Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA JAWORA. z dnia 29 marca 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA JAWORA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2016 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz z późn. zm.), Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze: - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, - sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, - informację o stanie mienia jednostki stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Jawora: E. Bera

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz Załącznik nr 1 do ZBM Nr z dnia r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2016 rok Jawor, marzec 2017 r.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz Jawor, dnia 29 marca 2017r. Rada Miejska w Jaworze Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Jawora przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok. Uchwalony budżet na 2016r. po stronie dochodów wyniósł kwotę ,38zł. i był większy od uchwalonych wydatków o kwotę ,00zł. Uchwalona nadwyżka budżetu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze została przeznaczona na wykup papierów wartościowych. W ciągu roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę ,21zł. i zmniejszono o kwotę ,00zł. Zmian dokonano ośmioma uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze oraz siedemnastoma zarządzeniami Burmistrza Miasta. Dochody ogółem zwiększono o kwotę ,21zł. Budżet po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą ,59zł. Zmian dokonano w następujących działach: (w złotych) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,62 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,62 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dział Gospodarka mieszkaniowa ,14 -wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego ,00 nieruchomości -wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte ,00 nieruchomości pod inwestycje celu publicznego -wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i ,00 służebności -środki otrzymane od pozostałych jednostek ,14 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dział Administracja publiczna ,00 - wpływy z różnych dochodów ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dział dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz wpływy z podatku od nieruchomości ,00 -wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 -wpływy z podatku od środków transportowych ,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i ,00 opłat -wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 fizycznych -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ,00 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dział Różne rozliczenia ,00 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego dział Oświata i wychowanie ,45 -wpływy z opłat za korzystanie z wychowania ,00 przedszkolnego -wpływy z usług ,00 -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych +100,00 -wpływy z różnych opłat +70,00 -wpływy z różnych dochodów ,00 -wpływy z pozostałych odsetek ,00 -wpływy do budżetu pozostałości środków ,00 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,45 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na dofinansowanie własnych inwestycji ,00 gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dział Ochrona zdrowia ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dział Pomoc społeczna ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz dodatki mieszkaniowe ,00 ośrodki pomocy społecznej ,00 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 pomoc dla cudzoziemców ,00 pozostała działalność +502,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 wspieranie rodziny ,00 ośrodki pomocy społecznej ,00 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zasiłki stałe ,00 pozostała działalność ,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , , , ,00 dział Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych +960,00 -wpływy z różnych dochodów ,00 - dotacje celowe w ramach programów ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz dział Kultura fizyczna ,00 -wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym ,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur Wydatki wg uchwały Rady Miejskiej Nr XX/105/2015 z dnia 21 grudnia 2015r.w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2016 rok w kwocie ,38zł. zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę ,38zł. i zmniejszono o kwotę ,17zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę ,21zł. Budżet po zmianach po stronie wydatków zamknął się kwotą ,59zł. Zmian po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzenie nowych zadań w ramach działów dokonano dziesięcioma uchwałami Rady Miejskiej oraz osiemnastoma zarządzeniami Burmistrza Miasta. Ponadto piętnastoma zestawieniami dokonano zmian zgodnie z upoważnieniem udzielonym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Jaworze w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w kwocie ,24zł. Zmiany uzasadniała pilna potrzeba dostosowania budżetu do realizowanych zadań. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków w szczegółowości do działów, rozdziałów oraz paragrafów w rozbiciu na plan i wykonanie przedstawiają zestawienia tabelaryczne i układ graficzny. Budżet gminy po stronie dochodów został zrealizowany w 96,01% zaś po stronie wydatków w 92,44%.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz Spis treści Strona Część pierwsza tabelaryczna Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor wg działów oraz przychodów i rozchodów za 2016 rok, 2. Zestawienie dochodów i wydatków planowanych i zrealizowanych w 2016 roku, 3. Układ graficzny dochodów i wydatków za 2016 rok (na podstawie załącznika Nr 2), 4. Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2016 rok, 5. Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2016 rok, 6. Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów oraz paragrafów za 2016 rok., 7. Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2016 rok, 8. Wykonanie przekazanych dotacji dla instytucji kultury za 2016 rok, 9. Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych w 2016 roku, 10. Samorządowe zakłady budżetowe wykonanie za 2016 rok, 11. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2016 roku, 12. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami za 2016 rok, 13. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2016 rok, 14. Zestawienie udzielonych dotacji celowych na zadania własne wykonywane przez jednostki niezliczone do sektora finansów publicznych w 2016 roku, 15. Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych w 2016 roku, 16. Informacja o stanie długu publicznego Gminy Jawor za 2016 rok, 17. Realizacja zadań inwestycyjnych od r. do r. Część druga opisowa Dochody Wydatki Samorządowe zakłady budżetowe: ZLK, OSiR

8 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz Część pierwsza - tabelaryczna z wykonania budżetu gminy za 2016 rok Załącznik Nr 1 Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor według działów oraz przychodów i rozchodów za 2016 rok w złotych Dochody Wydatki Dział Treść Plan Plan po Wykonanie % Plan Plan po Wykonanie % uchwalony zmianach uchwalony zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 380, , ,31 99, , , ,66 94, Wytwarzanie i zaopatrywanie , , ,44 95, , , ,16 89,04 w energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 0,00 0, ,29 0, , , ,56 92, Turystyka 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 83, Gospodarka mieszkaniowa , , ,73 74, , , ,65 64, Działalność usługowa , , ,96 83, , , ,54 74, Administracja publiczna , , ,01 105, , , ,65 97, Urzędy naczelnych organów 5.004, , ,27 99, , , ,27 99,42 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 100,00 400,00 400,00 400,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000, , ,00 100, , , ,44 80, , , ,26 95,75 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 0,00 0,00 0,00 0, , , ,83 99, Różne rozliczenia , , ,76 100, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,16 97, , , ,93 97, Ochrona zdrowia 0, , ,31 198, , , ,41 76, Pomoc społeczna , , ,09 98, , , ,87 94, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,00 0,00 0,00 0, , , ,51 93,30 0, , ,58 89, , , ,21 91, , , ,52 95, , , ,63 82,25 0,00 0,00 419,69 0, , , ,82 92,30 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Kultura fizyczna 0, , ,99 105, , , ,79 99,47 Ogółem , , ,37 96, , , ,93 92,44 Plan uchwalony (N a d w y ż k a) ,00 Plan po zmianach (N a d w y ż k a) ,00 Wykonanie (N a d w y ż k a) ,44 Treść Przychody Rozchody Razem , , , , , , ,00 100, Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 950 Wolne środki, o których mowa , , , ,43 w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 982 Wykup innych papierów , , ,00 100,00 wartościowych 992 Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów 994 Przelewy na rachunki lokat Suma bilansująca , , ,29 100, , , ,93 92,68 2

9 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz Zestawienie dochodów i wydatków planowanych i zrealizowanych w 2016 roku Załącznik Nr 2 w złotych Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % Dochody ogółem: , ,37 96,01 w tym: dochody bieżące , ,38 97,34 w tym na programy i projekty z udziałem , ,50 100,00 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe , ,99 62,07 w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 Podział dochodów: A. Subwencja ogólna , ,00 100,00 B. Dotacje celowe na realizację zadań , ,14 99,06 C. Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat , ,27 92,44 D. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,11 101,25 E. Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu , ,58 98,88 F. Dochody z majątku gminy , ,29 74,14 G. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz pozyskane z innych źródeł , ,98 97,03 A. Subwencja ogólna , ,00 100,00 -część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego -część równoważąca subwencji ogólnej dla , ,00 100,00 gmin -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 B. Dotacje celowe na realizację zadań , ,14 99,06 w tym: zadania własne , ,98 98,45 -na realizację własnych zadań bieżących , ,67 98,53 -na realizację zadań bieżących gmin z 7.665, ,31 70,47 zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zadania z porozumień , ,45 88,52 -porozumienia z organami administracji , ,45 88,52 rządowej na zadania bieżące realizowane przez gminę funduszy celowych , ,00 98,70 -na realizację zadań bieżących jednostek , ,00 98,70 sektora finansów publicznych zadania zlecone , ,21 99,22 -na realizację zadań bieżących z zakresu , ,66 99,18 administracji rządowej zleconych gminie -zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą , ,55 99,26 3

10 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 10 Poz pomoc państwa w wychowaniu dzieci -inwestycje i zakupy inwestycyjne związane 8.072, ,00 100,00 z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach programów finansowych z , ,50 100,00 udziałem środków europejskich -w ramach zadań bieżących , ,50 100,00 C. Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i , ,27 92,44 opłat w tym: -wpływy z usług 380,00 313,69 82,55 -wpływy z usług (woda) , ,45 94,69 -wpływy z różnych opłat (w tym opłata , ,13 77,63 cmentarna) -dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z , ,77 94,50 zakresu administracji rządowej - wpływy z różnych dochodów , ,21 98,48 (wynagrodzenie płatników za terminowe przelewanie składek, odsprzedaż energii) -podatek od nieruchomości , ,02 86,66 -podatek rolny , ,13 61,84 -podatek leśny 24,00 19,00 79,17 -podatek od środków transportowych , ,70 108,56 -podatek od działalności gospodarczej osób , ,12 73,93 fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej -podatek od spadków i darowizn , ,89 62,52 -opłata od posiadania psów , ,00 41,99 -wpływy z opłaty produktowej 1.200, ,74 148,31 -wpływy z opłaty skarbowej , ,99 67,56 -wpływy z opłaty targowej , ,00 97,40 -wpływy z innych lokalnych opłat , ,03 92,82 pobieranych przez j.s.t. (opłata za zagospodarowanie odpadów, zajęcie pasa drogowego) -podatek od czynności cywilnoprawnych , ,47 152,43 -wpływy z usług (ośrodki wsparcia, , ,13 106,99 odpłatność za opiekę ) - wpływy z usług (usługi w szkole) 3.935,00 0,00 0,00 - wpływy z opłat za korzystanie z , ,40 98,68 wychowania przedszkolnego -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu , ,46 119,63 podatków i opłat -pozostałe odsetki , ,33 154,18 -wpływy z usług (ścieki) , ,88 98,73 -wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 1.890, ,57 275,06 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości -wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności 0,00 107,00 0,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 2.500,00 190,00 7,60 4

11 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 11 Poz osoby fizyczne i prawne -wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 7.947, ,16 100,01 D. Udziały w podatkach stanowiących dochód , ,11 101,25 budżetu państwa w tym: -podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,70 -podatek dochodowy od osób prawnych , ,11 84,91 E. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż , ,58 98,88 alkoholu F. Dochody z majątku gminy , ,29 74,14 w tym: -trwały zarząd, służebność, użytkowanie, , ,14 58,00 osoby fizyczne, prawne -wpływy z innych lokalnych opłat 2.000, ,13 92,96 pobieranych przez jst. (opłata planistyczna) -dochody z najmu i dzierżawy składników , ,15 97,48 majątkowych; osoby fizyczne i prawne -wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,73 50,92 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -wpływy z tytułu przekształcenia prawa , ,80 124,50 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -wpływy ze sprzedaży składników 1.060, ,46 100,80 majątkowych -pozostałe odsetki , ,11 80,26 -wpływy z różnych dochodów 0, ,21 0,00 -wpływy z opłat z tytułu użytkowania , ,56 106,55 wieczystego nieruchomości -wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego , ,00 100,00 G. Środki otrzymane od pozostałych jednostek: , ,98 97,03 -zaliczanych do sektora finansów , ,98 97,00 publicznych na realizację zadań bieżących -pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji 1.033, ,00 100,00 Wydatki ogółem , ,93 92,44 z tego: wydatki bieżące z tego: , ,82 94,06 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,93 96,09 -wydatki związane z realizację ich zadań , ,49 87,91 statutowych -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,38 96,70 -dotacje na zadania bieżące , ,18 98,45 5

12 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 12 Poz wydatki na programy i projekty z udziałem , ,01 36,39 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -wydatki na obsługę długu publicznego , ,83 99,94 wydatki majątkowe , ,11 67,19 - z tego: , ,11 67,19 -na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy i projekty z udziałem ,00 0,00 0,00 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 0,00 6

13 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 13 Poz Zestawienie graficzne Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów za 2016 rok 1% 4% 21% 19% 22% 33% 19% Subwencja ogólna 22% Dotacje celowe na realizację zadań 33% Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat oraz pozyskane z innych źródeł 21% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1% Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 4% Dochody z majątku gminy Wykonanie wydatków za 2016 rok 4% 96% 96% Wydatki bieżące 4% Wydatki majątkowe 7

14 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 14 Poz Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2016 rok Załącznik Nr 4 w złotych Dział Rozdział Treść Kwota Kwota % planowana wykonana 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,31 99, Pozostała działalność , ,31 99, Wpływy z usług 380,00 313,69 82, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,62 100, , ,44 95, Dostarczanie ciepła 0, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0, Dostarczanie wody , ,44 95, Wpływy z usług , ,45 94, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 13,76 0,00 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki , ,58 130, Wpływy z różnych dochodów 0, ,65 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0, ,29 0, Drogi publiczne powiatowe 0,00 3,89 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 3,89 0, Drogi publiczne gminne 0, ,40 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,40 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,73 74, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,73 74, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego , ,14 58, , ,13 92, , ,56 106, , ,07 97, , ,80 124, , ,73 50, , ,00 100, Pozostałe odsetki , ,11 80,26 8

15 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 15 Poz Wpływy z różnych dochodów 0, ,21 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,98 97, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,96 83, Cmentarze , ,96 83, Wpływy z różnych opłat , ,26 83, Pozostałe odsetki 0,00 4,70 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6.000, ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,01 105, Urzędy wojewódzkie , ,95 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 75,95 0, Urzędy gmin , ,35 181, Dochody z najmu i dzierżawy składników 0,00 527,08 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 3,87 0, Wpływy z różnych dochodów , ,40 178, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 67,71 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,71 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 67,00 0, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,27 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,27 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,27 99, OBRONA NARODOWA 400,00 400,00 100, Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400,00 400,00 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.000, ,00 100, Obrona cywilna 1.000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.000, ,00 100, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD , ,26 95,75 9

16 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 16 Poz OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,20 72, Podatek od działalności gospodarczej osób , ,12 73,93 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,00 163,08 16, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,04 90, Podatek od nieruchomości , ,41 89, Podatek rolny , ,50 75, Podatek leśny 20,00 15,00 75, Podatek od środków transportowych , ,40 104, Wpływy z opłaty targowej , ,00 99, Podatek od czynności cywilnoprawnych 5.000, ,07 464, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu , ,66 244,35 podatków i opłat 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 98, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,22 89, Podatek od nieruchomości , ,61 80, Podatek rolny , ,63 52, Podatek leśny 4,00 4,00 100, Podatek od środków transportowych , ,30 113, Podatek od spadków i darowizn , ,89 62, Opłata od posiadania psów , ,00 41, Wpływy z opłaty targowej , ,00 67, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,40 149, Wpływy z różnych opłat 0,00 11,60 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,79 139, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,69 87, Wpływy z opłaty skarbowej , ,99 67, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na , ,58 98,88 sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,29 101,48 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki 100,00 322,83 322, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,11 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,11 84, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,76 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,00 100,00 10

17 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 17 Poz jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,76 166, Pozostałe odsetki , ,76 166, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,16 97, Szkoły podstawowe , ,60 98, Wpływy z różnych opłat 70,00 18,00 25, Wpływy ze sprzedaży składników 100,00 94,70 94,70 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 3.800, ,54 77, Wpływy z różnych dochodów 1.930, ,10 103, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,63 98,64 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 807,00 807,63 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, Przedszkola , ,78 98, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania , ,40 98,68 przedszkolnego 0920 Pozostałe odsetki 835, ,82 250, Wpływy z różnych dochodów , ,55 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków 61,00 61,01 100,02 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.033, ,00 100, Gimnazja , ,78 82, Wpływy z usług 3.935,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 1.945, ,09 93, Wpływy z różnych dochodów , ,48 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,69 75,61 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 7.079, ,52 100, Realizacja zadań wymagających stosowania , ,00 100,00 11

18 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 18 Poz specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, OCHRONA ZDROWIA 2.891, ,31 198, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 360,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, ,00 0, Pozostała działalność 2.891, ,31 85, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.891, ,31 85, POMOC SPOŁECZNA , ,09 98, Domy pomocy społecznej 0, ,83 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,83 0, Ośrodki wsparcia , ,55 84, Wpływy z usług , ,55 84, Wspieranie rodziny , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, Świadczenie wychowawcze , ,55 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,55 99,26 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 8.072, ,00 100, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,29 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,03 99,47 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,26 93, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , ,80 99,63 12

19 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 19 Poz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,80 99,27 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,21 95, Wpływy z różnych dochodów 0,00 890,10 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,11 94, Dodatki mieszkaniowe , ,74 101, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0,00 47,00 0,00 podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 0,00 78,98 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 771,76 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 97, Zasiłki stałe , ,13 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,13 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,18 101, Pozostałe odsetki 0, ,22 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,96 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,45 96, Wpływy z usług , ,91 86, Wpływy z różnych dochodów 0,00 882,75 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,23 99,31 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 467,56 0, Pomoc dla cudzoziemców , ,00 35, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 35, Pozostała działalność , ,36 99, Wpływy z usług 0, ,67 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 502,00 351,08 69,94 13

20 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 20 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,45 87,21 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,16 97, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,58 89, Pomoc materialna dla uczniów , ,58 89, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,27 90,43 na realizację własnych zadań bieżących gmin 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa 7.665, ,31 70, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,52 95, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,74 99, Wpływy z usług , ,88 98, Pozostałe odsetki , ,23 150, Wpływy z różnych dochodów , ,63 132, Gospodarka odpadami , ,67 91, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,74 92,59 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 960,00 960,00 100,00 majątkowych 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,07 0, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ,50 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,50 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,31 97, Wpływy z różnych dochodów , ,31 97, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,27 64, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 1.500,00 190,00 12,67 osób fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 1.000,00 0,00 0,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat , ,27 65, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1.200, ,74 148, Wpływy z opłaty produktowej 1.200, ,74 148, Pozostała działalność 2.566, ,29 762, Wpływy z różnych dochodów 2.566, ,29 762, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 419,69 0, Pozostała działalność 0,00 419,69 0, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0,00 10,00 0,00 14

21 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 21 Poz których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 409,69 0, KULTURA FIZYCZNA 1.890, ,99 105, Zadania w zakresie kultury fizycznej 1.890, ,99 105, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności 0,00 97,00 0,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w 1.890, ,99 100,00 tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ogółem , ,37 96,01 15

22 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 22 Poz Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2016 rok w złotych Dział Rozdział Treść Kwota planowana Kwota wykonana % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,62 100, Pozostała działalność , ,62 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,62 100, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6.000, ,00 100, Cmentarze 6.000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6.000, ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,27 99, , ,27 99, , ,27 99, OBRONA NARODOWA 400,00 400,00 100, Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400,00 400,00 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.000, ,00 100, Obrona cywilna 1.000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.000, ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,32 89, Szkoły podstawowe , ,63 89, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,63 89, Gimnazja , ,69 75, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,69 75,61 16

23 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 23 Poz OCHRONA ZDROWIA 2.891, ,31 85, Pozostała działalność 2.891, ,31 85, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.891, ,31 85, POMOC SPOŁECZNA , ,69 99, Świadczenie wychowawcze , ,55 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , ,55 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 8.072, ,00 100, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,03 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,03 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,80 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,80 99, Dodatki mieszkaniowe , ,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 97, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,23 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,23 99, Pomoc dla cudzoziemców , ,00 35, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 35, Pozostała działalność 502,00 351,08 69, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 502,00 351,08 69,94 Ogółem , ,21 99,22 17

24 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 24 Poz Załącznik Nr 6 Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów oraz paragrafów za 2016 rok w złotych Dział Rozdział Treść Kwota Kwota % planowana wykonana 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,66 94, Izby rolnicze 8.400, ,04 48, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8.400, ,04 48, Pozostała działalność , ,62 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1.401, ,56 100, Różne opłaty i składki , ,06 100, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,16 89, Dostarczanie ciepła , ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup majątku ciepłowniczego , , , ,00 100,00 100, Dostarczanie wody , ,16 86, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,64 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,42 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,36 91, Składki na Fundusz Pracy , ,93 84, Wynagrodzenia bezosobowe 9.500, ,81 89, Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 98, Zakup energii , ,18 97, Zakup usług remontowych , ,99 96, Zakup usług zdrowotnych 2.000, ,97 55, Zakup usług pozostałych , ,23 92, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.930, ,77 99,79 telefonii komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000, ,89 61, Różne opłaty i składki , ,67 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 99, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2.300, ,26 96,84 terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 5.000, ,89 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,03 76, Szkolenia pracowników niebędących członkami 6.700, ,40 90,26 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 68,50 - Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej od ,00 0,00 0,00 ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej - Wymiana sieci doprowadzającej wodę do Os , ,00 67,65 Słowiańskiego - Wymiana rozdzielnic nn na AKSUW Paszowice , ,00 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,93 73,98 budżetowych - Zakup samochodu - wywrotka (rata leasing) , ,88 100,00 - Zakup pompy AKSUW Paszowice 9.000, ,39 92,26 - Zakup piły spalinowej do cięcia rur ,00 0,00 0,00 - Zakup pompy odwadniającej do wody zanieczyszczonej 8.000,00 0,00 0,00 18