Wrocław, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA JAWORA. z dnia 29 marca 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA JAWORA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2015 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze: - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, - sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, - informację o stanie mienia jednostki stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Jawora: E. Bera

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz Załącznik nr 1 do ZBM Nr z dnia r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2015 rok Jawor, marzec 2016 r.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz Jawor, dnia 29 marca 2016r. Rada Miejska w Jaworze Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Jawora przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 rok. Uchwalony budżet na 2015r. po stronie dochodów wyniósł kwotę ,26zł. i był większy od uchwalonych wydatków o kwotę ,00zł. Uchwalona nadwyżka budżetu (po zmianie wyniosła ,00zł.) zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze została przeznaczona na wykup papierów wartościowych. W ciągu roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę ,54zł. i zmniejszono o kwotę ,74zł. Zmian dokonano trzynastoma uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze oraz czternastoma zarządzeniami Burmistrza Miasta. Dochody ogółem zwiększono o kwotę ,80zł. Budżet po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą ,06zł. Zmian dokonano w następujących działach: (w złotych) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,87 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,87 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dział Transport i łączność ,00 -środki otrzymane od pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dział Gospodarka mieszkaniowa ,00 -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania ,00 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dział Administracja publiczna ,00 - wpływy z usług ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz podatek od nieruchomości ,00 -wpływy z opłaty skarbowej ,00 -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ,00 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ,00 podatków i opłat dział Różne rozliczenia ,00 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 dział Oświata i wychowanie ,03 -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych +131,00 -wpływy z różnych opłat +100,00 - wpływy z usług ,00 -wpływy z różnych dochodów ,00 - dotacje celowe w ramach programów ,50 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,53 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin dział Pomoc społeczna ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,00 dodatki mieszkaniowe ,00 ośrodki pomocy społecznej ,00 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 pomoc dla cudzoziemców ,00 pozostała działalność ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz wspieranie rodziny składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zasiłki stałe ,00 ośrodki pomocy społecznej ,00 pozostała działalność ,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego ,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z usług ,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na ,00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej dział Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,90 -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ,00 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ,00 podatków i opłat - dotacje celowe w ramach programów ,10 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) Wydatki wg uchwały Rady Miejskiej Nr III/9/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2015 rok w kwocie ,26zł. zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę ,35zł. i zmniejszono o kwotę ,55zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę ,80zł. Budżet po zmianach po stronie wydatków zamknął się kwotą ,06zł.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz Zmian po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzenie nowych zadań w ramach działów dokonano trzynastoma uchwałami Rady Miejskiej oraz siedemnastoma zarządzeniami Burmistrza Miasta. Ponadto dwunastoma zestawieniami dokonano zmian zgodnie z upoważnieniem udzielonym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Jaworze w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w kwocie ,89zł. Zmiany uzasadniała pilna potrzeba dostosowania budżetu do realizowanych zadań. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków w szczegółowości do działów, rozdziałów oraz paragrafów w rozbiciu na plan i wykonanie przedstawiają zestawienia tabelaryczne i układ graficzny. Budżet gminy po stronie dochodów został zrealizowany w 94,99% zaś po stronie wydatków w 90,64%. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego: - uchwałą Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 marca 2015r. w związku z brakiem naborów wniosków w bieżącym roku w nowej perspektywie finansowej UE na lata umożliwiających realizację projektów zmniejszono środki na poniższych zadaniach w 2015r.: - Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze ,00zł. - Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze ,00zł. - uchwałą Nr XVIII/92/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 listopada 2015r. dokonano przeniesień między paragrafami w ramach projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej Gmina Jawor zmniejszając środki w kwocie 5.018,40zł. na paragrafie 4309 a zwiększjąc o powyższą kwotę paragraf 4307 (zadanie zostało zakończone).

7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz Spis treści Strona Część pierwsza tabelaryczna Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor wg działów oraz przychodów i rozchodów za 2015 rok, 2. Zestawienie dochodów i wydatków planowanych i zrealizowanych w 2015 roku, 3. Układ graficzny dochodów i wydatków za 2015 rok. (na podstawie załącznika Nr 2), 4. Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2015 rok, 5. Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2015 rok, 6. Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów oraz paragrafów za 2015 rok., 7. Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2015 rok, 8. Wykonanie przekazanych dotacji dla instytucji kultury za 2015 rok, 9. Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych w 2015 roku, 10. Samorządowe zakłady budżetowe wykonanie za 2015 rok, 11. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2015 roku, 12. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2015 rok, 13. Zestawienie udzielonych dotacji celowych na zadania własne wykonywane przez jednostki niezliczone do sektora finansów publicznych w 2015 roku, 14. Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych w 2015 roku, 15. Informacja o stanie długu publicznego Gminy Jawor za 2015 rok, 16. Realizacja zadań inwestycyjnych od r. do r. Część druga opisowa Dochody Wydatki Samorządowe zakłady budżetowe: ZLK, OSiR

8 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz Część pierwsza - tabelaryczna z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Załącznik Nr 1 Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor według działów oraz przychodów i rozchodów za 2015 rok w złotych Dochody Wydatki Dział Treść Plan Plan po Wykonanie % Plan Plan po Wykonanie % uchwalony zmianach uchwalony zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 410, , ,02 99, , , ,74 94, Wytwarzanie i zaopatrywanie , , ,78 92, , , ,07 89,15 w energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 0, , ,43 61, , , ,87 78, Turystyka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,88 79, , , ,39 68, Działalność usługowa , , ,53 84, , , ,62 70, Administracja publiczna , , ,81 98, , , ,16 97, Urzędy naczelnych organów 4.236, , ,35 99, , , ,35 99,46 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 100,00 400,00 400,00 400,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000, , ,00 100, , , ,00 87, , , ,75 93,74 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 0,00 0,00 0,00 0, , , ,55 71, Różne rozliczenia , , ,71 99, , ,50 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,62 104, , , ,47 98, Ochrona zdrowia 0,00 0,00 352,95 0, , , ,41 87, Pomoc społeczna , , ,21 99, , , ,20 92, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,00 0, ,55 0, , , ,00 96,30 0, , ,48 62, , , ,70 88, , , ,18 95, , , ,83 78, , , ,15 100, , , ,00 97,19 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 79, Kultura fizyczna 0,00 0,00 140,00 0, , , ,56 99,57 Ogółem , , ,40 94, , , ,92 90,64 Plan uchwalony (N a d w y ż k a) ,00 Plan po zmianach (N a d w y ż k a) ,00 Wykonanie (N a d w y ż k a) ,48 Treść Przychody Rozchody Razem 0, , ,44 179, , , ,00 100, Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 950 Wolne środki, o których mowa 0, , ,44 179,38 w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 982 Wykup innych papierów , , ,00 100,00 wartościowych 992 Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów 994 Przelewy na rachunki lokat Suma bilansująca , , ,84 95, , , ,92 90,97 2

9 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz Zestawienie dochodów i wydatków planowanych i zrealizowanych w 2015 roku Załącznik Nr 2 w złotych Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % Dochody ogółem: , ,40 94,99 w tym: dochody bieżące , ,74 97,04 w tym na programy i projekty z udziałem , ,25 259,84 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe , ,66 60,13 w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 11,11 Podział dochodów: A. Subwencja ogólna , ,00 100,00 B. Dotacje celowe na realizację zadań , ,53 94,22 C. Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat , ,28 92,06 D. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,18 100,31 E. Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu , ,92 101,18 F. Dochody z majątku gminy , ,06 79,63 G. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji , ,43 61,63 A. Subwencja ogólna , ,00 100,00 -część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego -część równoważąca subwencji ogólnej dla , ,00 100,00 gmin -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 B. Dotacje celowe na realizację zadań , ,53 94,22 w tym: zadania własne , ,95 97,52 -na realizację własnych zadań bieżących , ,27 97,10 -na realizację zadań bieżących gmin z , ,68 77,02 zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej -na realizację inwestycji , ,00 100,00 zadania z porozumień , ,01 80,01 -porozumienia z organami administracji , ,01 80,01 rządowej na zadania bieżące realizowane przez gminę funduszy celowych , ,00 95,49 -na realizację zadań bieżących jednostek , ,00 95,49 sektora finansów publicznych zadania zlecone , ,17 99,84 -na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , ,17 99,84 3

10 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 10 Poz w ramach programów finansowych z , ,40 26,93 udziałem środków europejskich -w ramach zadań bieżących , ,25 259,84 -na realizację inwestycji , ,15 11,11 C. Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i , ,28 92,06 opłat w tym: -wpływy z usług 410,00 358,15 87,35 -wpływy z usług (woda) , ,25 91,21 -wpływy z różnych opłat (w tym opłata , ,81 79,52 cmentarna) -dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z , ,77 154,34 zakresu administracji rządowej - wpływy z różnych dochodów , ,85 119,52 (wynagrodzenie płatników za terminowe przelewanie składek, odsprzedaż energii) -podatek od nieruchomości , ,91 85,84 -podatek rolny , ,16 89,55 -podatek leśny 20,00 23,00 115,00 -podatek od środków transportowych , ,70 69,08 -podatek od działalności gospodarczej osób , ,82 82,43 fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej -podatek od spadków i darowizn , ,29 103,49 -opłata od posiadania psów , ,50 56,38 -wpływy z opłaty produktowej 0, ,59 0,00 -wpływy z opłaty skarbowej , ,19 62,14 -wpływy z opłaty targowej , ,00 95,09 -wpływy z innych lokalnych opłat , ,75 103,06 pobieranych przez j.s.t. (opłata za zagospodarowanie odpadów, zajęcie pasa drogowego) -podatek od czynności cywilnoprawnych , ,78 89,37 -wpływy z usług (ośrodki wsparcia, , ,86 81,40 odpłatność za opiekę ) - wpływy z usług (odpłatność za przedszkole , ,15 96,62 oraz inne usługi w szkole) - wpływy z usług (encyklopedia Jawor od A 3.960,00 0,00 0,00 do Z, ogłoszenia w Kurierze Jaworskim) -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu , ,30 136,13 podatków i opłat -pozostałe odsetki , ,61 106,34 -wpływy z usług (ścieki) , ,09 93,59 -wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 0,00 492,95 0,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 7.000, ,68 18,22 osoby fizyczne i prawne -wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, ,12 0,00 4

11 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 11 Poz D. Udziały w podatkach stanowiących dochód , ,18 100,31 budżetu państwa w tym: -podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100,87 -podatek dochodowy od osób prawnych , ,18 80,95 E. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,92 101,18 F. Dochody z majątku gminy , ,06 79,63 w tym: -zarząd, służebność, wieczyste użytkowanie, , ,76 151,32 osoby fizyczne, prawne -wpływy z innych lokalnych opłat 2.000,00 746,40 37,32 pobieranych przez jst. (opłata planistyczna) -dochody z najmu i dzierżawy składników , ,43 95,37 majątkowych; osoby fizyczne i prawne -wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,96 58,19 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -wpływy z tytułu przekształcenia prawa , ,94 162,25 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -wpływy ze sprzedaży składników 131, ,18 789,45 majątkowych -pozostałe odsetki , ,30 139,59 -wpływy z różnych dochodów 0, ,09 0,00 G. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji , ,43 61,63 Wydatki ogółem , ,92 90,64 z tego: wydatki bieżące z tego: , ,43 92,82 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,99 96,60 -wydatki związane z realizację ich zadań , ,19 84,91 statutowych -świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,18 94,82 -dotacje na zadania bieżące , ,52 98,68 -wydatki na programy i projekty z udziałem , ,00 100,00 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -wydatki na obsługę długu publicznego , ,55 71,16 wydatki majątkowe , ,49 72,11 - z tego: -na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,49 72,11 w tym na programy i projekty z udziałem , ,00 33,21 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 0,00 5

12 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 12 Poz Zestawienie graficzne Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów za 2015 rok 1% 4% 23% 22% 13% 37% 22% Subwencja ogólna 13% Dotacje celowe na realizację zadań 37% Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat oraz pozyskane z innych źródeł 23% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1% Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 4% Dochody z majątku gminy Wykonanie wydatków za 2015 rok 8% 92% 92% Wydatki bieżące 8% Wydatki majątkowe 6

13 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 13 Poz Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2015 rok Załącznik Nr 4 w złotych Dział Rozdział Treść Kwota Kwota % planowana wykonana 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,02 99, Pozostała działalność , ,02 99, Wpływy z usług 410,00 358,15 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,87 100, , ,78 92, Dostarczanie ciepła , ,00 95, Wpływy z różnych dochodów , ,00 95, Dostarczanie wody , ,78 91, Wpływy z usług , ,25 91, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 249,09 0,00 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki , ,93 97, Wpływy z różnych dochodów 8.000, ,51 231, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,43 61, Drogi publiczne gminne , ,43 61, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,43 61, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,88 79, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,88 79, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i , ,76 151,32 służebność 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2.000,00 746,40 37, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,43 95, , ,94 162, , ,96 58, Pozostałe odsetki , ,30 139, Wpływy z różnych dochodów 0, ,09 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,53 84, Cmentarze , ,53 84, Wpływy z różnych opłat , ,43 83, Pozostałe odsetki 0,00 197,10 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 5.000, ,00 100,00 7

14 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 14 Poz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,81 98, Urzędy wojewódzkie , ,70 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 114,70 0, Urzędy gmin 8.000, ,73 123, Pozostałe odsetki 0,00 0,53 0, Wpływy z różnych dochodów 8.000, ,20 123, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4.960,00 386,38 7, Wpływy z usług 3.960,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,42 0, Wpływy z różnych dochodów 1.000,00 385,96 38, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,35 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.236, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.236, ,00 100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,97 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,97 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,29 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,29 99, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,09 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,09 98, OBRONA NARODOWA 400,00 400,00 100, Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400,00 400,00 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.000, ,00 100, Obrona cywilna 1.000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1.000, ,00 100,00 8

15 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 15 Poz zleconych gminie ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,75 93, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,17 80, Podatek od działalności gospodarczej osób , ,82 82,43 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.000,00 237,35 11, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,79 89, Podatek od nieruchomości , ,54 90, Podatek rolny , ,84 86, Podatek leśny 20,00 19,00 95, Podatek od środków transportowych , ,00 63, Wpływy z opłaty targowej , ,00 99, Podatek od czynności cywilnoprawnych 5.000, ,00 42, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu , ,41 139,34 podatków i opłat 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 95, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,90 78, Podatek od nieruchomości , ,37 75, Podatek rolny , ,32 91, Podatek leśny 0,00 4,00 0, Podatek od środków transportowych , ,70 72, Podatek od spadków i darowizn , ,29 103, Opłata od posiadania psów , ,50 56, Wpływy z opłaty targowej , ,00 33, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,78 89, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,94 89, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,71 93, Wpływy z opłaty skarbowej , ,19 62, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na , ,92 101,18 sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,04 594,43 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki 100,00 25,56 25, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,18 100, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,18 80, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,71 99,99 9

16 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 16 Poz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,71 98, Pozostałe odsetki , ,71 98, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,62 104, Szkoły podstawowe , ,74 125, Wpływy z różnych opłat 100,00 9,00 9, Wpływy ze sprzedaży składników 131,00 630,05 480,95 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 3.100, ,07 77, Wpływy z różnych dochodów 2.250, ,01 309, Dotacje celowe w ramach programów , ,71 161,04 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów 0, ,99 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,57 98,13 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 5.640, ,20 99,99 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 445,14 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, Przedszkola , ,18 99, Wpływy z usług , ,15 96, Pozostałe odsetki 800, ,19 177, Wpływy z różnych dochodów , ,48 101, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 209,36 0, Gimnazja , ,70 184, Wpływy z usług 4.940, ,00 100, Pozostałe odsetki 2.000, ,06 91, Wpływy z różnych dochodów 8.776, ,86 780, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , ,16 87,38 10

17 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 17 Poz administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, ,62 0, OCHRONA ZDROWIA 0,00 352,95 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 352,95 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 352,95 0, POMOC SPOŁECZNA , ,21 99, Domy pomocy społecznej 0, ,99 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,99 0, Ośrodki wsparcia , ,90 80, Wpływy z usług , ,90 80, Wspieranie rodziny 0,00 839,61 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 839,61 0, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,02 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,02 154, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,81 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,20 99,93 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,61 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,62 100, Wpływy z różnych dochodów 0, ,62 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Dodatki mieszkaniowe , ,49 106, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0,00 49,00 0,00 podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 0,00 118,44 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,92 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,13 99,98 11

18 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 18 Poz zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe , ,96 99, Wpływy z różnych dochodów 0,00 44,30 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,66 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,99 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 29,20 0, Pozostałe odsetki 0, ,96 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 704,34 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,49 100,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,99 97, Wpływy z usług , ,94 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 84,05 0, Pomoc dla cudzoziemców 5.000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.000, ,00 100, Pozostała działalność , ,83 90, Wpływy z usług 2.160,00 251,02 11, Wpływy z różnych dochodów 0,00 32,40 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 5.450, ,40 84,45 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,01 79,57 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0, ,55 0, Pozostała działalność 0, ,55 0, Dotacje celowe w ramach programów 0, ,82 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,73 0,00 12

19 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 19 Poz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,48 62, Pomoc materialna dla uczniów , ,48 62, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,80 60,79 na realizację własnych zadań bieżących gmin 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa , ,68 77, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,18 95, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,35 85, Wpływy z usług , ,09 93, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 155,04 0,00 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki , ,64 128, Wpływy z różnych dochodów , ,58 454, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,31 102, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,71 101,55 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,60 388, Oczyszczanie miast i wsi 0, ,75 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,75 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, ,32 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,32 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,86 69, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 2.000, ,68 63,78 osób fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 5.000,00 0,00 0,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat , ,18 72, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0, ,59 0, Wpływy z opłaty produktowej 0, ,59 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,33 103, Wpływy z różnych dochodów 0, ,33 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100, Pozostała działalność 0, ,67 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,67 0, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,15 100, Biblioteki , ,15 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w , ,15 100,00 13

20 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 20 Poz art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 KULTURA FIZYCZNA 0,00 140,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 140,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w 0,00 140,00 0,00 tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ogółem , ,40 94,99 14

21 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 21 Poz Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2015 rok w złotych Dział Rozdział Treść Kwota planowana Kwota wykonana % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,87 100, Pozostała działalność , ,87 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,87 100, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5.000, ,00 100, Cmentarze 5.000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5.000, ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,35 99, , ,00 100, , ,00 100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,97 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,97 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,29 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,29 99, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,09 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,09 98, OBRONA NARODOWA 400,00 400,00 100, Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400,00 400,00 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.000, ,00 100, Obrona cywilna 1.000, ,00 100,00 15

22 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 22 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.000, ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,73 94, Szkoły podstawowe , ,55 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,55 98, Gimnazja , ,18 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,18 87, POMOC SPOŁECZNA , ,22 99, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,20 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,20 99, Dodatki mieszkaniowe , ,13 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,13 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,49 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,49 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Pomoc dla cudzoziemców 5.000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.000, ,00 100, Pozostała działalność 5.450, ,40 84, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.450, ,40 84,45 Ogółem , ,17 99,84 16

23 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 23 Poz Załącznik Nr 6 Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów oraz paragrafów za 2015 rok w złotych Dział Rozdział Treść Kwota Kwota % planowana wykonana 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,74 94, Izby rolnicze 8.400, ,87 49, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8.400, ,87 49, Pozostała działalność , ,87 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1.435, ,27 100, Różne opłaty i składki , ,60 100, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,07 89, Dostarczanie ciepła , ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup majątku ciepłowniczego , , , ,00 100,00 100, Dostarczanie wody , ,07 86, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,63 87, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,06 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,37 90, Składki na Fundusz Pracy , ,84 76, Wynagrodzenia bezosobowe 7.400, ,00 75, Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 96, Zakup energii , ,15 90, Zakup usług remontowych , ,01 95, Zakup usług zdrowotnych 1.918, ,00 66, Zakup usług pozostałych , ,70 86, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.900, ,26 84,44 telefonii komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 1.661, ,02 73, Różne opłaty i składki , ,36 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od nieruchomości , ,00 99, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2.200, ,26 97,56 terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 5.000, ,18 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,24 89, Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,00 48,90 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.000,00 0,00 0,00 - Wykonanie dokumentacji na wymianę awaryjnego 500,00 0,00 0,00 odcinka sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego - Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej od 500,00 0,00 0,00 ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej - Wymiana kabli energetycznych i sterowniczych od 1.000,00 0,00 0,00 stacji do studni nr 1 i 2 na AKSUW "Paszowice" 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,35 99,23 budżetowych - Zakup kamery inspekcyjnej , ,00 98,46 - Zakup samochodu - wywrotka (rata leasing) , ,88 100,00 - Zakup pompy AKSUW Paszowice 8.676, ,47 95, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,87 78,90 17