TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2015

Transkrypt

1 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK Zał cznik nr 1 do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18.6.r. W zał czniku nr 1 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku nr 1 do zarz dzenia nr 27 PMT z dn.4.2.r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Kwota zmiany zł Po zmianie 63 TURYSTYKA Pozostała działalno Wydział Sportu i Turystyki Wpływy z usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Wydział Bud etu i Planowania Finansowego Wpływy z ró nych opłat Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej Wpływy z ró nych dochodów BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Pozostała działalno Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM Dywidendy Biuro Ekonomiki i Nadzoru Wła cicielskiego Wpływy z dywidend RÓ NE ROZLICZENIA Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego Wydział Ksi gowo ci 292 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa Ró ne rozliczenia finansowe Wydział Ksi gowo ci 2 2 Dochody, i, Własne 4 zał. 1

2 Dział Kwota zmiany Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego Po zmianie Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów Wydział Ksi gowo ci Subwencje ogólne z bud etu pa stwa O WIATA I WYCHOWANIE Szkoły zawodowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europ., z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego Wpływy z usług Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych Pozostałe odsetki Wpływy z ró nych dochodów POMOC SPOŁECZNA Placówki opieku czo-wychowawcze Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Wpływy z usług Domy pomocy społecznej Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Wpływy z usług O rodki wsparcia Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Wpływy z ró nych dochodów POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalno Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europ., z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska Wydział rodowiska i Zieleni Dochody, i, Własne 5 zał. 1

3 Dział Kwota zmiany Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 628 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalno Wydział Bud etu i Planowania Finansowego Wpływy z ró nych dochodów Po zmianie KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Centra kultury i sztuki Wydział Kultury Wpływy z ró nych dochodów Pozostałe instytucje kultury Wydział Kultury Wpływy z ró nych dochodów OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 9254 Ogrody botaniczne i zoologiczne Wydział rodowiska i Zieleni Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej Wpływy z ró nych dochodów KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wydział Sportu i Turystyki Wpływy z ró nych dochodów Razem: Dochody, i, Własne 6 zał. 1

4 Zał cznik nr 2 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA ROK W zał czniku nr 2 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku nr 2 do zarz dzenia nr 27 PMT z dn.4.2.r. wprowadza si nast puj ce zmiany: do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18.6.r. zł Dział Kwota zmiany Po zmianie 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne Wydział Geodezji i Kartografii Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem: Dochody, i, Zlecone 7 zał. 2

5 TORU GMINA I POWIAT WYDATKI BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK W zał czniku nr 3 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku nr 3 do zarz dzenia nr 27 PMT z dn.4.2.r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Kwota zmiany Zał cznik nr 3 do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18.6.r zł Po zmianie 63 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydział Sportu i Turystyki Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalno Biuro Toru skiego Centrum Miasta Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydział Sportu i Turystyki Zakup usług pozostałych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) Wydział Informatyki Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wydział Organizacji i Kontroli Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Promocja jednostek samorz du terytorialnego Biuro Obsługi Inwestora i Przedsi biorcy Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe Wydatki, i, Własne 8 zał. 3

6 Dział Kwota zmiany Podró e słu bowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Wydział Promocji 43 Zakup usług pozostałych BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Komendy powiatowe Policji Wydział Ochrony Ludno ci Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego Wydział Ksi gowo ci 811 Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci ganych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek Po zmianie 81 O WIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek Zakup usług pozostałych Podró e słu bowe zagraniczne Szkolenia pracowników nieb d cych czonkami korpusu słu by cywilnej Przedszkola Podró e słu bowe zagraniczne Gimnazja Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług pozostałych Podró e słu bowe zagraniczne Szkolenia pracowników nieb d cych czonkami korpusu słu by cywilnej Licea ogólnokształc ce Wydatki, i, Własne 9 zał. 3

7 Dział Kwota zmiany Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposa enia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek Zakup usług pozostałych Podró e słu bowe krajowe Podró e słu bowe zagraniczne Szkoły zawodowe Po zmianie 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podró e słu bowe zagraniczne Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego 421 Zakup materiałów i wyposa enia Zakup energii Pozostała działalno Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydział Inwestycji i Remontów 427 Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Wydatki, i, Własne 1 zał. 3

8 Dział Kwota zmiany Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom 282 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 428 Zakup usług zdrowotnych Zwalczanie narkomanii Po zmianie 282 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 43 Zakup usług pozostałych POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego O rodki wsparcia Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Zakup materiałów i wyposa enia Rodziny zast pcze Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego Pozostała działalno Miejski O rodek Pomocy Rodzinie wiadczenia społeczne Wydział Kultury Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalno Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki, i, Własne 11 zał. 3

9 Dział Kwota zmiany Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup materiałów i wyposa enia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek Zakup energii Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Wydział Informatyki 2827 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2829 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wydział Inwestycji i Remontów 621 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Po zmianie Pozostała działalno Zakup usług remontowych Wydział Inwestycji i Remontów Zakup usług remontowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska Wydział rodowiska i Zieleni Zakup usług pozostałych Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki, i, Własne 12 zał. 3

10 Dział Kwota zmiany Pozostała działalno Wydział Inwestycji i Remontów Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Po zmianie 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydział Kultury Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury Pozostała działalno Wydział Kultury Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 325 Stypendia ró ne Zakup usług pozostałych KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydział Sportu i Turystyki Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Stypendia ró ne Zakup usług pozostałych Razem: Wydatki, i, Własne 13 zał. 3

11 TORU GMINA I POWIAT WYDATKI BUD ETOWE ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA ROK W zał czniku nr 4 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku nr 4 do zarz dzenia nr 27 PMT z dn.4.2.r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Kwota zmiany Zał cznik nr 4 do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18.6.r zł Po zmianie 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne Wydział Geodezji i Kartografii Zakup usług pozostałych Razem: Wydatki, i, Zlecone 14 zał. 4

12 PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU ROK W zał czniku nr 5 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku nr 5 do zarz dzenia nr 27 PMT z dn.4.2.r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Zał cznik nr 5 do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18.6.r. zł Paragraf Przychody przed zmian Przychody Rozchody Rozchody przed zmian Zmiana Przychody z zaci gni tych po yczek i kredytów na rynku krajowym Zmiana Przychody z zaci gni tych po yczek i kredytów na rynku zagranicznym Razem: zał. 5

13 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK W zał czniku nr 6 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku nr 6 do zarz dzenia nr 27 PMT z dn.4.2.r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Zał cznik nr 6 do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18.6.r. Zmiana 5 zł 63 TURYSTYKA Pozostała działalno Wydział Sportu i Turystyki Toru ski Rower Miejski GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Wydział Bud etu i Planowania Finansowego ró ne dochody BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Pozostała działalno +2 2 dotacja celowa - program "Razem bezpieczniej" DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM Dywidendy Biuro Ekonomiki i Nadzoru Wła cicielskiego dywidendy RÓ NE ROZLICZENIA Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego Wydział Ksi gowo ci subwencja o wiatowa z bud etu pa stwa dla gminy subwencja o wiatowa z bud etu pa stwa dla powiatu Ró ne rozliczenia finansowe Wydział Ksi gowo ci wpłata z rachunku rodków niewygasaj cych Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów Wydział Ksi gowo ci cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatu O WIATA I WYCHOWANIE Szkoły zawodowe Dochody, i, Własne 16 zał. 6 6

14 Dział Zmiana 5 projekt "Teoria wyja nia, praktyka naucza" rodki na realizacj programu "Erasmus +" Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego ró ne dochody POMOC SPOŁECZNA Placówki opieku czo-wychowawcze Miejski O rodek Pomocy Rodzinie wpłaty z innych gmin i powiatów Domy pomocy społecznej Miejski O rodek Pomocy Rodzinie wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS O rodki wsparcia Miejski O rodek Pomocy Rodzinie ró ne dochody i rozliczenie z tyt. nienale nie pobranych dotacji POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalno projekt "Mówi, wi c jestem" - PO KL projekt "Nowa jako kształcenia zawodowego" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska Wydział rodowiska i Zieleni dotacja WFO igw - KAWKA II dotacja z WFO igw opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów Pozostała działalno Wydział Bud etu i Planowania Finansowego ró ne dochody KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Centra kultury i sztuki Wydział Kultury zwrot VAT Pozostałe instytucje kultury Wydział Kultury zwrot VAT Dochody, i, Własne 17 zał. 6

15 Dział Zmiana OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Ogrody botaniczne i zoologiczne Wydział rodowiska i Zieleni ró ne dochody wpływy ze sprzeda y biletów KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wydział Sportu i Turystyki ró ne dochody Razem: Dochody, i, Własne 18 zał. 6

16 TORU GMINA I POWIAT WYDATKI BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK W zał czniku nr 7 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku nr 7 do zarz dzenia nr 27 PMT z dn.4.2.r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Zał cznik nr 7 do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18.6.r Zmiana zł 63 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydział Sportu i Turystyki dofinansowanie zada z zakresu działalno ci rekreacyjnej i turystycznej Pozostała działalno Biuro Toru skiego Centrum Miasta Inwestycje +4 4 Wydział Sportu i Turystyki realizacja strategii rozwoju turystyki ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) Wydział Organizacji i Kontroli wydatki rzeczowe zwi zane z utrzymaniem Urz du Miasta wynagrodzenia i pochodne pracowników Urz du Miasta Promocja jednostek samorz du terytorialnego Biuro Obsługi Inwestora i Przedsi biorcy utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu Wydział Promocji promocja obszaru metropolitalnego Toru -Bydgoszcz BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Komendy powiatowe Policji Wydział Ochrony Ludno ci wsparcie finansowe dla KM Policji Inwestycje OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego Wydział Ksi gowo ci koszty odsetek i prowizji bankowych O WIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki, i, Własne 19 zał. 7

17 Dział Zmiana projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" Przedszkola program COMENIUS Gimnazja program COMENIUS projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" Licea ogólnokształc ce program COMENIUS projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" Szkoły zawodowe program "ERASMUS +" program COMENIUS projekt "Adaptacja i wyposa enie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w ZS In ynierii rodowiska w Toruniu, ul.batorego43/49" projekt "Teoria wyja nia, praktyka naucza" Inwestycje Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego utrzymanie centrów kształcenia Pozostała działalno remonty obiektów o wiatowych sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli Wydział Inwestycji i Remontów remonty obiektów o wiatowych Inwestycje POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Miejski O rodek Pomocy Rodzinie odpłatno za pobyt mieszka ców w DPS O rodki wsparcia Miejski O rodek Pomocy Rodzinie utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej Wydatki, i, Własne 2 zał. 7

18 Dział Zmiana 8524 Rodziny zast pcze Miejski O rodek Pomocy Rodzinie dotacje przekazywane na podstawie porozumie Pozostała działalno Miejski O rodek Pomocy Rodzinie organizacja prac społecznie u ytecznych Wydział Kultury organizacja prac społecznie u ytecznych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalno projekt "Mówi, wi c jestem " - PO KL projekt "Nowa jako kształcenia zawodowego" projekt "Twoja droga do sukcesu" - PO KL Wydział Informatyki Internet - wi@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi Inwestycje Wydział Inwestycji i Remontów Inwestycje EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pozostała działalno remonty obiektów o wiatowych Wydział Inwestycji i Remontów remonty obiektów o wiatowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska Wydział rodowiska i Zieleni dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony rodowiska - program KAWKA II remonty terenów zieleni Inwestycje Pozostała działalno Wydział Inwestycji i Remontów Inwestycje KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydział Kultury Wydatki, i, Własne 21 zał. 7

19 Dział Zmiana dotacje celowe dla Toru skiej Orkiestry Symfonicznej - Projekt Lux Fest Pozostała działalno Wydział Kultury festiwale i imprezy kulturalne organizacja imprez kulturalnych stypendia artystyczne i nagrody KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydział Sportu i Turystyki dofinansowanie zada z zakresu sportu na najwy szym poziomie rozgrywek imprezy sportowe i wymiana zagraniczna organizacja sportu szkolnego stypendia sportowe Razem: Wydatki, i, Własne 22 zał. 7

20 TORU GMINA I POWIAT PLAN INWESTYCYJNY NA ROK ORAZ WYNIKAJ CE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE Zał cznik nr 8 do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18.6.r. Dział Rozdz. W zał czniku nr 8 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku nr 8 do zarz dzenia nr 27 PMT z dn.4.2.r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Zadanie inwestycyjne Termin finans. Całkowity koszt inwestycji Nakłady z bud etu ogółem w r. (suma 6+7) ródła finansowania w roku rodki własne z bud etu rodki ze ródeł zewn trz Skrót nazwy ródła* rodki własne miasta niezb dne w roku 216 w roku 217 w nast pnych latach TURYSTYKA jest Pozostała działalno jest Biuro Toru skiego Centrum Miasta 3. Aran acja rze biarska "Bajkowy Sta czyk" jest BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA jest Komendy powiatowe Policji jest Wydział Ochrony Ludno ci 1. Wsparcie rzeczowe KM Policji jest O WIATA I WYCHOWANIE jest Szkoły zawodowe jest Projekt "Adaptacja i wyposa enie pracowni jest praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w ZS In ynierii rodowiska w RPO Toruniu, ul.batorego43/49" 4 23 zał. 8 planowane do pozyskania zł rodki zewn trzne Skrót nazwy ródła* 13

21 Dział Rozdz. Zadanie inwestycyjne Termin finans. Całkowity koszt inwestycji Nakłady z bud etu ogółem w r. (suma 6+7) ródła finansowania w roku rodki własne z bud etu rodki ze ródeł zewn trz. Skrót nazwy ródła* rodki własne miasta niezb dne w roku 216 w roku 217 w nast pnych latach Pozostała działalno jest Wydział Inwestycji i Remontów 4. Przebudowa budynku przy ul. Fałata 88/9 na jest potrzeby Zespołu Szkół nr Zagospodarowanie terenów wokół placówek jest o wiatowych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI jest SPOŁECZNEJ Pozostała działalno jest Wydział Inwestycji i Remontów 2. Remont i adaptacja budynku przy ul.fałata jest /12 na potrzeby osób niepełnosprawnych Wydział Informatyki 1. Internet - wi@t w twoim domu jest POIG rodki zewn trzne planowane do pozyskania 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA jest RODOWISKA Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem jest rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska Wydział rodowiska i Zieleni 5. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony jest rodowiska - program KAWKA II WFO igw WFO igw Pozostała działalno jest zał. 8 Skrót nazwy ródła* 13

22 Dział Rozdz. Zadanie inwestycyjne Termin finans. Całkowity koszt inwestycji Nakłady z bud etu ogółem w r. (suma 6+7) ródła finansowania w roku rodki własne z bud etu rodki ze ródeł zewn trz. Skrót nazwy ródła* rodki własne miasta niezb dne w roku 216 w roku 217 w nast pnych latach Wydział Inwestycji i Remontów 5. Dyslokacja Pomnika Artylerii Polskiej wraz z jest zagospodarowaniem placu ToMiTo Przebudowa toalety miejskiej przy jest ul.przedzamcze rodki zewn trzne planowane do pozyskania Razem przed zmian Razem Razem Skrót nazwy ródła* zał. 8

23 PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUD ETOWYCH ROK TORU GMINA I POWIAT W zał czniku nr 9 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku nr 9 do zarz dzenia nr 27 PMT z dn.4.2.r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Zał cznik nr 9 do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18.6.r. zł Zmiana Po zmianie GMINA TORU 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Stan na pocz tek roku Przychody Koszty Stan na koniec roku P.D P.w. Wpływy z usług Wpływy z ró nych dochodów Dotacje celowe otrzymane z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych Pozostałe dochody Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Ró ne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Opłaty na rzecz bud etu pa stwa Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Amortyzacja Wydatki inwestycyjne zakładów bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów bud etowych Pozostałe wydatki zał. 9

24 GMINA TORU RAZEM Zmiana Po zmianie Stan na pocz tek roku Przychody Koszty Stan na koniec roku P.D P.w Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Ró ne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Opłaty na rzecz bud etu pa stwa Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Amortyzacja Wydatki inwestycyjne zakładów bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów bud etowych Pozostałe wydatki Wpływy z usług Wpływy z ró nych dochodów Dotacje celowe otrzymane z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych Pozostałe dochody zał. 9

25 DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUD ETOWYCHROK TORU GMINA I POWIAT Zał cznik nr 1 do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18.6.r. W zał czniku nr 1 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku nr 1 do zarz dzenia nr 27 PMT z dn.4.2.r. wprowadza si nast puj ce zmiany: zł Dział jednostki bud etowej Stan rachunku na pocz. roku Dochody Suma 4+5 Wydatki Stan rachunku na koniec roku GMINA TORU O WIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe jest Suma Przedszkola jest Gimnazja jest Stołówki szkolne i przedszkolne jest EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y jest POWIAT TORU O WIATA I WYCHOWANIE zał. 1

26 Dział jednostki bud etowej Stan rachunku na pocz. roku Dochody Suma 4+5 Wydatki Stan rachunku na koniec roku Suma Szkoły podstawowe specjalne jest Licea ogólnokształc ce jest Szkoły zawodowe jest Szkoły artystyczne jest Stołówki szkolne i przedszkolne jest EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego jest Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y Razem : jest zał. 1

27 TORU GMINA I POWIAT DOTACJE Z BUD ETU MIASTA NA ROK Zał cznik nr 11 do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18.6.r. W zał czniku nr 11 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku nr 11 do zarz dzenia nr 27 PMT z dn.4.2.r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Po zmianie: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla zakładów bud etowych Dotacje inwestycyjne Remont i adaptacja budynku przy ul.fałata 98/12 na potrzeby osób niepełnosprawnych 621 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych Dotacje dla instytucji kultury Dotacje podmiotowe organizacja prac społecznie u ytecznych Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury dotacje celowe dla Toru skiej Orkiestry Symfonicznej - Projekt Lux Fest Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury Wpłaty na fundusz celowy Dotacje celowe wsparcie finansowe dla KM Policji Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy Dotacje inwestycyjne Wsparcie rzeczowe KM Policji Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje dla instytucji po ytku publicznego Dotacje celowe dofinansowanie zada z zakresu działalno ci rekreacyjnej i turystycznej Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom dofinansowanie programów opieki zdrowotnej Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom Kwota zmiany: Dotacje 31 zał. 11 zł

28 Po zmianie: Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom zwalczanie narkomanii Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Internet - wi@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2829 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom festiwale i imprezy kulturalne Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9265 dofinansowanie zada z zakresu sportu na najwy szym poziomie rozgrywek 283 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 9265 imprezy sportowe i wymiana zagraniczna Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostałe dotacje Dotacje inwestycyjne Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony rodowiska - program KAWKA II 623 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Kwota zmiany: Razem: Dotacje 32 zał. 11

29 Zał cznik nr 12 do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIE z dnia 18.6.r. W ROKU W zał czniku nr 12 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku nr 12 do zarz dzenia nr 27 PMT z dn.4.2.r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Paragraf Po zmianie: DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Pozostała działalno Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej Kwota zmiany: zł Porozumienia 33 zał. 12