WYKONANIE BUDśETU GMINY KLEMBÓW ZA 2008 ROK

Transkrypt

1 WYKONANIE BUDśETU GMINY KLEMBÓW ZA 2008 ROK Załącznik do Zarządzenia nr 7/09 Wójta Gminy Klembów Z dnia 16 marca 2009r. Uchwalony przez Radę Gminy Klembów budŝet na 2008rok po zmianach po stronie dochodów wynosi ,05zł, zaś po stronie wydatków ,84zł. Uchwalony budŝet zakładał nadwyŝkę w wysokości ,21zł, którą postanowiono przeznaczyć na spłatę poŝyczek i kredytów w 2008roku. Ponadto zaplanowano przychody w kwocie ,60zł -wolne środki z lat ubiegłych W 2008roku zaplanowano rozchody w kwocie ,81zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych poŝyczek i kredytów. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano spłaty poŝyczek i kredytów długoterminowych w kwocie zaplanowanej tj ,81,00zł z tego : - poŝyczkę z WFOŚiGW ,00zł - kredyt z banku krajowego ,00zł - poŝyczkę z BGK w ramach prefinansowania programów i projektów realizowanych z Funduszy Unijnych ZPORR ,81zł Obecnie stan zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi zł tj. 11,0% w stosunku do dochodów osiągniętych w 2008r. w tym: - poŝyczka z WFOŚiGW w kwocie ,00zł - kredyty z banku krajowego w kwocie ,00zł W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan naleŝności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2008r wynosi ,51zł,i jest wyŝszy o 92,74% w stosunku do roku 2007,w tym naleŝności z tytułu dostaw towarów i usług ,38zł. W 2008 roku gmina nie udzieliła z budŝetu gminy Ŝadnych poŝyczek i poręczeń innym gminom i innym jednostkom samorządu terytorialnego. Udzielono natomiast dotacji celowych na pomoc finansową między jednostkami terytorialnymi zgodnie z podjętymi uchwałami i podpisanymi umowami na kwotę ,00zł, z przeznaczeniem na realizacje zadań : - bieŝących: - związanych z wczesną profilaktyką nowotworów piersi u kobiet w kwocie 330,00zł, mimo iŝ dotacja na ten cel przyznana była duŝo większa, zainteresowanie było małe - współfinansowanie działań zmierzających do powołania stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej w kwocie 2 985,00zł.- inwestycyjnych: - zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie w kwocie ,00zł, - zakup sprzętu specjalistycznego dla Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wolominie ,00zł, - budowę chodnika w Dobczynie ,00zł -- dofinansowanie kosztów budowy nawierzchni ul. Słonecznej w Lipinkach ,00zł W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie ,09zł tj. 101,3% w stosunku do planu w tym: 2

2 - dochody majątkowe w kwocie ,83zł.tj. 93,3% w stosunku do planu. Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie ,74zł tj.89,6% w stosunku do planu w tym :- wydatki majątkowe ,99zł tj. w stosunku do planu 82,6% Jak z powyŝszego wynika ogółem wykonany budŝet w 2008 roku zamknął się wynikiem dodatnim kwocie ,35zł. Szczegółowe wykonanie budŝetu przedstawione zostało w dwóch częściach: Część I -DOCHODY Plan dochodów na 2008r. wynosi ,05zł W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości ,09zł Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniŝsza tabela, a w dalszej kolejności omówione są wpływy wg źródeł ich pochodzenia: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Treść Plan po zmianach ,50 Wykonanie ,18 Stopień realizacji w stosunku do planu% 95,0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,14 103,1 600 Transport i łączność , ,00 77,6 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,91 132,7 710 Działalność usługowa , , Administracja publiczna , ,66 110,7 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 344, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 500,00 500, Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,47 108,2 758 RóŜne rozliczenia , ,81 100,5 801 Oświata i wychowanie , ,93 83,5 851 Ochrona zdrowia , ,00 3

3 852 Pomoc społeczna , ,05 98,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,50 85,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,44 96,7 926 Kultura fizyczna i sport , ,00 ogółem , ,09 101,3 Wykonanie dochodów wg rozdziałów i paragrafów: Dział 010 Rozdział L.p. Treść Plan Wykonanie 0970 Infrastruktura wodociągowa i saniatacyjna wsi Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,52 Stopień realizacji w stosunk u do planu% Pozostała działalność - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - środki na dofinansowanie własnych zdań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł , , , , , , , , , ,63 86,0 135,6 83,8 83, Dostarczanie wody - wpływy z róŝnych opłat - wpływy z usług - pozostałe odsetki ,00 50, ,00 200, , ,20 21,94 103, ,1 11, Drogi publiczne gminne - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw , , , ,00 77,58 4

4 własności oraz praw uŝytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z róŝnych dochodów - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , , ,00 50, Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych - pozostałe odsetki , , ,00 200, , , ,00 478,21 132,5 136,4 127,5 239, Pozostała działalność - wpływy z róŝnych dochodów 9 000, , , ,28 135,5 135, Plany zagospodarowania przestrzennego - wpływy z róŝnych dochodów , , , , Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , ,00 804,08 97,7 32, Urzędy gmin - wpływy z róŝnych opłat - wpływy z róŝnych dochodów ,00 200, , , ,58 155, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 344, , , , Obrona cywilna 500,00 500,00 5

5 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 800, ,00 200, , ,80 604,48 145,8 133,8 302, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , , , , , , , ,60 103,6 103,5 107,6 102,5 167,3 107, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z róŝnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , , , ,00 200, , , , , , , , , , , ,99 107,9 91,5 97,4 96,0 91,7 116,6 95,5 136,9 810,5 196, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpłaty z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na postawie odrębnych ustaw - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , ,00 20, , , , , ,25 3,90 109,0 115, ,7 108,0 100,8 19, Udziały gmin w podatkach stanowiących , ,53 111,7 6

6 dochód budŝetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,53 110,9 134, Część oświatowa subwencji ogólnej - subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , , RóŜne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki , , , ,81 125,8 125, Szkoły podstawowe - pozostałe odsetki - wpływy z róŝnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budŝety państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy (związków gmin - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , , , , , , ,1 108,7 115,8 41, Przedszkola - wpływy działalność usług , , , ,90 106,9 106, Gimnazja - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin - ( związków gmin), powiatów - ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół - pozostałe odsetki 5 300, , , , , , , ,27 260,8 260, Stołówki szkolne - wpływy działalność usług , , , ,90 93,1 93, Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budŝety państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy (związków gmin , , , ,98 96,4 96, Pozostała działalność - wpływy z róŝnych dochodów , , , , Domy pomocy społecznej wpływy z róŝnych dochodów , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna , ,05 98,0 7

7 oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - pozostałe odsetki - wpływy z róŝnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,00 3, , , ,1 98, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,46 92,1 92, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wpływy z róŝnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budŝety państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy (związków gmin) Ośrodki Pomocy Społecznej - pozostałe odsetki - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - dotacje rozwojowe - dotacje rozwojowe ,00 170, , , , , , , ,00 850,02 150, ,10 332, , , , , , , ,99 850,02 150,00 97,6 195,4 97,2 98,8 121,5 95,6 87,6 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług - pozostałe odsetki - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , ,08 7, ,00 107,6 172, Pozostała działalność wpływy z tytułu pomocy finansowej , , , ,80 89,4 105,5 8

8 2030 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących , ,00 89, Pomoc materialna dla uczniów - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , ,50 85,9 85, Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy z roŝnych opłat - wpływy z usług - pozostałe odsetki - wpływy z róŝnych dochodów - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , , ,15 77, , , , , ,00 96,7 0 88, Oświetlenie ulic, placów i dróg - wpływy z róŝnych dochodów , , , , Pozostała działalność wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , ,00 Razem: , ,09 101,3 Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan dochodów tego działu ,50zł w 2008 roku zrealizowano dochodowy w kwocie ,18zł. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -- zrealizowano dochody w kwocie ,zł są to wpływy róŝnych dochodów z tytułu rozliczenia niezrealizowanych wydatków niewygasających w terminie Pozostała działalność- zrealizowano dochody w kwocie ,66zł są to wpływy: - dochody z tytułu najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze- w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano dochodów z tytułu dzierŝawy terenu przez koła łowieckie w kwocie 1 355,58zł 9

9 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,22zł ( dotacja na wypłatę akcyzy za paliwo rolnikom) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin(współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) ,23zł dotacja na realizację zadania Kwalifikacje Potrzebą Czasu. środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł ( finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) ,63zł środki otrzymano z EFS na realizację zadania Kwalifikacje Potrzebą Czasu. Dział WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Plan działu ,00zł w omawiany okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie ,14zł, w tym: Dostarczanie wody - zrealizowano dochody w kwocie z ,14zł są to wpływy: -wpływy z róŝnych opłat- są to koszty egzekucyjne od osób zalegających z wpłatą 0zł wpływy z usług są to wpływy za dostarczenie wody ,20zł - pozostałe odsetki 21,94 są to wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości u osób w kwocie 3 809,67zł, na zaległości zostały wysłane upomnienia.( są one wyŝsze o 4,6% w stosunku do roku ubiegłego) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan tego działu ,00zł,zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą ,00zł w tym - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw uŝytkowania wieczystego nieruchomości ,00zł są to dochody za drogę gminą przejętą przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych - wpływy z róŝnych dochodów ,00zł są to dochody z tytułu rozliczenia niezrealizowanych wydatków niewygasających w terminie - wpływy z tytułu dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych otrzymano dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50 00,00zł - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - uzyskano dochody w kwocie ,00zł Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan działu ,00zł,zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą ,91zł w tym: Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie ,63zł w tym: - dochody z tytułu najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze- wynoszą ,42zł. Są to dochody miedzy innymi z tytułu czynszu od: T.P. S.A., za wynajem lokali mieszkaniowych na Osiedlu Wola Rasztowska, lokali mieszkalnych przy Urzędzie Gminy, lokali mieszkalnych przy szkołach. NaleŜności jakie powstały na dzień 31 grudnia 2008r są to zaległości z tytułu czynszu i wynoszą ,42zł.( są one wyŝsze o 80,2% w stosunku do roku ubiegłego), na zaległości zostały wysłane upomnienia. wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00zł są to dochody z tytułu sprzedaŝy mieszkań, pozostałe odsetki 478,21zł są to dochody z tytułu pobranych odsetek za nieterminowe płatności 10

10 Pozostała działalność-- zrealizowano dochody w kwocie ,28zł są to : - wpływy z róŝnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia prac publicznych Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan działu ,00zł,zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą ,00zł. Plany zagospodarowania przestrzennego - zrealizowane dochody w kwocie ,00zł są to: - wpływy z róŝnych dochodów ,00 są to dochody z tytułu rozliczenia niezrealizowanych wydatków niewygasających w terminie Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan działu ,55zł, zrealizowane dochody w omawianym okresie wynoszą ,66zł w tym: Urzędy wojewódzkie zrealizowano dochody ,08zł w tym: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami otrzymano dotacje w pełnej wysokości d ,00zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 804,08zł. Urzędy gmin - zrealizowano dochody ,58zł w tym: - wpływy z róŝnych opłat 0zł nie uzyskano Ŝadnych dochodów - wpływy z róŝnych dochodów ,58zł rozliczenia z lat ubiegłych oraz refundacja wynagrodzeń za prace interwencyjne Dział URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan działu 1 344,00zł.,zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 1 344,00zł w tym: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - zrealizowano dochody w kwocie 1 344,00zł jest to dotacja otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych aktualizacja stała rejestru wyborców Dział BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Plan tego działu 500,00zł, zrealizowane dochody w 2008 roku wynoszą 500,00zł: Obrona cywilna - zrealizowano dochody w kwocie 500,00zł otrzymano dotacje celową z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych, związaną z prowadzeniem zadań obrony cywilnej. Dział DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan dochodów tego działu to kwota ,00zł W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie ,47 tj. 108,2% w stosunku do planu są one największym źródłem dochodów własnych gminy. Realizacja podatków i opłat lokalnych jest zadowalająca, w niektórych podatkach i opłatach lokalnych wystąpiło bardzo duŝe wykonanie w stosunku do planu. Plan dochodów został przyjęty na podstawie szacunków z wykonania budŝetu za ubiegły rok, wykonanie dochodów w 2007roku było jednak duŝo niŝsze niŝ w roku bieŝącym. 11

11 Właściciele gospodarstw rolnych ze względu na trudności finansowe występują o umorzenie podatku lub przesunięcie terminów płatności rat podatku. W 2008 roku ze względu na waŝny interes podatnika spowodowany cięŝką sytuacją materialną dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę ,45zł NaleŜności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych dzień 31 grudnia 2008r. wynoszą ,26zł. a 31 grudnia 2007r. wynosiło ,09zł..( są one wyŝsze o 24,9% w stosunku do roku ubiegłego). Prowadzona jest na bieŝąco ewidencja zadłuŝeń, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Wystąpiły równieŝ zaległości z rozliczeń z Urzędów Skarbowych w kwocie 8 555,44zł, na które to zaległości gmina nie ma wpływów. PoniŜsza tabela przedstawia wykonanie dochodów w roku 2008 w dziale 756 wg źródeł: L.p. Treść Plan Wykonanie % 1 Rozdz , ,28 - podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 2 600, ,80 - odsetki 200,00 604,48 145,8 133,8 302,2 2 Rozdz podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , , , , , , , ,60 103,6 103,5 107,6 102,5 167,3 107,8 3 Rozdz podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z róŝnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 Rozdz opłata skarbowa - opłata eksploatacyjna - opłata za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , , , ,00 200, , , , , ,00 20, , , , , , , , , , , , , , , ,25 3,90 107,9 91,1 97,4 96,0 91,7 116,6 95,5 136,9 810,5 196,1 109,02 115, ,7 108,0 100,8 19,5 12

12 5 Rozdz podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych , , , , , ,7 110,9 134,0 Dział RÓśNE ROZLICZENIA Plan dochodów tego działu na rok ,00zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym to kwota ,81zł w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan ,00zł. Zrealizowane dochody ,00zł - subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00zł Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Plan ,00zł. Zrealizowane dochody ,00zł. - subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00zł RóŜne rozliczenia finansowe Plan ,00zł Zrealizowane dochody ,81zł - odsetki od środków na r-ku bankowym ,81. Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan tego działu wynosi ,00zł. W 2008 roku zrealizowano dochody w kwocie ,93zł Szkoły podstawowe Plan ,00zł Zrealizowane dochody ,88zł w tym: pozostałe odsetki ,00zł. wpływy z róŝnych dochodów ,38zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) wykonanie ,50zł, otrzymaliśmy dotacje godnie z planem jednak niewykorzystane środki zwrócono, - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - nie uzyskano dochodów Przedszkola Plan ,00zł Zrealizowane dochody ,90zł, są to : - wpływy z usług - odpłatność za wyŝywienie i pobyt dzieci w przedszkolu Gimnazja Plan 5 300,00zł Zrealizowane dochody 5 300,zł - - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin), powiatów 13

13 ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 300,00zł są to środki z Polsko Amerykańskiej Fundacji w ramach programu Równać szanse Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół Plan 1 000,00zł Zrealizowane dochody 2 608,27zł są to : pozostałe odsetki. Stołówki szkolne Plan ,00zł. Zrealizowano dochody w kwocie ,90zł są to : - wpływy z usług - odpłatność za doŝywianie w świetlicach szkolnych Pozostała działalność Plan ,00zł. Zrealizowane dochody ,98zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,98zł Dział 851- OCHRONA ZDROWIA Plan tego działu wynosi ,00zł. W pierwszym półroczu 2008 roku zrealizowano dochody w kwocie ,00zł Pozostała działalność- zrealizowane dochody w kwocie ,00zł są to: - wpływy z róŝnych dochodów -są to dochody z tytułu rozliczenia niezrealizowanych wydatków niewygasających w terminie Dział POMOC SPOŁECZNA Zadania z zakresu pomocy społecznej są w większości zadaniami zleconymi gminie. Głównymi źródłami dochodów tego działu to dotacje celowe przekazane z budŝetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów na 2008rok wynosi ,00zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie ,05zł w tym: - wpływy z róŝnych rozliczeń ,80zł są to dochody z tytuły zwrotu odpłatności za pobyt w Domu Opieki Społecznej - dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,78zł - zwroty zaliczek alimentacyjnych ,38zł - odsetki i pozostałe koszty od świadczeń rodzinnych 3,89zł - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne ,46 zł - dotacja na zasiłki okresowe (zadanie własne) ,00zł - dotacja na zasiłki stałe ( zadania zlecone ) ,90zł - -wpływy z roŝnych dochodów -332,20zł zwrot zasiłku - dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS ,99zł - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej( środki Unijne i środki z budŝetu państwa) ,60zl - dotacje rozwojowe ( środki Unijne i środki z budŝetu państwa)-1 000,02zl - odsetki od środków na r-ku bankowym 9 723,33zł - odpłatność za usługi opiekuńcze 3 451,08zł. - odsetki za nieterminowe płatności od usług opiekuńczych- 7,82zł - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00zl 14

14 - dotacja na zadania własne, doŝywianie dzieci z rodzin najuboŝszych w świetlicach szkolnych otrzymano dotację w wysokości ,00zł - wpływy z róŝnych dochodów ,80zł zł refundacja prac społeczno uŝytecznych i inne rozliczenia z lat ubiegłych Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan dochodów ,00zł. Zrealizowano dochody w kwocie ,50zł z tego: Pomoc materialna dla uczniów Plan ,00zł. Zrealizowano dochody w kwocie ,50zł,są to dochody z tytułu dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), na pomoc finansową w formie stypendia socjalnego oraz na zakup podręczników.. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan działu ,00zł.Zrealizowowano dochody ,44zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan ,00zł. Zrealizowano dochody w kwocie ,15zł - wpływy z usług ,27 odpłatność za przyłącze kanalizacyjne oraz za opłaty za odbiór ścieków - wpływy z róŝnych opłat 77,22zł są to koszty upomnień od wysłanych zaległości - odsetki od środków na r-ku bankowym 3 844,85zł wpływy z róŝnych dochodów ,00zł zwrot podatku VAT za 2007rok środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(( finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ,81zł, otrzymano zwrot środków - - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych otrzymano dofinansowanie w kwocie ,00zł. Oświetlenie ulic placów i dróg Plan ,00zł. Zrealizowano dochody w kwocie ,00zł wpływy z róŝnych dochodów ,00zł wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan działu ,00zł.Zrealizowowano dochody ,00zł Pozostał działalność Plan ,00zł. Zrealizowano dochody w kwocie ,0 0zł,są to - - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 15

15 Część II W Y D A T K I Plan wydatków na 2008r. wynosi ,84 zł W 2008 roku wydatkowano kwotę ,74 zł w tym wydatki: bieŝące ,75 zł. majątkowe ,99 zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniŝsza tabela, a w dalszej kolejności omówione są wpływy wg źródeł ich pochodzenia: Plan po Stopień Dział TREŚĆ zmianach realizacji w Wykonanie stosunku do planu% 16

16 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 562, , , , , , , ,68 90,7 92,9 85,5 66,5 72,2 85,6 92, ,7 91,6 83,3 0,7 88,5 79,6 97,2 70,9 86,4 75,8 99,2 RAZEM: , ,74 89,6 Wykonanie wydatków wg rozdziałów i paragrafów : Dział Rozdział TREŚĆ Plan Wykonanie Stopień realizacj i w stosunk u do planu% 17

17 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup energii - zakup usług remontowych - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , , , , , , ,09 486, , , , ,00 90,8 13,9 64,0 25,0 50,4 94, Izby rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 808, , , ,84 97,8 97, Pozostała działalność - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług zdrowotnych - zakup usług zdrowotnych - podróŝe słuŝbowe krajowe - podróŝe słuŝbowe krajowe - róŝne opłaty i składki - róŝne opłaty i składki - róŝne opłaty i składki - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , , , , , ,51 483,73 161, , ,00 531, , , ,00 350, , , ,29 908, ,00 196,50 65,50 159, , , , , , ,34 994,78 473,86 157, , ,00 530, , , ,00 350, , , ,83 391, ,42 87,75 29,25 158,60 90,2 99,3 99,3 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 91,8 91,8 99,9 98,5 98,5 86,2 86,2 43,1 43,1 44,7 44,7 99, Drogi publiczne powiatowe - róŝne opłaty i składki - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , , , Drogi publiczne gminne - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług remontowych - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , , , , , , , , ,76 92,4 64,7 95,7 90,2 92,2 18

18 Pozostała działalność - zakup usług remontowych , , , ,16 79,9 79, Pozostała działalność , , , ,00 85,5 85, Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup energii - zakup usług remontowych - odpisy na ZFŚS , , , ,00 694, , , , ,00 679, , , , ,78 287, , , , ,48 679,96 83,9 96,1 96,6 38,2 41,4 23,2 79,7 57,0 92, Pozostała działalność - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług remontowych - odpisy na ZFŚS - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,19 150, , , , , , , , , , ,73 0, , , , , ,24 0, , , ,00 52,3 0,0 64,2 87,5 60,9 67,2 99,3 0,0 25,6 23, Plany zagospodarowania przestrzennego - wynagrodzenia bezosobowe , , , , , ,00 90,4 40,0 91, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , ,34 44,5 44, Pozostała działalność - zakup usług dostępu do sieci Internet - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , , , , , , , , , ,00 85,6 81,7 58,6 84, Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup materiałów i wyposaŝenia - podróŝe słuŝbowe - odpisy na ZFŚS , , , , , ,00 400, , , , , , , ,75 94, ,22 98,2 91,1 99,2 23,7 19

19 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 000,00 595,00 59, Starostwa powiatowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych - zakup materiałów i wyposaŝenia - podróŝe słuŝbowe krajowe - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , , , , , , , , , , ,72 0,00 0, ,12 89,1 93,4 78,6 39,7 0,0 0,0 66, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wpłaty na Państwowy F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup energii i gazu - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - opłata za usługi internetowe - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróŝe słuŝbowe krajowe - róŝne opłaty i składki - odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 172,00 28, , , , , , , ,50 44, , , , ,18 168, , , , , , , , , , , ,00 172,00 28, ,00 92,7 24,9 98,9 97,3 81,5 90,3 0,9 74,9 91,5 79,6 96,3 3,4 98,3 67,9 48,2 64,0 52,8 85,1 99,5 92,4 63,0 88,1 20

20 Komendy wojewódzkie Policji - wpłaty od jednostek na fundusz celowy , , , , Ochotnicze straŝe poŝarne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup energii i gazu - zakup usług remontowych - róŝne opłaty i składki - odpisy na ZFŚS - zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych - Obrona cywilna - zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,00 755, , , , , , , , ,00 500,00 500, , , , ,38 749, , , , , , , , ,00 500,00 500,00 97,5 99,4 87,7 99,3 91,0 98,7 80,0 97,4 97,5 82, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych - wynagrodzenia agencyjni-prowizyjne - zakup materiałów i wyposaŝenia - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , , , , , , , , , , , ,80 999,92 91,6 94,5 96,0 82,0 78,6 99, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów , , , ,68 83,3 83, RóŜne rozliczenia finansowe 2 000, ,00 562,80 562,80 28,1 28, Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy , ,00 0,00 0,00 0,0 0, Szkoły Podstawowe - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wpłaty na Państwowy F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 86,9 94,4 94,4 97,2 91,8 91,3 55,2 87,4 93,3 94,4 21

21 ksiąŝek - zakup energii i gazu - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług dostępu do sieci Internetu - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróŝe słuŝbowe krajowe - róŝne opłaty i składki - odpisy na ZFŚS - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 722, , , , , , ,00 97,4 98,5 99,0 89,2 72,8 89,6 40,2 79,1 95,7 94,9 31,6 97, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup usług zdrowotnych - odpisy na ZFŚS , , , , , , , , , , , , ,29 598, ,35 91,3 87,4 91,7 96,4 87,0 87,3 59, Przedszkola - dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup środków Ŝywności - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - odpisy na ZFŚS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 250,00 800, ,87 85,3 91,5 97,6 80,2 81,5 67,4 76,0 98,3 92,2 94,5 12,5 80, Gimnazja - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 94,1 91,5 95,3 94,2 89,6 93,6 98,2 93,6 98,6 22

22 ksiąŝek - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług dostępu do sieci Internetu - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróŝe słuŝbowe krajowe - róŝne opłaty o składki - odpisy na ZFŚS - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000, , , , , , , , , , , , ,51 251, ,29 332, , , , ,30 94,3 94,6 85,2 16,8 72,1 22,2 36,8 99,5 99, DowoŜenie uczniów do szkół - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe ,00 941,00 135, , , ,79 785,03 119, , ,01 85,2 83,4 88,7 88,9 85, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - wynagrodzenia osobowe - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytyłu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróŝe słuŝbowe krajowe - róŝne opłaty i składki - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , , , , , ,00 500, , , , ,00 500, , , , , , , , , , , ,51 496, , , ,34 227,82 368, , , , ,74 89,2 91,3 68,3 72,8 99,6 97,2 99,9 99,2 80,0 80,5 65,2 15,2 73,6 62,3 71,2 95, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - podróŝe słuŝbowe krajowe - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej , , , , , ,37 49,9 24,5 71, Stołówki szkolne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup materiałów i wyposaŝenia , , , , , , , , , ,26 966,78 91,6 90,9 93,6 88,7 88,1 48,3 23

23 zakup środków Ŝywności - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,79 93, Pozostała działalność - odpisy na ZFŚS , , , , , ,00 97,1 96, Zwalczanie narkomanii - zakup materiałów i wyposaŝenia 8 800,00 500, , ,01 0, ,01 74,3 0,0 78, Przeciwdziałanie alkoholizmowi - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - podróŝe słuŝbowe krajowe - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , , , ,00 200, , , ,00 220,00 800, , , , ,35 190, , , ,12 202,56 800,00 94,7 99,7 96,8 99,0 95,1 92,3 99,8 96,0 92, Pozostała działalność - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , , , ,00 400, , ,74 330, , ,00 0, ,00 65,6 9,2 54,1 52,5 0,0 79, Domy pomocy społecznej - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , ,34 96,9 96, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup materiałów i wyposaŝenia - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróŝe słuŝbowe krajowe - odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu , , , , , , , ,00 200, , ,00 800, , , , , , , , , ,59 179, , ,00 785,95 98,0 98,0 99,9 99,8 97,6 94,0 96,5 89,5 89,8 99,8 92,7 98,2 24