DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku

Transkrypt

1 DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2015 Rolnictwo i łowiectwo , , , Transport i łączność 600 Gospodarka mieszkaniowa , , ,04 110,11 Administracja publiczna , , , ,10 100,01 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , Obrona narodowa ,00 200,00 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , , , ,18 101,36 Różne rozliczenia , , , ,88 100,08 Oświata i wychowanie , , , ,66 97,93 Pomoc społeczna , , , ,76 97,91 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,61 102,26 Kultura fizyczna , , , Ogółem dochody bieżące , , , ,81 106,71 Udział dochodów bieżących do dochodów ogółem , ,81 71,57 Dochody majątkowe Transport i łączność , , ,35 94 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 870,00 Różne rozliczenia , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,00 98, , , ,89 99,95 Kultura fizyczna , , , Ogółem dochody majątkowe , , , ,57 96,12 Udział dochodów majątkowych do dochodów ogółem , ,57 31,66 Dochody bieżące , , , ,81 106,71 Dochody majątkowe , , , ,57 96,12 Ogółem dochody , , , ,38 103,23

2 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZIAŁ DOCHODY BIEŻĄCE Rolnictwo i łowiectwo Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami Ogółem rozdział ( zad.zlecone) , , , , , , Ogółem dział 010 ( zad.zlecone ) , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dzial 600 Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z samorz.województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 2330 Ogółem dział 600 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd,, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 103, , , ,04 110,73 Wpływy z różnych opłat 0690 Ogółem rozdział , , ,04 110,11 Ogółem dział , , ,04 110,11 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Urzędy wojewódzkie , , , , , Ogółem dział 750 (zad.zlecone) , , , ,10 100,01

3 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 672,00 672, Ogółem rozdział (zad.zlecone) 672,00 672,00 672, Wybory prezydenta RP Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , , , Ogółem rozdział , , , Wybory do sejmu i senatu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , , , Ogółem rozdział , , , Wybory do Rad Gmin Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , , , Ogółem rozdział , , , Referenda ogólnokrajowe Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , , , Ogółem rozdział ( zad.zlecone) , , , Ogółem dział 751 ( zad.zlecone ) 672, , , , OBRONA NARODOWA DZIAŁ 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne ,00 200,00 200, Ogółem dział 752 ( zad. zlecone) 200,00 200,00 200, BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna , , , Ogółem rozdział (zad.zlecone) 1.000, , , Ogółem dział 754 ( zad. zlecone ) 1.000, , ,00 100

4 4 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DZIAŁ 756 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ,00 74,00 72,55 98,04 Ogółem rozdział ,00 74,00 72,55 98,04 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości , , , ,36 100,98 Podatek rolny , , , , Podatek leśny , , ,00 107,66 Podatek od środków transportowych , ,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 Wpływy z różnych opłat , ,00 50,00 69,60 139,2 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat , ,00 400,00 673,00 168,25 Ogółem rozdział , , , ,96 100,92 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości , , , ,95 102,33 Podatek rolny , , , ,43 100,04 Podatek leśny ,00 367,00 380,22 103,54 Podatek od środków transportowych , , , ,76 110,04 Podatek od spadków i darowizn , , ,45 105,35 Opłata od posiadania psów ,00 280,00 320,00 320, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 101,79 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,42 137,71 Wpływy z różnych opłat , , , ,29 117,13 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,35 89,58 Ogółem rozdział , , , ,87 106,75 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej , , ,50 106,80 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , ,00 105,29 Wpływy z różnych opłat , , , ,80 115,21 Wpływy z różnych dochodów , , , ,74 109,20 Ogółem rozdział , , , ,56 103,48

5 5 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DZIAŁ 756 c.d. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 100,88 Podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,24 122,15 Ogółem rozdział , , , ,24 100,91 Ogółem dział , , , ,18 101,35 RÓŻNE ROZLICZENIA DZIAŁ 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Ogółem rozdział , , , , Subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Ogółem rozdział , , , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,59 140, , , , , Ogółem rozdział , , , ,88 107,54 Subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Ogółem rozdział , , , Ogółem dział ,436, , , ,88 100,08 OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,55 93, , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł ,00 600,00 600, Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej 0960 Wpływy z różnych dochodów ,02 Ogółem rozdział , , , ,77 97,40

6 6 ŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 801 c.d. w/g. Uchwały zmianach Wykonanie % Przedszkola Wpływy z różnych opłat , , ,52 101,42 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,96 99,03 Ogółem rozdział , , ,48 99,09 Inne formy wychowania przedszkolnego państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , Ogółem rozdział , , , Gimnazja Publiczne Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , , ,41 81,55 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , Ogółem rozdział , , ,41 89,36 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , Ogółem rozdział , , , Ogółem dział , , , ,66 97,93 POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ 852 Pomoc Społeczna Wspieranie Rodziny państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , Ogółem rozdział , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu zleconych ustawami , , , ,80 97, , , , ,91 85,13 Ogółem rozdział , , , ,71 97,78 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , ,88 98, , , , ,10 99,94 Ogółem rozdział , , , ,98 99,08

7 7 POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ 852 c.d. zmianach Wykonanie % Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , ,30 97,03 Ogółem rozdział , , , ,30 97,03 Dodatki mieszkaniowe Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , , ,87 89,97 Ogółem rozdział , , ,87 89,97 Zasiłki stałe państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , ,24 99,28 Ogółem rozdzial , , , ,24 99,28 Ośrodki Pomocy Społecznej państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , , Ogółem rozdział , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,00 96,77 Wpływy z usług ,34 Ogółem rozdział , , , ,34 97,02 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Ogółem rozdział , , , państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , , ,00 862,00 495,44 57,42 Ogółem rozdział , , , ,44 99,33 Ogółem dział , , , ,76 97,91

8 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZIAŁ Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin państwa na real.zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finans. w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych , , , , , , Ogółem dział , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna Wpływy z różnych dochodów ,00 Ogółem rozdział ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i opłaty produktowe ,79 Ogółem rozdział ,79 Wpływy z różnych opłat , , ,62 92,21 Wpływy z usług Ogółem rozdział , , ,62 92, , , ,30 69,30 Ogółem rozdział , , ,30 69,30 Ogółem dział , , ,71 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby finansowanych z udziałem środków europejskich Wpływy z różnych dochodów 0970 Otrzymane spadki i darowizny w postaci 0960 pieniężnej , , ,06 120,84 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , , , ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem rozdział , , ,06 116,60 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Ogółem rozdział , , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem rozdział Ogółem dział , , ,55 99, , , ,55 99, , , ,61 102,26

9 KULTURA FIZYCZNA DZIAŁ zmianach Wykonanie % Kultura fizyczna 926 Zadania w zakresie fizycznej kultury Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej , , , Ogółem rozdział , Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , Ogółem rozdział , , , Ogółem dział , , , Ogółem dochody bieżące ( zad.zl.) , , , ,81 106,71 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 600 DOCHODY MAJĄTKOWE Transport i łączność Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, (zwiążków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych żródeł państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , , , , , , , ,35 87,98 Ogółem rozdział , , ,35 90,68 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , , Ogółem rozdział , , , Ogółem dział , , ,35 94

10 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 870,00 1,74 Ogółem dział , ,00 870,00 1,74 RÓŻNE ROZLICZENIA dział 758 Różne rozliczenia finansowe państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , , Ogółem dział , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód finansowanych z udziałem środków europejskich realizacja zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowościacj Dalków Gostyń współfinansowanych z udziałem środków europejskich realizacja zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowościacj Dalków Gostyń ,00 782, , ,00 100, , ,00 Ogółem dział , , , ,00 98,33 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby finansowanych z udziałem środków europejskich realizacja zadania , , ,89 99,95 Ogółem rozdział , , ,89 99,95 KULTURA FIZYCZNA DZIAŁ 926 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej finansowanych z udziałem środków europejskich realizacja zadania , , , Ogółem rozdział , , , finansowanych z udziałem środków europejskich realizacja zadania , , , Ogółem rozdział , , , Ogółem dział , , , Ogółem dochody majątkowe , , , ,57 96,12

11