SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU Klasyfikacja budżetowa Plan wg uchwały Wykonanie % Dzia Rozdzia Paragra Nazwa działu/rozdziału/paragrafu pierwotny po zmianach wykonania ł ł f 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,52 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, , ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,52 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 0, , ,52 100, Leśnictwo 4.000, , ,17 99, Gospodarka leśna 4.000, , ,17 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników 4.000, , ,17 99,98 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność , , ,00 100, Drogi publiczne gminne 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i 0, , ,00 100,00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne , , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych , , ,00 100,00 1

2 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 0, , ,00 100,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,67 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,67 99, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,52 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników , , ,12 99,93 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności , , ,00 100,00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 100,00 3,00 3,03 101, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100, Działalność usługowa 0, , ,00 93, Cmentarze 0, , ,00 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0, , ,00 93,00 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna , , ,18 100, Urzędy wojewódzkie , , ,55 100, , , ,00 100,00 2

3 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 1,55 0,00 związane z realizacją zadań zleconych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,99 104, Wpływy z usług 1.650, , ,30 99, Pozostałe odsetki 6.000, , ,90 95, Wpływy z różnych dochodów 4.200, , ,79 113, Pozostała działalność 0, , ,64 99, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,64 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 984, , ,92 72,60 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 984,00 984,00 982,24 99,82 kontroli i ochrony prawa 984,00 984,00 982,24 99, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 0, , ,28 62,95 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , ,28 62, Wybory do Parlamentu Europejskiego 0, , ,40 99,98 0, , ,40 99, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 0, , ,83 99,99 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 0, , ,83 99, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 0, , ,83 99,99 3

4 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych , , ,70 99,61 i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.700, , ,29 105, Podatek od działalności gospodarczej osób 2.700, , ,09 105,17 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0,20 0, Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, , , ,60 99,43 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,00 99, Podatek rolny 423,00 280,00 280,00 100, Podatek leśny , , ,00 99, Podatek od środków transportowych , , ,00 99, Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 292,00 165,60 56, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, , , ,08 97,72 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,20 99, Podatek rolny , , ,00 98, Podatek leśny , , ,31 99, Podatek od środków transportowych , , ,36 99, Podatek od spadków i darowizn , , ,00 99, Wpływy z opłaty targowej , , ,30 99, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 79, Wpływy z rożnych opłat 1.100, , ,90 99,96 4

5 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 3.600, , ,01 101,32 opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody , , ,66 98,63 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 99, Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż , , ,06 98,30 alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez , , ,40 98,63 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 618,00 618,00 100, Wpływy z rożnych opłat 0,00 560,00 555,20 99, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód , , ,07 101,14 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,07 103, Różne rozliczenia , , ,97 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , , ,00 100,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , , ,97 103, Pozostałe odsetki , , ,96 103, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1,01 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,12 99, Szkoły podstawowe , , ,21 99, Wpływy z różnych opłat 72,00 36,00 36,00 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników , , ,52 104,11 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 5

6 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,12 93, Pozostałe odsetki 4.100, , ,42 93, Wpływy z różnych dochodów 740, , ,95 98,74 0, , ,20 98, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 0, , ,00 100,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0, , ,84 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 0, , ,84 100,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola 7.700, , ,70 99, Wpływy z usług 7.500, , ,00 99, Pozostałe odsetki 100,00 20,00 7,49 37, Wpływy z różnych dochodów 100,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 (związków gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 0, , ,21 99,99 (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego Gimnazja 3.750, , ,74 89, Wpływy z różnych opłat 150,00 18,00 18,00 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników 2.000,00 250,00 250,00 100,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6

7 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1.250, ,00 958,74 83, Wpływy z różnych dochodów 350,00 370,00 373,00 100, Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół 280,00 155,00 150,63 97, Pozostałe odsetki 200,00 110,00 105,63 96, Wpływy z różnych dochodów 80,00 45,00 45,00 100, Pomoc społeczna , , ,14 97, Wspieranie rodziny 0, , ,22 97,17 0, , ,22 97,17 (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu , , ,73 97,36 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych opłat 20,00 70,00 70,40 100, Pozostałe odsetki 5.000, , ,26 64, , , ,48 97, Dochody jednostek samorządu terytorialnego 8.000, , ,52 93,83 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym , , ,07 69,11 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , ,81 97,04 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7

8 11.329, , ,81 93, , , ,00 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , , ,00 100,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 100, Dodatki mieszkaniowe 0,00 389,00 0,00 0,00 0,00 389,00 0,00 0, Zasiłki stałe , , ,20 96, , , ,20 96, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 500,00 500,00 0,00 0,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej , , ,64 98, Pozostałe odsetki 4.000, , ,64 80, Wpływy z różnych dochodów 60,00 65,00 70,00 107, , , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , , ,36 98,49 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług , , ,36 98,49 8

9 85295 Pozostała działalność 0, , ,18 90, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100,00 0, , ,18 81,61 0, , ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,37 89, Pozostała działalność , , ,37 89, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 725,36 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych , , ,30 89,52 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 5.921, , ,71 86,02 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,58 98, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,58 98,34 0, , ,58 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0, , ,00 100,00 realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.100, , ,26 99, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 3.900, , ,15 99,91 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 3.900, , ,15 99,91 9

10 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 200,00 159,00 158,11 99,44 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 200,00 159,00 158,11 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych , , ,00 100,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna i sport , , ,23 99, Instytucje kultury fizycznej , , ,23 99, Wpływy z różnych opłat 1.400, , ,00 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników , , ,36 100,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 92,87 92, Wpływy z różnych dochodów 0,00 2,00 2,00 100,00 Razem , , ,66 99,24 1