,97% 2 067, ,40 99,97% , ,26 85,09% , ,26 85,09% Pozostała działalność , ,25 98,97% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,25 98,97% Razem zlecone: , ,32 98,06% Razem dochody: , ,30 96,83% Tabela 2 Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2014 r. 10

11 Rodzaj: Poroz. z AR Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 710 Działalność usługowa 6 000, ,00 100,00% Cmentarze 6 000, ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 6 000, ,00 100,00% Razem porozumienia z AR: 6 000, ,00 100,00% Rodzaj: Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 720 Informatyka , ,29 100,00% Pozostała działalność , ,29 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 100,00% 6 001, ,49 99,99% Razem porozumienia z JST: , ,29 100,00% Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,60 7,85% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,47 3,49% 4260 Zakup energii 4 195, ,98 99,38% 4430 Różne opłaty i składki 5 475, ,49 99,99% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00% Izby rolnicze , ,13 98,11% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,13 98,11% Pozostała działalność 2 800, ,00 82,50% 4300 Zakup usług pozostałych 2 800, ,00 82,50% 600 Transport i łączność , ,03 98,97% 11

12 60014 Drogi publiczne powiatowe , ,77 98,66% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,77 98,66% Drogi publiczne gminne , ,36 99,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 443,00 441,70 99,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 583, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,27 99,71% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 97,86% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 620, ,00 98,77% , ,39 100,00% Drogi wewnetrzne , ,90 99,11% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 98,60% 4300 Zakup usług pozostałych 7 528, ,60 99,99% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,82 99,76% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,82 99,76% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 750, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 662, ,42 99,99% 4260 Zakup energii 7 368, ,31 91,87% 4270 Zakup usług remontowych 1 526, ,20 99,95% 4300 Zakup usług pozostałych , ,73 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 100,00% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 390, ,00 100,00% 120,00 120,00 100,00% 3 553, ,16 99,98% 710 Działalność usługowa , ,45 100,00% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% Cmentarze 4 903, ,45 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 503,00 502,45 99,89% 4270 Zakup usług remontowych 4 400, ,00 100,00% 12

13 750 Administracja publiczna , ,24 98,05% Urzędy wojewódzkie , ,19 81,44% Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , ,18 77,06% 3 876, ,73 69,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 358,11 89,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 173, ,51 99,98% 4270 Zakup usług remontowych 5 902, ,64 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 330,00 329,76 99,93% 4410 Podróże służbowe krajowe 402,00 372,26 92,60% kolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 640,00 640,00 100,00% , ,60 97,20% , ,00 99,13% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 230, ,23 87,98% 4300 Zakup usług pozostałych 2 270, ,37 67,81% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 98,63% 578,00 577,93 99,99% , ,71 99,48% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,57 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,81 99,06% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,16 98,91% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 96,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 94,29% 4260 Zakup energii 26970, ,77 98,01% 4270 Zakup usług remontowych 5 352, ,34 87,32% 4280 Zakup usług zdrowotnych 840,00 598,00 71,19% 4300 Zakup usług pozostałych , ,26 90,95% Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,59 92,25% 2 590, ,03 95,83% , ,02 99,13% 13

14 4410 Podróże służbowe krajowe , ,57 94,90% 4430 Różne opłaty i składki 6 300, ,81 60,04% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,13 99,99% 3 641, ,00 100,00% 62330, ,02 96,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 95,34% 4300 Zakup usług pozostałych 22340, ,70 94,49% Pozostała działalność , ,12 99,99% Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 61,00 60,17 98,64% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 350,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 357,00 356,90 99,97% 4270 Zakup usług remontowych 7 823, ,80 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 6 124, ,45 99,99% 4580 Pozostałe odsetki 10,00 4,80 48,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000, ,00 100,00% , ,16 99,00% Komendy wojewódzkie Policji , ,48 99,56% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,48 99,56% Ochotnicze straże pożarne , ,28 99,00% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników 271,00 270,60 99,85% , ,34 97,33% , ,00 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 666, ,60 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 863, ,58 99,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 983,00 981,12 99,81% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 95,45% 4260 Zakup energii 16643, ,34 92,29% 4270 Zakup usług remontowych 1 040,00 510,45 49,08% 14

15 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 654, ,00 88,88% 4300 Zakup usług pozostałych 2354, ,13 89,05% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 443,00 405,90 91,63% 4410 Podróże służbowe krajowe 134,00 133,72 99,79% 4430 Różne opłaty i składki , ,28 90,08% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 094, ,93 99,99% 300,00 300,00 100,00% , ,00 100,00% Obrona cywilna 800,00 747,40 93,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 247,40 82,47% 757 Obsługa długu publicznego , ,81 100,00% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,81 100,00% , ,81 100,00% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,94 99,52% koły podstawowe , ,15 99,74% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 100,00% , ,11 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,26 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,74 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,46 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 015, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,60 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,69 100,00% 4260 Zakup energii , ,00 94,84% 15

16 4270 Zakup usług remontowych 561,00 560,59 99,93% 4280 Zakup usług zdrowotnych 850,00 796,50 93,71% 4300 Zakup usług pozostałych , ,70 100,00% Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,26 99,93% 1 472, ,43 99,96% 817,00 816,22 99,90% 4410 Podróże służbowe krajowe 699,00 698,42 99,92% 4430 Różne opłaty i składki 2 075, ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 100,00% 2 650, ,00 100,00% , ,80 97,86% 9 580, ,20 99,99% , ,78 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,56 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 869, ,29 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 243, ,00 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 80239, ,15 100,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 35398, ,99 80,34% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20309, ,20 100,00% 4335, ,80 99,53% , ,79 87,26% 7 690, ,36 99,99% , ,00 100,00% 5 544, ,00 100,00% , ,00 100,00% 8 481, ,00 100,00% Gimnazja , ,05 99,59% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,42 100,00% 16

17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,24 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,03 99,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,98 99,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 064, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,90 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,23 99,99% 4260 Zakup energii , ,46 94,12% 4270 Zakup usług remontowych 746,00 745,10 99,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych 471,00 470,50 99,89% 4300 Zakup usług pozostałych , ,95 100,00% Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 702,00 701,76 99,97% 1 383, ,63 99,97% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 079, ,08 99,91% 4430 Różne opłaty i składki 661,00 661,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,96 100,00% 1 093, ,70 99,97% Dowożenie uczniów do szkół , ,09 99,87% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 110,00 110,00 100,00% , ,13 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 295, ,67 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,48 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 007, ,43 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 99,31% 4270 Zakup usług remontowych 5 210, ,90 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,49 99,96% 4430 Różne opłaty i składki 5 118, ,50 99,99% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 136, ,06 99,98% 2 480, ,62 99,98% 4410 Podróże służbowe krajowe 771,00 770,62 99,95% 17

18 4700 kolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 709, ,00 100,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,69 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 160,00 160,00 100,00% , ,61 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 532, ,40 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 270, ,43 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 644,00 643,79 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 836, ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 640,00 639,60 99,94% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 188, ,86 99,99% , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,54 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,54 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,88 33,04% Zwalczanie narkomanii 7 000,00 501,27 7,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 501,27 25,06% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,61 35,49% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 40,32% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 52,81% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 17,26% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 0,00% 1 200,00 680,00 56,67% 852 Pomoc społeczna , ,13 96,24% Domy pomocy społecznej , ,22 99,35% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych , ,22 99,35% 18

19 jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze , ,84 99,71% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,84 99,71% 870,00 470,00 54,02% 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% kolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 470,00 470,00 100,00% 1 576,00 606,60 38,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 90,00 45,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 376,00 516,60 37,54% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 471, ,84 100,00% 4 471, ,84 100,00% , ,31 99,99% 3110 Świadczenia społeczne , ,31 99,99% Dodatki mieszkaniowe 4 530, ,75 97,24% 3110 Świadczenia społeczne 4 530, ,75 97,24% Zasiłki stałe , ,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,02 87,04% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 622,00 621,55 99,93% , ,58 87,54% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,72 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 86,35% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 124, ,14 79,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200, ,13 61,23% 4280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 100, ,34 76,45% 19

20 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 700, ,34 75,90% 4430 Różne opłaty i składki 1 600, ,70 99,17% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 556, ,27 99,98% 2 000, ,00 56,45% Pozostała działalność , ,55 99,20% 3110 Świadczenia społeczne , ,50 99,19% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,05 99,84% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 9 717, ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,87 95,37% Gospodarka odpadami , ,11 93,86% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 98,18% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 430, ,25 99,25% Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000, ,00 88,96% 7 215, ,73 96,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy 257,00 193,98 75,48% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 685,81 34,29% 4270 Zakup usług remontowych 2 200, ,84 96,95% 4300 Zakup usług pozostałych , ,70 93,66% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 149,09 49,70% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 368, ,41 99,96% 17,00 17,00 100,00% 683,00 680,00 99,56% Schroniska dla zwierząt , ,01 17,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 800, ,01 19,89% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,07 98,70% 20

21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 296,09 49,35% 4260 Zakup energii , ,31 99,07% 4270 Zakup usług remontowych 9 061, ,18 99,32% 4300 Zakup usług pozostałych 2 400, ,23 99,13% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500, ,26 93,53% Pozostała działalność , ,68 99,45% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 730,00 728,87 99,85% , ,07 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 765, ,51 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 293, ,03 89,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy 395,00 58,59 14,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 113, ,28 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych 134,00 134,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 200, ,20 99,99% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 644, ,66 99,99% 9 235, ,50 99,99% , ,00 100,00% , ,97 100,00% , ,38 13,87% , ,38 2,66% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 550,00 550,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1692, ,05 99,94% 4260 Zakup energii 20962, ,58 98,15% 4300 Zakup usług pozostałych 2855, ,31 92,59% 4430 Różne opłaty i składki 2835, ,44 99,98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% Biblioteki , ,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 23,98% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 3 000, ,00 100,00% 21

22 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 508,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna , ,18 74,22% Obiekty sportowe , ,18 51,18% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 227,00 0,00 0,00% 3 360, ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 226, ,53 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 099,00 785,23 71,45% 4120 Składki na Fundusz Pracy 92,00 30,03 32,64% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 457,00 128,39 28,09% 4260 Zakup energii 2 470, ,05 94,54% 4270 Zakup usług remontowych 7 600,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 43,00 43,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 430,50 86,10% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 821,00 820,45 99,93% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00% Razem własne: , ,49 84,91% Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 99,97% Pozostała działalność , ,11 99,97% Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 2 300, ,00 100,00% 1 163, ,61 88,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 126,00 124,95 99,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19,00 18,65 98,16% 22

23 4430 Różne opłaty i składki , ,90 100,00% 750 Administracja publiczna , ,37 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,37 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 480, ,44 99,99% Składki na ubezpieczenia społeczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 1 094, ,93 99,99% , ,63 72,92% 633,00 632,92 99,99% 92,00 92,42 100,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 541,00 540,50 99,91% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne , ,10 65,69% , ,50 57,86% 739,00 738,36 99,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy 84,00 83,80 99,76% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 936, ,00 71,77% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 312, ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 268,00 267,44 99,79% Wybory do Parlamentu Europejskiego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 7 559, ,61 99,98% 3 540, ,00 100,00% 300,00 299,76 99,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy 26,00 25,23 97,04% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 749, ,90 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 786,00 786,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 24,00 24,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 134,00 133,72 99,79% 801 Oświata i wychowanie 3 050, ,50 99,00% koły podstawowe 3 050, ,50 99,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 020, ,50 99,98% 23

24 4300 Zakup usług pozostałych 30,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna , ,71 98,11% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,80 98,21% 3110 Świadczenia społeczne , ,50 98,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 97,09% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 228, ,74 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 676, ,57 92,09% 4120 Składki na Fundusz Pracy 646,00 541,89 83,88% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,93 99,99% 4580 Pozostałe odsetki 1 395, ,94 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne 2 067, ,40 99,97% 2 067, ,40 99,97% , ,26 85,09% 989,00 916,78 92,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 141,00 123,48 87,57% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 870, ,00 84,30% Pozostała działalność , ,25 98,97% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 534, ,25 76,61% Razem zlecone: , ,32 98,06% Razem wydatki : , ,10 86,78% 24

25 Tabela 3 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dz r. 600 Transport i łączność , ,39 Uwagi Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,39 Przebudowa edukacyjnej drogi lesnej w Leśnictwie Zwierzyniec na odcinku 850 m , ,00 Zadanie zakończono Całkowita wartość inwestycji wg umowy o wspólnej realizacji przedsięwzięcia ,87 zł, w tym: - Gmina Poświętne 1 230,00 zł; - Nadleśnictwo Rudka ,87 zł Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr B, odcinek 1 (działka 110) w miejscowości Marynki, na odcinku 770 m.b. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr B od drogi powiatowej Zdrody Stare do przejazdu kolejowego w Zdrodach Nowych na odc m Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr B od drogi powiatowej Zdrody Stare zlokaliz. częściowo na dz. 127 oraz część dr. gminnej Nr B zlokaliz. częściowo na dz. nr 127 i 139/1 oraz na dz. 126/1 i 126/2 na odc. 1090m Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykup działek pod drogę gminną w miejscowości Grochy , , , , , , , , , , , , , , Informatyka , , Pozostała działalność , , Wydatki na zakupy , ,80 Zadanie zakończono Zadanie zakończono Zadanie zakończono Zadanie zakończono Zakupiono dwie działki o Nr 202/8 i 202/6 o łącznej pow. 0,0332 ha W ramach projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa 25

26 inwestycyjne jednostek budżetowych Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - cz. II - administracja samorządowa Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - cz. II - administracja samorządowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,49 podlaskiego część administracja samorządowa współfinansowanego w 85% ze środków EFRR oraz budżetu województwa, Gmina Poświętne, przy współudziale własnym 15%otrzymała 7 stanowisk roboczych - komputery stacjonarne, 3 skanery oraz 3 czytniki kodów paskowych. Wkład własny Gminy ,49 zł , , , ,00 Zakupiono fabrycznie nowy średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 typ GBA marki Mercedes-Benz Ochotnicze straże pożarne , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie zakupu samochodu pożarniczego ,00 zł, w tym: zakup samochodu strażackiego dla OSP w Poświętnem , ,00 -Środki własne Gminy ,00 zł; - darowizna z Nadleśnictwa Pisz ,00 zł; -darowizna z Nadleśnictwa Żednia ,00 zł; - dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku ,00zł. - dotacja z Komendy Głównej PSP w Białymstoku dla OSP w Poświętnem ,00zł; - dotacja z MSWiA dla OSP ,00 zł. 801 Oświata i wychowanie , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w ramach projektu WND- POKL /13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświetne" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w ramach projektu WND- POKL /13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświetne" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup karuzeli z dwoma siedzeniami z kierownicą w ramach projektu WND_POKL , , , , , , , , , , , , , ,00 Zadanie zakończono. W ramach umowy o dofinansowanie projektu: Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne zakupiono środki trwałe na kwotę ,00 zł. Do ww. projektu Gmina Poświętne dołożyła, na zakup środków trwałych środki własne w kwocie 5 835,00 zł. 26

27 /13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne" zakup zestawu zabawowego drewnianego wielokolorowego w ramach projektu WND- POKL /13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświetne" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup karuzeli z dwoma siedzeniami z kierownicą w ramach projektu WND_POKL /13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne" zakup zestawu zabawowego drewnianego wielokolorowego w ramach projektu WND- POKL /13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświetne" Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa stołówki i kuchni w Zespole kół w Poświętnem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż dwóch opraw oświetleniowych w miejscowości Zdrody Nowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa przystanku autobusowego w m. Brzozowo Muzyły Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wilkowo Nowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Gołębie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Gołębie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 235, , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Zadanie zakończono Zadanie zakończono Zadanie zakończono Zadanie zakończono Zadanie zakończono Całkowita wartość zadania ,97 zł. 27

28 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Razem wydatki na zadania inwestycyjne: , ,57 Przesunięto na 2015 rok. Opracowano dokumentację na budowę świetlicy w miesiącu marcu 2015 r. ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych wykonanie zadania przesuwa się na lata