Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2005 roku

Transkrypt

1 Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2005 roku Dział Rozdział Paragraf KLASYFIKACJA Plan w złotych Dochody wykonane w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł RAZEM SUMA DZIAŁU Leśnictwo Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze RAZEM SUMA DZIAŁU Transport i łączność Drogi publiczne gminne 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z róŝnych dochodów Wpływy do budŝetu ze środków specjalnych RAZEM Pozostała działalność 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM SUMA DZIAŁU

2 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM SUMA DZIAŁU Działalność usługowa Cmentarze 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej RAZEM SUMA DZIAŁU Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej RAZEM

3 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł RAZEM Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów RAZEM Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł RAZEM SUMA DZIAŁU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami RAZEM Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami RAZEM

4 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami RAZEM SUMA DZIAŁU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami RAZEM StraŜ Miejska 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności RAZEM SUMA DZIAŁU Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat RAZEM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

5 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Wpływy z róŝnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych RAZEM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności Wpływy z róŝnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat RAZEM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat RAZEM

6 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RAZEM Dywidendy 0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych RAZEM SUMA DZIAŁU RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa RAZEM Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa RAZEM RóŜne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki RAZEM Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa RAZEM SUMA DZIAŁU Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 0 215

7 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) RAZEM Przedszkola 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów Wpływy z róŝnych rozliczeń RAZEM Gimnazja 0690 Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów Wpływy z róŝnych dochodów RAZEM Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0830 Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów RAZEM Biblioteki pedagogiczne 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) RAZEM

8 80195 Pozostała działalność 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) RAZEM SUMA DZIAŁU Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości RAZEM Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami RAZEM SUMA DZIAŁU Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami RAZEM Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami RAZEM

9 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami RAZEM Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) RAZEM Ośrodki pomocy społecznej 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) RAZEM Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami RAZEM Pozostała działalność 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) RAZEM SUMA DZIAŁU

10 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej śłobki 0830 Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów RAZEM SUMA DZIAŁU Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) RAZEM SUMA DZIAŁU Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł RAZEM Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM Pozostała działalność 0830 Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów RAZEM SUMA DZIAŁU

11 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe 6288 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych RAZEM SUMA DZIAŁU Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe 0830 Wpływy z usług RAZEM Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0830 Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów RAZEM Pozostała działalność 0830 Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM SUMA DZIAŁU ŁĄCZNIE DOCHODY Przychody ogółem z tego : NadwyŜka budŝetowa Kredyty PoŜyczki

12 Wydatki i rozchody budŝetowe plan i wykonanie 2005 roku Dział Rozdział Paragraf KLASYFIKACJA Plan w złotych Wydatki wykonane w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RAZEM Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych RAZEM Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego RAZEM Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych RAZEM SUMA DZIAŁU Handel Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych RAZEM SUMA DZIAŁU Transport i łączność Drogi publiczne gminne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

13 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych RAZEM SUMA DZIAŁU Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2650 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego RAZEM Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych RAZEM SUMA DZIAŁU Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych RAZEM

14 71035 Cmentarze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RAZEM SUMA DZIAŁU Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników RAZEM Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki RAZEM Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe

15 4430 RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Stypendia róŝne Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RAZEM Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki RAZEM SUMA DZIAŁU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych RAZEM

16 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RAZEM Wybory do Sejmu i Senatu 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RAZEM SUMA DZIAŁU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych RAZEM

17 75414 Obrona cywilna 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia RAZEM StraŜ Miejska 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych RAZEM SUMA DZIAŁU Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego RAZEM SUMA DZIAŁU Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych poŝyczek i kredytów Odsetki od samorządowych papierów wartościowych RAZEM SUMA DZIAŁU

18 758 RóŜne rozliczenia RóŜne rozliczenia finansowe 4990 Mylne wpływy RAZEM 0 68 SUMA DZIAŁU Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zasądzone renty Inne formy pomocy dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych RAZEM Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych RAZEM Przedszkola 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych RAZEM

20 80110 Gimnazja Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki RAZEM DowoŜenie uczniów do szkół 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych RAZEM Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki RAZEM Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RAZEM Biblioteki pedagogiczne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych RAZEM Pozostała działalność 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych RAZEM SUMA DZIAŁU Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

22 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych RAZEM Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia RAZEM SUMA DZIAŁU Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup energii Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych RAZEM

23 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych RAZEM Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne RAZEM Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Świadczenia społeczne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego RAZEM Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne RAZEM Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

24 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych RAZEM Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych RAZEM Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Świadczenia społeczne RAZEM SUMA DZIAŁU Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej śłobki 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia

25 4220 Zakup środków Ŝywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki RAZEM SUMA DZIAŁU Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych RAZEM Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów RAZEM Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RAZEM SUMA DZIAŁU Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4300 Zakup usług pozostałych

26 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych RAZEM Gospodarka odpadami 4300 Zakup usług pozostałych RAZEM Oczyszczanie miast i wsi 4300 Zakup usług pozostałych RAZEM Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych RAZEM Oświetlenie ulic, placów i dróg 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych RAZEM Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych RAZEM SUMA DZIAŁU Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych RAZEM

27 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budŝetu dla państwowej instytucji 2550 kultury Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RAZEM Biblioteki Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budŝetu dla państwowej instytucji 2550 kultury Zakup materiałów i wyposaŝenia Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych RAZEM Muzea Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budŝetu dla państwowej instytucji 2550 kultury RAZEM Pozostała działalność Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RAZEM SUMA DZIAŁU Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych RAZEM SUMA DZIAŁU

28 926 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych RAZEM Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki

29 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości RAZEM Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych RAZEM SUMA DZIAŁU ŁĄCZNIE WYDATKI Rozchody ogółem z tego : Wykup obligacji Spłaty kredytów i poŝyczek

30 INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDśETU GMINY KLUCZBORK ZA 2005 ROK BudŜet na 2005 rok został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2004 r. w łącznej kwocie po stronie wydatków zł. i po stronie dochodów zł. DOCHODY Na koniec roku plan dochodów wynosił zł. i został wykonany do kwoty zł. Zaległości na koniec roku wynosiły zł. i wzrosły w stosunku do 2004 roku o zł. Dochody w poszczególnych klasyfikacjach przedstawiały się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan zł Wpływy zł A) Dotacja na Program Odnowy Wsi dla Sołectwa Kujakowice Górne Dział 020 Leśnictwo Plan zł Wpływy zł A) Czynsz za dzierŝawę obwodów łowieckich Dział 600 Transport i łączność Plan Wpływy Zaległości zł zł zł A) Opłata za zajęcie pasa drogowego zł. Zaległość w kwocie zł, na którą wystawiono wezwania do zapłaty, B) Odpłatność za szkody wyrządzone na urządzeniach drogowych zł. Zaległość w kwocie zł dotyczy rat za szkody określone przez Sąd Rejonowy, C) Wpłata do budŝetu środków po likwidacji konta środka specjalnego Zajęcie pasa drogowego zł, D) Dotacja od Gminy Lasowice Wielkie na prace porządkowe przy torowisku zł

31 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan Wpływy Zaległości zł zł zł A) Opłaty za zarząd i wieczyste uŝytkowanie mienia komunalnego Wpłaty zł Zaległości zł W ciągu roku spłacono stare zaległości na kwotę zł a powstały nowe na kwotę zł. Największe zaległości dotyczą podmiotów likwidowanych lub w upadłości. Są to: Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska zł, Spółdzielnia Inwalidów zł, Syndyk Masy Upadłościowej Mleczarni zł, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska zł. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych zalega za trwały zarząd mienia komunalnego kwotę zł. W stosunku do dłuŝników wdroŝono postępowanie egzekucyjne. B) Opłaty w związku z kosztami upomnień z tytułu dzierŝawy, sprzedaŝy mienia i uŝytkowania wieczystego zł. C) Dochody z najmu i dzierŝawy mienia komunalnego Wpłaty zł Zaległości zł Są to opłaty za najem mieszkań komunalnych, dzierŝawy gruntów, wysypiska śmieci. W stosunku do zalegających wdroŝono postępowania egzekucyjne, a na kwotę zł za wysypisko śmieci skierowano sprawę do Sądu Cywilnego. W ciągu roku spłacono zł zaległości natomiast powstały nowe zaległości na kwotę zł. D) Odpłatność za nabycie praw własności nieruchomości zł. E) SprzedaŜ działek budowlanych, budynków i mieszkań zł. Zaległości wynoszą zł. W związku z trudną sytuacją ekonomiczną niektórych mieszkańców, bardzo często występują problemy z terminowością rat za wykupione mieszkania. Osoby te przekładają terminy płatności na odległe terminy lub rozkładają zobowiązania na duŝo mniejsze raty płatne całorocznie. W ciągu roku udało się uzyskać środki za jeden lokal uŝytkowy poprzez egzekucję komornika sądowego. W dalszym ciągu występują duŝe problemy z odzyskaniem środków za lokal uŝytkowy pomimo egzekucji komornika sądowego. W stosunku do wszystkich zalegających wdroŝono postępowanie egzekucyjne zgodnie z kodeksem cywilnym. W ciągu roku spłacono zadłuŝenie na kwotę zł natomiast powstało nowe na kwotę zł. F) Odsetki od nieterminowych płatności dzierŝawy i wieczystego uŝytkowania zł. G) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zakupu mieszkań zł. H) Koszty geodezyjne zwracane przez osoby kupujące działki i mieszkania od gminy zł. I) Dotacja gmin na wydatki związane z przeprowadzeniem sprzedaŝy akcji ECO zł. Dział 710 Plan Wpływy Działalność usługowa zł zł A) Opłaty cmentarne zł B) Dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego zł

32 Dział 750 Administracja publiczna Plan Wpływy Zaległości zł zł zł A) 5% od wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych zł. B) Dotacja na realizację zadań zleconych zł. C) Dotacja na realizację zadań powierzonych zł. D) Wpłata (darowizna) na wyjazd do miasta partnerskiego w Niemczech zł. E) Wpłata środków na pokrycie kosztów delegacji niemieckiej zł. F) Opłaty administracyjne: zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego zł. G) DzierŜawa sprzętu medycznego zł. H) Czynsz za pomieszczenia administracyjne zł. Zaległość w kwocie zł została uregulowana w styczniu 2006 r. I) Odsetki od nieterminowych wpłat 380 zł. J) RóŜne opłaty zł, w tym: zwroty za rozmowy telefoniczne zł, za reklamy w Kurierze Samorządowym 338 zł (spłata zaległości), refundacja z Biura Pracy wynagrodzeń dla zatrudnionych bezrobotnych w ramach prac publicznych i interwencyjnych zł, za materiały przetargowe akcji ECO zł, za wydanie specyfikacji przetargowych zł, materiały promocyjne zł, opłaty za reklamy i inne róŝne zwroty zł. Zaległości dotyczą wpłat Sport Premium za reklamy zł, za zakupione drewno zł, niedobór w kasie dodatków mieszkaniowych (wyrok sądowy) zł, za sprzedaŝ Kuriera Samorządowego i reklamy zł. K) Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na funkcjonowanie GCI zł. L) Wpłata za koszty delegacji niemieckiej zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan zł Wpływy zł A) Dotacja na aktualizację rejestrów wyborców zł. B) Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zł. C) Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Plan zł Wpływy zł Zaległości zł A) Dotacja na funkcjonowanie Obrony Cywilnej zł

33 B) Wpływy z mandatów nakładanych przez StraŜ Miejską. ZadłuŜenie wynosi zł. WdroŜono postępowanie egzekucyjne w stosunku do wszystkich zalegających. Ściągalność przez komorników jest bardzo niska. Często wracają dokumenty stwierdzające brak moŝliwości ściągnięcia zadłuŝenia. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem Plan Wpływy Zaległości zł zł zł A) Wpływy z podatku od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej ( 0350 i 0910) zł. Zaległość zł. Podatek ten, wraz z egzekucją zaległości prowadzony jest przez Urząd Skarbowy. Forma ta jest coraz mniej wykorzystywana, główniw przez drobnych rzemieślników. B) Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych (rozdz ) zł. Zaległości zł. W tym: 1. Podatek od nieruchomości ( 0310) zł. Zaległości zł. W ciągu roku zaległości zmniejszyły się o kwotę zł natomiast powstały nowe na kwotę zł. W związku z upadłością zakładów na kwotę tys. zł zgłoszono wierzytelności. ZadłuŜenie dwóch podmiotów rozłoŝone zostało na raty, które są spłacane. W ramach kompensaty za zadłuŝenie w styczniu 2006 przejęto nieruchomości na kwotę 410 tys. zł. W ramach postępowania naprawczego duŝego podmiotu gmina otrzymała częściową spłatę zadłuŝenia a pozostała zaległość będzie przesunięta na inny termin. Do kompensaty za częściowe zadłuŝenie przygotowywane są nieruchomości POFAME. W stosunku do zalegających wdroŝono postępowanie egzekucyjne. 2. Podatek rolny ( 0320) zł. ZadłuŜenie zł. W stosunku do zalegających wdroŝono postępowanie egzekucyjne. 3. Podatek leśny( 0330) zł. 4. Podatek od środków transportowych ( 0340) zł. Zaległości zł. ZadłuŜenie dotyczy podmiotów będących w likwidacji. W ciągu roku spłacono zadłuŝenie na kwotę zł natomiast powstały nowe na kwotę zł. 5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ( 0460) zadłuŝenie 620 zł. Dotyczy przedsiębiorstwa produkującego cegły. 6. Opłata prolongacyjna ( 0490) zł. Opłata za rozłoŝenie podatków na raty. 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) zł. Podatek deklarowany przez Urząd Skarbowy od zawieranych umów. 8. Zaległości od podatków zniesionych ( 0560) zł. Zaległości wynoszą i dotyczą załoŝonych hipotek przymusowych na zobowiązania podatkowe. 9. Koszty upomnień ( 0690) 281 zł. 10. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków ( 0910) zł. 11. Dotacja PFRON rekompensująca ulgi ustawowe w podatkach dla zakładów pracy chronionej ( 2440) zł