DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 lipca 2016 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WARTA z dnia 2 czerwca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta za 2015 rok 1. Budżet na rok 2015 został uchwalony uchwałą nr V/20/15 Rady Gminy i Miasta w Warcie w dniu 23 stycznia 2015 roku. Podstawowe parametry uchwalonego budżetu to dochody w wysokości ,60 zł i wydatki ,53 zł. W kwotach tych zawarte były dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości ,00 zł. Budżet zaplanowano z nadwyżką w wysokości ,07 zł (jest to różnica między dochodami a wydatkami). Rozchody budżetu uchwalono w wysokości ,07 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody z tytułu kredytu w wysokości ,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek. W roku 2015 dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy i Miasta w Warcie i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Warta. Na skutek zmian plan dochodów wyniósł ,72 zł, wydatków ,90 zł, w tym: kwota dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ,61 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Budżet Gminy i Miasta Warta zamknął się w 2015 r. nadwyżką w wysokości ,94 zł, przy planowanym na koniec roku budżetowego deficycie w wysokości ,18 zł. 2. Realizacja budżetu zapewniła prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy takich jak: 1) Urząd Gminy i Miasta w Warcie; 2) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 3) Zespół Szkół Publicznych w Rossoszycy, tj. Szkoła Podstawowa i Oddziały Przedszkolne w Rossoszycy i Publiczne Gimnazjum w Rossoszycy; 4) Zespół Szkół Publicznych w Warcie, tj. Szkoła Podstawowa w Warcie i Publiczne Przedszkole w Warcie; 5) Publiczne Gimnazjum w Warcie; 6) Szkoła Podstawowa Cielce; 7) Szkoła Podstawowa Jeziorsko; 8) Szkoła Podstawowa Ustków; 9) Szkoła Podstawowa Włyń; 10) Szkoła Podstawowa Jakubice; 11) Szkoła Podstawowa Raczków; 12) Samorządowy Zakład Budżetowy ZGKiM w Warcie; 13) Instytucje kultury, tj. WCK wraz z biblioteką w Warcie.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz I. Realizacja dochodów 1. Dochody zaplanowano w kwotach realnych, które zostały wykonane w wysokości ,79 zł, co stanowi 98,77% planu. Dochody bieżące wypracowano w kwocie ,96 zł, tj. 98,81% planu a dochody majątkowe w wysokości ,83 zł, tj. 97,68% planu. Realizację dochodów obrazuje poniższa tabela i część opisowa według źródeł ich uzyskania. Dział Rozdział Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe % realizacji , ,63-76,46% , ,61-100,00% , ,24-99,77% , ,24-99,77% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00-107,44% , ,00-107,44% , ,19-64,70% , ,00 100,00% , , ,00 65,13% , , ,00 66,85% , ,45-96,13% , ,52-120,64% , ,53 111,11% , ,00 100,00% , , , , ,53 106,51% , , ,53 106,51% , ,00-137,50% , ,00-100,00% , ,00-102,99% , ,00-100,00% , ,00-100,00% , ,00-102,40% , ,79-37,30% , ,73-37,30% , ,52-37,30% , ,52-37,30% , ,00-100,00% ,20 13,95-86,11% , ,95-100,00% , , ,61-157,90% , ,61 9,00 157,90% , ,56 9,00 138,09% , ,00-100,00% , ,00-100,00% , ,38-100,00% , ,38-100,00% , ,58-99,97% , ,58-99,97% , ,63-99,52% , ,63-99,52% , ,63-99,02% , ,63-99,02% , ,22-99,75% , ,00-100,00% , ,00-100,00% , ,00-100,00%

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz , ,00-100,00% , ,00-100,00% , ,45-105,04% , , ,45-105,10% , ,96-100,04% , ,00-100,03% , ,85-109,72% , ,00-116,73% ,00 365,00-73,00% , , ,83-88,24% , ,00-100,00% , ,84-100,75% , ,21-100,89% , ,44-101,80% , ,12-114,62% , ,74-101,19% , ,66-98,53% , ,00-108,02% , ,60-157,76% , ,64-116,06% , ,12-101,45% , ,53-104,90% , ,50-123,57% , ,97-100,00% , ,66-328,83% , ,13-116,22% , ,00-100,87% , ,70-96,14% , ,70-100,85% , ,65-102,81% , ,00-100,00% , ,00-100,00% , ,00-100,00% , ,00-100,00% , ,87-94,25% , , ,28-100,00% , ,01 100,00% , ,00 100,00% , , ,01 99,46% , ,00-100,00% , ,00-100,00% , , ,01 99,99% , , , , ,13-99,05% , ,00-100,00% , ,25-116,19% , ,50-73,83% , ,60-88,07% , ,93-88,07% , ,00-100,00% , ,81 77,21% , ,73 77,21% , , ,54 89,16% , ,00-75,65% ,82 -

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz , ,21-100,00% , ,00-100,00% , ,03-96,41% , , , ,07-99,72% , ,70-100,65% , ,45-173,71% , ,45-173,71% , ,40-93,02% , ,40-93,02% ,00 632,11-93,92% ,00 632,11-93,92% , ,84-89,58% , ,84-89,58% , , ,54 93,59% , ,46-104,59% , ,46-104,59% ,00 446,00-100,00% ,00 446,00-100,00% , ,46-104,58% , ,85-100,00% , ,85-100,00% ,00 388,80-97,20% , ,37-42,95% , ,35-76,22% , ,60-99,23% , ,97-78,29% , ,09-98,92% , ,60-96,29% , ,91-97,90% , ,51-97,24% , ,00-100,00% , ,00-100,00% , ,00-100,00% , ,00-100,00% ,00 770,94-99,99% , ,41-99,47% , ,35-99,47% , ,91-95,22% , ,00-100,00% , ,91-99,91% ,00 200,00-100,00% , ,00-100,00% , ,00-100,00% , ,71-99,06% , ,66-99,98% , ,75-99,60% , ,41-99,93% , ,41-99,93% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,21-99,79% , ,80-262,18% , ,00 324,93-159,28% , ,00 100,00% , , ,00 100,14% , ,00-34,09% , ,00-34,09%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz , ,00-100,01% , ,46-100,00% , ,46-100,00% , ,00% , ,00% , , ,00 93,83% ,00 400,00-100,00% ,00 400,00-100,00% , ,06 100,00% , ,06 100,00% ,06 400, ,06 100,00% ,00 107,50-100,47% ,00 107,50-100,47% , ,69 100,00% , ,69 100,00% , , , , ,69 150,52% Razem: , , ,83 98,77% 1. Dz Rolnictwo i łowiectwo 1) dochody bieżące. Plan ,61 zł, wykonanie ,24 zł - 99,77%: a) rozdz Pozostała działalność: - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich. Plan 9.000,00 zł, wykonanie 6.881,63 zł - 76,46%, - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Plan ,61 zł, wykonanie ,61 zł - 100,00%. 2. Dz Transport i łączność 1) dochody majątkowe. Plan ,00 zł, wykonanie ,00-100,00%: a) rozdz Drogi publiczne gminne: - otrzymano ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych dofinansowanie na zadanie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Witów - Czartki. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - 100,00%. 3. Dz Turystyka 1) dochody bieżące. Plan ,46 zł, wykonanie ,19 zł - 66,46%: a) rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wpływy z opłat za korzystanie z infrastruktury na terenie Portu Jachtowego w miejscowości Ostrów Warcki. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - 107,44 %, b) rozdz Pozostała działalność: - otrzymano środki w postaci dotacji celowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację projektu JEZIORSKO - zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATU- RA. Refundacja za 2014 rok ,77 zł, płatność zaliczkowa na 2015 rok ,42 zł, do refundacji na rok 2016 pozostaje kwota ,48 zł. Plan ,46 zł, wykonanie ,19 zł - 64,70%; 2) dochody majątkowe. Plan 5.100,00 zł, wykonanie ,00 zł: a) rozdz Pozostała działalność: - otrzymano środki w postaci dotacji celowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na dofinansowanie zrealizowanych zakupów inwestycyjnych w 2014 roku w ramach projektu JE- ZIORSKO - zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA. Plan 5.100,00 zł, wykonanie 5.100,00 zł.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Dz Gospodarka mieszkaniowa 1) dochody bieżące. Plan ,00 zł, wykonanie ,34 zł - 110,37%: a) rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami: - opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Plan ,00 zł, wykonanie ,45 zł - 96,13%, - dochody z najmu z dzierżawy składników majątkowych. Plan ,00 zł, wykonanie ,52 zł - 120,64%, - pozostałe odsetki. Uzyskano wpływy w wysokości 449,37 zł, - wpływy z różnych dochodów. Wpłynęła kwota 300,00 zł za wykonany operat szacunkowy; 2) dochody majątkowe. Plan ,46 zł, wykonanie ,53 zł - 101,32%: a) rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Plan 9.063,46 zł, wykonanie ,53 zł - 111,11%, - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - 100,00%. Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży: 1. Nieruchomości niezabudowanej o łącznej pow. 0,3700 ha położonej w obrębie Wola Zadąbrowska Stara Wieś składającej się z działek oznaczonych nr 67 o pow. 0,1500 ha i nr 128 o pow. 0,2200 ha (położonych w terenach rolnych), których sprzedaż nastąpiła za łączną cenę zł w wyniku przeprowadzonego w dniu r. I przetargu ustnego nieograniczonego. 2. Nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ostrów Warcki oznaczonej nr działki 44/5 o pow. 0,5600 ha, której sprzedaż nastąpiła za cenę zł w wyniku przeprowadzonego w dniu r. I przetargu ustnego nieograniczonego (położona w terenach rolnych). 3. Nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ostrów Warcki oznaczonej nr działki 436/18 o pow. 0,0610 ha, której sprzedaż nastąpiła za cenę zł w wyniku przeprowadzonego w dniu r. drugiego przetargu ustnego nieograniczonego (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). 4. Lokalu mieszkalnego nr 20 usytuowanego na poddaszu budynku komunalnego (blok) położonym w Warcie przy ul. Garbarskiej 2 o powierzchni użytkowej 53,95 m 2, którego sprzedaż nastąpiła za cenę zł w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy wraz z oddaniem 606/10000 udziału we współużytkowanie wieczyste działki gruntu oznaczonej nr 134/6 o pow. 0,0642 ha przy udzieleniu 40% bonifikaty na podstawie uchwały nr XVII/151/2000 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 31 marca 2000 roku w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy i Miasta Warta. 5. Dz Działalność usługowa 1) dochody bieżące. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - 102,40%: a) rozdz Opracowania geodezyjne i kartograficzne: - wpływy z różnych opłat. Plan 3200,00 zł, wykonanie 4.400,00 zł - 137,50%. Są to dochody z tytułu wpłat za rozgraniczenia działek, - otrzymane darowizny. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł -100,00%. Otrzymano darowiznę na wykonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, b) rozdz Cmentarze: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych wynikających z zawartego porozumienia - przeznaczona na prace remontowe w kwaterze wojennej z okresu II wojny światowej na cmentarzu rzymsko-katolickim w Glinnie. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - 100%.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Dz Informatyka 1) dochody bieżące. Plan ,94 zł wykonanie ,52 zł - 37,30%: a) rozdz Pozostała działalność. Otrzymano środki w postaci dotacji celowych na projekty Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta oraz Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Warta. Na rok 2016 pozostaje do refundacji kwota ,88 zł dotycząca wydatków zrealizowanych w 2015 roku. Zakres rzeczowy projektów nie został w pełni wykonany, w związku z powyższym nie otrzymano całości planowanych środków. Plan ,94 zł wykonanie ,52 zł - 37,30%. 7. Dz Administracja publiczna 1) dochody bieżące. Plan ,41 zł, wykonanie ,56 zł - 138,09%: a) rozdz Urzędy wojewódzkie: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan ,00 zł wykonanie ,00 zł - 100,00%, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami. Plan 16,20 zł, wykonanie 13,95 zł - 86,11%, b) rozdz Urzędy gmin. - wpływy z różnych dochodów. Plan ,21 zł, wykonanie ,61 zł - 157,90%. Uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT ,00 zł i z tytułu rozliczeń składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych - 992,61 zł; 2) dochody majątkowe Wykonanie 9,00 zł: a) rozdz Urzędy gmin: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie 9,00 zł. 8. Dz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1) dochody bieżące. Plan ,00 zł, wykonanie ,22 zł - 99,75%: a) rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców, Plan 2.244,00 zł, wykonanie 2.244,00 zł - 100,00%, b) rozdz Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Plan ,00 zł, wykonanie ,38 zł - 100,00%, c) rozdz Wybory do Sejmu i Senatu. Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Plan ,00 zł, wykonanie ,58 zł - 99,97%, d) rozdz Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Warta. Plan 1.321,00 zł, wykonanie 1.314,63 zł - 99,52%, e) rozdz Referenda ogólnokrajowe i konsultacyjne. Dotacja celowa na przeprowadzenie referendum. Plan ,00 zł, wykonanie ,63 zł - 99,02%. 9. Dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1) dochody bieżące. Plan 6.900,00 zł, wykonanie 6.900,00 zł - 100,00%: a) rozdz Ochotnicze straże pożarne. Środki prewencyjne z PZU na remont strażnicy w miejscowości Socha. Plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł - 100%, b) rozdz Obrona cywilna. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z obroną cywilną. Plan 1.900,00 zł wykonanie 1.900,00 zł - 100%.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Dz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1) dochody bieżące. Plan ,00 zł, wykonanie ,65 zł - 102,81%: a) rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej. Plan ,00 zł, wykonanie ,45 zł - 105,04%, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wpłynęła kwota 25,00 zł, b) rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: - podatek od nieruchomości. Plan ,00 zł, wykonanie ,96 zł - 100,04%, - podatek rolny. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - 100,03%, - podatek leśny. Plan ,00 zł, wykonanie ,85 zł - 109,72%, - podatek od środków transportowych. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - 116,73%, - podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan 500,00 zł, wykonanie 365,00 zł - 73,00%, - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za egzekucję. Wpłynęła kwota 113,20 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.470,83 zł - 88,24%, - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Plan 1.614,00 zł, wykonanie 1.614,00 zł - 100,00% uzyskana z WFOŚiGW w Łodzi, c) rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: - podatek od nieruchomości. Plan ,00 zł, wykonanie ,21 zł - 100,89%, - podatek rolny. Plan ,00 zł, wykonanie ,44 zł - 101,80%, - podatek leśny. Plan ,00 zł, wykonanie ,12 zł - 114,62%, - podatek od środków transportowych. Plan ,00 zł, wykonanie ,74 zł - 101,19%, - podatek od spadków i darowizn. Plan ,00 zł wykonanie ,66 zł - 98,53%, - wpływy z opłaty targowej. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - 108,02%, - podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan ,00 zł, wykonanie ,60 zł - 157,76%, - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za egzekucję. Plan ,00 zł, wykonanie ,64 zł - 116,06%, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan ,00 zł, wykonanie ,12 zł - 101,45%, d) rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: - wpływy z opłaty skarbowej. Plan ,00 zł, wykonanie ,50 zł - 123,57%, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan ,00 zł, wykonanie ,97 zł - 100,00%, - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. Plan ,00 zł, wykonanie ,66 zł - 328,83%, e) rozdz Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - 100,87%,

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan ,00 zł, wykonanie ,70 zł - 96,14%. 11. Dz Różne rozliczenia 1) dochody bieżące. Plan ,28 zł, wykonanie ,95 zł - 99,99%: a) rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - 100,00%, b) rozdz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - 100,00%, c) rozdz Różne rozliczenia finansowe: - dochody uzyskane z tytułu odsetek wynikających z oprocentowania środków na rachunkach bankowych. Plan ,00 zł, wykonanie ,87 zł - 94,25%, - dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych. Wykonanie 389,80 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne. Plan ,28 zł, wykonanie ,28 zł - 100,00%. Powyższa dotacja wpłynęła jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku, d) rozdz Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - 100,00%; 2) dochody majątkowe. Plan ,01 zł, wykonanie ,01 zł - 100,00%: a) rozdz Różne rozliczenia finansowe: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Plan ,01 zł, wykonanie ,01 zł - 100,00%. Powyższa dotacja wpłynęła jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r., - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Plan ,00, wykonanie ,00 zł - 100,00%. 12. Dz Oświata i wychowanie 1) dochody bieżące. Plan ,95 zł, wykonanie ,81 zł - 95,50%: a) rozdz Szkoły podstawowe: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Wpłaty dokonane przez Niepubliczne Gimnazjum w Rossoszycy za bezumowne korzystanie z pomieszczeń w Szkole Podstawowej w wysokości 7.358,16 zł, - odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym oświaty. Wpłynęła kwota 255,10 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów kl. I szkół podstawowych. Plan ,00 zł, wykonanie ,13 zł - 99,05%, - wpływy z różnych dochodów. Wpłynęła kwota 2.161,86 zł prowizji należnej z tytułu rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym, - dotacja celowa na program rządowy Książki Naszych Marzeń. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - 100,00%, b) rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: - wpływy z tytułu opłat za naukę języka angielskiego i rytmiki. Plan 3.365,00 zł, wykonanie 2.484,50 zł - 73,83%, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - 100,00%,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wyposażenie. Plan ,74 zł, wykonanie ,53 zł - 88,07%, c) rozdz Przedszkola: - wpływy z tytułu opłat za godziny dodatkowe. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - 75,65%, - wpływy z tytułu należnej prowizji wynikającej z rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym - 21,82 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan ,00 zł, wykonanie ,00-100,00%, - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Plan ,21,00 zł, wykonanie ,21 zł - 100,00%. Zgodnie z umową otrzymano środki na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Bajkowe przedszkole, d) rozdz Gimnazja: - odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym. Wpłynęła kwota 32,65 zł, - wpływy z tytułu prowizji za rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym. Wpłynęła kwota 343,98 zł, - dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Plan ,00 zł, wykonanie ,07 zł - 99,72%, e) rozdz Dowożenie uczniów do szkół: - wpłaty z tytułu wpłat dokonywanych przez SPiRRiO. Plan 5.404,00 zł, wykonanie 9.387,45 zł - 173,71%, f) rozdz Stołówki szkolne: - wpływy z usług - wyżywienie ZSP Warta i ZSP Rossoszyca. Plan ,00 zł, wykonanie ,40 zł - 93,02%, g) ) rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych: - dotacja celowa otrzymana na realizację zadań dla uczniów szkół podstawowych posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. Plan 673,00 zł, wykonanie 632,11 zł - 93,92%, h) rozdz Pozostała działalność: - dotacje celowe otrzymane za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach. Plan ,00 zł, wykonanie ,84 zł - 89,58%; 2) dochody majątkowe. Plan ,00 zł, wykonanie ,54 zł - 77,21%: a) rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu Bajkowe Przedszkole. Plan ,00 zł, wykonanie ,54 zł - 77,21%. 13. Dz Ochrona zdrowia 1) dochody bieżące. Plan ,00 zł, wykonanie ,46 zł - 104,58%: a) rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Plan ,00 zł, wykonanie ,46 zł - 104,59%, b) rozdz Pozostała działalność: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Plan 446,00 zł, wykonanie 446,00-100,00%.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Dz Pomoc społeczna 1) dochody bieżące. Plan ,85 zł, wykonanie ,71 zł - 99,06%: a) rozdz Wspieranie rodziny: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Plan ,85 zł, wykonanie ,85 zł - 100,00%, b) rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: - wpływy z tytułu zwrotu opłat za czynności egzekucyjne. Plan 400,00 zł, wykonanie 388,80 zł - 97,20%, - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.503,37 zł - 42,95%, - zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Plan ,00 zł, wykonanie ,34 zł - 76,22%, - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych. Plan ,00 zł, wykonanie ,60 zł - 99,23%, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Plan ,00 zł, wykonanie ,97 zł - 78,29%, c) rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: - dotacje celowe z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dotyczące zadań zleconych, plan ,00 zł, wykonanie ,60 zł - 96,29% oraz zadań własnych, plan ,00 zł, wykonanie ,91 zł - 97,90%, d) rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków w ramach zadań własnych. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - 100,00%, e) rozdz Dodatki mieszkaniowe: - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego. Plan 8.794,00 zł, wykonanie 8.794,00 zł - 100,00%, f) rozdz Zasiłki stałe: - wpływy z różnych dochodów. Plan 771,00 zł, wykonanie 770,94 zł - 99,99%, - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne. Plan ,00 zł, wykonanie ,41 zł - 99,47%, g) rozdz Ośrodki pomocy społecznej: - dochody uzyskane tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.284,91 zł - 95,22%, - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie MGOPS. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - 100,00%, h) rozdz Pozostała działalność: - przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie uczniów. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - 100,00%, - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł - 100,00%.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Dz Edukacyjna opieka wychowawcza 1) dochody bieżące. Plan ,00 zł, wykonanie ,41 zł - 99,93%: a) rozdz Pomoc materialna dla uczniów: - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Plan ,00 zł, wykonanie ,66-99,98% zł oraz dotacja w ramach programu Wyprawka szkolna. Plan ,00 zł, wykonanie ,75 zł - 99,60%. 16. Dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1) dochody bieżące. Plan ,00 zł, wykonanie ,40 zł - 90,71%: a) rozdz Gospodarka odpadami: - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan ,00 zł, wykonanie ,21 zł - 99,79%, - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za egzekucje opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 1.960,00 zł, wykonanie 5.138,80 zł - 262,18%, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 359,00 zł, - odsetki uzyskane z tytułu oprocentowania rachunku bankowego, na którym są gromadzone dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 204,00 zł, wykonanie 324,93 zł - 159,28%, b) rozdz Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadań: - Z ekologią za pan brat - realizacja programu w ZSP w Warcie. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - 100%, - Przyjaciele Ziemi - realizacja programu w SP we Włyniu. Plan 6.797,00 zł, wykonanie 6.797,00 zł- 100,00%, - Moja wymarzona ekopracownia - realizacja zadania w SP we Włyniu. Plan ,00 zł, brak wpływu, - Moja wymarzona ekopracownia - realizacja zadania w ZSP w Rossoszycy. Plan ,00 zł, brak wpływu, c) rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska. Plan ,00 zł, wykonanie ,46 zł - 100,00%, - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych pobierane za korzystanie ze środowiska. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - 100,01%, d) rozdz Pozostała działalność: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Plan ,00 zł. Brak wpływu planowanej dotacji na realizowany w latach 2014 i 2015 projekt Ochrona obszarów chronionych poprzez zmniejszenie źródeł niskiej emisji w Gminie i Mieście Warta ; 2) dochody majątkowe. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - 100,00%: a) rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód: - dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych dotyczących realizowanego w latach projektu Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta-Osiedle Promień w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z zawartą umową w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - 100%,

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz b) rozdz Gospodarka odpadami: - dotacja z państwowych funduszy celowych zgodnie z zawartą umową z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Warta. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł. 17. Dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1) dochody bieżące. Plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł - 100,00%: - otrzymane darowizny na organizację dożynek gminnych. Plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł -100,00%; 2) dochody majątkowe. Plan 9.607,06 zł, wykonanie 9.607,06-100%: a) rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Plan 9.607,06zł, wykonanie 9.607,06 zł - 100,00%. Otrzymano refundację kosztów kwalifikowalnych zrealizowanego w 2013 roku projektu Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we Włyniu w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata Dz Kultura fizyczna 1) dochody bieżące. Plan 107,00 zł, wykonanie ,50 zł: a) rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej: - zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2014 przez LKS Socha. Plan 107,00 zł, wykonanie 107,50 zł - 100%, b) rozdz pozostała działalność: - otrzymane darowizny. Wykonanie ,00 zł. W m-u grudniu wpłacono darowiznę na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy; 2) dochody majątkowe. Plan ,69 zł, wykonanie ,69 zł - 100,00%: b) rozdz Pozostała działalność: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Plan ,69 zł, wykonanie ,69 zł - 100%. Zgodnie z zawartą umową w ramach działania odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata otrzymano dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych dotyczących realizowanego w latach projektu Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Jakubice. Należności wobec Gminy i Miasta Warta pozostałe do zapłaty wynoszą ,68 zł, z czego zaległości na dzień r. stanowi kwota ,84 zł. Na zaległości te zostały wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze, zabezpieczenia hipoteczne wierzytelności. II. Realizacja wydatków Wydatki dokonywane były w granicach kwot zaplanowanych w budżecie i wykonane zostały w 96,08. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na: Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie za % wykonania 2015 r. planu rocznego Wydatki bieżące , ,79 95,82 w tym: wydatki statutowe jednostek budżetowych , ,02 91,47 wynagrodzenia i pochodne , ,68 99,72 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,18 99,35 dotacje na zadania bieżące , ,99 99,94 wydatki na obsługę długu , ,90 89,57 wydatki na programy z udziałem środków europejskich , ,02 69,84 Wydatki majątkowe w tym: wydatki na programy z udziałem środków europejskich , , , ,58 98,62 96,35 Razem , ,85 96,08

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz Z punktu widzenia ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco: - oświata i wychowanie (41,03% wydatków bieżących) - wykonanie ,14 zł, tj. 97,78% planu, - opieka społeczna (17,94% wydatków bieżących) - wykonanie ,84 zł, tj. 99,34% planu, - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,52% wydatków bieżących) - wykonanie ,93 zł, tj. 95,17% planu, - administracja publiczna (13,56% wydatków bieżących) - wykonanie ,99 zł, tj. 98,73% planu. W 2015 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 98,62%. Szczegółowo wielkość i zakres wykonania wydatków inwestycyjnych przedstawiono w pkt IV sprawozdania Realizację wydatków bieżących i majątkowych w odpowiednich podziałkach klasyfikacyjnych w podziale rodzajowym obrazuje poniższa tabela:

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYKONANIA WYDATKÓW Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wykonanie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,62 0, , , , Izby rolnicze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,93 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,13 0, Drogi publiczne gminne , , ,93 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,13 0, Turystyka , , , , ,21 0,00 0, ,53 0,00 0, , ,54 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 0, Pozostała działalność , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa , , ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,16 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , Działalność usługowa , , ,77 0, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze ,, , ,37 0, ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Informatyka , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,78 0, ,53 0,00 0,00 0, , ,50 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,66 0, ,66 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,46 0, ,39 0,00 0,00 0, , ,50 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,62 0,00 207,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 sądownictwa , , , , ,51 0, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 244, , , ,90 19,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,08 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,56 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1 321, , ,63 139, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,82 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,54 0, ,73 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Komendy wojewódzkie Policji , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,98 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 8 587, , ,07 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,49 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Obsługa długu publicznego , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 0,00 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 0, Różne rozliczenia finansowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie 723,54 923, , , , , , ,16 0,00 0, , , , Szkoły podstawowe , , , , ,92 0, ,33 0,00 0,00 0, , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,82 0, , ,53 0,00 0, , , , Przedszkola , , , , , , , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , , , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,35 0,00 380,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4 462, , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , ,45 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 2 400,00 790,00 790,00 0,00 790,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 446,,00 446,00 446,00 0,00 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,49 0, , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , , , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze ,98, , ,98 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,94 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,51 0, ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,14 172,44 0,00 172,44 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,35 770,94 0,00 770,94 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,05 0, , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka , ,83 0,00 0,00 0,00 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów , ,83 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska , , ,93 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,70 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,24 0, ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , Gospodarka odpadami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,77 0, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,35 0, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 0, Zakłady gospodarki komunalnej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,65 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,, ,40 0, Pozostała działalność , , ,18 0, ,18 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona 921 dziedzictwa narodowego , , ,77 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 0,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,45 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,44 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,59 0, Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muzea , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,88 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,39 0, Kultura fizyczna , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , Obiekty sportowe , , , , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,56 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,18 Wydatki razem: , , , , , , , ,02 0, , , , ,58