Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578) Wójt Gminy Nowinka postanawia: Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2011 rok według, której: 1) Informacja z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi ,00 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za 2011 rok wynosi ,49 zł, co stanowi 28,24 % w tym: - Dochody bieżące w kwocie plan: ,00 zł, wykonano: ,20 zł, co stanowi 84,96 %; - Dochody majątkowe w kwocie, plan: ,00 zł, wykonano: ,29 zł, co stanowi 11,84 % zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi ,00 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za 2011 rok wynosi ,19zł, co stanowi 29,87 % w tym: - Wydatki bieżące w kwocie, plan: ,00 zł, wykonano: ,70 zł, co stanowi 95,44 %, - Wydatki majątkowe w kwocie, plan: ,00 zł, wykonano: ,49 zł, co stanowi 15,34 % zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie zadań z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami plan po zmianach i wykonanie - zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie z wykonania wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie z wykonania przekazanych dotacji dla gminnych instytucji kultury w Nowince i wykonania ich planów finansowych zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz Informacja z tytułu uzyskanych dochodów z opłaty produktowej oraz dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi zgodnie z załącznikiem Nr Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków oraz sald zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem Nr Część opisowa realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr Budżet gminy Nowinka za rok 2011 zamknął się deficytem w wysokości ,70 zł. 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2011 rok należy przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia: 1. Radzie Gminy w Nowince; 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka. Wójt Dorota Winiewicz Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/12 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK Wójta Gminy Nowinka z dnia 27 marca 2012 r. Rodzaj: Porozumienia bieżące w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 801 Oświata i wychowanie , ,08 97,54% Pozostała działalność , ,08 97,54% 2887 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,43 98,59% 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 8 874, ,65 91,60% Razem: , ,08 97,54%

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz Rodzaj: Własne - bieżące Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 100 Górnictwo i kopalnictwo ,00 934,29 4,45% Pozostała działalność ,00 934,29 4,45% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 934,29 4,45% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,66 74,06% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,66 74,96% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 460, ,63 83,23% , ,03 73,23% 710 Działalność usługowa , ,00 76,87% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 76,87% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 76,87% 750 Administracja publiczna , ,68 33,67% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,68 6,04% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,68 6,04% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 900, ,00 110,90% Ochotnicze straże pożarne 7 900, ,00 110,90% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 900, ,00 110,90% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,59 86,59% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000,00 0,00 0,00% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 000,00 0,00 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,80 86,86% 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 75,79% 0320 Podatek rolny 1 900, ,80 96,62% 0330 Podatek leśny , ,00 108,20% 0340 Podatek od środków transportowych 2 209, ,00 100,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 23,00 18,00 78,26% 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 77,70% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,83 77,94% 0310 Podatek od nieruchomości , ,40 77,69% 0320 Podatek rolny , ,38 109,33% 0330 Podatek leśny , ,32 99,60%

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 0340 Podatek od środków transportowych , ,82 84,74% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,40 14,89% 0370 Opłata od posiadania psów 100,00 0,00 0,00% 0430 Wpływy z opłaty targowej 30,00 0,00 0,00% 0440 Wpływy z opłaty miejscowej , ,40 30,92% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 67,60% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 900, ,11 92,00% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,03 72,38% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,50 30,60% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,53 100,81% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000, ,00 44,12% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,93 101,86% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,70% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 300, ,93 130,27% 758 Różne rozliczenia , ,19 100,03% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,19 101,14% 0920 Pozostałe odsetki , ,19 101,14% 801 Oświata i wychowanie , ,78 33,78% Szkoły podstawowe , ,20 93,43% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,60 100,32% 0830 Wpływy z usług 2 500, ,60 55,94% Gimnazja , ,58 22,08% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 61,00 61,00% 0830 Wpływy z usług , ,58 21,95% Dowożenie uczniów do szkół ,00 0,00 0, Wpływy z usług ,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,92 96,20% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 000, ,67 81,38% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 000, ,67 81,38% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,77 91,73% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 520, ,77 91,73% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,85 100,00%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,85 100,00% Zasiłki stałe , ,60 82,74% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,60 82,74% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,00% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,03 99,10% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000, ,00 100,00% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,03 99,04% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,04 79,41% Pozostała działalność , ,04 79,41% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,81 79,41% 3 081, ,23 79,41% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,81 86,91% Pomoc materialna dla uczniów , ,81 86,91% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,81 86,91% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,03 7,02% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00-395,72-0,05% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,00 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,43-2,85% 0920 Pozostałe odsetki 0, ,71 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 000, ,73 109,37% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 000, ,73 109,37% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 300,00 18,00 6,00% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 300,00 18,00 6,00% Pozostała działalność , ,02 82,92% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,56 89,02% 0830 Wpływy z usług 6 000, ,46 18,64% Razem: , ,99 82,35%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz Rodzaj: Zlecone - bieżące Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem po zmianach Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 100,00% Pozostała działalność , ,20 100,00% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,20 100,00% 750 Administracja publiczna , ,73 96,39% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Spis powszechny i inne , ,73 89,77% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,73 89,77% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 460, ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 487,00 487,00 100,00% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 487,00 487,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu 7 973, ,00 100,00% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 973, ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,20 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% , ,00 100,00% 1 150, ,20 97,67% 1 150, ,20 97,67% Pozostała działalność 3 600, ,00 100,00% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 600, ,00 100,00% Razem: , ,13 99,81% Razem dochody bieżące: , ,20 84,96%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz Dochody własne majątkowe: Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykon. 600 Transport i łączność , ,19 60,74% Drogi publiczne powiatowe , ,19 13,28% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00% , ,19 100,00% Drogi publiczne gminne , ,00 100,00% 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 600,00 0,60% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 600,00 0,60% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 600,00 1,20% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,70 99,80% Ochotnicze straże pożarne , ,70 99,80% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,70 99,80% 801 Oświata i wychowanie , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,40 9,81% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,40 9,81% 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,40 9,81% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00% Razem: , ,29 11,84% Razem dochody: , ,49 28,24%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/12 Wójta Gminy Nowinka z dnia 27 marca 2012 r. Rodzaj: Porozumienia - bieżące Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 801 Oświata i wychowanie , ,08 97, Pozostała działalność , ,08 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 826, ,37 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 323,00 315,05 97, Składki na Fundusz Pracy 294,00 289,68 98, Składki na Fundusz Pracy 61,00 51,12 83, Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 98, Wynagrodzenia bezosobowe 2 116, ,50 98, Zakup materiałów i wyposażenia 4 710, ,13 89, Zakup materiałów i wyposażenia 830,00 746,67 89, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,48 99, , ,08 99, Zakup usług pozostałych 2 260, ,17 99, Zakup usług pozostałych 400,00 398,33 99, Podróże służbowe krajowe 255,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 45,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 51,00 51,00 100, Różne opłaty i składki 9,00 9,00 100,00 Razem: , ,08 97,54

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz Rodzaj: Własne - bieżące Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 430, ,00 76, Izby rolnicze 3 430, ,00 76, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 430, ,00 76, Transport i łączność , ,60 91, Drogi publiczne gminne , ,60 91, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500, ,92 95, Składki na Fundusz Pracy 750,00 627,77 83, Wynagrodzenia bezosobowe , ,68 99, Zakup usług pozostałych , ,23 89, Działalność usługowa , ,88 99, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,88 99, Zakup usług pozostałych , ,88 99, Administracja publiczna , ,39 96, Urzędy wojewódzkie , ,03 83, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 77, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 934,00 933,42 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 189, ,19 96, Składki na Fundusz Pracy 500,00 499,73 100, Zakup materiałów i wyposażenia 888,00 885,99 99, Zakup usług pozostałych 4 076, ,96 98, Podróże służbowe krajowe 403,00 402,66 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300,00 299,93 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 350,00 29, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,83 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,77 99, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,06 70, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,53 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 600, ,00 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,49 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,82 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,98 97,82

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,61 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,36 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,45 91, Zakup energii , ,84 99, Zakup usług zdrowotnych 2 400, ,00 98, Zakup usług pozostałych , ,62 84, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,31 77, , ,90 90, Podróże służbowe krajowe , ,40 99, Różne opłaty i składki , ,99 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,91 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000, ,85 90, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 97, Różne opłaty i składki , ,00 97, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,06 94, Ochotnicze straże pożarne , ,06 94, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 800, ,50 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 450, ,11 84, Składki na Fundusz Pracy 160,00 142,43 88, Wynagrodzenia bezosobowe , ,23 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 85, Zakup usług remontowych , ,00 100, Zakup usług pozostałych 2 500, ,40 87, Różne opłaty i składki 3 100, ,00 96, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 82, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,00 82, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,97 82, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 21,40 4, Zakup usług pozostałych 2 100, ,63 99,46

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 757 Obsługa długu publicznego , ,80 98, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,80 98, , ,80 98, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,10 95, Szkoły podstawowe , ,81 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,81 96, Stypendia dla uczniów 4 500, ,00 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,52 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,44 91, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 97, Składki na Fundusz Pracy , ,85 82, Wynagrodzenia bezosobowe , ,46 65, Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 90, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 700, ,46 31, Zakup energii , ,35 87, Zakup usług remontowych , ,91 53, Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 45, Zakup usług pozostałych , ,42 63, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 300, ,61 34, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,05 44, Podróże służbowe krajowe 8 400, ,58 64, Różne opłaty i składki 6 700, ,50 76, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,34 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 910,00 65, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,24 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,57 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 90, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,96 97,19

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500, ,35 91, Zakup materiałów i wyposażenia 842,00 83,50 9, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 008,00 323,08 32, Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 650,00 285,00 43, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 400, ,49 99, Gimnazja , ,32 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,66 99, Stypendia dla uczniów 3 700, ,00 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 93, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 99, Składki na Fundusz Pracy , ,90 84, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,20 77, Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, ,51 65, Zakup energii , ,32 82, Zakup usług remontowych 7 500, ,20 83, Zakup usług zdrowotnych 800,00 99,00 12, Zakup usług pozostałych 3 600, ,17 65, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 700,00 840,84 49, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 911,47 39, Podróże służbowe krajowe 2 200, ,65 94, Różne opłaty i składki 2 400, ,50 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,16 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 230,00 23, Dowożenie uczniów do szkół , ,89 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600, ,00 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 200, ,54 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 99, Składki na Fundusz Pracy 1 120, ,53 98,12

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,77 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 92, Zakup usług zdrowotnych 100,00 44,00 44, Zakup usług pozostałych , ,22 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 100, ,06 97, Różne opłaty i składki 1 909, ,00 86, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200, ,89 90, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 210, ,00 99, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,20 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 200, ,08 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 97, Składki na Fundusz Pracy 1 100, ,20 91, Zakup materiałów i wyposażenia 5 300, ,67 97, Zakup energii 400,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 100, Zakup usług pozostałych 1 000,00 874,03 87, Podróże służbowe krajowe 600,00 423,53 70, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,86 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 712,00 945,00 55, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 60, Zakup usług pozostałych , ,00 60, Pozostała działalność , ,64 99, Wynagrodzenia bezosobowe 260,00 260,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,64 99, Ochrona zdrowia , ,00 82, Zwalczanie narkomanii 300,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 82, Składki na ubezpieczenia społeczne 408,00 407,70 99, Składki na Fundusz Pracy 45,00 44,10 97, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 46,43

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 290,00 14, Zakup usług pozostałych , ,40 90, Podróże służbowe krajowe 600,00 63,60 10, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,82 91, Domy pomocy społecznej , ,62 100, Zakup usług pozostałych , ,62 100, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,07 46, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 710, ,00 32, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 476,00 475,11 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 652, ,54 40, Składki na Fundusz Pracy 758,00 324,12 42, Zakup materiałów i wyposażenia 530,00 520,41 98, Zakup usług pozostałych 1 200, ,69 97, Podróże służbowe krajowe 200,00 50,20 25, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,96 79, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 082, ,96 79, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,96 98, Świadczenia społeczne , ,96 98, Zakup usług pozostałych 531,00 531,00 100, Dodatki mieszkaniowe 1 438, ,51 74, Świadczenia społeczne 1 438, ,51 74, Zasiłki stałe , ,00 85, Świadczenia społeczne , ,00 85, Ośrodki pomocy społecznej , ,53 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 109, ,99 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,93 94,29

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 631, ,57 92, Zakup materiałów i wyposażenia 4 194, ,65 83, Zakup energii 600,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 300, ,54 69, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 700,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 3 800, ,53 86, Różne opłaty i składki 700,00 368,00 52, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 630, ,71 96, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 091, ,00 69, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 400,00 916,23 38, Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 125,91 31, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 790,32 39, Pozostała działalność , ,94 95, Świadczenia społeczne , ,94 95, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,69 80, Pozostała działalność , ,69 80, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 987,00 632,04 64, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35,00 22,24 62, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 68, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 809, ,56 90, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 032, ,52 71, Składki na ubezpieczenia społeczne 452,00 409,76 90, Składki na Fundusz Pracy 620,00 342,11 55, Składki na Fundusz Pracy 22,00 12,03 54, Wynagrodzenia bezosobowe , ,27 80, Wynagrodzenia bezosobowe 441,00 357,13 80, Zakup materiałów i wyposażenia , ,74 99, Zakup materiałów i wyposażenia 4 809, ,99 80, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,11 92, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 493,00 454,01 92, Zakup usług pozostałych , ,99 62, Zakup usług pozostałych 462,00 290,01 62, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 580,00 579,62 99,83 20,00 20,40 100, Podróże służbowe krajowe 200,00 198,92 66, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 075, ,17 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38,00 37,83 99,55

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,01 96, Pomoc materialna dla uczniów , ,01 96, Inne formy pomocy dla uczniów , ,01 96, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,08 93, Oczyszczanie miast i wsi , ,71 91, Zakup usług pozostałych , ,71 91, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,29 97, Zakup energii , ,50 99, Zakup usług remontowych , ,79 87, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 300,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,08 94, Zakup materiałów i wyposażenia , ,97 95, Zakup energii 7 200, ,97 90, Zakup usług pozostałych , ,86 88, Różne opłaty i składki 3 557, ,28 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,02 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,43 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,43 99, Biblioteki , ,59 97, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , Kultura fizyczna 9 997, ,04 99, Obiekty sportowe 9 097, ,00 98, Wynagrodzenia bezosobowe 9 097, ,00 98, Zadania w zakresie kultury fizycznej 900,00 898,04 99, Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 898,04 9,78 Razem: , ,49 94,63

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz Rodzaj: Zlecone - bieżące Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 100, Pozostała działalność , ,20 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 257,00 256,70 100, Składki na Fundusz Pracy 42,00 41,66 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 700, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 360,00 359,16 100, Zakup usług pozostałych 125,00 125,49 100, Różne opłaty i składki , ,19 100, Administracja publiczna , ,73 96, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 760, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 565, , Składki na Fundusz Pracy 578,00 578, Zakup materiałów i wyposażenia 902,00 902, Zakup usług pozostałych 2 906, , Podróże służbowe krajowe 380,00 379, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 794,00 794,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 276,00 276,42 100, Spis powszechny i inne , ,73 89, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 693, ,00 73, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 600, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 748,00 747,45 99, Składki na Fundusz Pracy 122,00 72,28 59, Wynagrodzenia bezosobowe 4 950, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 460, ,00 100,00 487,00 487,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 487,00 487,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu 7 973, ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 020, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 141,00 140,31 100, Składki na Fundusz Pracy 22,00 22,76 100,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz Wynagrodzenia bezosobowe 1 429, ,18 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 252, ,92 100, Zakup usług pozostałych 87,00 86,10 100, Podróże służbowe krajowe 22,00 21, Pomoc społeczna , ,20 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 100, Świadczenia społeczne , ,54 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 632, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 545, ,52 100, Składki na Fundusz Pracy 268,00 267,71 100, Zakup usług pozostałych 2 615, ,14 100, Podróże służbowe krajowe 62,00 61,52 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 912,00 911,61 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 189,00 188,96 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 320,00 320,00 100, , ,20 97, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 150, ,20 97, Pozostała działalność 3 600, ,00 100, Świadczenia społeczne 3 600, ,00 100,00 Rodzaj: Własne majątkowe Razem: , ,13 99,81 Razem bieżące: , ,70 95,44 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 600 Transport i łączność , ,81 100, Drogi publiczne powiatowe , ,49 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,76 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,73 100, Drogi publiczne gminne , ,32 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,13 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,19 99, Turystyka , ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Działalność usługowa , ,00 48, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 48, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 48,24

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 720 Informatyka ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4 913, , ,00 100, ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 913, ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,64 100, Pozostała działalność , ,64 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,64 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,04 12, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,91 11, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 500,00 500,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,91 8, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,08 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,08 99, Pozostała działalność , ,05 58, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,05 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 96, Kultura fizyczna , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00 Razem własne majątkowe , ,49 15,37 OGÓŁEM , ,19 29,87

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20 Poz Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 18/12 Wójta Gminy Nowinka z dnia 27 marca 2012 r. ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2011 Rok Rodzaj: Zlecone DOCHODY w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 100,00% Pozostała działalność , ,20 100,00% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,20 100,00% 750 Administracja publiczna , ,73 96,39% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Spis powszechny i inne , ,73 89,77% zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,73 89,77% 8 460, ,00 100,00% 487,00 487,00 100,00% 487,00 487,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu 7 973, ,00 100,00% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 973, ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,20 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% , ,00 100,00% 1 150, ,20 97,67% 1 150, ,20 97,67% Pozostała działalność 3 600, ,00 100,00% 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 600, ,00 100,00% Razem: , ,13 99,81% , , , ,00 805,13

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 21 Poz Rodzaj: Zlecone - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Ogółem po zmianach Wykonanie na r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 100, Pozostała działalność , ,20 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 257,00 256,70 100, Składki na Fundusz Pracy 42,00 41,66 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 700, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 360,00 359,16 100, Zakup usług pozostałych 125,00 125,49 100, Różne opłaty i składki , ,19 100, Administracja publiczna , ,73 96, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 760, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 565, , Składki na Fundusz Pracy 578,00 578, Zakup materiałów i wyposażenia 902,00 902, Zakup usług pozostałych 2 906, , Podróże służbowe krajowe 380,00 379, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 794,00 794,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 276,00 276,42 100, Spis powszechny i inne , ,73 89, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 693, ,00 73, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 600, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 748,00 747,45 99, Składki na Fundusz Pracy 122,00 72,28 59, Wynagrodzenia bezosobowe 4 950, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 460, ,00 100,00 487,00 487,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 487,00 487,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu 7 973, ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 020, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 141,00 140,31 100,00