ZARZĄDZENIE NR 204/16 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 29 marca 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 204/16 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonanie budżetu Miasta Bielsk Podlaski za rok 2015, w tym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, według którego: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł, a wykonanie ,32 zł zgodnie z ZałącznikiemNr 1i Załącznikiem Nr 4 ; 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł, a wykonanie ,98 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i Załącznikiem Nr Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski za 2015r. zgodnie z Załącznikiem Nr Ustalam informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. zgodnie z Załącznikiem Nr Sprawozdania, o których mowa w 1 i w 2 wraz z informacją, o której mowa w 3, przedstawić: 1) Radzie Miasta Bielsk Podlaski, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Miasta Jarosław Borowski Id: 13F60F3F-2C72-470D-878E-9B330A94080B. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 204/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 marca 2016 r. Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2015r. Dz iał Rozdz iał Paragraf Treść Plan 2015 Wykonanie za 2015r. Wskaźnik procentowy:wyk/pl an kol.6/5 Wykonanie za 2015r. - doch. bieżące Wskaźnik procentowy:w yk doch. bież./ wyk. doch ogólne kol.8/6 w złotych Wykonanie za 2015r. - dochody majątkowe Wskaźnik procentowy: wyk doch. majątk./ wyk. doch ogólne kol.10/ Rolnictwo i łowiectwo , ,47 99, ,47 100,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,47 99, ,47 100,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,47 99, ,47 100,00 0,00 0, Transport i łączność , ,16 220, ,96 42, ,20 57, Lokalny transport zbiorowy , ,96 93, ,96 100,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,96 93, ,96 100,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne 0, ,20 0,00 0,00 0, ,20 100,00 Wpłata środków finansowych z 6680 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0, ,20 0,00 0,00 0, ,20 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,47 129, ,41 41, ,06 58, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,47 129, ,41 41, ,06 58,42 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste , ,76 106, ,76 100,00 0,00 0,00 Id: 13F60F3F-2C72-470D-878E-9B330A94080B. Podpisany Strona 1

3 nieruchomości 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, ,65 0, ,65 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 100, , , ,40 100,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,40 127, ,40 100,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym , ,52 211,66 0,00 0, ,52 100,00 w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , ,54 112,11 0,00 0, ,54 100,00 nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 5 000, ,70 56, ,70 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 4 200, ,50 81, ,50 100,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,76 86, ,76 100,00 0,00 0, Cmentarze , ,76 86, ,76 100,00 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,76 86, ,76 100,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,99 96, ,75 93, ,24 6, Urzędy wojewódzkie , ,00 96, ,00 100,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 96, ,00 100,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,99 95, ,75 87, ,24 12, Wpływy z usług , ,27 67, ,27 100,00 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0,00 228,30 0,00 228,30 100,00 0,00 0,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki , ,16 179, ,16 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,58 66, ,58 100,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z , ,60 59, ,60 100,00 0,00 0,00 Id: 13F60F3F-2C72-470D-878E-9B330A94080B. Podpisany Strona 2

4 751 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,62 99, ,62 100,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 100,00 249,55 249,55 249,55 100,00 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 1 000, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 województw, pozyskane z innych źródeł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem , ,67 100, ,67 100,00 0,00 0,00 procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,24 51,26 0,00 0, ,24 100, Pozostała działalność 4 000, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2700 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 000, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony , ,93 99, ,93 100,00 0,00 0,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 4 691, ,67 99, ,67 100,00 0,00 0,00 prawa Id: 13F60F3F-2C72-470D-878E-9B330A94080B. Podpisany Strona 3

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 691, ,67 99, ,67 100,00 0,00 0, Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , ,05 100, ,05 100,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,05 100, ,05 100,00 0,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu , ,35 98, ,35 100,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,35 98, ,35 100,00 0,00 0, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,86 98, ,86 100,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,86 98, ,86 100,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających , ,54 104, ,54 100,00 0,00 0,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,66 86, ,66 100,00 0,00 0,00 Podatek od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, , ,88 86, ,88 100,00 0,00 0,00 opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 28,78 14,39 28,78 100,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat , ,20 104, ,20 100,00 0,00 0,00 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,98 103, ,98 100,00 0,00 0, Podatek rolny , ,64 44, ,64 100,00 0,00 0, Podatek leśny 245,00 135,00 55,10 135,00 100,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych , ,98 113, ,98 100,00 0,00 0, Podatek od czynności , ,00 203, ,00 100,00 0,00 0,00 Id: 13F60F3F-2C72-470D-878E-9B330A94080B. Podpisany Strona 4

6 75616 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 200, ,53 701, ,53 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000, ,07 336, ,07 100,00 0,00 0, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 99, ,00 100,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spatków i darowizn, podatku od czynności , ,69 105, ,69 100,00 0,00 0,00 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,23 103, ,23 100,00 0,00 0, Podatek rolny , ,69 99, ,69 100,00 0,00 0, Podatek leśny 1 818, ,55 93, ,55 100,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych , ,91 104, ,91 100,00 0,00 0, Podatek od spadków i darowizn , ,59 142, ,59 100,00 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej , ,00 106, ,00 100,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,80 111, ,80 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 7 000, ,80 126, ,80 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,12 78, ,12 100,00 0,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,72 107, ,72 100,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,28 69, ,28 100,00 0,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,25 112, ,25 100,00 0,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na , ,74 201, ,74 100,00 0,00 0,00 podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 50,00 0,00 50,00 100, Wpływy z różnych opłat 2 000, ,06 54, ,06 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500, ,28 144, ,28 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,11 0,00 0,11 100,00 0,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,27 104, ,27 100,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,27 168, ,27 100,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,70 100, ,70 100,00 0,00 0,00 Id: 13F60F3F-2C72-470D-878E-9B330A94080B. Podpisany Strona 5

7 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,70 100, ,70 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych rozliczeń , ,70 100, ,70 100,00 0,00 0,00 Część rónoważąca subwencji , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 państwa 801 Oświata i wychowanie , ,19 93, ,19 95, ,00 4, Szkoły podstawowe , ,41 97, ,41 61, ,00 38,29 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek , ,73 84, ,73 100,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 8 100, ,43 43, ,43 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 4 000, ,87 74, ,87 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,51 99, ,51 100,00 0,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 8 680, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 gmin) 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów , ,87 100, ,87 100,00 0,00 0,00 województw, pozyskane z innych źródeł 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków 0, ,00 0, ,00 100,00 0,00 0,00 powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów , ,00 100,00 0,00 0, ,00 100,00 Id: 13F60F3F-2C72-470D-878E-9B330A94080B. Podpisany Strona 6

8 80103 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,85 96, ,85 100,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,30 89, ,30 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 600,00 14,55 2,43 14,55 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Przedszkola , ,06 96, ,06 100,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 1 208, ,83 93, ,83 100,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,48 91, ,48 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 5 400, ,00 61, ,00 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 900, ,11 120, ,11 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 gmin) 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,64 86, ,64 100,00 0,00 0, Gimnazja , ,66 76, ,66 100,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 2 000, ,90 67, ,90 100,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 634,29 63,43 634,29 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 500,00 415,85 83,17 415,85 100,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów , ,87 72, ,87 100,00 0,00 0,00 Id: 13F60F3F-2C72-470D-878E-9B330A94080B. Podpisany Strona 7

9 klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,82 59, ,82 100,00 0,00 0,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,93 99, ,93 100,00 0,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 58, ,00 0,00 0,00 0, Stołowki szkolne i przedszkolne 0, ,02 0, ,02 100,00 0,00 0,00 Wpływy do budżetu pozostałości 2400 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, ,02 0, ,02 100,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 175,00 74,99 42,85 74,99 100,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 175,00 74,99 42,85 74,99 100,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,20 78, ,20 100,00 0,00 0, Wpływy z usług 4 400, ,20 94, ,20 100,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 77, ,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , ,84 99, ,84 100,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,84 99, ,84 100,00 0,00 0,00 Id: 13F60F3F-2C72-470D-878E-9B330A94080B. Podpisany Strona 8

10 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżąćych jednostek sektora finansów publicznych , ,84 99, ,84 100,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,28 97, ,28 100,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,68 96, ,68 100,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,68 96, ,68 100,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , ,38 99, ,38 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 356,00 0,00 356,00 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 68,00 0,00 68,00 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,38 99, ,38 100,00 0,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 350,00 555,00 158,57 555,00 100,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,07 96, ,07 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 763,32 0,00 763,32 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 4 000, ,04 68, ,04 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,06 60, ,06 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,75 96, ,75 100,00 0,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,90 136, ,90 100,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy , ,66 99, ,66 100,00 0,00 0,00 społecznej, niektóre świadczenia Id: 13F60F3F-2C72-470D-878E-9B330A94080B. Podpisany Strona 9

11 85214 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,80 99, ,80 100,00 0,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,86 100, ,86 100,00 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , ,09 99, ,09 100,00 0,00 0,00 i rentowe 0830 Wpływy z usług , ,53 123, ,53 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 60,00 23,20 38,67 23,20 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 4 840, ,65 178, ,65 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,71 98, ,71 100,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,61 95, ,61 100,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,61 95, ,61 100,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,32 99, ,32 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,91 59, ,91 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,41 99, ,41 100,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,59 101, ,59 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 5 450, ,72 84, ,72 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 250, , , ,87 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,30 97, ,30 100,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,10 103, ,10 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 60,00 40,10 66,83 40,10 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 040, ,02 114, ,02 100,00 0,00 0,00 Id: 13F60F3F-2C72-470D-878E-9B330A94080B. Podpisany Strona 10

12 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 95, ,00 100,00 0,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 350,00 452,08 129,17 452,08 100,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,58 99, ,58 100,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 899, ,12 44, ,12 100,00 0,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 gmin) 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,46 0,00 0,46 100,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,43 89, ,43 100,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,43 89, ,43 100,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,56 95, ,56 100,00 0,00 0,00 gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,87 59, ,87 100,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,63 94, ,78 95, ,85 4, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,63 97, ,26 6, ,37 93,74 Grzywny i inne kary pieniężne od 0580 osób prawnych i innych jednostek 0, ,26 0, ,26 100,00 0,00 0,00 organizacyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art , ,37 90,96 0,00 0, ,37 100,00 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach Id: 13F60F3F-2C72-470D-878E-9B330A94080B. Podpisany Strona 11

13 921 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Gospodarka odpadami , ,38 98, ,38 100,00 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na , ,63 98, ,63 100,00 0,00 0,00 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0, ,70 0, ,70 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 406,05 0,00 406,05 100,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, ,48 0,00 0,00 0, ,48 100,00 Wpłata środków finansowych z 6680 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0, ,48 0,00 0,00 0, ,48 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,76 72, ,76 100,00 0,00 0,00 Grzywny i inne kary pieniężne od 0580 osób prawnych i innych jednostek 3 400, ,37 102, ,37 100,00 0,00 0,00 organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat , ,84 70, ,84 100,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,55 0, ,55 100,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,38 34, ,38 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,02 0, ,02 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 9 600, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,36 21, ,36 100,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,84 99, ,84 100,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 000, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu 9 000, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Biblioteki , ,84 99, ,84 100,00 0,00 0,00 Id: 13F60F3F-2C72-470D-878E-9B330A94080B. Podpisany Strona 12

14 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,84 99, ,84 100,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,09 99, ,09 100,00 0,00 0, Instytucje kuyltury fizycznej , ,09 99, ,09 100,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 2 500, ,00 260, ,00 100,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,99 96, ,99 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 400,00 307,10 76,78 307,10 100,00 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 000, ,00 60, ,00 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 111, ,00 100,00 0,00 0, Pozostała działalność 2 100, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 Grzywny i inne kary pieniężne od 0580 osób prawnych i innych jednostek 2 100, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 organizacyjnych RAZEM: , ,32 102, ,97 97, ,35 2,3 Id: 13F60F3F-2C72-470D-878E-9B330A94080B. Podpisany Strona 13

15 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 204/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 marca 2016 r. Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2015r. Dzia ł Rozdzi ał Para- graf Treść Plan wydatków na 2015 rok Wykonanie za 2015r. Wskaźnik procentowy:wyk/plan kol.6/5 Wykonanie za 2015r. - wydatki bieżące Wskaźnik procentowy:wy k wyd. bież./ wyk. wyd. ogólne kol.8/6 Wykonanie za 2015r. - wydatki majątkowe w złotych Wskaźnik procentowy:wy k wyd. majątk./ wyk. wyd. ogólne kol.10/ Rolnictwo i łowiectwo , ,91 93, ,84 29, ,07 70, Melioracje wodne , ,80 93, ,73 17, ,07 82, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 148,80 99,20 148,80 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 99, ,60 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 805, ,69 99, ,69 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 258,00 255,48 99,02 255,48 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,16 99, ,16 100,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 536,00 536,00 100,00 536,00 100,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,07 93,60 0,00 0, ,07 100, Izby rolnicze 7 000, ,64 70, ,64 100,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb 2850 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 000, ,64 70, ,64 100,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,47 99, ,47 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 164,00 164,00 100,00 164,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 573,00 566,09 98,79 566,09 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,38 99, ,38 100,00 0,00 0,00 Id: 13F60F3F-2C72-470D-878E-9B330A94080B. Podpisany Strona 1

16 600 Transport i łączność , ,82 83, ,56 58, ,26 41, Lokalny transport zbiorowy , ,23 99, ,23 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 8 000, ,17 95, ,17 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,06 99, ,06 100,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,42 87, ,00 23, ,42 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,42 84,65 0,00 0, ,42 0, Drogi publiczne gminne , ,17 73, ,33 40, ,84 59, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 297,60 99,20 297,60 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 940, ,20 97, ,20 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 785, ,70 99, ,70 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 688,00 681,94 99,12 681,94 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 94, ,10 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,17 75, ,17 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,62 56, ,62 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 5 000, ,00 24, ,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,84 71,91 0,00 0, ,84 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,24 77, ,60 56, ,64 43, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,34 75, ,70 24, ,64 75, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 7, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 503,33 12,58 503,33 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,66 81, ,66 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 3 500, ,07 60, ,07 100,00 0,00 0,00 Id: 13F60F3F-2C72-470D-878E-9B330A94080B. Podpisany Strona 2

17 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego 918,00 917,97 100,00 917,97 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 5 821, ,07 92, ,07 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,60 13, ,60 100,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 0, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,64 75,49 0,00 0, ,64 100, Pozostała działalność , ,90 81, ,90 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,90 81, ,90 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 750,00 750,00 100,00 750,00 100,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,70 80, ,70 100,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania przestrzennego , ,71 59, ,71 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 248,00 61,89 24,96 61,89 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 36,00 8,82 24,50 8,82 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 59, ,00 0,00 0,00 0,00 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 8 800, ,23 53, ,23 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 800, ,23 53, ,23 100,00 0,00 0, Cmentarze , ,76 96, ,76 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,63 58, ,63 100,00 0,00 0, Zakup energii 400,00 284,46 71,12 284,46 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,67 98, ,67 100,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,20 89, ,70 97, ,50 2, Urzędy wojewódzkie , ,10 85, ,10 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,35 85, ,35 100,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 98, ,10 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,50 84, ,50 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,42 60, ,42 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 600,00 40,00 600,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 99, ,28 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 1 000,00 664,20 66,42 664,20 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 900, ,25 81, ,25 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 187,00 37,40 187,00 100,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 Id: 13F60F3F-2C72-470D-878E-9B330A94080B. Podpisany Strona 3

18 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500, ,00 48, ,00 100,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,24 95, ,74 98, ,50 1, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,14 97, ,14 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,62 65, ,62 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 500,00 369,00 73,80 369,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 500, ,98 93, ,98 100,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000, ,00 100, ,00 100, Różne opłaty i składki 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,50 99,63 0,00 0, ,50 100,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,50 91, ,50 96, ,00 3, Wydatki osobowe niezaliczone , ,53 do wynagrodzeń 53, ,53 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe , ,40 0,00 pracowników 94, ,40 100,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie , ,20 roczne 97, ,20 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia , ,27 społeczne 90, ,27 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,72 67, ,72 100,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób 1 000,00 0,00 Niepełnosprawnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,35 95, ,35 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 76, ,67 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,88 100, ,88 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 243, ,39 99, ,39 100,00 0,00 0, Zakup energii , ,64 84, ,64 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,76 97, ,76 100,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 8 640, ,00 46, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,38 72, ,38 100,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,95 telekomunikacyjnych 78, ,95 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe , ,80 55, ,80 100,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne , ,20 45, ,20 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,60 43, ,60 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz , ,00 świadczeń socjalnych 100, ,00 100,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 Id: 13F60F3F-2C72-470D-878E-9B330A94080B. Podpisany Strona 4

19 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 240,00 230,48 terytorialnego 96,03 230,48 100,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu , ,48 służby cywilnej 91, ,48 100,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4707 niebędących członkami korpusu , ,43 służby cywilnej 98, ,43 100,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4709 niebędących członkami korpusu 5 166, ,37 służby cywilnej 98, ,37 100,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne , ,38 jednostek budżetowych 93,28 0,00 0, ,38 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne , ,87 jednostek budżetowych 100,00 0,00 0, ,87 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne , ,75 jednostek budżetowych 100,00 0,00 0, ,75 100,00 Promocja jednostek samorządu , ,80 terytorialnego 84, ,80 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 63, ,70 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,60 91, ,60 100,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących ,00 150,00 tłumaczenia 30,00 150,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,50 39, ,50 100,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,56 82, ,56 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,23 94, ,23 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,30 69, ,30 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,03 48, ,03 100,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 80, ,00 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat , ,00 95, ,00 100,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i , ,00 prokuratorskiego 62, ,00 100,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,93 99, ,93 100,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 691, ,67 99, ,67 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 674,00 673,89 99,98 673,89 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 97,00 72,78 75,03 72,78 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 920, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , ,05 100, ,05 100,00 0,00 0,00 Id: 13F60F3F-2C72-470D-878E-9B330A94080B. Podpisany Strona 5

20 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 095, ,49 99, ,49 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 379,00 378,56 99,88 378,56 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 351, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu , ,35 98, ,35 100,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 97, ,00 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 080, ,97 99, ,97 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 296,00 269,38 91,01 269,38 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 983, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,86 98, ,86 100,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 97, ,00 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 790, ,26 99, ,26 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 253,00 208,20 82,29 208,20 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,40 100, ,40 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 594, ,00 98, ,00 100,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,32 92, ,55 66, ,77 33, Komendy powiatowe Policji , ,77 96, ,00 74, ,77 25, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 Wpłaty jednostek na państwowy 6170 fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,77 89,10 0,00 0, ,77 100, Straż Graniczna , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100,00 0,00 0, ,00 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy 6170 fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, Obrona cywilna 9 300, ,55 28, ,55 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, ,26 40, ,26 100,00 0,00 0, Zakup energii 700,00 537,79 76,83 537,79 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 13F60F3F-2C72-470D-878E-9B330A94080B. Podpisany Strona 6

21 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 541,50 18,05 541,50 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 130,00 43,33 130,00 100,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,47 76, ,47 100,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,47 76, ,47 100,00 0,00 0,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,47 76, ,47 100,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa ogólna ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa celowa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,96 98, ,53 96, ,43 3, Szkoły podstawowe , ,57 98, ,14 92, ,43 7,94 Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,80 49, ,80 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,15 98, ,15 100,00 0,00 0, Inne formy pomocy dla uczniów , ,72 99, ,72 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 99, ,14 100,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 100, ,36 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 99, ,79 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,42 97, ,42 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,91 98, ,91 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 99, ,09 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 638,00 23,20 3,64 23,20 100,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek , ,72 99, ,72 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,81 94, ,81 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,41 99, ,41 100,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 6 039, ,26 91, ,26 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,42 98, ,42 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 94,00 0,65 94,00 100,00 0,00 0,00 Id: 13F60F3F-2C72-470D-878E-9B330A94080B. Podpisany Strona 7

22 80103 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego 400,00 270,53 67,63 270,53 100,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych , ,28 83, ,28 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 142, ,45 91, ,45 100,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne , ,68 8, ,68 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 281, ,00 94, ,00 100,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,23 99,27 0,00 0, ,23 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 98,61 0,00 0, ,20 100,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,30 99, ,30 100,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 410,00 410,00 100,00 410,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 99, ,98 100,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,09 99, ,09 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 99, ,80 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 137, ,59 97, ,59 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 180, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, ,84 98, ,84 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Przedszkola , ,44 98, ,44 99, ,00 0,20 Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,80 96, ,80 100,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 080, ,98 99, ,98 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 99, ,31 100,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,61 100, ,61 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 98, ,52 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,83 97, ,83 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,37 97, ,37 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 99, ,89 100,00 0,00 0,00 Id: 13F60F3F-2C72-470D-878E-9B330A94080B. Podpisany Strona 8