Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Transkrypt

1 Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo , Gospodarka leśna , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup usług pozostałych 2 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Nadzór nad gospodarką leśną , Zakup usług pozostałych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 000, , , Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 1 600, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Infrastruktura telekomunikacyjna , Różne opłaty i składki , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 Strona 1 z 12

2 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna , Rady powiatów , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 6 000, , Podróże służbowe krajowe 2 000, Starostwa powiatowe , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 9 600, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 7 921, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 1 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 1 000, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000, Podatek od towarów i usług (VAT) , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Strona 2 z 12

3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Zarządzanie kryzysowe , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 9 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 5 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000, , Podróże służbowe krajowe 8 700, Różne opłaty i składki 4 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Licea profilowane , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Strona 3 z 12

4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 500, Szkoły zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 200, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 200, , , Podróże służbowe krajowe 5 500, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 3 300, Podatek od towarów i usług (VAT) , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 200, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych ,00 Strona 4 z 12

5 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000, , , Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 5 500, Podatek od towarów i usług (VAT) , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Inne formy kształcenia osobno niewymienione , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 500, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 2 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Inne formy pomocy dla uczniów , Inne formy pomocy dla uczniów 2 497, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 893, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 022, Składki na ubezpieczenia społeczne 152, Składki na Fundusz Pracy 1 289, Składki na Fundusz Pracy 21, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 570, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 644, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 879, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 8 310, Różne opłaty i składki ,31 Strona 5 z 12

6 4439 Różne opłaty i składki 215, Ochrona zdrowia 5 000, Programy polityki zdrowotnej 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Świadczenia społeczne , Domy pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 2 400, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 736, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 365, Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 700, Zakup usług zdrowotnych 3 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 2 430, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00 900, , Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 4 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Strona 6 z 12

7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 300, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 010, Składki na Fundusz Pracy 600, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 1 300, Zakup energii 250, Zakup usług pozostałych 1 700, Zakup usług dostępu do sieci Internet 150,00 400,00 400, Podróże służbowe krajowe 500, Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 550, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 095, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 217, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 477, Składki na Fundusz Pracy 7 500, Składki na Fundusz Pracy 1 281, Składki na Fundusz Pracy 68, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, Zakup materiałów i wyposażenia 855, Zakup materiałów i wyposażenia 46, Zakup energii 8 500, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 625, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 3 327, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 350, , , Podróże służbowe krajowe 900, Różne opłaty i składki 450, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 330, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70,00 Strona 7 z 12

8 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , Składki na ubezpieczenia społeczne 600, Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 200, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200, Zakup energii 200, Zakup usług pozostałych 500, Zakup usług dostępu do sieci Internet 150, Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 150,00 150, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 389, Składki na Fundusz Pracy 441, Wynagrodzenia bezosobowe 8 500, Zakup materiałów i wyposażenia 4 200, Zakup usług pozostałych 4 200, Podróże służbowe krajowe 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Powiatowe urzędy pracy , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych 3 000, Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 3 000, Różne opłaty i składki 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Strona 8 z 12

9 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 416, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 873, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 831, Składki na Fundusz Pracy 676, Zakup materiałów i wyposażenia 230, Zakup materiałów i wyposażenia 40, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 9 840, Zakup materiałów i wyposażenia 7 700, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 700, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych 3 300, Zakup usług dostępu do sieci Internet 800, , Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800, Placówki wychowania pozaszkolnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 891, Wynagrodzenia bezosobowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Strona 9 z 12

10 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 500, Zakup usług zdrowotnych 1 200, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000, , Podróże służbowe krajowe 5 000, Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 600, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Internaty i bursy szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 300, Zakup usług zdrowotnych 700, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, , , Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od towarów i usług (VAT) , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Szkolne schroniska młodzieżowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, Składki na Fundusz Pracy 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup środków żywności 8 000,00 Strona 10 z 12

11 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 500, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych ,00 895, Podróże służbowe krajowe 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000, Podatek od towarów i usług (VAT) , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 320, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 745, Składki na Fundusz Pracy 864, Zakup materiałów i wyposażenia 2 100, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych 500, Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 700, Podróże służbowe krajowe 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000, Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 880, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 562, Składki na Fundusz Pracy 694, Zakup materiałów i wyposażenia 4 050, Zakup usług zdrowotnych 150, Zakup usług pozostałych 5 500, Podróże służbowe krajowe 300,00 Strona 11 z 12

12 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 600,00 Razem: ,64 Strona 12 z 12