ZARZĄDZENIE NR 115/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 115/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm. / oraz Uchwały Nr XI/94/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Instytucji Kultury Gminy Wieliszew zarządza, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy Wieliszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie: 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieliszew za pierwsze półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia; 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia; 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Kultury w Wieliszewie za pierwsze półrocze 2016 roku stanowiącą odpowiednio załącznik nr 3 i nr 4 do zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. Wójt Gminy Wieliszew Paweł Andrzej Kownacki

2 I Dochody ogółem , , ,16 61,90 z tego: Dochody bieżące , , ,46 56,29 Dochody majątkowe , , ,70 148,12 Z dochodów ogółem : Dochody własne z tego: Tabela nr 1 do Załącznika nr 1 Zarządzenia Nr 115/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieliszew za I półrocze 2016 roku wg stanu na dzień 30 czerwca Plan wg uchwały Lp T r e ś ć Plan po zmianach Wykonanie budżetowej , , ,62 55,94 podatek dochodowy od osób prawnych , , ,30 29,64 podatku dochodowy od osób fizycznych , , ,00 46,12 podatek rolny , , ,43 71,42 podatek od nieruchomości , , ,63 56,16 podatek leśny , , ,27 59,64 podatek od środków transportowych , , ,32 57,94 % /5:4/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , ,86 38,55 podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,33 123,35 wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 108,62 wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,37 81,79 podatek od spadków i darowizn , , ,36 33,15 Wpływy z opłaty targowej 1 000, ,00 351,00 35,10 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 0,00 528,43 0,00 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,89 73, , , ,70 51, , , ,20 86, , , ,28 83,74 Wpływy z usług , , ,98 58,28 Wpływy ze sprzedaży składników majątku , ,00 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych Wpływy z tytułu zwrotów wypłat świadczeń funduszu alimentacyjnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecnonych ustawami (wpływ z opłat za udostępnienie danych osobowych) , , ,19 61, , , ,88 46, , , ,50 39, , , ,91 81,09 0,00 0,00 9,30 0,00 pozostałe dochody , , ,49 102,02 Dotacje , , ,04 50,96 z tego miedzy innymi : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , , ,04 66,94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , ,00 58, , ,00 0,00 0,00 Strona 1 z 2

3 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admnistracji rządowej zlecone gminom, zwiazane z reazlizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 0, , ,00 100,00 Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. 0, , ,00 100,00 0, , ,00 48,19 Środki od pozostałych jednostek 0,00 523,00 523,00 100,00 Dotacje celowe otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,00 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie , ,00 0,00 0,00 kosztów realizacji inwestycji Subwencja ogólna , , ,00 62,42 część oświatowa i uzupełnienie dochodów gmin , , ,00 62,42 Środki funduszy strukturalnych , , ,50 361,56 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i innej , , ,50 361,56 II Wydatki ogółem , , ,33 47,42 Wydatki bieżące , , ,70 49,20 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,70 54,41 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , , ,26 42,94 W tym: wpłaty jst do budżetu państwa , , ,50 50,00 - dotacje na zadania bieżące , , ,27 51,45 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 49,86 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i , , ,52 42,52 m - wydatki na obsługę długu , , ,95 41,48 - wydatki z tytułu poręczeń , ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe , , ,63 40,16 Inwestycyjne , , ,63 40,20 - w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 5 464, ,13 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Dotacje 5 000, ,00 0,00 0,00 Zobowiązania 0,00 0, ,79 0,00 III Wynik , , ,83 Strona 2 z 2

4 Dział Informacja o przebiegu realizacji budżetu Gminy Wieliszew za I pórocze 2016 roku wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. Źródło dochodów Ogółem dotacje w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi majątkowe dotacje Tabela nr 2 do załącznika nr 1 Zarządzenia Nr 115/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia r. w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycycjne realizaowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środkow europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środkow europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 700 Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Pozostałe odsetki 710 Działalność usługowa 720 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środkow europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich Informatyka Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środkow europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe odsetki 750 Administracja publiczna Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Plan , , ,04 0, , , ,24 Wykonanie , , ,04 0, ,24 0, ,24 % 88,57 98,25 100,00 0,00 64,19 0,00 100,00 Plan 600,00 600,00 Wykonanie 2 366, ,76 % 394,46 394,46 Plan 0,00 0,00 Wykonanie 7,64 7,64 % 0,00 0,00 Plan , ,00 Wykonanie , ,00 % 97,70 97,70 Plan ,00 0, , ,00 0,00 Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan ,24 0, ,24 0, ,24 Wykonanie ,24 0, ,24 0, ,24 % 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Plan , , ,04 Wykonanie , , ,04 % 100,00 100,00 100,00 Plan , ,00 0,00 0, ,57 0, ,57 Wykonanie , ,89 0,00 0, ,26 0, ,26 % 483,56 100,50 0,00 0,00 489,01 0,00 489,01 Plan ,57 0, ,57 0, ,57 Wykonanie ,26 0, ,26 0, ,26 % 489,01 0,00 489,01 0,00 489,01 Plan 0,00 0,00 Wykonanie 51,89 51,89 % 0,00 0,00 Plan , ,00 Wykonanie , ,00 % 100,00 100,00 Plan , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,78 0,00 0, ,20 0,00 0,00 % 77,53 53,90 0,00 0,00 85,60 0,00 0,00 Plan , ,00 Wykonanie , ,28 % 83,74 83,74 Plan ,00 0, ,00 0,00 0,00 Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , ,00 Wykonanie , ,86 % 48,85 48,85 Plan ,00 0, ,00 0,00 0,00 Wykonanie ,20 0, ,20 0,00 0,00 % 86,86 0,00 86,86 0,00 0,00 Plan 700,00 700,00 Wykonanie 748,16 748,16 % 106,88 106,88 Plan 2 300, ,00 Wykonanie , ,00 % 616,35 616,35 Plan 1 000, ,00 Wykonanie 1 128, ,48 % 112,85 112,85 Plan , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2 670, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 % 24,72 24,72 0,00 24,72 0,00 0,00 0,00 Plan , , ,00 Wykonanie 2 670, , ,00 % 24,72 24,72 24,72 Plan ,67 0,00 0,00 0, ,67 0, ,67 Wykonanie 1,91 1,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan ,67 0, , ,67 Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 0,00 0,00 Wykonanie 1,91 1,91 % 0,00 0,00 Plan , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 % 73,86 72,76 53,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , ,00 Wykonanie , ,81 % 116,17 116,17 Plan , ,00 Wykonanie , ,41 % 64,22 64,22 Plan 1 020, ,00 Wykonanie 950,09 950,09 % 93,15 93,15 Strona 1 z 4

5 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z różnych dochodów 752 Obrona Narodowa Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednotsek organizacyjnych Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 758 Różne rozliczenia Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z usług Pozostałe odsetki Plan , ,00 Wykonanie , ,70 % 104,60 104,60 Plan 9 000,00 0, ,00 0,00 0,00 Wykonanie 9 000,00 0, ,00 0,00 0,00 % 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Plan , , ,00 Wykonanie , , ,00 % 53,84 53,84 53,84 Plan 0,00 0,00 Wykonanie 9,30 9,30 % 0,00 0,00 Plan 7 356, ,00 Wykonanie 7 755, ,12 % 105,43 105,43 Plan , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 8 849, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 87,80 87,80 87,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , ,00 Wykonanie 8 849, , ,00 % 87,80 87,80 87,80 Plan 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 400,00 400,00 400,00 Wykonanie 400,00 400,00 400,00 % 100,00 100,00 100,00 Plan 7 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 6 747, ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 88,78 88,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2 000, ,00 Wykonanie 1 208, ,35 % 60,42 60,42 Plan 3 000, ,00 Wykonanie 3 000, ,00 % 100,00 100,00 Plan 2 600, ,00 Wykonanie 2 539, ,08 % 97,66 97,66 Plan , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 53,13 53,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , ,00 Wykonanie , ,00 % 46,12 46,12 Plan , ,00 Wykonanie , ,30 % 29,64 29,64 Plan , ,00 Wykonanie , ,63 % 56,16 56,16 Plan , ,00 Wykonanie , ,43 % 71,42 71,42 Plan , ,00 Wykonanie , ,27 % 59,64 59,64 Plan , ,00 Wykonanie , ,32 % 57,94 57,94 Plan , ,00 Wykonanie 4 240, ,86 % 38,55 38,55 Plan , ,00 Wykonanie , ,36 % 33,15 33,15 Plan , ,00 Wykonanie , ,00 % 108,62 108,62 Plan 1 000, ,00 Wykonanie 351,00 351,00 % 35,10 35,10 Plan , ,00 Wykonanie 9 722, ,37 % 81,79 81,79 Plan , ,00 Wykonanie , ,89 % 73,58 73,58 Plan , ,00 Wykonanie , ,35 % 67,44 67,44 Plan , ,00 Wykonanie , ,33 % 123,35 123,35 Plan , ,00 Wykonanie , ,31 % 95,27 95,27 Plan , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 62,42 62,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , ,00 Wykonanie , ,00 % 62,42 62,42 Plan , , ,00 0, , ,00 0,00 Wykonanie , , ,00 0,00 523,00 523,00 0,00 % 34,72 46,23 52,09 0,00 0,07 0,07 0,00 Plan , ,00 Wykonanie , ,40 % 100,00 100,00 Plan , ,00 Wykonanie , ,73 % 86,66 86,66 Plan 1 950, ,00 Wykonanie 75,97 75,97 % 3,90 3,90 Strona 2 z 4

6 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostakch realizujących zadania z zakresu Wpływy z różnych opłat Ochrona zdrowia Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pomoc społeczna Pozostałe odsetki Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na zadania bieżące z zakresu adiministracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatów) związane z realizacją swiadczenia wychowaczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycycjne realizaowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Plan , ,00 Wykonanie , ,44 % 83,46 83,46 Plan , , ,00 Wykonanie 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 Plan , , ,00 Wykonanie , , ,00 % 50,00 50,00 50,00 Plan , , ,00 Wykonanie , , ,00 % 100,00 100,00 100,00 Plan , ,00 Wykonanie , ,88 % 46,23 46,23 Plan ,00 0, , ,00 0,00 Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 523,00 0,00 523,00 523,00 0,00 Wykonanie 523,00 0,00 523,00 523,00 0,00 % 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Plan , ,00 Wykonanie , ,50 % 39,80 39,80 Plan 700,00 700,00 Wykonanie 167,00 167,00 % 23,86 23,86 Plan 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 161,00 161,00 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 53,67 53,67 53,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 300,00 300,00 300,00 Wykonanie 161,00 161,00 161,00 % 53,67 53,67 53,67 Plan , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 55,84 55,84 55,73 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 200,00 200,00 Wykonanie 548,03 548,03 % 274,02 274,02 Plan 0,00 0,00 Wykonanie 38,46 38,46 % 0,00 0,00 Plan 7 100, ,00 Wykonanie 9 015, ,72 % 126,98 126,98 Plan 8 000, ,00 Wykonanie 6 486, ,91 % 81,09 81,09 Plan , , ,00 Wykonanie , , ,00 % 66,03 66,03 66,03 Plan , , ,00 Wykonanie , , ,00 % 77,71 77,71 77,71 Plan , , ,00 Wykonanie , , ,00 % 48,19 48,19 48,19 Plan 9 000, , ,00 Wykonanie 9 000, , ,00 % 100,00 100,00 100,00 Plan 54,00 54,00 Wpływy z usług Wykonanie 16,50 16,50 % 30,56 30, Plan , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza Wykonanie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 42,42 42,42 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , ,00 Wpływy z usług Wykonanie , ,50 % 34,22 34,22 Plan 7 116, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wykonanie 7 116, , ,00 % 100,00 100,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z opłaty produktowej Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednotsek organizacyjnych Wpływy z różnych dochodów Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z różnych opłat Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw Pozostałe odsetki Plan , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,76 0, ,00 0,00 0,00 0,00 % 65,06 65,06 0,00 29,02 0,00 0,00 0,00 Plan 0,00 0,00 Wykonanie 528,43 528,43 % 0,00 0,00 Plan 8 148, ,00 Wykonanie 8 148, ,00 % 100,00 100,00 Plan 2 400, ,00 Wykonanie 2 313, ,46 % 96,39 96,39 Plan 1 700, ,00 Wykonanie 1 972, ,20 % 116,01 116,01 Plan , , ,00 Wykonanie , , ,00 % 29,02 29,02 29,02 Plan , ,00 Wykonanie , ,50 % 103,41 103,41 Plan , ,00 Wykonanie , ,84 % 60,24 60,24 Plan 3 087, ,00 Wykonanie 3 652, ,33 % 118,31 118,31 Strona 3 z 4

7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadan bieżących Kultura fizyczna i sport Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych DOCHODY OGÓŁEM Plan , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , ,00 Wykonanie , , ,00 % 100,00 100,00 100,00 Plan , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 95,34 95,34 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , ,00 Wykonanie , ,12 % 65,98 65,98 Plan , ,00 Wykonanie , ,77 % 105,86 105,86 Plan 0,00 0,00 Wykonanie 1,51 1,51 % 0,00 0,00 Plan 704,00 704,00 Wykonanie 703,96 703,96 % 99,99 99,99 Plan , , ,00 Wykonanie , , ,00 % 100,00 100,00 100,00 Plan , , , , , , ,48 Wykonanie , , , , ,70 523, ,50 % 61,90 56,29 55,97 28,67 148,12 0,07 410,12 Strona 4 z 4

8 Tabela nr 3 do załącznika nr 1 Zarządzenia Nr 115/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia r. SPRAWOZDANIE INFOMRACJA Z WYKONANIA O PRZEBNIEGU WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R. wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tym : Wykonanie w tym : Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe Ogółem % (7:4) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , , ,87 34, Spółki wodne , ,00 0, , ,00 0,00 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,54 0, , ,87 0, ,87 34, Izby rolnicze 5 300, ,00 0, , ,17 0,00 62, Pozostała działalność , ,08 0, , ,04 0,00 27, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , ,09 38, Lokalny transport zbiorowy , ,00 0, , ,96 0,00 47, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , , , ,09 33, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , ,00 66, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,00 66, Pozostała działalność 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , ,91 38, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, , ,39 0,00 18, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 0,00 615,00 615,00 0,00 2, Cmentarze , , , ,91 51, Pozostała działalność , , , , ,80 0,00 25, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , ,53 0,00 45, Urzędy wojewódzkie , ,00 0, , ,89 0,00 42, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , ,98 0,00 47, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,02 0,00 44,13 Strona 1 z 5

9 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,32 0,00 62, Pozostała działalność , , , , ,32 0,00 44,72 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OBRONA NARODOWA 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , , ,80 25, Komendy wojewódzkie Policji , ,00 0, , ,00 0,00 52, Ochotnicze straże pożarne , , , , , ,80 24, Obrona cywilna , ,00 0,00 977,98 977,98 0,00 5, Zarządzanie kryzysowe , , , , ,89 0,00 31,06 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,00 0, , ,95 0,00 40, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , ,00 0, , ,95 0,00 41,48 samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 0, , ,50 0,00 33, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Częśc równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, , ,50 0,00 50, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , ,74 51, Szkoły podstawowe , , , , , ,50 53, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, , ,56 0,00 52, Przedszkola , , , , , ,00 52,10 Strona 2 z 5

10 80105 Przedszkola specjalne 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , , ,24 49, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0, , ,34 0,00 51, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,00 0, , ,59 0,00 53, Licea ogólnokształcące , , , , , ,00 54, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, , ,46 0,00 16, Stołówki szkolne , ,00 0, , ,06 0,00 47, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych , ,00 0, , ,14 0,00 15, , ,00 0, , ,72 0,00 70, Pozostała działalność , ,00 0, , ,10 0,00 30, OCHRONA ZDROWIA , , , , ,15 22,50 28, Lecznictwo ambulatoryjne , , , , ,50 22,50 10, Zwalczanie narkomanii , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,01 0, , ,95 0,00 35, Pozostała działalność 300,00 300,00 0,00 160,70 160,70 0,00 53,57 Strona 3 z 5

11 852 POMOC SPOŁECZNA , , , , , ,76 49, Placówki opiekuńczo -wychowawcze , ,00 0, , ,00 0,00 23, Domy pomocy społecznej , ,00 0, , ,42 0,00 52, Rodziny zastępcze , ,00 0, , ,40 0,00 26, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 200, ,00 0,00 292,66 292,66 0,00 9, Wspieranie rodziny , ,00 0, , ,34 0,00 46, Świadczenia wychowawcze , , , , , ,76 42, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0, , ,78 0,00 62, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0, , ,24 0,00 67, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, , ,96 0,00 37, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0, , ,40 0,00 38, Zasiłki stałe , ,00 0, , ,31 0,00 87, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, , ,55 0,00 46, Usług opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, , ,00 0,00 33, Centra integracji społecznej , ,53 0, , ,77 0,00 50, Pozostała działalność , ,00 0, , ,60 0,00 44,96 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI , ,00 0, , ,00 0,00 37,50 SPOŁECZNEJ Żłobki , ,00 0, , ,00 0,00 45, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,82 0,00 58, Świetlice szkolne , ,00 0, , ,78 0,00 62, Internaty i bursy szkolne , ,00 0, , ,44 0,00 57, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także , ,00 0, , ,00 0,00 24,71 szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0, , ,60 0,00 50,33 Strona 4 z 5

12 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , , ,96 36, Gospodarka odpadami , ,00 0, , ,43 0,00 40, Oczyszczanie miast i wsi , ,00 0, , ,54 0,00 56, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,10 0, , ,50 0,00 39, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , ,32 37, Pozostała działalność , , , , , ,64 27,16 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , ,84 54,00 51, Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , ,00 54,00 58, Biblioteki , ,00 0, , ,00 0,00 39, Pozostała działalność , ,50 0, , ,84 0,00 19, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , , , ,48 0,00 44, Obiekty sportowe , , , , ,82 0,00 32, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 0, , ,66 0,00 61,48 Wydatki ogółem , , , , , ,63 47,42 Strona 5 z 5

13 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 R. Tabela nr 3a do załącznika nr 1 Zarządzenia nr 115/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia r. Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Wydatki jednostek budżetowych w tym: związane z na wynagrodzenia i składki od realizacją ich statutowych nich naliczane zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu Plan , ,04 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROLNICTWO I Wykonanie , ,21 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ŁOWIECTWO % 39,19 29,26 0,00 29,26 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan ,00 60,00 0,00 60, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Spółki wodne Wykonanie ,00 60,00 0,00 60, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 5 300, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze Wykonanie 3 316, ,17 0, ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 62,57 62,57 0,00 62,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , ,04 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność Wykonanie , ,04 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 27,17 27,17 0,00 27,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plan , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORT I Wykonanie , ,46 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ŁĄCZNOŚĆ % 44,55 43,09 0,00 43,09 49,94 0,00 0,00 0,00 0, Plan , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lokalny transport Wykonanie , ,96 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zbiorowy % 47,57 46,57 0,00 46,57 49,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drogi publiczne Wykonanie , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminne % 36,98 36,98 0,00 36,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plan , ,36 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GOSPODARKA Wykonanie , ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MIESZKANIOWA % 37,38 37,38 0,00 37,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plan , ,36 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i Wykonanie , ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami % 37,46 37,46 0,00 37,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plan , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 DZIAŁALNOŚĆ Wykonanie , , , ,93 0,00 0, ,72 0,00 0,00 USŁUGOWA % 17,85 17,13 34,51 14,15 0,00 0,00 42,22 0,00 0,00 Plany Plan , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zagospodarowania Wykonanie , , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego % 18,40 18,40 34,51 15,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plan , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu Wykonanie 615,00 615,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 geodezji i kartografii % 2,05 2,05 0,00 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność Wykonanie 5 863,80 797,08 797,08 0,00 0, ,72 0,00 0,00 % 32,58 13,28 0,00 13,28 0,00 0,00 42,22 0,00 0, Plan , , , ,69 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ADMINISTRACJA Wykonanie , , , ,82 0, ,83 0,00 0,00 0,00 PUBLICZNA % 48,24 48,20 48,56 47,44 0,00 49,16 0,00 0,00 0,00 Plan , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie Wykonanie , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 42,95 42,95 45,89 34,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i Plan , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, miast na prawach Wykonanie , ,87 0, ,87 0, ,11 0,00 0,00 0,00 powiatu) % 47,47 33,95 0,00 33,95 0,00 49,27 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i Plan , , , ,69 0, ,00 0,00 0,00 0, miast na prawach Wykonanie , , , ,49 0, ,40 0,00 0,00 0,00 powiatu) % 47,01 47,01 48,53 42,75 0,00 47,82 0,00 0,00 0,00 Promocja jednostek Plan , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, samorządu Wykonanie , , , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego % 62,97 62,97 54,24 63,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan ,00 100,00 0,00 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność Wykonanie ,32 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0,00 0,00 % 49,36 0,00 0,00 0,00 0,00 49,45 0,00 0,00 0, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne BEZPIECZEŃSTW O PUBLICZNE I OCHRONA Plan , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , , ,03 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,29 0, ,05 0,00 0,00 0,00 % 32,89 32,96 37,63 31,84 0,00 32,37 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 6

14 Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa w Janówku Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie Szkoła Podstawowa w Wieliszewie Szkoła Podstawowa w Łajskach Urząd Gminy Oddziały przedszkolne w szkołach Urząd Gminy Szkoła Podstawowa w Janówku Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie Szkoła Podstawowa w Wieliszewie Zespół Szkół w Łajskach Przedszkola Urząd Gminy Przedszkole nr 1 w Wieliszewie Przedszkole nr 2 w Wieliszewie Przedszkole nr 3 w Łajskach Przedszkole nr 6 w Janówku Przedszkola specjalne Urząd Gminy Plan , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 52,75 52,75 0,00 52,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , , ,03 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,45 0, ,05 0,00 0,00 0,00 % 31,06 30,84 39,27 29,15 0,00 32,37 0,00 0,00 0,00 Plan , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 977,98 977,98 0,00 977,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 5,75 5,75 0,00 8,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 35,76 35,76 40,17 32,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Wykonanie ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 % 40,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,48 Plan ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Wykonanie ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 % 41,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,48 Plan ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 33,76 33,76 0,00 33,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , , , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , ,80 0,00 0,00 % 53,91 55,04 56,79 50,02 14,77 52,78 72,09 0,00 0,00 Plan , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,88 0, ,45 0,00 0,00 0,00 % 55,43 55,53 56,07 53,14 0,00 53,57 0,00 0,00 0,00 Plan , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,12 0, ,08 0,00 0,00 0,00 % 58,70 59,06 59,12 58,78 0,00 52,17 0,00 0,00 0,00 Plan , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,18 0, ,77 0,00 0,00 0,00 % 57,10 56,77 59,63 48,02 0,00 68,42 0,00 0,00 0,00 Plan , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,53 0, ,89 0,00 0,00 0,00 % 57,59 57,77 57,65 58,45 0,00 54,53 0,00 0,00 0,00 Plan , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,93 0, ,72 0,00 0,00 0,00 % 52,02 52,06 51,21 59,12 0,00 51,41 0,00 0,00 0,00 Plan , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,38 0, ,99 0,00 0,00 0,00 % 59,81 60,12 58,40 67,35 0,00 54,63 0,00 0,00 0,00 Plan , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 12,70 12,70 0,00 12,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , ,71 0,00 0,00 0,00 % 52,62 52,45 50,71 62,61 37,51 57,73 0,00 0,00 0,00 Plan 4 696,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 1 761,35 0,00 0,00 0, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 % 37,51 0,00 0,00 0,00 37,51 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,31 0, ,95 0,00 0,00 0,00 % 53,59 53,92 51,46 76,34 0,00 48,72 0,00 0,00 0,00 Plan , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,23 0, ,61 0,00 0,00 0,00 % 59,49 60,30 63,49 54,16 0,00 46,84 0,00 0,00 0,00 Plan , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,18 0, ,79 0,00 0,00 0,00 % 49,72 48,96 46,96 70,50 0,00 71,47 0,00 0,00 0,00 Plan , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,52 0, ,24 0,00 0,00 0,00 % 52,15 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,97 0, ,12 0,00 0,00 0,00 % 53,87 53,37 52,06 67,32 0,00 63,20 0,00 0,00 0,00 Plan , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , ,28 0,00 0,00 0,00 % 52,25 57,65 57,34 59,55 22,09 49,15 0,00 0,00 0,00 Plan , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,48 0, , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 % 23,82 57,84 0,00 57,84 22,09 0,00 0,00 0,00 Plan , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,72 0, ,76 0,00 0,00 0,00 % 61,38 61,77 61,31 64,98 0,00 54,29 0,00 0,00 0,00 Plan , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,81 0, ,21 0,00 0,00 0,00 % 57,17 57,69 57,60 58,61 0,00 48,62 0,00 0,00 0,00 Plan , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,24 0, ,74 0,00 0,00 0,00 % 53,25 53,54 53,08 56,19 0,00 47,85 0,00 0,00 0,00 Plan , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,02 0, ,57 0,00 0,00 0,00 % 55,61 56,37 56,07 57,91 0,00 42,45 0,00 0,00 0,00 Plan 5 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 5 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 6