Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2013r., które obejmuje: 1) Załącznik nr 1 Wykonanie planowanych dochodów budżetu od r. do r. 2) Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu od r. do r. 3) Załącznik nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2013r. 4) Załącznik nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013r. 5) Załącznik nr 5 Plan i wykonanie dotacji udzielanych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. 6) Załącznik nr 6 Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013r. 7) Załącznik nr 7 Część opisowa do wykonania budżetu za 2013 r., która obejmuje zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 8) Załącznik nr 8 Realizacja wykonania budżetu w samorządowym zakładzie budżetowym i informacja z wykonania planu dochodów i wydatków w zakresie zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe za 2013 rok. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Adam Gliniak

2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2 Poz Wykonanie planowanych dochodów za 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 356/14 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,43 środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 8 979, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 979, , Pozostała działalność , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 504, , Pozostałe odsetki 38,00 38, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Transport i łączność , , Drogi wewnętrzne , , Wpływy z różnych dochodów , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Posostałe odsetki 152,00 259, Działalność usługowa 3 000, , Cmentarze 3 000, ,00

3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 3 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000, , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15,00 17, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 944,00 944, Wpływy z różnych dochodów 944,00 944, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 230, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 230, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 230, , Obrona narodowa 1 000,00 991, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 991, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 991, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 980, , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 771, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 209,00 269,23

4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 4 Poz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 641, Wpływy z różnych opłat 149,00 149, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 891, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny 2 355, , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Opłata od posiadania psów 5 603, , Wpływy z opłaty targowej , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wplywy z różnych opłat 4 019, , Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 9 520, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , Wpływy z różnych opłat 670,00 793, Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 0,00 8, Pozostałe odsetki 14,00 14, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , ,24

5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 5 Poz Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , , Pozostałe odsetki , , Wpływy z różnych dochodów 420,00 533, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 177,00 180, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 162,00 162, Pozostałe odsetki 7,00 9, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 8,00 8, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , Przedszkola , , Wpływy z różnych opłat , , Pozostałe odsetki 10,00 4, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2,00 2, Gimnazja 1 308, ,12

6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 6 Poz Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 229, , Pozostałe odsetki 3,00 5, Wpływy z różnych dochodów 75,00 75, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1,00 1, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2,00 2, Pozostałe odsetki 2,00 2, Ochrona zdrowia 500,00 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 500,00 500, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500,00 500, Pomoc społeczna , , Wspieranie rodziny , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Pozostałe odsetki 734,00 813, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 435, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,27

7 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 7 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 42,00 41, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 228,00 228, Regionalne ośrodki polityki społecznej 2 000, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 000, , Ośrodki pomocy społecznej , , Pozostałe odsetki 74,00 103, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z różnych opłat , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 8 Poz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , ,06 środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 576, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,78 środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,04 środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , ,47

9 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 9 Poz Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 981, , Wpływy z usług 9 243, , Pozostałe odsetki 5,00 5, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 100,00 100, Wpływy z różnych dochodów 3 528, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 991, ,60 Bieżące razem: , ,47 środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , ,85 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,09 środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5 471, , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , ,00 środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 10 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 5 970, , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , , Oświata i wychowanie 45,00 45, Szkoły podstawowe 45,00 45, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 45,00 45, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,35 środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Pozostała działalność 0,00 0,01 środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,01 Majątkowe razem: , ,92 środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , ,45 Ogółem , ,39

11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 11 Poz Wykonanie wydatków budżetu za 2013 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 356/14 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2014r. Dział Rozdział & Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Melioracje wodne , ,00 wydatki bieżące , , zakup usług pozostałych , , Izby rolnicze 3 249, ,14 wydatki bieżące 3 249, , wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 249, , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,17 wydatki bieżące , ,48 wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych , , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, , składki na ubezpieczenia społeczne 95,30 95, składki na ubezpieczenia społeczne 86,00 85, składki na Fundusz Pracy 14,00 13, składki na Fundusz Pracy 13,00 12, wynagrodzenia bezosobowe 857,40 857, wynagrodzenia bezosobowe 9 900, , zakup materiałów i wyposażenia 664,00 663, zakup energii 753,00 752, zakup usług pozostałych 7 012, , zakup usług pozostałych 7 029, ,93 wydatki majątkowe , ,69

12 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 12 Poz wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , ,51 wydatki bieżące , , zakup materiałów i wyposażenia 1 300, , zakup usług pozostałych 285,11 285, różne opłaty i składki , , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,71 wydatki bieżące , ,56 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 659, , wynagrodzenia bezosobowe 1 659, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , ,67 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Drogi wewnętrzne , ,00 wydatki bieżące , , Podatek od nieruchomości , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,94 wydatki bieżące , , zakup usług pozostałych , , różne opłaty i składki , , Podatek od nieruchomości 5 479, , pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 615,00 615, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500, ,38 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność 4 201, ,06 wydatki bieżące 4 201, ,06

13 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 13 Poz podatek od towarów i usług (VAT) 4 201, , Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 wydatki bieżące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia bezosobowe , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 500, ,90 wydatki bieżące 5 500, , zakup materiałów i wyposażenia 1 241,00 741, zakup usług pozostałych 4 259, , Cmentarze 3 000, ,00 wydatki bieżące 3 000, , zakup usług posostałych 3 000, , Pozostała działalność ,00 0,00 wydatki bieżące ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,28 wydatki bieżące , ,28 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 212, , składki na ubezpieczenia społeczne 9 207, , składki na Fundusz Pracy 1 319, , zakup materiałów i wyposażenia 3 331, , zakup energii 40,00 40, zakup usług pozostałych 5 635, , podróże służbowe krajowe 30,00 30, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 704, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,64 wydatki bieżące , , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , zakup usług pozostałych 2 000, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,68 wydatki bieżące , ,68

14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 14 Poz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na PFRON , , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 2 000, , zakup usług pozostałych , , zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000, , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 400, , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 8 100, , podróże służbowe krajowe , , podróże służbowe zagraniczne 173,00 172, różne opłaty i składki 8 000, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 670, , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,90 wydatki majątkowe , , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,85 wydatki bieżące , ,85 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 370,00 370, wynagrodzenia bezosobowe 370,00 370, zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , ,84

15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 15 Poz wydatki bieżące , , wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3 550, , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , różne opłaty i składki , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 230, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 230, ,28 wydatki bieżące 1 230, ,28 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 726,00 725, wynagrodzenia osobowe pracowników 607,00 607, składki na ubezpieczenia społeczne 104,00 103, składki na Fundusz Pracy 15,00 14, zakup usług pozostałych 504,00 503, Obrona narodowa 1 056,00 991, Pozostałe wydatki obronne 1 056,00 991,11 wydatki bieżące 1 056,00 991, zakup materiałów i wyposażenia 985,00 976, zakup usług pozostałych 71,00 14, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , ,87 wydatki bieżące , ,67 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , składki na ubezpieczenia społeczne 3 971, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych 8 049, , zakup usług pozostałych , ,03

16 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 16 Poz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000, , różne opłaty i składki 8 069, ,00 wydatki majątkowe , ,20 wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 181,00 180, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,95 wydatki bieżące , , rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 9 600, , rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 1 064, , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 wydatki bieżące ,00 0, rezerwy ,00 0, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,35 wydatki bieżące , ,35 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , ,25

17 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 17 Poz składki na Fundusz Pracy , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 972, , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 2 275, , zakup usług pozostałych , , zakup usług dostępu do sieci Internet 1 810, , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 222,00 221, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 010, , podróże służbowe krajowe 2 946, , różne opłaty i składki 1 292, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 700, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,39 wydatki bieżące , ,39 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 717, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 039, , składki na ubezpieczenia społeczne 8 781, , składki na Fundusz Pracy 1 183, , zakup materiałów i wyposażenia 2 238, , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 73,00 72, zakup energii 800,00 800, zakup usług remontowych 2 400, , zakup usług pozostałych 1 803, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 996, , Przedszkola , ,69 wydatki bieżące , ,69

18 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 18 Poz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 380,00 0, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 868, , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 1 325, , zakup usług pozostałych , , zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 588, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 600, , podróże służbowe krajowe 700,00 631, różne opłaty i składki 494,00 493, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 729, Gimnazja , ,58 wydatki bieżące , ,58 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe 850,00 850, zakup materiałów i wyposażenia , , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 909, , zakup energii , ,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 19 Poz zakup usług remontowych 3 580, , zakup usług zdrowotnych 1 910, , zakup usług pozostałych , , zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 884, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 800, , podróże służbowe krajowe 2 500, , różne opłaty i składki 2 549, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50,00 50, Dowożenie uczniów do szkół , ,03 wydatki bieżące , ,03 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , inne formy pomocy dla uczniów 560,00 364, składki na ubezpieczenia społeczne 7 937, , składki na Fundusz Pracy 312,00 248, wynagrodzenia bezosobowe , , zakup usług pozostałych , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,54 wydatki bieżące , ,54 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46,00 45, wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 1 995, , wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , zakup materiałów i wyposażenia 8 250, , zakup usług remontowych 788,00 787, zakup usług zdrowotnych 253,00 253, zakup usług pozostałych 9 353, , podróże służbowe krajowe 317,00 316, różne opłaty i składki 83,00 83, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 120, ,37

20 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 20 Poz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 410,00 410, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,38 wydatki bieżące , , zakup materiałów i wyposażenia 7 986, , zakup usług pozostałych , , podróże służbowe krajowe 5 117, , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 369, , Stołówki szkolne i przedszkolne , ,17 wydatki bieżące , ,17 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 237, , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 1 672, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , Pozostała działalność 1 893, ,43 wydatki bieżące 1 893, ,43 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 900,00 900, wynagrodzenia bezosobowe 900,00 900, zakup materiałów i wyposażenia 993,00 992, Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii , ,90 wydatki bieżące , ,90 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , składki na ubezpieczenia społeczne 3 591, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup usług pozostałych 600,00 600, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,98 wydatki bieżące , ,98 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 99,00 98, składki na ubezpieczenia społeczne 3 733, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia 3 504, ,97

21 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 21 Poz zakup usług pozostałych , , zakup usług dostępu do sieci Internet 583,00 532, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000, , opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 281, , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 480, Pozostała działalność 800,00 0,00 wydatki bieżące 800,00 0, zakup energii 800,00 0, Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,44 wydatki bieżące , , zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Rodziny zastępcze 4 071, ,04 wydatki bieżące 4 071, , świadczenia społeczne 4 071, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000, ,59 wydatki bieżące 6 000, , zakup materiałów i wyposażenia 83,00 82, zakup usług pozostałych 4 001, , podróże służbowe krajowe 46,00 46, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 870, , Wspieranie rodziny , ,33 wydatki bieżące , ,33 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 648,00 647, wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 306, , składki na ubezpieczenia społeczne 8 516, , składki na Fundusz Pracy 1 232, , zakup materiałów i wyposażenia 3 472, , podróże służbowe krajowe 3 800, ,63

22 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 22 Poz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 904, , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 230,00 230, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,25 wydatki bieżące , ,25 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 355, , świadczenia społeczne , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 694, , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 873,00 873, zakup materiałów i wyposażenia 2 657, , zakup usług pozostałych 1 132, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , Pozostałe odsetki 814,00 813, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 678,00 676, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 684, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,93 wydatki bieżące , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 42,00 41, składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,60 wydatki bieżące , , świadczenia społeczne , ,60

23 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 23 Poz Dodatki mieszkaniowe , ,30 wydatki bieżące , , świadczenia społeczne , , Zasiłki stałe , ,54 wydatki bieżące , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 228,00 228, świadczenia społeczne , , Regionalne ośrodki polityki społecznej 2 000, ,00 wydatki bieżące 2 000, , zakup usług pozostałych 2 000, , Ośrodki pomocy społecznej , ,83 wydatki bieżące , ,83 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 768, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 9 906, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 891,00 891, zakup usług pozostałych , , zakup usług dostępu do sieci Internet 1 462, , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 564,00 563, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 348, , opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 137, , podróże służbowe krajowe 7 700, , różne opłaty i składki 445,00 445,00

24 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 24 Poz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 728, , Pozostała działalność , ,64 wydatki bieżące , ,64 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 922,00 922, świadczenia społeczne , , wynagrodzenia osobowe pracowników 922,00 922, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , ,10 wydatki bieżące , ,10 wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 353,00 352, świadczenia społeczne 8 888, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , składki na ubezpieczenia społeczne 4 816, , składki na Fundusz Pracy 682,76 682, wynagrodzenia bezosobowe , , wynagrodzenia bezosobowe 3 780, , zakup materiałów i wyposażenia 5 531, , zakup usług pozostałych , , zakup usług pozostałych 3 796, , różne opłaty i składki 200,00 200, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , ,29 wydatki bieżące , ,29 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 458, , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 758,00 756,85

25 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 25 Poz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 396, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 748, , Pomoc materialna dla uczniów , ,63 wydatki bieżące , , stypendia dla uczniów , , inne formy pomocy dla uczniów , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 wydatki bieżące 6 771, , różne opłaty i składki 6 771, ,00 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka odpadami , ,40 wydatki bieżące , , zakup usług pozostałych , ,40 wydatki majątkowe , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , , Oczyszczanie miast i wsi , ,60 wydatki bieżące , ,60 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , składki na ubezpieczenia społeczne 2 178, , składki na Fundusz Pracy 10,00 9, wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia 6 977, , zakup energii , , zakup usług pozostałych , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,38 wydatki bieżące , ,53

26 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 26 Poz wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych , , dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 811, , dodatkowe wynagrodzenie roczne 673,00 672, składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na ubezpieczenia społeczne 1 957, , składki na Fundusz Pracy 1 161, , składki na Fundusz Pracy 206,00 202, zakup usług pozostałych 3 888, ,00 wydatki majątkowe , ,85 wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 424, , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,36 wydatki bieżące , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , ,61 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , ,45 wydatki bieżące , ,45 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 350, , wynagrodzenia bezosobowe 1 350, , zakup materiałów i wyposażenia 6 991, , zakup energii 5 000, , zakup usług remontowych 500,00 500,00

27 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 27 Poz zakup usług pozostałych , , różne opłaty i składki 6 099, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 wydatki bieżące , , zakup materiałów i wyposażenia 298,00 298, zakup usług pozostałych , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,70 wydatki bieżące , ,70 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,13 wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28,00 27, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600, wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na ubezpieczenia społeczne 523,00 522, składki na ubezpieczenia społeczne 93,00 92, składki na Fundusz Pracy 4 051, , składki na Fundusz Pracy 53,00 52, składki na Fundusz Pracy 10,00 9, wynagrodzenia bezosobowe , , wynagrodzenia bezosobowe 5 851, , wynagrodzenia bezosobowe 1 033, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup materiałów i wyposażenia 1 911, , zakup materiałów i wyposażenia 338,00 337, zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 345,00 345, zakup usług pozostałych , , zakup usług pozostałych 7 790, , zakup usług pozostałych 1 375, ,57