Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r. Poz ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA JAWORA. z dnia 28 marca 2018 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2018 r. Poz ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA JAWORA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2017 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze: - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, - sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, - informację o stanie mienia jednostki stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Jawora: E. Bera

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz Załącznik nr 1 do ZBM Nr z dnia r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2017 rok Jawor, marzec 2018 r.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz Jawor, dnia 28 marca 2018r. Rada Miejska w Jaworze Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Jawora przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 rok. Uchwalony budżet na 2017r. po stronie dochodów wyniósł kwotę ,05zł. i był mniejszy od uchwalonych wydatków o kwotę ,00zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze źródłem pokrycia uchwalonego deficytu budżetu są przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z zaciągniętych pożyczek. W ciągu roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę ,08zł. i zmniejszono o kwotę ,70zł. Zmian dokonano sześcioma uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze oraz osiemnastoma zarządzeniami Burmistrza Miasta. Dochody ogółem zwiększono o kwotę ,38zł. Budżet po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą ,43zł. Zmian dokonano w następujących działach: (w złotych) dział Rolnictwo i łowiectwo ,98 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,98 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dział Dostarczanie wody ,03 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz ,50 innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty +577,53 komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających ,00 z umów - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i ,00 darowizn w postaci pieniężnej dział Transport i łączność ,62 - wpływy z różnych dochodów +728,00 - dotacje celowe otrzymane z samorządu ,82 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających ,80 z umów dział Gospodarka mieszkaniowa ,71 -wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i ,44 służebności - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz ,84 innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty ,89 komorniczej i kosztów upomnień

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz dział Administracja publiczna ,00 - wpływy z różnych dochodów ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dział Administracja publiczna ,17 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających +731,17 z umów - wpływy z różnych dochodów ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,75 - dotacje celowe w ramach programów ,75 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 fizycznych -wpływy z podatku od środków transportowych ,00 -wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ,00 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 dział Różne rozliczenia ,00 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego dział Oświata i wychowanie ,90 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za +50,00 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych +250,00 -wpływy z różnych dochodów ,08 -wpływy z pozostałych odsetek ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,82 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,60 realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacje celowe w ramach programów ,54 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz budżetu środków europejskich -wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,06 dział Ochrona zdrowia ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dział Pomoc społeczna ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: dodatki mieszkaniowe ,00 ośrodki pomocy społecznej ,00 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 pomoc dla cudzoziemców +800,00 usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: zasiłki stałe ,00 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 ośrodki pomocy społecznej ,00 pomoc w zakresie dożywiania ,00 pozostała działalność ,00 dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,35 - dotacje celowe w ramach programów ,35 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dział Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej dział Rodzina ,74 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Karta Dużej Rodziny +354,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,74 realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,94 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz ,00 innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty ,05 komorniczej i kosztów upomnień -wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ,11 umów -wpływy z różnych dochodów ,49 - dotacje celowe w ramach programów ,61 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego +926,67 -wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności +926,67 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur dział Kultura fizyczna ,02 -wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności ,02 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur Wydatki wg uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/201/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2017 rok w kwocie ,05zł. zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę ,64zł. i zmniejszono o kwotę ,26zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę ,38zł. Budżet po zmianach po stronie wydatków zamknął się kwotą ,43zł.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz Zmian po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzenie nowych zadań dokonano ośmioma uchwałami Rady Miejskiej oraz dwudziestoma siedmioma zarządzeniami Burmistrza Miasta. Ponadto dwunastoma zestawieniami dokonano zmian zgodnie z upoważnieniem udzielonym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Jaworze w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w kwocie ,64zł. Zmiany uzasadniała pilna potrzeba dostosowania budżetu do realizowanych zadań. Informację z wykonania dochodów i wydatków w szczegółowości do działów, rozdziałów oraz paragrafów w rozbiciu na plan i wykonanie przedstawiają zestawienia tabelaryczne i układ graficzny. Budżet gminy po stronie dochodów został zrealizowany w 90,61% zaś po stronie wydatków w 87,39%.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz Spis treści Strona Część pierwsza tabelaryczna Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor wg działów oraz przychodów i rozchodów za 2017 rok, 2. Zestawienie dochodów i wydatków planowanych i zrealizowanych w 2017 roku, 3. Układ graficzny dochodów i wydatków za 2017 rok (na podstawie załącznika Nr 2), 4. Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2017 rok, 5. Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2017 rok, 6. Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów oraz paragrafów za 2017 rok., 7. Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2017 rok, 8. Wykonanie przekazanych dotacji dla instytucji kultury za 2017 rok, 9. Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych w 2017 roku, 10. Samorządowe zakłady budżetowe wykonanie za 2017 rok, 11. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2017 roku, 12. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami za 2017 rok, 13. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2017 rok, 14. Zestawienie udzielonych dotacji celowych na zadania własne wykonywane przez jednostki niezliczone do sektora finansów publicznych w 2017 roku, 15. Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych w 2017 roku, 16. Informacja o stanie długu publicznego Gminy Jawor za 2017 rok, 17. Realizacja zadań inwestycyjnych od r. do r. Część druga opisowa Dochody Wydatki Samorządowe zakłady budżetowe: ZLK, OSiR

9 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz Część pierwsza - tabelaryczna z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Załącznik Nr 1 Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor według działów oraz przychodów i rozchodów za 2017 rok w złotych Dochody Wydatki Dział Treść Plan Plan po Wykonanie % Plan Plan po Wykonanie % uchwalony zmianach uchwalony zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 320, , ,01 99, , , ,10 99, Wytwarzanie i zaopatrywanie , , ,76 93, , , ,96 87,94 w energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność , , ,00 0, , , ,43 28, Turystyka 0,00 0,00 0,00 0, , , ,94 64, Gospodarka mieszkaniowa , , ,72 78, , , ,15 41, Działalność usługowa , , , , , ,38 83, Administracja publiczna , , ,37 38, , , ,64 79, Urzędy naczelnych organów 4.920, , ,00 100, , , ,00 100,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 100,00 400,00 400,00 400,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 100, , , ,97 83, , , ,41 99,16 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 0,00 0,00 0,00 0, , , ,67 70, Różne rozliczenia , , ,71 100, , ,73 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,52 70, , , ,89 97, Ochrona zdrowia , , ,03 6, , , ,83 91, Pomoc społeczna , , ,24 95, , , ,56 86, Pozostałe zadania w zakresie , , ,08 100, , , ,66 71,47 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka 0, , ,29 65, , , ,53 85,23 wychowawcza 855 Rodzina , , ,53 98, , , ,06 98, Gospodarka komunalna i , , ,58 76, , , ,51 85,31 ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 0,00 926,67 960,67 103, , , ,91 100,00 narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 37, Kultura fizyczna 0, , ,21 105, , , ,89 99,89 Ogółem , , ,92 90, , , ,08 87,39 Plan uchwalony (D e f i c y t) ,00 Plan po zmianach (D e f i c y t) ,00 Wykonanie (D e f i c y t)) ,16 Treść Przychody Rozchody Razem , , ,36 134, , , ,00 100, Przychody ze sprzedaży , , ,00 0,00 innych papierów wartościowych 950 Wolne środki, o których mowa 0,00 0, ,36 0,00 w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 0,00 0, Wykup innych papierów , , ,00 100,00 wartościowych 992 Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów Suma bilansująca , , ,28 94, , , ,08 87,79 2

10 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 10 Poz Zestawienie dochodów i wydatków planowanych i zrealizowanych w 2017 roku Załącznik Nr 2 w złotych Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % Dochody ogółem: , ,92 90,61 w tym: dochody bieżące , ,65 97,51 w tym na programy i projekty z udziałem , ,79 61,32 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe , ,27 24,55 w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,38 5,54 Podział dochodów: A. Subwencja ogólna , ,00 100,00 B. Dotacje celowe na realizację zadań , ,17 75,02 C. Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat , ,84 93,91 D. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,03 102,88 E. Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu , ,71 96,63 F. Dochody z majątku gminy , ,17 84,84 A. Subwencja ogólna , ,00 100,00 -część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego -część równoważąca subwencji ogólnej dla , ,00 100,00 gmin -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 B. Dotacje celowe na realizację zadań , ,17 75,02 w tym: zadania własne , ,98 95,93 -na realizację własnych zadań bieżących , ,98 95,93 zadania z porozumień , ,00 3,44 -porozumienia z organami administracji rządowej na zadania bieżące realizowane , ,00 100,00 przez gminę -otrzymane z samorządu województwa na ,82 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. funduszy celowych , ,00 102,84 -na realizację zadań bieżących jednostek , ,00 102,84 sektora finansów publicznych zadania zlecone , ,02 98,84 -na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , ,25 97,23 -zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci , ,77 99,89 3

11 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 11 Poz w ramach programów finansowych z , ,17 12,09 udziałem środków europejskich -w ramach zadań bieżących , ,79 61,32 -w ramach zadań inwestycyjnych , ,38 5,54 C. Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i , ,84 93,91 opłat w tym: -wpływy z usług 320,00 306,03 95,63 -wpływy z usług (woda) , ,78 93,34 -wpływy z różnych opłat (w tym opłata , ,28 88,38 cmentarna) -dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z , ,88 63,68 zakresu administracji rządowej - wpływy z różnych dochodów (w tym , ,04 71,51 wynagrodzenie płatników za terminowe przelewanie składek, odsprzedaż energii) -podatek od nieruchomości , ,10 94,00 -podatek rolny , ,09 80,89 -podatek leśny 19,00 19,00 100,00 -podatek od środków transportowych , ,38 109,22 -podatek od działalności gospodarczej osób , ,58 80,03 fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej -podatek od spadków i darowizn , ,79 87,57 -opłata od posiadania psów 8.000, ,00 68,31 -wpływy z opłaty produktowej 0, ,46 0,00 -wpływy z opłaty skarbowej , ,15 96,89 -wpływy z opłaty targowej , ,00 75,96 -wpływy z innych lokalnych opłat , ,58 96,99 pobieranych przez j.s.t. (opłata za zagospodarowanie odpadów, zajęcie pasa drogowego) -podatek od czynności cywilnoprawnych , ,33 112,94 -wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych , ,18 166,65 oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, , ,60 440,41 opłaty komorniczej i kosztów upomnień -wpływy z usług (ośrodki wsparcia, , ,20 88,20 odpłatność za opiekę ) - wpływy z opłat za korzystanie z , ,30 74,16 wychowania przedszkolnego -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu , ,45 50,18 podatków i opłat -pozostałe odsetki , ,47 137,04 -wpływy z usług (ścieki) , ,14 88,61 -wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych , ,12 162,56 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości -wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0, ,53 0,00 4

12 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 12 Poz wpływy z opłat egzaminacyjnych 50,00 26,00 52,00 -wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 100,00 -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 250, , ,58 -wpływy z tytułu kar i odszkodowań , ,00 112,18 wynikających z umów -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 2.000, ,00 197,55 osoby fizyczne i prawne -wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 6.861, ,43 134,55 D. Udziały w podatkach stanowiących dochód , ,03 102,88 budżetu państwa w tym: -podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 102,27 -podatek dochodowy od osób prawnych , ,03 126,12 E. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,71 96,63 F. Dochody z majątku gminy , ,17 84,84 w tym: -trwały zarząd, służebność, użytkowanie, ,56 152,50 0,69 osoby fizyczne, prawne -wpływy z innych lokalnych opłat 2.000, , ,20 pobieranych przez jst. (opłata planistyczna) -wpływy z opłat z tytułu użytkowania , ,61 80,09 wieczystego nieruchomości -wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 4.176, ,90 110,37 oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 1.626, ,75 128,20 opłaty komorniczej i kosztów upomnień -dochody z najmu i dzierżawy składników , ,91 93,75 majątkowych; osoby fizyczne i prawne -wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,44 77,26 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -wpływy z tytułu przekształcenia prawa , ,00 179,91 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -wpływy ze sprzedaży składników 0,00 370,45 0,00 majątkowych -pozostałe odsetki , ,61 90,06 Wydatki ogółem , ,08 87,39 z tego: wydatki bieżące z tego: , ,84 92,02 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,84 95,09 -wydatki związane z realizację ich zadań , ,38 89,28 5

13 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 13 Poz statutowych -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,77 95,62 -dotacje na zadania bieżące , ,68 90,08 -wydatki na programy i projekty z udziałem , ,50 17,40 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -wydatki na obsługę długu publicznego , ,67 70,70 wydatki majątkowe , ,24 65,82 - z tego: -na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,24 65,82 w tym na programy i projekty z udziałem , ,98 61,58 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 0,00 6

14 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 14 Poz Zestawienie graficzne Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów za 2017 rok 1% 4% 20% 18% 24% 33% 18% Subwencja ogólna 24% Dotacje celowe na realizację zadań 33% Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat oraz pozyskane z innych źródeł 20% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1% Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 4% Dochody z majątku gminy Wykonanie wydatków za 2017 rok 13% 87% 87% Wydatki bieżące 13% Wydatki majątkowe 7

15 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 15 Poz Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2017 rok Załącznik Nr 4 w złotych Dział Rozdział Treść Kwota Kwota % planowana wykonana 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,01 99, Pozostała działalność , ,01 99, Wpływy z usług 320,00 306,03 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,98 100, , ,76 93, Dostarczanie wody , ,76 93, Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.519, ,22 177, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 577,53 585,97 101,46 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług , ,78 93, Pozostałe odsetki , ,63 74, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , ,16 117, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie ,82 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,82 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , ,00 105, Wpływy z różnych dochodów 728,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,63 0,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,72 78, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,72 84, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność ,56 152,50 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2.000, , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu , ,61 80, , ,90 110,37 8

16 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 16 Poz Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 1.626, ,75 128,20 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,91 93,75 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa , ,00 179,91 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,44 77,26 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki , ,61 90, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,79 110, Cmentarze , ,79 110, Wpływy z różnych opłat , ,79 91, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 2.808, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,37 38, Urzędy wojewódzkie , ,55 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 32,55 0, Urzędy gmin , ,02 15, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 6,00 0,00 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,09 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 731,17 731,17 100, Wpływy z różnych dochodów , ,76 105, Dotacje celowe w ramach programów ,71 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów ,24 0,00 0,00 9

17 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 17 Poz finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 84,80 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 84,80 0, , ,00 100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.920, ,00 100, , ,00 100, OBRONA NARODOWA 400,00 400,00 100, Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400,00 400,00 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.000, ,00 100, Obrona cywilna 1.000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.000, ,00 100, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,41 99, , ,22 79, , ,58 80,03 500,00 207,64 41, , ,60 97, Podatek od nieruchomości , ,16 96, Podatek rolny , ,84 92, Podatek leśny 15,00 15,00 100, Podatek od środków transportowych , ,80 127, Wpływy z opłaty targowej , ,00 78, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 86, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 479,53 0, , ,27 21,05 10

18 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 18 Poz Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 102, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,94 89, Podatek od nieruchomości , ,94 87, Podatek rolny , ,25 71, Podatek leśny 4,00 4,00 100, Podatek od środków transportowych , ,58 80, Podatek od spadków i darowizn , ,79 87, Opłata od posiadania psów 8.000, ,00 68, Wpływy z opłaty targowej , ,00 40, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,33 113, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0, ,94 0,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,11 60, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,62 98, Wpływy z opłaty skarbowej , ,15 96, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na , ,71 96,63 sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,82 107,74 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0,00 69,60 0,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0920 Pozostałe odsetki 0,00 539,34 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,03 102, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 102, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,03 126, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,71 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,71 184, Pozostałe odsetki , ,71 184, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,52 70, Szkoły podstawowe , ,67 20, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 50,00 26,00 52,00 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 189,00 0,00 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 4.279, ,07 144, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 250,00 369,36 147, Wpływy z różnych dochodów , ,08 131, Dotacje celowe w ramach programów ,11 0,00 0,00 11

19 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 19 Poz finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów ,43 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,42 96,16 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,13 93,02 na realizację własnych zadań bieżących gmin 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków 0,00 473,61 0,00 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 6207 Dotacje celowe w ramach programów ,65 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0,00 0, Przedszkola , ,68 82, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania , ,30 74,16 przedszkolnego 0920 Pozostałe odsetki 500, ,07 510, Wpływy z różnych dochodów , ,07 65, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2.881, ,24 100, Gimnazja , ,76 82, Pozostałe odsetki 1.671, ,39 88, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 31,80 0, Wpływy z różnych dochodów , ,07 69, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,19 83,89 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 3.979, ,31 144, Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 139,27 0, Wpływy do budżetu pozostałości środków 0,00 139,27 0,00 12

20 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 20 Poz finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Pozostała działalność 0, ,14 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, ,14 0, OCHRONA ZDROWIA , ,03 6, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, ,80 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,80 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,23 1, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4.996, ,23 78,73 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,20 0,00 0, POMOC SPOŁECZNA , ,24 95, Domy pomocy społecznej 0,00 853,48 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 853,48 0, Ośrodki wsparcia , ,10 85, Wpływy z usług , ,10 85, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,61 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,73 97,61 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,88 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,83 94, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 33,88 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,95 94, Dodatki mieszkaniowe , ,29 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,29 95,33 13

21 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 21 Poz zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe , ,92 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,92 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,24 102, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0,00 11,60 0,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0920 Pozostałe odsetki 0, ,55 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, ,43 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 670,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,91 99,87 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,75 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,76 93, Wpływy z usług , ,63 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 92,35 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 366,13 0, Pomoc w zakresie dożywiania , ,65 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,65 92, Pomoc dla cudzoziemców 800,00 800,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 800,00 800,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Pozostała działalność , ,36 88, Wpływy z usług , ,47 129, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,89 82, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,08 100, Pozostała działalność , ,08 100, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności 0,00 1,00 0,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,25 100,00 14

22 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 22 Poz Dotacje celowe w ramach programów , ,40 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 52,43 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,29 65, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0,00 24,54 0, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 24,54 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,75 65, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,30 64,43 na realizację własnych zadań bieżących gmin 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 3.650, ,45 89, RODZINA , ,53 98, Świadczenia wychowawcze , ,77 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , ,77 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,74 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 97,36 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,74 63, Karta Dużej Rodziny 354,00 301,96 85, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 354,00 301,50 85,17 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,46 0,00 15

23 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 23 Poz Wsparcie rodziny , ,06 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,06 99, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,58 76, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,58 64, Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych , ,96 163,47 oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 9.587, ,20 175,79 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług , ,14 88, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 175,45 0,00 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki , ,62 129, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , ,75 102, Wpływy z różnych dochodów , ,46 4, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,34 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,75 96, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,76 96,56 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0, ,56 0,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000, ,43 156, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,38 78, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,38 78, Oświetlenie ulic, placów i dróg 9.115, ,23 252, Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0, ,00 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6.778, ,23 318, Wpływy z różnych dochodów 2.337,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,49 82, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 1.000, ,00 395,10 osób fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 1.000,00 0,00 0,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat , ,49 80, Wpływy i wydatki związane z 0, ,46 0,00 16