DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/16 BURMISTRZA WIELUNIA z dnia 28 czerwca 2016 r. z wykonania Budżetu Gminy Wieluń za 2015 rok

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/16 Burmistrza Wielunia z dnia 28 czerwca 2016 r. Wykonanie dochodów budżetowych za 2015 rok z dochodów Dział rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. na zadania zlecone przypada 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,63 101, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, ,94 a) dochody bieżące 0, ,94 O970 wpływy z różnych dochodów , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,19 97,57 a) dochody majątkowe , ,19 97,57 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,19 97, Pozostała działalność , ,50 99, ,43 O750 a) dochody bieżące , ,50 99, ,43 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 500, ,07 56, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ust , ,43 100, ,43

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Leśnictwo 2 000,00 787,50 39, Gospodarka leśna 2 000,00 787,50 39,38 a) dochody bieżące 2 000,00 787,50 39,38 O840 wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 000,00 0,00 O970 wpływy z różnych dochodów 787, Transport i łączność , ,65 100, Drogi publiczne gminne O580 O , ,65 100,50 a) dochody bieżące 0, ,65 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 002,65 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 500,00 b) dochody majątkowe 6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnej gminy , , , , Pozostała działalność 2 000,00 a) dochody bieżące 2 000,00 O690 wpływy z różnych opłat 2 000, Gospodarka mieszkaniowa , ,28 73, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,97 105,39 a) dochody bieżące , ,97 105,39

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz O920 pozostałe odsetki 215,00 O970 wpływy z różnych dochodów , ,97 105, Gospodarka gruntami i nieruchomościami O470 a) dochody bieżące wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie , ,31 85, , ,64 85,08 i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 107,92 O690 wpływy z różnych opłat 5 000, ,63 61,57 dochody z najmu i dzierżawy składników O750 majątkowych. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,53 82,95 O920 pozostałe odsetki , ,97 49,96 O970 wpływy z różnych dochodów 1 219,51 O760 O770 b) dochody majątkowe , ,67 92,28 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,47 101,30 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,20 90, Fundusz Dopłat ,00 0,00 0, a) dochody majątkowe środki na dofinansowanie wł.inwest. z innych źródeł ,00 0, Działalność usługowa , ,51 73, Cmentarze , ,51 73,66 a) dochody bieżące , ,51 73,66

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz O490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów , ,00 71,18 O920 pozostałe odsetki 2,17 O970 wpływy z różnych dochodów 1 104, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień 8 000, , Administracja publiczna , ,40 48, , Urząd Wojewódzki , ,24 95, ,29 a) dochody bieżące , ,24 95, , dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,29 95, , dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 333,00 199,95 60, Urząd Miejski , ,16 127,60 a) dochody bieżące , ,16 127,60 O690 wpływy z różnych opłat 1 000,00 O970 wpływy z różnych dochodów , ,16 131, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0, a) dochody bieżące ,00 0,00 0,00 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz oraz sądownictwa , ,00 100, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 5 772, ,00 100, ,00 a) dochody bieżące 5 772, ,00 100, , dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5 772, ,00 100, , Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , ,00 100, ,00 a) dochody bieżące , ,00 100, , dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 100, , Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 99, ,00 a) dochody bieżące , ,00 99, , dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 99, , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,00 98, ,00 a) dochody bieżące , ,00 98, , dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 98, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 20, , Ochotnicze Straże Pożarne 60,00 a) dochody bieżące O970 wpływy z różnych dochodów 60, Obrona cywilna 1 500, ,00 100, ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz a) dochody bieżące 1 500, ,00 100, , dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 500, , , Straż Miejska , ,00 18,48 O570 a) dochody bieżące , ,00 18,48 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności , ,00 18, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,06 100, O350 O910 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,29 80,66 a) dochody bieżące , ,29 80,66 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,09 82,65 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opł ,00 12,20 1, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, O310 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych a) dochody bieżące podatek od nieruchomości , , , ,43 99, ,43 99, ,71 99,72 O320 podatek rolny , ,00 100,65 O330 podatek leśny , ,00 110, O340 podatek od środków transportowych 000, ,30 105,43

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz O500 podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 6,91 O690 wpływy z różnych opłat 1 000, ,80 142,68 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu O910 podatków i opł , ,62 71, wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku O310 od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych a) dochody bieżące podatek od nieruchomości , ,96 106, , ,96 106, , ,54 102,15 O320 podatek rolny , ,20 100,39 O330 podatek leśny , ,47 109,88 O340 podatek od środków transportowych , ,85 105,53 O360 podatek od spadków i darowizn , ,24 114,63 O370 opłata od posiadania psów 7 000, ,00 73,57 O430 wpływy z opłaty targowej , ,41 100,49 O500 podatek od czynności cywilnoprawnych , ,37 140,12 O690 wpływy z różnych opłat , ,90 149,64 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu O910 podatków , ,98 69, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw a) dochody bieżące , ,64 85, , ,64 85,67 O410 wpływy z opłaty skarbowej , ,32 84,50 O460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,34 88,54 O490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw , ,04 85,57 opłata adiacencka , ,91 52,41

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz opłata za zajęcie pasa drogowego , ,93 89, opłata parkingowa 000, ,20 88,19 opłata planistyczna ,00 O690 wpływy z różnych opłat , ,17 151,69 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu O910 podatków 1 000,00 0,00 O920 pozostałe odsetki 3 000, , Wpływy z różnych rozliczeń 0, ,02 a) dochody bieżące 0, ,02 O970 wpływy z różnych dochodów 1 073,02 rekompensaty utraconych dochodów w 2680 podatkach i opłatach lokalnych 4 507, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a) dochody bieżące OO10 podatek dochodowy od osób fizycznych OO20 podatek dochodowy od osób prawnych , , ,72 100, ,72 100, , ,00 100, , ,72 87, Różne rozliczenia , ,30 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego a) dochody bieżące 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe , , , ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 0, , ,30 112,19 a) dochody bieżące , ,44 115,64

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz O920 pozostałe odsetki , ,95 82,80 O970 wypływy z różnych dochodów , ,70 125, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 2990 realizację własnych zadań bieżących gminy , ,79 100,00 wplata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających , ,00 100,00 b) dochody majątkowe , ,86 101, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnej gminy , ,85 100, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 6680 pobranych w nadmiernej wysokości 3 083,66 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w term. wydatków, które nie wygasają z upływem roku , ,35 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 a) dochody bieżące , ,00 100, subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,71 96, , Szkoły podstawowe , ,82 105, ,97 O750 a) dochody bieżące , ,82 105,97 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,39 127,71 O970 wpływy z różnych dochodów 1 500,00 981,22 65, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2400 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,97 98, ,97 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 42,24 b) dochody majątkowe O870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 410, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100,00 a) dochody bieżące , ,00 100, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na Przedszkola O750 realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 100,00 a) dochody bieżące dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,34 93, , ,34 93,54 oraz innych umów o podobnym charakterze , ,74 171,84 O970 wpływy z różnych dochodów , ,11 4, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 100,00 wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 151,49 b) dochody majątkowe 170,00 O870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 170, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 100,00 a) dochody bieżące , ,00 100, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 100, Gimnazja , ,98 100, ,00 a) dochody bieżące , ,98 100, ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz O750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 500, ,30 138,24 O970 wpływy z różnych dochodów 1 000, ,35 104, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2400 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 98, ,00 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 36, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 200,00 9,84 4,92 a) dochody bieżące 200,00 9,84 4,92 O970 wpływy z różnych dochodów 200,00 9,84 4, Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej org , ,73 37, ,73 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dochody bieżące , ,73 37, , dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,73 37, , Ochrona zdrowia , ,45 103,30 667, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,45 103,31 O480 a) dochody bieżące , ,45 103,31 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,30 103,31 O970 wpływy z różnych dochodów 245,00 244, Pozostała działalność 667,00 667,00 100,00 667,00 a) dochody bieżące 667,00 667,00 100,00 667, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 667,00 667,00 100,00 667, Pomoc społeczna , ,64 99, , Ośrodek wsparcia , ,04 100, ,12 a) dochody bieżące , ,04 100, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,12 99, , dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 455,00 602,92 132, b) dochody majątkowe dotacja z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej 7 000, ,00 100, , Wspieranie rodziny , ,00 100,00 a) dochody bieżące 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) dochody bieżące , ,36 99, , ,36 99,90 O690 wpływy z różnych dochodów 250,00 164,00 O920 pozostałe odsetki , ,15 O970 wpływy z różnych dochodów , ,58 95, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,45

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji , ,45 99,90 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,18 103, , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,44 98, ,70 a) dochody bieżące , ,44 98, ,70 O970 wpływy z różnych dochodów 300,00 166,45 55, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,70 96, , dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,29 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,21 98,33 a) dochody bieżące , ,21 98,33 O970 wpływy z różnych dochodów 7 500, , dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,03 98, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 100, Dodatki mieszkaniowe , , ,87 a) dochody bieżące , , ,87 O970 wpływy z różnych dochodów 1 000,00 480, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,87 98, , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , ,44 99,56

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz a) dochody bieżące , ,44 99,56 O970 wpływy z różnych dochodów 9 000, ,05 76, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,39 99, Ośrodek Pomocy Społecznej , ,72 94,34 O960 a) dochody bieżące , ,72 94,34 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięż , ,00 100,00 O970 wpływy z róźnych dochodów 3 195, ,31 dotacje celowe w ramach programów 2007 finansowanych 2009 z udziałem środków europejskich , ,00 80,09 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,37 84, dotacja celowa otrzymana z budżet państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,04 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,09 93,17 0,00 a) dochody bieżące , ,09 93,17 O830 wpływy z usług , ,89 93,15 O970 wpływy z różnych dochodów 276,00 275,20 99, Pomoc dla cudzoziemców 4 446, ,00 100, ,00 a) dochody bieżące 4 446, ,00 100, , dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4 446, ,00 100, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, ,00 a) dochody bieżące , ,00 100, , dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 100, , Pozostała działalność , ,47 98, ,42 a) dochody bieżące , ,47 98, ,42 O830 wpływy z usług , ,00 74,11 O920 pozostałe odsetki 200,00 O970 wpływy z różnych dochodów 3 300, ,59 54, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 737, ,42 90, , dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 100, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,76 98, Pomoc materialna dla uczniów , ,76 98,37 a) dochody bieżące , ,76 98,37 O970 wpływy z różnych dochodów 2 000, ,00 50, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 2040 realizację własnych zadań bieżących gminy , ,94 98,62 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących. gmin z zakresu eduk.opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,55 97, Gospodarka odpadami , ,51 97,30 a) dochody bieżące ,51 97,30

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz O490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw 000, , ,51 96,96 O690 wpływy z różnych opłat 4 701,00 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków O910 i opłat 3 859, Utrzymanie zieleni w mieście i gminie 0, ,88 O580 a) dochody bieżące 0, ,88 grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 764, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ,80 95,58 a) dochody bieżące , ,80 72,04 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na zadania bieżące , ,80 72, b) wydatki majątkowe , ,00 100,00 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zak.inwestycyj. jed. zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, ,85 a) dochody bieżące 0, ,85 O580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 2 730,00 O920 pozostałe odsetki 6,50 O970 wpływy z różnych dochodów , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,26 100,83 a) dochody bieżące , ,26 100,83 O570 grzywny,mandaty i kary pieniężne od osób 3 546,40

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz fizycznych O690 wpływy z różnych opłat , ,86 100, Pozostała działalność 1 000, ,25 420,93 O750 a) dochody bieżące 1 000, ,25 420,93 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000, ,20 102,12 O970 wpływy z różnych dochodów 3 188, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,02 40, Pozostała działalność , ,02 40,01 a) dochody bieżące , ,02 40,01 O960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny 1 000, ,00 600,00 dotacje celowe w ramach programów 2007 finansowanych z udziałem środków europejskich , ,02 39, Kultura fizyczna , ,71 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 334,71 a) dochody bieżące 0,00 334,71 O920 pozostałe odsetki 196,75 wpływy do budżetu nadwyżki środków 2370 obrotowych zakładu budżetowego 137, Pozostała działalność , ,00 100, b) wydatki majątkowe , ,00 100,00 dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostki , , O G Ó Ł E M: 403,49 952,17 97, ,98 a) dochody bieżące ,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz b) dochody majątkowe 595,64 057,45 271, , ,72 78, ,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/16 Burmistrza Wielunia z dnia 28 czerwca 2016 r. Wykonanie wydatków budżetowych za 2015 rok z wydatków Dział rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na zadania zlec.przypada 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,36 92, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,24 90,96 a) wydatki bieżące , ,00 99,40 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 99,40 b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,24 90, Izby rolnicze , ,65 99,93 a) wydatki bieżące , ,65 99,93 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,65 99, Pozostała działalność , ,47 99, ,43 a) wydatki bieżące , ,47 99, ,43 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,47 99, , Transport i łączność , ,20 81, Lokalny transport zbiorowy , ,25 91,58 a) wydatki bieżące , ,25 91,58 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,25 91, Drogi publiczne gminne , ,95 80,29

21 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz a) wydatki bieżące , ,58 78,95 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,58 78,95 b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,37 80, Gospodarka mieszkaniowa , ,14 92, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,52 94,95 a) wydatki bieżące , ,52 94,95 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,52 94, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,37 92,71 a) wydatki bieżące , ,37 71,68 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,37 71,68 b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 93, Pozostała działalność , ,25 88,67 a) wydatki bieżące , ,12 80,64 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,12 80,64 b) wydatki majątkowe , ,13 89,18 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,13 89, Działalność usługowa , ,26 60, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,05 43,75 a) wydatki bieżące , ,05 43,75 Wydatki jednostek

22 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,00 99,98 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,05 35, Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 66,83 a) wydatki bieżące , ,00 66,83 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 66, Cmentarze , ,21 79,01 a) wydatki bieżące , ,14 77,00 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,14 77,00 b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,07 81, Pozostała działalność , ,00 99,64 a) wydatki bieżące , ,00 99,64 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 99, Administracja publiczna , ,91 95, , Urzędy Wojewódzkie , ,29 95, ,29 a) wydatki bieżące , ,29 95, ,29 Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,55 95, ,55 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,74 100, , Rada Miejska , ,84 90,76 a) wydatki bieżące , ,84 90,76 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,76 76,74 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,08 92, Urząd Miejski , ,84 94,92

23 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz a) wydatki bieżące , ,78 95,08 Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,21 96,72 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,80 88,32 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,77 59,60 b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,06 86, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,88 99,94 a) wydatki bieżące , ,88 99,94 Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,96 99,93 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,92 99, Pozostała działalność , ,06 87,66 a) wydatki bieżące , ,06 87,66 Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,00 80,84 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,06 88,98 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 92, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 100, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 772, ,00 100, ,00 a) wydatki bieżące 5 772, ,00 100, ,00 Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 851, ,76 100, ,76 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 920, ,24 100, , Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej polskiej , ,00 100, ,00 a) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 Wydatki jednostek , ,00 100, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,13 100, ,13 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,87 100, ,87

24 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, , Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 99, ,00 a) wydatki bieżące , ,00 99, ,00 Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,42 100, ,42 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 868, ,58 100, ,58 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99, ,00 0, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,00 98, ,00 a) wydatki bieżące , ,00 98, ,00 Wydatki jednostek 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,79 100, ,79 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,21 100, ,21 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 97, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,52 78, , Komendy Wojewódzkie Policji , ,00 83,22 a) wydatki bieżące , ,00 99,87 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 99,87 b) wydatki majątkowe 6 000,00 0,00 0,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000,00 0, Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 5 000, ,00 b) wydatki majątkowe 5 000, ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000, , Ochotnicze Straże Pożarne , ,51 94,70 a) wydatki bieżące , ,25 97,11 Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,29 86,17

25 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 25 Poz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,96 97,42 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00 b) wydatki majątkowe , ,26 90,72 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,26 90, Obrona cywilna 9 500, ,96 78, ,00 a) wydatki bieżące 9 500, ,96 78,19 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 500, ,96 457, , Straż Miejska , ,24 84,64 a) wydatki bieżące , ,24 84,64 Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,60 84,59 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,84 84,71 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 300, ,80 99, Zarządzanie kryzysowe 1 391, ,04 100,00 a) wydatki bieżące 1 391, ,04 100,00 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 391, ,04 100, Pozostała działalność , ,77 55,56 a) wydatki bieżące , ,77 89,63 Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,32 98,78 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,45 47,27 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 500,00 50,00 b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Obsługa długu publicznego , ,41 81,79

26 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 26 Poz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,41 81,79 a) wydatki bieżące , ,41 81,79 Obsługa długu , ,41 81, Różne rozliczenia , ,86 79, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , ,86 79,71 a) wydatki bieżące , ,32 99,88 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100,00 Dotacje na zadania bieżące , ,32 b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,54 77, Rezerwy ogólne i celowe ,96 0,00 a) wydatki bieżące ,96 0,00 rezerwa celowa ,96 0, Oświata i wychowanie , ,38 98, , Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , , ,60 99, , ,99 99, , ,28 99,72 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,67 96, ,83 Dotacje na zadania bieżące , ,14 95, ,14 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,90 96,19 b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,61 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,82 96,97

27 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 27 Poz a) wydatki bieżące , ,82 96,97 Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,86 98,10 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,38 95,65 Dotacje na zadania bieżące , ,00 95,54 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,58 93, Przedszkola , ,90 99,12 a) wydatki bieżące , ,62 99,12 Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,78 99,65 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,40 96,28 Dotacje na zadania bieżące , ,00 93,38 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 200, ,44 96,71 b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 85,62 a) wydatki bieżące , ,00 85,62 Dotacje na zadania bieżące , ,00 85, Gimnazja , ,95 99, ,00 a) wydatki bieżące , ,59 98, ,00 Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,20 99,53 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,51 95, ,55 Dotacje na zadania bieżące , ,45 98, ,45 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,43 99,08 b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,36 100, Dowożenie uczniów do szkół , ,33 93,69

28 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 28 Poz a) wydatki bieżące , ,33 93,69 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,29 93,27 Dotacje na zadania bieżące , , Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół , ,80 93,60 a) wydatki bieżące , ,80 93,60 Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,64 95,15 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,88 82,45 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,35 87,06 a) wydatki bieżące , ,35 87,06 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,35 87, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , ,05 a) wydatki bieżące , ,05 Wydatki jednostek , ,66 wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,34 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,32 Dotacje na zadania bieżące , ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 85,00 84, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach, gimnazjach , , ,73 a) wydatki bieżące , , ,73 Wydatki jednostek , ,64 wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,71

29 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 29 Poz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,69 Dotacje na zadania bieżące , ,04 239,04 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800, , Pozostała działalność , ,78 65,78 a) wydatki bieżące , ,78 65,78 Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 420,00 540,00 22,31 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,77 68,48 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,01 46, Ochrona zdrowia , ,40 97,97 667, Zwalczanie narkomanii , ,80 92,13 a) wydatki bieżące , ,80 92,13 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 Dotacje na zadania bieżące , ,80 98, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,60 98,34 a) wydatki bieżące , ,60 98,34 Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,25 99,82 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,81 92,41 Dotacje na zadania bieżące , ,00 99,97 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 523,00 522,54 99, Pozostała działalność 667,00 667,00 100,00 667,00 a) wydatki bieżące 667,00 667,00 100,00 667,00 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 667,00 667,00 100,00 667, Pomoc społeczna 659,77 962,01 98, ,56

30 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 30 Poz Ośrodek wsparcia , ,12 99, ,12 a) wydatki bieżące , ,12 99, ,12 Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,04 100, ,04 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,99 99, ,99 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 346,00 345,09 99,74 345,09 b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 550, ,00 100, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,28 99,30 a) wydatki bieżące , ,28 99,30 Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,00 100,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 085, ,28 97, Wspieranie rodziny , ,04 100,00 a) wydatki bieżące , ,04 100,00 Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,02 100,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,02 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,04 99, ,45 a) wydatki bieżące , ,04 99, ,45 Wydatki jednostek wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,60 99, ,45 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,35 97, ,04 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,09 99, , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,44 98, ,70

31 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 31 Poz a) Wydatki bieżące , ,44 98, ,70 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,44 98, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,35 98,78 0,00 a) wydatki bieżące , ,35 98,78 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,97 92,44 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,85 99,10 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i , ,53 100, Dodatki mieszkaniowe , ,75 82, ,87 a) wydatki bieżące , ,75 82, ,87 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 882, ,87 50,55 321,61 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,88 82, , Zasiłki stałe , ,44 99,56 a) wydatki bieżące , ,44 99,56 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 000, ,05 76,95 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,39 99, Ośrodek Pomocy Społecznej , ,17 97,87 a) wydatki bieżące , ,17 97,87 Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,88 99,85 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,63 99,23 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,58 100,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i , ,08 84,10

32 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 32 Poz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100,00 a) wydatki bieżące , ,00 100,00 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, Pomoc dla cudzoziemców 4 446, ,00 100, ,00 a) wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 446, ,00 100, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, ,00 a) wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, , Pozostała działalność , ,38 99, ,42 a) wydatki bieżące , ,38 99, ,42 Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 200, ,18 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,72 99,57 869,42 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,48 100, ,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,13 98, Świetlice szkolne , ,89 98,22 a) wydatki bieżące , ,89 98,22 Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,85 98,61 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,59 99,13 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,45 74, Pomoc materialna dla uczniów , ,24 98,48 a) wydatki bieżące , ,24 98,48 Wydatki jednostek

33 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 33 Poz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 600,00 800,00 50,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,24 98, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,85 91, Gospodarka odpadami , ,71 92,25 a) wydatki bieżące , ,71 92,25 Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,93 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,78 91, Oczyszczanie miast i wsi , ,73 91,25 a) wydatki bieżące , ,73 91,25 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,73 91, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,09 93,08 a) wydatki bieżące , ,09 96,60 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,09 96,60 b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Schronisko dla zwierząt , ,55 99,15 a) wydatki bieżące , ,55 99,15 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,55 99, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,42 97,71 w tym; a) wydatki bieżące , ,81 98,05 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,81 98,05 b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,61 95,59

34 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 34 Poz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,04 70,73 a) wydatki bieżące , ,04 70,73 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,04 62,15 dotacja na zadania bieżące , ,00 100, Pozostała działalność , ,31 83,80 a) wydatki bieżące , ,78 69,82 Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,00 92,92 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,78 54,74 b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,53 88, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,60 88, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,63 83,74 a) wydatki bieżące , ,09 99,08 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,09 69,54 Dotacja na zadania bieżące , ,00 100,00 b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,54 75, Biblioteka , ,00 100,00 a) wydatki bieżące , ,00 100,00 Dotacja na zadania bieżące , ,00 100, Muzea , ,00 100,00 a) wydatki bieżące , ,00 100,00 Dotacja na zadania bieżące , ,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 100,00 a) wydatki bieżące

35 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 35 Poz Dotacja na zadania bieżące , ,00 100, Pozostała działalność , ,97 94,19 a) wydatki bieżące , ,97 94,19 Wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,27 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,70 93,06 Wydatki na programy finansowane z udziałem , ,00 środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Kultura fizyczna i sport , ,57 98, Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu , ,14 99,89 a) wydatki bieżące , ,06 99,99 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,06 99,48 Dotacja na zadania bieżące , ,00 100,00 b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pozostała działalność , ,43 97,73 a) wydatki bieżące , ,59 76,85 Wydatki jednostek wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,59 72,89 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 500, ,00 b) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,84 98,67 O G Ó Ł E M: , ,60 93, ,98