WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

Transkrypt

1 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Pozostała działalność , Różne opłaty i składki , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Drogi publiczne gminne , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Składki na ubezpieczenia społeczne 964, Wynagrodzenia bezosobowe 5 609, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Różne opłaty i składki 8 000, Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Cmentarze 1 500, Zakup usług pozostałych 1 500, Informatyka 9 614, Pozostała działalność 9 614, Zakup energii 838, Zakup usług pozostałych 1 676, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 100, Administracja publiczna ,20 Strona 1 z 12

2 75011 Urzędy wojewódzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 285, Zakup materiałów i wyposażenia 800, Zakup usług pozostałych 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 737, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 2 500, Zakup usług pozostałych 4 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 5 000, Zakup usług pozostałych , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Strona 2 z 12

3 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 453, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, Zakup środków żywności 1 000, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych 8 185, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 469, Podatek od nieruchomości 600, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 696, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 531, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 531, Składki na ubezpieczenia społeczne 240, Składki na Fundusz Pracy 34, Wynagrodzenia bezosobowe 1 400, Zakup materiałów i wyposażenia 1 856, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 1 600, Zakup energii 8 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki , Obrona cywilna 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług pozostałych 800, Podróże służbowe krajowe 200, Pozostała działalność 5 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 Strona 3 z 12

4 4260 Zakup energii 3 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , , Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Zakup usług pozostałych , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 750, Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 560, Podróże służbowe krajowe 5 500, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 Strona 4 z 12

5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 092, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 400, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek 200, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200, Podróże służbowe krajowe 800, Różne opłaty i składki 1 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 087, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 5 412, Zakup środków żywności 3 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Strona 5 z 12

6 80113 Dowożenie uczniów do szkół , Zakup usług pozostałych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup usług pozostałych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 725, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup środków żywności , Zakup energii 1 000, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 646, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 135, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 027, Składki na Fundusz Pracy 290, Zakup materiałów i wyposażenia 405, Zakup środków dydaktycznych i książek 50, Zakup energii 1 500, Zakup usług remontowych 680, Zakup usług pozostałych 206, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 346, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 272, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 187, Zakup energii , Zakup usług remontowych 7 827, Zakup usług pozostałych 3 228, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 305, Ochrona zdrowia ,00 Strona 6 z 12

7 85153 Zwalczanie narkomanii , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 720, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 403, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 737, Składki na Fundusz Pracy 525, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 9 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 1 000, Pozostała działalność 9 300, Zakup materiałów i wyposażenia 1 800, Zakup energii 7 000, Zakup usług pozostałych 500, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Ośrodki wsparcia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 620, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 763, Wynagrodzenia bezosobowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 700, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200, Podróże służbowe krajowe 3 000, Różne opłaty i składki 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 850,00 Strona 7 z 12

8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 150, Zakup usług pozostałych 500, Podróże służbowe krajowe 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 425, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 600, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000, Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 627, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług zdrowotnych 700, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 928, Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne ,00 Strona 8 z 12

9 85295 Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 031, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 838, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 469, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 134, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 122, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 800, Zakup usług zdrowotnych 220, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Stypendia dla uczniów , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 928, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 526, Zakup materiałów i wyposażenia 6 610, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Strona 9 z 12

10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 391, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 180, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100, Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 555, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, Wspieranie rodziny , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 426, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 4 300, Różne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 016, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 455, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 028, Składki na Fundusz Pracy 1 145, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093, Oczyszczanie miast i wsi 6 500, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 1 000, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Schroniska dla zwierząt , Zakup usług pozostałych ,00 Strona 10 z 12

11 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 500,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 3 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 500, Zakup usług pozostałych ,00 Strona 11 z 12

12 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000, Podróże służbowe krajowe 8 100, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 1 211, Zakup usług pozostałych 7 015,17 Razem: ,30 Strona 12 z 12