UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polkowickiego za pierwsze półrocze 2014 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 911) Zarząd Powiatu Polkowickiego, w składzie: 1. Marek Tramś 2. Kamil Ciupak 3. Mariusz Dzumyk 4. Krzysztof Nester 5. Włodzimierz Liberski zarządza co następuje: 1. 1. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Polkowickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu: 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za pierwsze półrocze 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Informacja, o której mowa w 1 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Polkowickiego: http://starostwo.polkowice.sisco.info/. Starosta Polkowicki Marek Tramś Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 r. Polkowice Sierpień 2014 rok Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 2

Tabela Nr 1 Zestawienie ogółem budżetu Powiatu Polkowickiego w 2014 roku Lp. Wyszczególnienie Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 Dynamika % 4 : 3 I Dochody ogółem 78 335 296 31 255 422,49 39,90 1. dochody bieżące w tym : 74 924 308 31 188 097,59 41,63 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 505 986 809 899,27 10,79 2. dochody majątkowe w tym : 3 410 988 67 324,90 1,97 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 282 758 4 000,00 1,41 II Wydatki ogółem 84 456 727 33 882 491,37 40,12 1. wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 390 942 12 984 894,73 51,14 realizacja zadań statutowych 36 478 583 16 066 635,24 44,04 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 120 730 1 021 759,28 48,18 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 509 858 1 258 816,14 16,76 dotacje 1 076 122 739 688,56 68,74 obsługa długu 900 000 311 164,64 34,57 wydatki majątkowe 2. 10 980 492 1 499 532,78 13,66 w tym : 73 476 235 32 382 958,59 wydatki na zadania inwestycyjne 10 248 334 1 160 869,66 11,33 wydatki na zakupy inwestycyjne 272 000 14 289,00 5,25 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 289 158 233 510,90 80,76 dotacje na wydatki inwestycyjne 171 000 90 863,22 53,14 III Deficyt / Nadwyżka - 6 121 431-2 627 068,88 42,92 IV Przychody 7 717 431 20 311 156,74 263,19 kredyty i pożyczki 69 800 - - wolne środki 7 647 631 18 840 000,00 246,35 nadwyżka z lat ubiegłych - 1 471 156,74 - V Rozchody 1 596 000 798 000,00 50,00 spłata kredytów i pożyczek 1 596 000 798 000,00 50,00 44,07 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 3

Tabela Nr 2 D O C H O D Y wg źródeł Wyszczególnienie Plan na 2014 rok zmiany w 2014 r. Plan na dzień 30.06.2014 rok Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. Dynamika % 6 : 5 Dochody bieżące 1 2 3 4 5 6 7 71 550 363 3 373 945 74 924 308 31 188 097,59 41,63 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 14 121 053-14 121 053 6 254 948,00 44,30 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 13 000 000-13 000 000 2 326 830,61 17,90 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 200 000 43 000 1 243 000 744 495,00 59,90 0470 0490 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 7 578 7 578 7 578,00 100,00 85 000 55 000 140 000 111 031,28 79,31 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 50 50 50,00 100,00 0580 0680 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 2 000 2 000 2 262,21 113,11 4 000 4 000 8 000 8 330,96 104,14 0690 Wpływy z różnych opłat 986 800 324 700 1 311 500 810 286,92 61,78 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 47 093-1 140 45 953 28 797,47 62,67 0830 Wpływy z usług 1 700 15 000 16 700 15 272,56 91,45 0920 Pozostałe odsetki 339 805 18 974 358 779 239 678,50 66,80 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 22 424 22 424 23 024,00 102,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 123 600 359 241 482 841 421 412,63 87,28 2007 2009 2110 2117 2119 2120 2130 2310 2360 2400 2440 2460 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu pańśtwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznch 1 373 920 808 944 2 182 864 683 502,55 31,31 113 688 243 156 356 844 102 025,89 28,59 8 491 731 128 967 8 620 698 3 687 097,79 42,77 3 706 681-3 706 681 - - 1 235 226-1 235 226 - - 35 000 5 000 40 000 40 000,00 100,00-36 860 36 860 - - - 85 314 85 314 63 895,00 74,89 731 000 196 921 927 921 791 012,77 85,25-1 868 1 868 1 868,19 100,01-70 000 70 000 - - 10 000 10 500 20 500 9 800,00 47,80 2690 2700 2707 2710 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 200 000-3 000 197 000 99 000,00 50,25 58 305 527 58 832 29 415,39 50,00 41 436-17 065 24 371 24 370,83 100,00 30 000 751 817 781 817 468 473,00 59,92 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powaitow na dofinansowanie zadań bieżących 791 246-791 246 495 706,04 62,65 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 24 823 079 203 309 25 026 388 13 697 932,00 54,73 Dochody majątkowe 2 553 997 856 991 3 410 988 67 324,90 1,97 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 441 62 593 63 034 33 324,90 52,87 6207 6209 6280 6300 6430 6410 Ogółem Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 203 160 22 187 225 347 4 000,00 1,78-57 411 57 411 - - 20 688 69 800 90 488 - - 302 858 630 000 932 858 30 000,00 3,22 2 026 850-2 026 850 - - - 15 000 15 000 - - 74 104 360 4 230 936 78 335 296 31 255 422,49 39,90 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 4

Tabela Nr 3 DOCHODY wg działów klasyfikacji budżetowej Dz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok zmiany w 2014 r. Plan na 30.06.2014 rok Wykonanie na 30.06.2014 rok Dynamika % 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 813 603 133 860 6 947 463 20 805,95 0,30 020 Leśnictwo 58 305 527 58 832 29 415,39 50,00 600 Transport i łączność 2 104 750 686 693 2 791 443 43 603,91 1,56 700 Gospodarka mieszkaniowa 841 526 196 971 1 038 497 819 330,96 78,90 710 Działalność usługowa 1 042 943 350 000 1 392 943 576 878,29 41,41 750 Administracja publiczna 540 389 1 187 059 1 727 448 1 006 031,44 58,24 752 Obrona narodowa 35 000 35 000 70 000 69 500,00 99,29 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 428 445 96 617 3 525 062 2 079 596,34 58,99 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 28 421 053 98 090 28 519 143 9 445 861,17 33,12 758 Różne rozliczenia 24 823 079 203 309 25 026 388 13 697 932,00 54,73 801 Oświata i wychowanie 979 108 395 652 1 374 760 295 467,84 21,49 851 Ochrona zdrowia 2 368 548 37 689 2 406 237 1 179 705,00 49,03 852 Pomoc społeczna 808 336 312 952 1 121 288 669 815,15 59,74 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 488 650 201 800 690 450 441 306,31 63,92 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 980 625 193 098 1 173 723 439 616,89 37,45 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 370 000 101 619 471 619 440 555,85 93,41 OGÓŁEM: 74 104 360 4 230 936 78 335 296 31 255 422,49 39,90 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 5

Dz. Rozdz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 6813603 133860 6947463 6847463 100000 20805,95 0,30 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby 01005 6800450-6800450 6800450-11040,00 0,16 rolnictwa 2110 Wyszczególnienie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Plan na 2014 rok zmiany w 2014 r. Plan na 30.06.2014 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Tabela Nr 4 Dynamika % 10 : 7 1 858 543-1 858 543 1 858 543-11 040,00-2117 2119 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 706 681-3 706 681 3 706 681 - - - 1 235 226-1 235 226 1 235 226 - - - 01095 Pozostała działalność 13 153 133 860 147 013 47 013 100 000 9 765,95 6,64 0750 2710 6300 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 13 153-1 140 12 013 12 013-9 765,95 - - 35 000 35 000 35 000 - - - - 100 000 100 000-100 000 - - 020 Leśnictwo 58 305 527 58 832 58 832-29 415,39 50,00 02001 Gospodarka leśna 58 305 2 318 58 832 58 832-29 415,39 50,00 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 6

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zmiany w 2014 r. Plan na 30.06.2014 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : 7 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł 58 305 527 58 832 58 832-29 415,39-600 Transport i łączność 2 104 750 686 693 2 791 443 63 600 2 727 843 43 603,91 1,56 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 104 750 686 693 2 791 443 63 600 2 727 843 43 603,91 1,56 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2 000 2 000 2 000-2 000,00-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 300-6 300 6 300-3 624,53-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 62 593 62 593-62 593 32 918,50-0920 Pozostałe odsetki - 300 300 300-875,04-0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000 2 000 5 000 5 000-4 185,84-2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 50 000 50 000 50 000 - - - 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 69 800 69 800-69 800 - - 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 260 000 500 000 760 000-760 000 - - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 7

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zmiany w 2014 r. Plan na 30.06.2014 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : 7 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 835 450-1 835 450-1 835 450 - - 700 Gospodarka mieszkaniowa 841 526 196 971 1 038 497 1 038 497-819 330,96 78,90 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 841 526 196 971 1 038 497 1 038 497-819 330,96 78,90 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 50 50 50-50,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000-2 000 2 000-2 510,69-2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 123 526-123 526 123 526-33 500,00-716 000 196 921 912 921 912 921-783 270,27-710 Działalność usługowa 1 042 943 350 000 1 392 943 1 392 943-576 878,29 41,41 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 83 700-83 700 83 700-42 780,00 51,11 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 83 700-83 700 83 700-42 780,00-71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 50 000 100 000 150 000 150 000 - - - 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 50 000 100 000 150 000 150 000 - - - 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 622 505 250 000 872 505 872 505-381 196,28 43,69 0690 Wpływy z różnych opłat 600 000 250 000 850 000 850 000-368 690,52-0920 Pozostałe odsetki 1 000-1 000 1 000-5,76 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 8

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zmiany w 2014 r. Plan na 30.06.2014 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : 7 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 21 505-21 505 21 505-12 500,00-71015 Nadzór budowlany 286 738-286 738 286 738-152 902,01 53,32 0920 Pozostałe odsetki - - - - - 106,01-0970 Wpływy z różnych dochodów - - - - - 26,00-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 286 738-286 738 286 738-152 770,00-750 Administracja publiczna 540 389 1 187 059 1 727 448 1 709 918 17 530 1 006 031,44 58,24 75011 Urzędy wojewódzkie 133 034-133 034 133 034-71 636,00 53,85 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 133 034-133 034 133 034-71 636,00-75020 Starostwa powiatowe 363 355 368 362 731 717 731 717-603 924,35 82,54 0470 0580 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 7 578 7 578 7 578-7 578,00 - - - - - - 262,21-0690 Wpływy z różnych opłat 5 000-5 000 5 000-2 703,45-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 000-25 000 25 000-14 086,99-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - - - - 400,00-0920 Pozostałe odsetki 318 355 14 684 333 039 333 039-224 165,45-0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000 346 100 361 100 361 100-354 728,25-75045 Kwalifikacja wojskowa 29 000-29 000 29 000-22 235,79 76,68 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 9

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zmiany w 2014 r. Plan na 30.06.2014 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : 7 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 29 000-29 000 29 000-22 235,79-75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 700 502 700 502 700 502-225 892,80 32,25 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 595 427 595 427 595 427-192 008,88 - - 105 075 105 075 105 075-33 883,92-75095 Pozostała działalność 15 000 118 195 133 195 115 665 17 530 82 342,50 61,82 2007 2360 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 95 065 95 065 95 065-65 000,00-15 000-15 000 15 000-7 742,50-2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 5 600 5 600 5 600-5 600,00-6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 17 530 17 530-17 530 4 000,00-752 Obrona narodowa 35 000 35 000 70 000 70 000-69 500,00 99,29 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 10

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zmiany w 2014 r. Plan na 30.06.2014 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe 75212 Pozostałe wydatki obronne 35 000 35 000 70 000 70 000-69 500,00 99,29 0830 Wpływy z usług - 15 000 15 000 15 000-14 500,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dynamika % 10 : 7-15 000 15 000 15 000-15 000,00-2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 35 000 5 000 40 000 40 000-40 000,00-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 428 445 96 617 3 525 062 3 467 204 57 858 2 079 596,34 58,99 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 425 445 96 617 3 522 062 3 464 204 57 858 2 076 596,34 58,96 0920 Pozostałe odsetki - 3 400 3 400 3 400-1 420,34-2110 2440 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 352 587 8 217 3 360 804 3 360 804-2 075 176,00 - - 70 000 70 000 70 000 - - 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 30 000-30 000 30 000 - - - 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 42 858-42 858-42 858 - - 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 15 000 15 000-15 000 - - 75414 Obrona cywilna 3 000-3 000 3 000-3 000,00 100,00 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 11

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zmiany w 2014 r. Plan na 30.06.2014 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : 7 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000-3 000 3 000-3 000,00-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 28 421 053 98 090 28 519 143 28 519 143-9 445 861,17 33,12 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 300 000 98 090 1 398 090 1 398 090-864 082,56 61,80 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 200 000 43 000 1 243 000 1 243 000-744 495,00-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 85 000 55 000 140 000 140 000-111 031,28-75622 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000-15 000 15 000-8 466,10-0920 Pozostałe odsetki - 90 90 90-90,18 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 27 121 053-27 121 053 27 121 053-8 581 778,61 31,64 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 14 121 053-14 121 053 14 121 053-6 254 948,00-0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 13 000 000-13 000 000 13 000 000-2 326 830,61-758 Różne rozliczenia 24 823 079 203 309 25 026 388 25 026 388-13 697 932,00 54,73 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10064443 203309 10267752 10267752-6318616,00 61,54 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10064443 203309 10267752 10267752-6318616,00-75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 14 758 636-14 758 636 14 758 636-7 379 316,00 50,00 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 14 758 636-14 758 636 14 758 636-7 379 316,00-801 Oświata i wychowanie 979 108 395 652 1 374 760 1 153 360 221 400 295 467,84 21,49 80120 Licea ogólnokształcące 58 023 395 652 453 675 423 675 30 000 295 467,84 65,13 0690 Wpływy z różnych opłat 1800-1800 1800-721,00-0830 Wpływy z usług 1700-1700 1700-772,56-0920 Pozostałe odsetki 4 000-4 000 4 000-3 260,68-0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000-2 000 2 000-4 040,04 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 12

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zmiany w 2014 r. Plan na 30.06.2014 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : 7 41 245-41 245 41 245-41 243,67-7 278 388 7 666 7 666-7 666,09-2400 2710 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 264 264 264-263,80 - - 365 000 365 000 365 000-207 500,00-6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu trytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 30 000 30 000-30 000 30 000,00-80130 Szkoły zawodowe 921 085-921 085 729 685 191 400 - - 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 729 685-109 452 620 233 620 233 - - - 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 109 452 109 452 109 452 - - - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 13

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zmiany w 2014 r. Plan na 30.06.2014 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : 7 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 191 400-191 400-191 400 - - 851 Ochrona zdrowia 2 368 548 37 689 2 406 237 2 406 237-1 179 705,00 49,03 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - 26689 26689 26689-13345,00 50,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 26689 26689 26689-13345,00-85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 368 548 11 000 2 379 548 2 379 548-1 166 360,00 49,02 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2368548 11000 2379548 2379548-1166360,00 - powiat 852 Pomoc społeczna 808336 312952 1121288 1121288-669815,15 59,74 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 448 162 87 593 535 755 535 755-368 504,88 68,78 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 3 500 4 000 7 500 7 500-8 330,96-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 640-2 640 2 640-1 320,00-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - - - - 6,40-0920 Pozostałe odsetki 1 150 500 1 650 1 650-1 564,67-0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 7 424 7 424 7 424-8 024,00-0970 Wpływy z różnych dochodów - 11 141 11 141 11 141-10 345,04 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 14

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2710 2900 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powaitow na dofinansowanie zadań bieżących zmiany w 2014 r. Plan na 30.06.2014 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : 7-64 528 64 528 64 528-64 528,00-440 872-440 872 440 872-274 385,81-85204 Rodziny zastępcze 350 874 36 860 387 734 387 734-221 320,23 57,08 85205 0680 2130 2900 2110 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powaitow na dofinansowanie zadań bieżących Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 500-500 500 - - - 36860 36860 36860 - - - 350374-350374 350374-221320,23 - - 9750 9750 9750 - - - - 9750 9750 9750 - - - 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 9 300 178 749 188 049 188 049-79 990,04 42,54 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000-5 000 5 000-1 950,00-0920 Pozostałe odsetki 4 000-4 000 4 000-2 946,04-0970 Wpływy z różnych dochodów 300-300 300-94,00-2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 178 749 178 749 178 749-75 000,00-853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 488 650 201 800 690 450 690 450-441 306,31 63,92 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 15

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zmiany w 2014 r. Plan na 30.06.2014 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : 7-46 800 46 800 46 800-46 800,00 100,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 46 800 46 800 46 800-46 800,00-85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 181 550-181 550 181 550-96 100,00 52,93 85324 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 181 550-181 550 181 550-96 100,00 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20000-20000 20000-12507,00 62,54 0970 Wpływy z różnych dochodów 20000-20000 20000-12507,00-85333 Powiatowe urzędy Pracy 287 100 147 000 434 100 434 100-285 899,31 65,86 0920 Pozostałe odsetki 4 300-4 300 4 300-1 572,65-0970 Wpływy z różnych dochodów 82 800-82 800 82 800-35 326,66-2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczenmiem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. 200 000-3 000 197 000 197 000-99 000,00-2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 150 000 150 000 150 000-150 000,00-85395 Pozostała działalnośc - 8 000 8 000 8 000 - - - 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 8 000 8 000 8 000 - - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 980 625 193 098 1 173 723 887 366 286 357 439 616,89 37,45 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 26 188 55 000 81 188 60 500 20 688 28 820,79 35,50 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 16

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zmiany w 2014 r. Plan na 30.06.2014 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe 0920 Pozostałe odsetki 5000-5000 5000-1160,99-0970 Wpływy z różnych dochodów 500-500 500-159,80-2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dynamika % 10 : 7-55 000 55 000 55 000-27 500,00-6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lubb dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 688-20 688-20 688 - - 85411 Domy wczasów dziecięcych 245 037 98 635 343 672 88 003 255 669 25 975,22 7,56 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 441-441 - 441 - - 2007 2009 2400 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu - 40 959 40 959 40 959 - - - - 21 069 21 069 21 069 - - - - 1 604 1 604 1 604-1 604,39-2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 41 436-17 065 24 371 24 371-24 370,83 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 17

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zmiany w 2014 r. Plan na 30.06.2014 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : 7 203 160-3 843 199 317-199 317 - - 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6-55911 55911-55911 - - ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 14095 14095 14095-14095,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów - - - - - - - 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 14 095 14 095 14 095-14 095,00-85495 Pozostała działalność 709 400 25 368 734 768 724 768 10 000 370 725,88 50,45 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 602 990 8 196 611 186 611 186-310 250,00-106 410 7 172 113 582 113 582-60 475,88-6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 8 500 8 500-8 500 - - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 18

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zmiany w 2014 r. Plan na 30.06.2014 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : 7-1 500 1 500-1 500 - - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 370 000 101 619 471 619 471 619-440 555,85 93,41 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środwiska 360 000 74 700 434 700 434 700-427 755,85 98,40 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - - - - - - - 0690 Wpływy z różnych opłat 360 000 74 700 434 700 434 700-427 755,85-90095 Pozostała działalność 10 000 26 919 36 919 36 919-12 800,00 34,67 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16 419 16 419 16 419-3 000,00-2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznch 10 000 10 500 20 500 20 500-9 800,00 - Ogółem 74 104 360 4 230 936 78 335 296 74 924 308 3 410 988 31 255 422,49 39,90 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 19

Tabela nr 5 WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy paragrafów Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 992 463 103 540,00 1,48 01005 I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wydatki na zadania statutowe Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % 6 : 5 6 800 450 59 040,00 0,87 4300 Zakup usług pozostałych 1 858 543 11 040,00-4307 Zakup usług pozostałych 3 706 681 36 000,00-4309 Zakup usług pozostałych 1 235 226 12 000,00-6 800 450 59 040,00-1 858 543 11 040,00-1 858 543 11 040,00 b) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 4 941 907 48 000,00-01095 Pozostała działalność 192 013 44 500,00 23,18 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 45 000 44 500,00 - I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wydatki na zadania statutowe b) dotacje II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne 4300 Zakup usług pozostałych 35 000 - - 4430 Różne opłaty i składki 3 414 - - 4520 6060 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 599 - - 100 000 - - 92 013 44 500,00-47 013 - - 47 013 - - 45 000 44 500,00-100 000 - - 100 000 - - 020 Leśnictwo 85 832 29 415,39 34,27 I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne 02001 Gospodarka leśna 85 832 29 415,39 34,27 - wydatki na zadania statutowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 58 832 29 415,39-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 - - 4300 Zakup usług pozostałych 25 000 - - 85 832 29 415,39-27 000 - - 2 000 - - 25 000 - - 58 832 29 415,39-600 Transport i łączność 10 548 799 2 362 644,37 22,40 60004 Lokalny transport drogowy 20 000 - - 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 - - 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 428 799 2 362 644,37 22,65 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 210 450 201 300,00-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 000 9 371,50-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 850 978 419 706,10-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 474 57 465,35-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 141 80 987,42 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 20

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 091 11 534,85-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 1 680,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 766 000 138 789,07-4260 Zakup energii 28 000 16 617,02-4270 Zakup usług remontowych 989 064 334 136,45-4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 1 026,00-4300 Zakup usług pozostałych 1 154 000 355 006,40-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 749,04-4360 4370 4390 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii % 6 : 5 4 500 2 014,53-4 500 2 132,93-2 000 - - 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 1 548,85-4430 Różne opłaty i składki 12 000 9 906,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 701 17 776,00-4480 Podatek od nieruchomości 15 000 6 881,52-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10 000 - - 4520 4590 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytrialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 400 389,58-5 000-4600 4610 4700 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej 1 000 1 000-8 000 5 281,80 - I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe b) dotacje 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 995 500 678 643,96-6060 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne b) zadania inwestycyjne I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - dotacje Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 77 000 9 700,00-4 356 299 1 674 300,41-4 122 849 1 463 628,91-1 090 684 571 373,72-3 032 165 892 255,19-210 450 201 300,00-23 000 9 371,50-6 072 500 688 343,96-77 000 9 700,00-5 995 500 678 643,96 60095 Pozostała działalność 100 000 - - 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000 - - 100 000 - - 100 000 - - 100 000 - - 700 Gospodarka mieszkaniowa 128 842 30 591,34 23,74 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 128 842 30 591,34 23,74 4300 Zakup usług pozostałych 107 121 12 441,58 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 21

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 4430 Różne opłaty i składki 260 - - I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wydatki na zadania statutowe 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 13 065,76-4500 4590 Pozostałe podatki na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych % 6 : 5 2 000 623,00-4 461 4 461,00-128 842 30 591,34-128 842 30 591,34-128 842 30 591,34-710 Działalność usługowa 1 132 943 289 194,72 25,53 71012 I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne 71013 I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wydatki na zadania statutowe I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 674 700 143 184,16 21,22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 000 35 930,00-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 276 6 275,04-4120 Składki na Fundusz Pracy 1 740 889,20-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 600 7 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000 15 408,55-4270 Zakup usług remontowych 15 000 2 915,10-4300 Zakup usług pozostałych 492 084 57 965,97-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 000 9 594,00-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 15 000 6 606,30-674 700 143 184,16 674 700 143 184,16 97 616 50 694,24 577 084 92 489,92 - - - - - - 150 000 - - 4300 Zakup usług pozostałych 150 000-150 000 - - 150 000 - - 150 000 - - 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 21 505 1 230,00 5,72 - wydatki na zadania statutowe 4300 Zakup usług pozostałych 21 505 1 230,00-21 505 1 230,00-21 505 1 230,00-21 505 1 230,00-71015 Nadzór budowlany 286 738 144 780,56 50,49 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 319 36 720,00-4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 126 800 56 763,42-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 881 15 880,76-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 000 19 409,92-4120 Składki na Fundusz Pracy 5 366 1 558,92-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 872 263,30-4260 Zakup energii 2 800 1 231,68-4270 Zakup usług remontowych 900 - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 - - 4300 Zakup usług pozostałych 3 091 2 330,03-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300 400,45-4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 400 200,00 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 22

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1500 429,55 - I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 2 500 1 200,00-4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 3 291,85-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % 6 : 5 5 000 4 922,68-4480 Podatek od nieruchomości 709 178,00-286 738 144 780,56-286 738 144 780,56-262 366 130 333,02-24 372 14 447,54-750 Administracja publiczna 12 217 333 4 509 706,64 36,91 I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek 75011 Urzędy wojewódzkie 133 034 71 636,00 53,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 134 52 136,00-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 100 9 100,00-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 200 9 100,00-4120 Składki na Fundusz Pracy 2 600 1 300,00-133 034 71 636,00-133 034 71 636,00-133 034 71 636,00-75019 Rady powiatów 305 000 147 921,04 48,50 - wydatki na zadania statutowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 295 000 146 223,90-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 599,14-4300 Zakup usług pozostałych 8 000 1 098,00-305 000 147 921,04-10 000 1 697,14-10 000 1 697,14-295 000 146 223,90-75020 Starostwa powiatowe 10 491 602 3 972 681,82 37,87 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4 250 1 579,57-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 700 2 647,47-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 145 660 1 980 817,71-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 336 289 300 380,93-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 741 573 382 350,41-4120 Składki na Fundusz Pracy 106 974 43 811,22-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 800 8 039,67-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135 000 71 666,54-4260 Zakup energii 200 000 127 998,33-4270 Zakup usług remontowych 20 000 5 218,43-4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000 3 835,75-4300 Zakup usług pozostałych 967 718 412 299,44-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 20 000 4 846,20-4360 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20 000 2 182,21-20 000 7 086,01-4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000 655,50 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 23

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 800 - - analiz i opinii I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1 600 797,58-4410 Podróże służbowe krajowe 16 500 9 491,56-4420 Podróże służbowe zagraniczne 500 - - 4430 Różne opłaty i składki 110 118 97 269,25-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % 6 : 5 102 921 92 628,51-4480 Podatek od nieruchomości 6 727 6 607,00-4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 000 657,00-4580 Pozostałe odsetki 22 582 22 581,81-4610 4700 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej 27 852 23 429,68-15 000 4 651,48-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 402 038 354 563,56-6060 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne b) zadania inwestycyjne I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000 4 589,00-7 059 564 3 613 529,26-7 053 864 3 610 881,79-5 349 296 2 715 399,94-1 704 568 895 481,85-5 700 2 647,47-3 432 038 359 152,56-30 000 4 589,00-3 402 038 354 563,56-75045 Kwalifikacja wojskowa 29 000 22 235,79 76,68 - wydatki na zadania statutowe I. Wydatki bieżące 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500 1 349,42-4120 Składki na Fundusz Pracy 200 8,58-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 500 15 250,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 700 2 719,34-4300 Zakup usług pozostałych 5 100 2 908,45-29 000 22 235,79-29 000 22 235,79-18 200 16 608,00-10 800 5 627,79-75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 700 502 108 223,78 15,45 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 266 73 278,79-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 694 12 931,62 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 41 075 13 708,85 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 7 249 2 419,20 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 201 543 3 605,12 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 35 566 636,20 4307 Zakup usług pozostałych 201 543 1 397,40 4309 Zakup usług pozostałych 35 566 246,60 a) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 700 502 2 280,20-700 502 1 644,00-75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 425 000 170 594,87 40,14 3040 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 100 15 256,20-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 200 59 501,79 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 24

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 4300 Zakup usług pozostałych 261 200 95 836,88 - I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wydatki na zadania statutowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek % 6 : 5 425 000 170 594,87-388 900 155 338,67-386 400 155 338,67-36 100 15 256,20-75095 Pozostała działalność 133 195 16 413,34 12,32 - wydatki na zadania statutowe b) dotacje 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 600 5 600,00-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 033 2 758,14 4117 Wynagrodzenia bezosobowe 1 897 474,13 4127 Składki na Fundusz Pracy 270 24,57 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000-4217 Zakup materiałów i wyposażenia 17 910-4307 Zakup usług pozostałych 49 555-4510 Opłaty na rzecz budżetu panstwa 15 000 7 556,50 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych c) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 23 930-109 265 16 413,34-15 000 7 556,50-15 000 7 556,50-5 600 5 600,00-88 665 3 256,84 - II. Wydatki majątkowe a) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 23 930 - - 23 930 - - 752 Obrona narodowa 70 000 69 500,00 99,29 I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek 754 75212 Pozostale wydatki obronne 70 000 69 500,00 99,29 - wydatki na zadania statutowe I. Wydatki bieżące a) dotacje II. Wydatki majątkowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 234 233,70 4300 Zakup usług pozostałych 69 333 68 833,30 4430 Różne opłaty i składki 433 433,00 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 70 000 69 500,00 70 000 69 500,00 70 000 69 500,00 3 743 204 1 928 056,79 51,51 75405 Komendy powiatowe Policji 65 500 65 500,00 100,00 75411 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 29 500 29 500,00-6170 a) dotacje na wydatki inwestycyjne Wpłaty jednostek na pańtwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 36 000 36 000,00-29 500 29 500,00 29 500 29 500,00 36 000 36 000,00-36 000 36 000,00-3 552 704 1 809 057,88 50,92 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 163 546 75 133,51-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 838 11 955,55-4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 23 253 11 136,58-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 850 3 242,42 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 25

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 Uposażenia żołnierzy zawodowych i 4050 2185755 1055065,34 - nadterminowych oraz funkcjonariuszy % 6 : 5 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 334 985 159 603,67 - I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe 4070 4080 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 182 073 181 369,88-56 529 46 111,20-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 998 3 966,38-4120 Składki na Fundusz Pracy 1 204 534,00-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 8 706,90-4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 87 962 87 961,08-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 173 139 61 851,44-4260 Zakup energii 64 000 36 107,29-4270 Zakup usług remontowych 65 000 8 139,23-4280 Zakup usług zdrowotnych 12 217 6 614,45-4300 Zakup usług pozostałych 43 500 25 562,99-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 444 721,68-4360 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 500 3 034,48-7 000 3 636,64-4410 Podróże służbowe krajowe 21 500 14 486,20-4430 Różne opłaty i składki 1 000 917,50-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188 2 187,86-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 012 1 011,61-4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 211 - - 6060 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne I. Wydatki bieżące a) dotacje I. Wydatki majątkowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000 - - 3 487 704 1 809 057,88-3 324 158 1 733 924,37-2 926 447 1 569 653,00-397 711 164 271,37-163 546 75 133,51-65 000 - - 65 000 - - 75412 Ochotniczev straże pożarne 100 000 50 000,00 50,00 2710 6300 a) dotacje na wydatki inwestycyjne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 5 000 5 000,00-95 000 45 000,00-5 000 5 000,00-5 000 5 000,00-95 000 45 000,00-95 000 45 000,00-75414 Obrona cywilna 3 000 - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 26

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 I. Wydatki bieżące 3000 - - a) wydatki jednostek - wydatki na zadania statutowe I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek % 6 : 5 3 000 - - 3 000 - - 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 500 - - - wydatki na zadania statutowe I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500-4300 Zakup usług pozostałych 2 000 - - 5 500 - - 5 500 - - 5 500 - - 75495 Pozostała działalność 16 500 3 498,91 21,21 - wydatki na zadania statutowe 756 3040 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 75618 I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wydatki na zadania statutowe Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8 500 3 498,91-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000-4300 Zakup usług pozostałych 7 000 - - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 16 500 3 498,91-8 000 - - 8 000 - - 8 500 3 498,91-53 000 7 889,90 14,89 53 000 7 889,90 14,89 4300 Zakup usłu pozostałych 20 000 7 889,90 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000-4580 Pozostałe odsetki 1 000 - - 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 30 000 - - 53 000 7 889,90-53 000 7 889,90-53 000 7 889,90-757 Obsługa długu publicznego 900 000 311 164,64 34,57 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 900 000 311 164,64 34,57 I. Wydatki bieżące a) obsługa długu 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 900 000 311 164,64-900 000 311 164,64-900 000 311 164,64-758 Różne rozliczenia 21 621 098 10 428 547,00 48,23 I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek 75818 Rezerwy ogólne i celowe 764 551 - - - wydatki na zadania statutowe I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek 4810 Rezerwy 764 551 - - 764 551 - - 764 551 - - 764 551 - - 75832 Część równoważaca subwencji ogólnej powiatów 20 856 547 10 428 547,00 50,00 - wydatki na zadania statutowe 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 20 856 547 10 428 547,00-20 856 547 10 428 547,00-20 856 547 10 428 547,00-20 856 547 10 428 547,00-801 Oświata i wychowanie 11 157 850 6 150 984,64 55,13 80120 Licea ogólnokształcące 4 782 250 2 712 369,29 56,72 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 27

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 80300 38108,25 - jednostki systemu oświaty I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe b) dotacje 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000 1 500,99-3240 Stypendia dla uczniów 30 000 16 800,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 888 485 1 388 751,15-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 750 12 678,87-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 250 2 237,45-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 228 877 228 876,12-4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 190 2 131,94-4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 386 376,22-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 495 700 264 523,82-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 451 441,29-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 77,89-4120 Składki na Fundusz Pracy 61 390 27 359,02-4127 Składki na Fundusz Pracy 54 52,24-4129 Składki na Fundusz Pracy 10 9,21-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 1 518,00-4177 Wynagrodzenia bezosobowe 24 788 24 787,70-4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 374 4 374,30-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 2673,50 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 5000 1515,42 - książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4247 251 215,31 - książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek % 6 : 5 44 38,00-4260 Zakup energii 322 342 237 689,55-4270 Zakup usług remontowych 166 466 105 583,56-4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 1 388,25-4300 Zakup usług pozostałych 136 600 120 696,48-4307 Zakup usług pozostałych 2 957 2 223,60-4309 Zakup usług pozostałych 522 392,40-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000 2 103,02-4360 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 900 599,77-8 000 5 506,58-4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 823,00-4430 Różne opłaty i składki 1 600 996,30-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 243 342 184 642,28-4480 Podatek od nieruchomości 2 551 1 279,00-4700 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej 590 590,00-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000 28 808,81 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp II. Wydatki majątkowe 4 752 250 2 681 052,32-4 586 843 2 577 114,82-3 676 452 1 911 028,11-910 391 666 086,71-80 300 38 108,25-34 000 18 300,99-51 107 47 528,26-30 000 28 808,81 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 28

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 a) zakupy inwestycyjne - - - a) zadania inwestycyjne % 6 : 5 30 000 28 809-80130 Szkoły zawodowe 6 335 378 3 436 102,01 54,24 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000 400,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 643 383 1 778 827,05-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 020 6 613,00-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 239 1 167,00-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 275 110 274 952,16-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 622 962 356 714,18-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 211 1 136,77-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 214 200,60-4120 Składki na Fundusz Pracy 89 580 41 632,46-4127 Składki na Fundusz Pracy 175 162,02-4129 Składki na Fundusz Pracy 31 28,59-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 220 7 609,41-4177 Wynagrodzenia bezosobowe 19 090 19 049,18-4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 369 3 361,61-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 729 23 099,45-4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 900 2 266,23-4219 Zakup materiałów i wyposażenia 512 399,93-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5000 3921,64-4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3626 630,70-4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 640 111,30-4260 Zakup energii 103000 79983,46-4270 Zakup usług remontowych 54 800 41 012,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500 549,25-4300 Zakup usług pozostałych 50 000 46 269,83-4307 Zakup usług pozostałych 577 704 521 989,68-4309 Zakup usług pozostałych 101 946 92 115,82-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500 942,18-4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 500 1 534,51-4410 Podróże służbowe krajowe 3 500 3 018,00-4417 Podróże służbowe krajowe 1 664 - - 4419 Podróże służbowe krajowe 293 - - 4427 Podróże służbowe zagraniczne 1 590 - - 4429 Podróże służbowe zagraniczne 281 - - 4437 Różne opłaty i składki 5 253 5 080,45-4439 Różne opłaty i składki 927 896,55-4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej 120 909 120 157,00-2 000 270,00-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 580 000 - I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5755378 3436102,01-5023693 2780492,58-4646255 2459735,26-377438 320757,32-2000 400,00 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 29

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp II. Wydatki majątkowe a) zadania inwestycyjne I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek % 6 : 5 729 685 655 209,43-580 000-580 000-80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36 942 2 456,65 6,65 - wydatki na zadania statutowe I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne 4300 Zakup usług pozostałych 18 560-4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 926,65-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej 15 882 1 530,00-36 942 2 456,65-36 942 2 456,65-36 942 2 456,65-80195 Pozostała działalność 3 280 56,69 1,73 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 480 - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 800 56,69-3 280 - - 3 280 - - 3 280 56,69-851 Ochrona zdrowia 2 741 237 1 453 725,79 53,03 I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 306 689 243 089,31 79,26 - wydatki na zadania statutowe b) dotacje I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 280 000 231 968,31-4300 Zakup usług pozostałych 26 689 11 121,00-306 689 243 089,31-26 689 11 121,00-26 689 11 121,00-280 000 231 968,31 85149 Programy polityki zdrowotnej 8 000 - - - wydatki na zadania statutowe 85156 I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wydatki na zadania statutowe I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek b) dotacje 4300 Zakup usług pozostałych 8 000 - - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 8 000 - - 8 000 - - 8 000 - - 2 379 548 1 163 636,48 48,90 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 379 548 1 163 636,48-2 379 548 1 163 636,48-2 379 548 1 163 636,48-2 379 548 1 163 636,48-85195 Pozostała działalność 47 000 47 000,00 100,00 - wydatki na zadania statutowe 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000 10 000,00-4300 Zakup usług pozostałych 37 000 37 000,00-47 000 47 000,00-37 000 37 000,00-37 000 37 000,00-10 000 10 000,00-852 Pomoc społeczna 5 609 965 2 604 797,49 46,43 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 3 015 659 1 370 398,96 45,44 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100 533,19-3110 Świadczenia społeczne 180 000 91 744,86-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 163 795 515 300,36 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 30

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 334 75 333,28 - I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 218 910 98 196,31-4120 Składki na Fundusz Pracy 29 371 12 469,80-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 239 8 318,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 854 46 425,13-4220 Zakup środków żwyności 111 963 50 341,97-4230 Zakup leków i materiałów medycznych 8 900 3 835,14-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek % 6 : 5 7 500 905,25-4260 Zakup energii 114 000 55 807,17-4270 Zakup usług remontowych 1 600 666,65-4280 Zakup usług zdrowotnych 2 600 1 597,25-4300 Zakup usług pozostałych 110 534 63 828,82-4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 820 000 296 795,08-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000 998,06-4360 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 900 785,88-9 000 4 141,12-4410 Podróże służbowe krajowe 2 600 1 022,20-4430 Różne opłaty i składki 9 378 7 578,00-4440 4700 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zadania inwestycyjne I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej 41 428 32 500,00-2 300 922,00-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 353 353,44-2 998 306 1 370 045,52-2 817 206 1 277 767,47-1 498 649 709 617,75-1 318 557 568 149,72-181 100 92 278,05-17 353 353,44-17 353 353,44-85204 Rodziny zastępcze 1 575 095 759 543,91 48,22 - wydatki na zadania statutowe 3110 Świadczenia społeczne 1 120 000 554 749,51-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 754 24 767,61 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 284 3 601,26-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 35 223 11 645,73 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 234 1 740,17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 110 400 44 200,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 2 346,15-4300 Zakup usług pozostałych 5 000 2 447,75-4330 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 200 000 114 045,73-4410 Podróże służbowe krajowe 1 200-1 575 095 759 543,91-455 095 204 794,40-243 895 85 954,77-211 200 118 839,63-1 120 000 554 749,51 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 31

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 85205 I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie % 6 : 5 9 750 - - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 345-4120 Składki na Fundusz Pracy 191-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 814-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400-9 750 - - 9 750 - - 9 350 - - 400 - - 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 806 187 377 053,33 46,77 - wydatki na zadania statutowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 430 620 204 693,05-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 840 33 259,03-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 817 34 650,16-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 391 41 010,07-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 303 4 970,53-4120 Składki na Fundusz Pracy 11 869 4 451,66-4127 Składki na Fundusz Pracy 1 471 702,17-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000-4177 Wynagrodzenia bezosobowe 28 800 9 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000 2 669,48-4217 Zakup energii 3 220 209,74-4270 Zakup usług remontowych 1 200 184,50-4280 Zakup usług zdrowotnych 600 407,25-4287 Zakup usług zdrowotnych 40 40,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 632 11 405,17-4307 Zakup usług pozostałych 59 621 13 457,73-4360 4367 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 200 175,10-2 400 1 200,00-4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 1 545,06-4417 Podróże służbowe krajowe 960 178,70-4440 4447 4610 4700 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej c) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 16 409 11 000,00-1 094 1 093,93-2 000-3 000 150,00 806 187 377 053,33-626 738 312 341,50-570 697 284 804,94-56 041 27 536,56-700 - - 178 749 64 711,83-197 274 91 801,29 46,53 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 102 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 32

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 905 53 378,84 - I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 238 9 035,52 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 824 10 500,36-4120 Składki na Fundusz Pracy 2 929 1 484,88-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 520 1 241,10-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 421,37-4260 Zakup energii 7 400 976,92-4280 Zakup usług zdrowotnych 400 40,00-4300 Zakup usług pozostałych 22 500 5 697,53-4360 4400 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe % 6 : 5 1 000 408,97-13 500 5 299,60-4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 196,20-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 741 3 000,00-4480 Podatek od nieruchomości 215 120,00-4700 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej 1 000 197 274 91 801,29-197 172 91 801,29-142 416 75 640,70-54 756 16 160,59-102 - - 85295 Pozostała działalność 6 000 6 000,00 100,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżacych 6 000 6 000,00 - I. Wydatki bieżące a) dotacje 6 000 6 000,00-6 000 6 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 609 019 1 288 752,54 49,40 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 109 272 98 712,00 90,34 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane napodstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego 13 152 2 592,00-2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 96 120 96 120,00 - I. Wydatki bieżące a) dotacje 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 109 272 98 712,00-109 272 98 712,00-289 750 136 668,24 47,17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 154 625 66 318,58-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 898 9 897,26-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 742 12 939,74-4120 Składki na Fundusz Pracy 4 096 927,40-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 389 14 353,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 2 410,10-4270 Zakup usług remontowych 500 4300 Zakup usług pozostałych 42 000 26 868,54-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 500 2 953,62 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 33

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 I. Wydatki bieżące 289750 136668,24 - a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne % 6 : 5 289 750 136 668,24-239 750 104 435,98-50 000 32 232,26-85333 Powiatowe urzędy pracy 2 181 997 1 049 372,30 48,09 - wydatki na zadania statutowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 900 1 051,71-3110 Świadczenia społeczne 116 800 40 106,72-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 415 400 658 726,12-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 104 352 104 351,26-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 290 620 136 347,04-4120 Składki na Fundusz Pracy 37 000 15 259,73-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000 6 802,41-4260 Zakup energii 58 700 23 454,54-4270 Zakup usług remontowych 20 500-4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 295,00-4300 Zakup usług pozostałych 20 440 2 645,02-4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 700 857,25-4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 39 600 18 660,90-4410 Podróże służbowe krajowe 3 500 1 496,90-4430 Różne opłaty i składki 895 63,70-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 310 34 870,00-4480 Podatek od nieruchomości 3 280 1 644,00-4700 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej 3 000 2 740,00-2 181 997 1 049 372,30-2 061 297 1 008 213,87-1 847 372 914 684,15-213 925 93 529,72-120 700 41 158,43-85395 Pozostała działalność 28000 4000,00 14,29 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15000 4000,00 - wydatki na zadania statutowe b) dotacje 4300 Zakup usług pozostałych 13 000 - - 28 000 4 000,00-13 000 - - 13 000 - - 15 000 4 000,00-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 216 523 2 158 742,95 51,20 I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 90 795 43 580,28 48,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 900 28 302,28-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 220 4 346,84-4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800 483,00-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 450 7 818,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600 155,50-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700 524,40-4300 Zakup usług pozostałych 4 000 1 931,06-4410 Podróże służbowe krajowe 125 19,20-90 795-90 795-84 370 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 34

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 - wydatki na zadania statutowe 6425-85406 I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne % 6 : 5 1 277 709 594 590,42 46,54 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 816 993 371 324,27-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 009 57 008,43-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 148 940 66 946,93-4120 Składki na Fundusz Pracy 21 130 8 091,47-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 487 2 765,15-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 8 796,29-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 149 5 579,67-4260 Zakup energii 23 900 16 982,87-4270 Zakup usług remontowych 1 000 - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 383,00-4300 Zakup usług pozostałych 14 000 7 902,39-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 720 621,98-4360 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 500 679,54-3 000 1 898,77-4410 Podróże służbowe krajowe 6 000 3 184,10-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 942 39 608,55-4480 Podatek od nieruchomości 496 496,00-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej 1 000 - - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 103 443 2 321,01-1 174 266 592 269,41-1 174 266 592 269,41-1 053 559 506 136,25-120 707 86 133,16-103 443 5 138,02-103 443 2 321,01-85411 Domy wczasów dziecięcych 1 904 413 1 112 473,62 58,42 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 086 315 525 559,37-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 500 76 917,84-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 258 102 084,01-4120 Składki na Fundusz Pracy 28 636 11 554,62-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400 - - 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 13 410 12 617,89-4219 Zakup materiałów i wyposażenia 7 182 6 782,11-4300 Zakup usług pozostałych 8 288 1 599,00 4307 Zakup usług pozostałych 27 549 1 359,15 4309 Zakup usług pozostałych 13 887 239,85 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 760 44 070,00-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000 96 178,88-6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 452 153 615,31-6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 708 35 595,59-6067 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 33 865 28 813,01 18 203 15 486,99 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 35

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 I. Wydatki bieżące 1529185 782783,84 - a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe b) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp II. Wydatki majątkowe a) zadania inwestycyjne b) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp I. Wydatki bieżące % 6 : 5 1 467 157 761 784,84-1 397 709 716 115,84-69 448 45 669,00-62 028 20 999,00-375 228 329 689,78-120 000 96 178,88-255 228 233 510,90-85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 000 19 996,00 99,98 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne 3240 Stypendia dla uczniów 20 000 19 996,00-20 000 19 996,00-20 000 19 996,00-85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 156 391 79 723,79 50,98 - wydatki na zadania statutowe I. Wydatki bieżące II. Wydatki majątkowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 715 31 707,27-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 264 6 263,68-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 490 6 592,78-4120 Składki na Fundusz Pracy 1 790 917,52-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 756 4 555,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500 9 173,19-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200 - - 4300 Zakup usług pozostałych 40 394 14 555,05-4410 Podróże służbowe krajowe 100 - - 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej 4 149 3 110,30-9 033 2 849,00-156 391 79 723,79-156 391 79 723,79-92 015 50 036,25-64 376 29 687,54-85495 Pozostała działalność 767 215 308 378,84 40,19 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 190 51 131,18-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 563 9 014,30-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 558 20 099,11-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 216 3 546,80-4127 Składki na Fundusz Pracy 6 372 2 732,29 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 125 482,07-4177 Wynagrodzenia bezosobowe 217 178 86 371,69-4179 Wynagrodzenia bezosobowe 38 327 15 242,02-4217 Zakup materiałów i wyposażenia 52 774 12 610,49-4219 Zakup materiałów i wyposażenia 9 313 2 225,38-4307 Zakup usług pozostałych 215 560 88 607,90-4309 Zakup usług pozostałych 38 039 16 315,61-6067 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych a) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp a) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 8 500-1 500-767 215 308 378,84-767 215 308 378,84-10 000 - - 10 000 - - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 36

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 523 619 100 237,17 19,14 90095 Pozostała działalność 523 619 100 237,17 19,14 2310 3040 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń % 6 : 5 75 000 10 000,00-51 450 13 329,42-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 030-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 300 10 957,14-4300 Zakup usług pozostałych 288 839 55 538,39-4390 4700 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej 6 500 - - 2 500 549,00-6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednotek niezaliczanych do sektroa finansów publicznych 40 000 9 863,22 - I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe b) dotacje c) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) dotacja na wydatki inwestycyjne 483 619 90 373,95-357 169 67 044,53-3 030-354 139 67 044,53-75 000 10 000,00-51 450 13 329,42-40 000 9 863,22-40 000 9 863,22-921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 105 000 55 000,00 52,38 I. Wydatki bieżące a) dotacje 92116 Biblioteki 55 000 55 000,00 100,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 55 000 55 000,00-55 000 55 000,00-55 000 55 000,00-92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000 - - 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 50 000 - - I. Wydatki bieżące a) dotacje Ogółem: 50 000 - - 50 000 - - 84 456 727 33 882 491,37 40,12 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 37

Tabela nr 6 DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW (POROZUMIEŃ) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 30.06.2014 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 135 000, 01095 Pozostała działalność 135000, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 35 000, bieżących Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na "Wykonanie badań gleb i płodów rolnych". 35000, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 100 000, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania rekultywacyjnego "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz 100000, oprogramowania dla Powiatu Polkowickiego". 600 Transport i łączność 810 000, 60014 Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 810000, 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 50 000, bieżących Dotacja z gminy Polkowice z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenach wiejskich zabudowanych gminy Polkowice. 50000, 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 760 000, Dotacja z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy. 500000, Dotacja otrzymana z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na przebudowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Nowej Wsi Lubińskiej. 260000, 750 Administracja publiczna 5 600, 75095 Pozostała działalność 5600, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 5 600, bieżących Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenta. 5600, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 72 858, 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 72858, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 30 000, bieżących Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na remont nawierzchni przed wjazdem do siedziby pogotowia ratunkowego. 30000, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 42 858, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na zakup sprzętu sprawdzającego szczelność masek. 42858, 801 Oświata i wychowanie 395 000, 80120 Licea ogólnokształcące 395000, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 365 000, bieżących Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych. 365000, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 30 000, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na wymianę drzwi w Auli Forum. 30000, 851 Ochrona zdrowia 26 689, 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 26689, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 26 689, bieżących Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na zabezpieczenie ponadstandardowej opieki pielęgniarskiej dla uczniów Zespołu Szkół w 26689, Polkowicach. 852 Pomoc społeczna 64 528, 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 64528, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 64 528, bieżących Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach. 21733, Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach z przeznaczeniem na zajęcia na basenie dla wychowanków jako formy terapii ruchowej. 3079, DOCHODY Wykonanie na 30.06.2014 r. Plan na 30.06.2014 r. WYDATKI Wykonanie na 30.06.2014 r. - 135 000,00 - - 135 000,00 - - 35 000,00 - - 35 000,00 - - 100 000,00 - - 100 000,00 - - 810 000,00 - - 810 000,00 - - 50 000,00-5,00 - - 50 000,00-5,00-760 000,00 - - 500 000,00 - - 260 000,00-5 600,00 5 600,00 5 600,00 PRAWDA 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00-72 858,00 - - 72 858,00 - - 30 000,00 - - 30 000,00 - - 42 858,00 - - 42 858,00-237 500,00 395 000,00 226 702,31 237 500,00 395 000,00 226 702,31 207 500,00 365 000,00 197 893,50 207 500,00 365 000,00 197 893,50 30 000,00 30 000,00 28 808,81 30 000,00 30 000,00 28 808,81 13 345,00 26 689,00 11 121,00 13 345,00 26 689,00 11 121,00 13 345,00 26 689,00 11 121,00 13 345,00 26 689,00 11 121,00 64 528,00 64 528,00 23 645,69 64 528,00 64 528,00 23 645,69 64 528,00 64 528,00 23 645,69 21 733,00 21 733,00 6 899,45 3 079,00 3 079,00 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 38

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 30.06.2014 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na wdrażanie ujednoliconego 135 000, systemu wynagradzania pracowników Centrum Administracyjnego Placówek 24099, Opiekuńczo - Wychowawczych w Polkowicach. Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na terapię ruchową - zajęcia na basenie dla wychowanków Placówki Socjalizacyjno - Interwencyjnej 1449, "Perspektywa" w Polkowicach. Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników Placówki Socjalizacyjno - Interwencyjnej 14168, "Persektywa" w Polkowicach. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 204 800, 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 46800, 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY 46 800, Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polkowicach. 46800, 85333 Powiatowe urzędy pracy 150000, 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 150 000, Pomoc finansowa z Gminy Polkowice na staże w Urzędzie Pracy w Polkowicach. 150 000, 85395 Pozostała działalność 8 000, 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na organizację spotkania Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z terenu 8000, Powiatu Polkowickiego. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 69 095, 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 55000, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 55 000, bieżących Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. 55000, 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 095, 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 000, 14 095, Wykonanie na 30.06.2014 r. Plan na 30.06.2014 r. WYDATKI Wykonanie na 30.06.2014 r. 24 099,00 24 099,00 10 650,56 1 449,00 1 449,00-14 168,00 14 168,00 6 095,68 196 800,00 204 800,00 94 424,03 46 800,00 46 800,00 46 800,00 46 800,00 46 800,00 46 800,00 46 800,00 46 800,00 46 800,00 46 800,00 46 800,00 46 800,00 150 000,00 150 000,00 47 624,03 150 000,00 150 000,00 47 624,03 150 000,00 150 000,00 47 624,03-8 000,00 - - 8 000,00-8 000,00-41 595,00 69 095,00 32 074,82 27 500,00 55 000,00 27 500,00 27 500,00 55 000,00 27 500,00 27 500,00 55 000,00 27 500,00 14 095,00 14 095,00 4 574,82 14 095,00 14 095,00 4 574,82 - RAZEM Dotacja z Gminy Chocianów z przeznaczeniem na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli w 2014 r. przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na współorganizację "Polkowickiego Festiwalu Ziemi". Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na opracowanie mapy przyrodniczo - turystycznej Powiatu Polkowickiego. 14 095, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 419, 90095 Pozostała działalność 16419, 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16 419, 3 000, 13 419, 1 799 989, 14 095,00 14 095,00 4 574,82 3 000,00 16 419,00 3 000,00 FAŁSZ 3 000,00 16 419,00 3 000,00 3 000,00 16 419,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00-13 419,00-562 368,00 1 799 989,00 396 567,85 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 39

Tabela Nr 7 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 30.06.2014 Kwota dotacji celowa przedmiotowa podmiotowa Wykonanie na 30.06.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Jednostki sektora finansów publicznych 010 01095 2710 Dotacje dla gmin z przeznaczeniem m.in. na nagrody w konkursie Najlepsza inicjatywa społeczna służąca podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego. 960 102 960 102 - - 676 860,31 45 000 45 000 - - 44 500,00 600 60014 2310 Dotacja dla gminy Polkowice na utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie miasta Polkowice w celu ujednolicenia standardu utrzymania. 210 450 210 450 - - 201 300,00 60095 2310 Środki z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego. 100 000 100 000 - - - 754 75405 3000 Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na terenie Powiatu Polkowickiego, konkursy promujące bezpieczeństwo, nagrody dla funkcjonariuszy Policji i Święto Policji na 15 lecie Komendy 29 500 29 500 - - 29 500,00 6170 Środki z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach z przeznaczeniem na zakup radiowozu. 36 000 36 000 - - 36 000,00 754 75412 6300 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gmin Powiatu Polkowickiego. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gmin Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 95 000 95 000 - - 45 000,00 5 000 5 000 - - 5 000,00 851 85121 2310 Dotacja celowa dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców powiatu polkowickiego w zakresie ambulatoryjnych usług chirurgicznych realizowanych przez PCUZ ZOZ S.A. w Polkowicach. 280 000 280 000 - - 231 968,31 85195 2800 Dotacja celowa z przeznaczeniem na doposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego Filii Pogotowia Ratunkowego w Legnicy. 10 000 10 000 - - 10 000,00 852 85295 2710 Dotacja dla Gminy Grębocice z przeznaczeniem dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego. 6 000 6 000 - - 6 000,00 853 85311 2320 Dotacja celowa z przeznaczeniem na koszty rehabilitacji uczestników będących mieszkańcami powiatu polkowickiego Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów. 13 152 13 152 - - 2 592,00 900 90095 2310 921 92116 2310 II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 750 75095 2820 801 80120 2540 Dotacje dla gmin z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym mi.in. na organizację "Święta Miodu i Wina", "Maraton MTB Polkowice" oraz "Dożynki Powiatowe". Dotacja celowa dla Gminy Polkowice dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach. Dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu ochrony praw konsumentów - środki z Gminy Polkowice. Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla szkół niepublicznych: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chocianowie oraz w Polkowicach. 75 000 75 000 - - 10 000,00 55 000 55 000 - - 55 000,00 287020 105000-182020 153691,47 5 600 - - 5 600 5 600,00 80 300 - - 80 300 38 108,25 853 85311 2580 85395 2820 Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polkowicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Charytatywne Żyć Godnie. Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polkowicach. Dotacja celowa dla stowarzyszeń - konkursy w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. 49 320 - - 49 320 49 320,00 46 800 - - 46 800 46 800,00 15 000 15 000 - - 4 000,00 900 90095 6230 921 92120 2720 Ogółem: Dotacje celowe dla gminnych spółek wodnych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dotacja na prace konserwatorskie przy Kościele pw. św. Józefa Robotnika w Chocianowie. 40 000 40 000 - - 9 863,22 50 000 50 000 - - - 1 247 122 1 065 102-182 020 830 551,78 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 40

Tabela nr 8 Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2014 r. Plan na dzien 30.06.2014 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 000,00 Wykonanie na dzień 30.06.2014 01095 Pozostała działalność 100 000,00 - Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatu Polkowickiego". Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Nowej Wsi Lubińskiej. 2 600 600,00-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 600 600,00 Przebudowa dróg i chodników. 1 225 000,00 528 976,49 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 225 000,00 100 000,00-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00-600 Transport i łączność 6 072 500,00 688 343,96 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 072 500,00 688 343,96 Przebudowa drogi wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Kłobuczynie. 1 070 300,00-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 070 300,00-528 976,49 Budowa zatoki autobusowej wraz z kanalizacją w msc. Sieroszowice. 150 900,00 143 644,67 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 900,00 143 644,67 Zakup przyczepki przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie. 10 000,00 9 700,00 - - 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 9 700,00 Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 1151D w miejscowości Gaworzyce - etap I". 139 600,00-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 139600,00 - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Trzebnicka w Chocianowie". 373 400,00 6 022,80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 373400,00 6022,80 Wydatki na zakup sprzętu przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie. 60 000,00-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 - - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie 7 000,00-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 - Dotacja z przeznaczeniem na "Przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Grębocice". 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00-750 Administracja publiczna 3 455 968,00 359 152,56 75020 Starostwa powiatowe 3 432 038,00 359 152,56 Rozwój Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach. 2 493 975,00 345 529,21 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Roboty budowlane w budynku przy ul. Spółdzielczej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 487 665,00 7 687,50 Roboty budowlane w budynku przy ul. Górnej 3 w Polkowicach 420 398,00 1 346,85 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 420 398,00 Zakup komputerów, sprzętu i wyposażenia w Starostwie Powiatowym w Polkowicach. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 4 589,00 75095 Pozostała działalność 23 930,00 - Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Cyfryzacja administracji samorządowej - elektroniczna optymalizacja" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. 500 000,00-2 493 975,00 345 529,21 487 665,00 7 687,50 1 346,85 30 000,00 4 589,00 23 930,00-6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 930,00 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 41

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na dzien 30.06.2014 Wykonanie na dzień 30.06.2014 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 196 000,00 81 000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 36 000,00 36 000,00 Środki z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach z przeznaczeniem na zakup radiowozu. 36 000,00 36 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 36000,00 36000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 65 000,00 - Zakup urządzeń na wyposażenie zaplecza sprzętu ochrony dróg oddechowych przez Komendę Powiatową Pańśtwowej Straży Pożarnej w Polkowicach. 15 000,00-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 - Środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu sprawdzającego szczelność masek. 50 000,00-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00-75412 Ochotnicze straże pożarne 95 000,00 45 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gmin Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na zakup wozów strażackich. 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 95 000,00 45 000,00 95 000,00 45 000,00 801 Oświata i wychowanie 610 000,00 28 808,81 80120 Licea ogólnokształcące 30 000,00 28 808,81 Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na wymianę drzwi w Auli forum. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 Budowa boiska zewnętrznego wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Chocianowie. 30 000,00 28 808,81 28 808,81 80130 Szkoły zawodowe 580 000,00-580 000,00-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 580 000,00-852 Pomoc społeczna 17 353,00 353,44 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 17 353,00 353,44 Środki z przeznaczeniem na wykonanie projektu konstrukcyjnego na wykonanie otworu oraz jego wybicie w celu połączenia mieszkań przy ul. Górnej 3. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach 353,00 353,44 353,00 353,44 17 000,00-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000,00-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 488671,00 332010,79 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 103 443,00 2 321,01 specjalistyczne Budowa wentylacji mechanicznej w powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychlogiczno - Pedagogicnego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 103 443,00 Utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenach zielonych Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1 103 443,00 2 321,01 2 321,01 85411 Domy wczasów dziecięcych 375 228,00 329 689,78 203 160,00 189 210,90 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 452,00 153 615,31 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 708,00 35 595,59 Remont łazienek w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie. 100 000,00 96 178,88 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 96 178,88 Rozbudowa i przebudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie. 20 000,00-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Zakup zestawu rekreacyjnego w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1. 26 384,00 19 800,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 160,00 12 878,05-6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 224,00 6 921,95 Zakup zestawu rekreacyjnego w Domu Wczasów Dziecięcych przy ul. Głogowskiej 37. 25 684,00 24 500,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 705,00 15 934,96 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 42

Dział Rozdział Wyszczególnienie 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan na dzien 30.06.2014 Wykonanie na dzień 30.06.2014 8 979,00 8 565,04 85495 Pozostała działalność 10 000,00 - Projekt systemowy"nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Polkowickim" reazliowany przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. 10 000,00-6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500,00-6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 000,00 9 863,22 90095 Pozostała działalność 40 000,00 9 863,22 Dotacje celowe dla gminnych spółek wodnych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 40 000,00 9 863,22-6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 40 000,00 9 863,22 RAZEM WYDATKI 10980492,00 1499532,78 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 43

Tabela Nr 9 Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związanych z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego. DOCHODY WYDATKI Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Klasyfikacja budżetowa Plan wg uchwały budżetowej zmiany Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014 r. Plan wg uchwały budżetowej zmiany Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 5 10 11 12 12 Dz. 010 4 941 907,00-4 941 907,00-4 941 907,00-4 941 907,00 48 000,00 Starostwo Powiatowe w Polkowicach Rozdz. 01005 4 941 907,00-4 941 907,00-4 941 907,00-4 941 907,00 48 000,00 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów wsi Szklary Dolne gm. Chocianów oraz realizacji operacji Scalenie gruntów wsi Szklary Dolne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów wsi Koźlice gm. Gaworzyce oraz realizacji operacji Scalenie gruntów wsi Koźlice w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zespół Szkół w Polkowicach Zespół Szkół w Chocianowie Dz. 750-700 502,00 700 502,00 225 892,80-700 502,00 700 502,00 108 223,78 Rozdz. 75071-700 502,00 700 502,00 225 892,80-700 502,00 700 502,00 108 223,78 Projekt systemowy Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach. Dz. 801 48 523,00 388,00 48 911,00 48 909,76 48 523,00 2 584,00 51 107,00 50 036,42 Rozdz. 80120 48 523,00 388,00 48 911,00 48 909,76 48 523,00 2 584,00 51 107,00 50 036,42 Projekt "Bądź kowalem swojego losu" - program rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dz. 801 434 354,00-434 354,00-434 354,00-434 354,00 411 522,28 Rozdz. 80130 434 354,00-434 354,00-434 354,00-434 354,00 411 522,28 Projekt systemowy Leonardo da Vinci - "Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie pracy " realizowany przez Zespół Szkół w Chocianowie. Zespół Szkół w Polkowicach Starostwo Powiatowe w Polkowicach Starostwo Powiatowe w Polkowicach Starostwo Powiatowe w Polkowicach Starostwo Powiatowe w Polkowicach Dz. 801 295 331,00-295 331,00-295 331,00-295 331,00 243 687,15 Rozdz. 80130 295 331,00-295 331,00-295 331,00-295 331,00 243 687,15 Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci pt. "Staże zagraniczne przepustką sukcesu na rynku pracy wg standardów rynku europejskiego" - realizowany przez Zespół Szkół w Polkowicach. Dz. 854 206 160,00-206 160,00-206 160,00-206 160,00 190 809,90 Rozdz. 85411 206 160,00-206 160,00-206 160,00-206 160,00 190 809,90 Program rozwoju obszarów wiejskich - małe projekty oraz utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenach zielonych Domu Wczasów Dziecięcych. Dz. 854 38 436,00-38 436,00-38 436,00 38 436,00 - Rozdz. 85411 38 436,00-38 436,00-38 436,00-38 436,00 - Zakup materiałów promocyjnych LGD oraz Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie. Dz. 854-37 356,00 37 356,00 - - 37 356,00 37 356,00 30 150,00 Rozdz. 85411-37 356,00 37 356,00 - - 37 356,00 37 356,00 30 150,00 Zakup zestawu rekreacyjnego w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1. Dz. 854-35 304,00 35 304,00 - - 35 304,00 35 304,00 33 550,00 Rozdz. 85411-35 304,00 35 304,00 - - 35 304,00 35 304,00 33 550,00 Zakup zestawu rekreacyjnego w Domu Wczasów Dziecięcych przy ul. Głogowskiej 37. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno -- Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach Starostwo Powiatowe w Polkowicach Razem: Dz. 852-178 749,00 178 749,00 75 000,00-178 749,00 178 749,00 64 711,83 Rozdz. 85218-178 749,00 178 749,00 75 000,00-178 749,00 178 749,00 64 711,83 Projekt systemowy "Nie Jestem Sam" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach. Dz. 854 709 400,00 25 368,00 734 768,00 370 725,88 709 400,00 57 815,00 767 215,00 308 378,84 Rozdz. 85495 709 400,00 25 368,00 734 768,00 370 725,88 709 400,00 57 815,00 767 215,00 308 378,84 Projekt systemowy "Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Polkowickim" realizowany przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Dz. 750-112 595,00 112 595,00 69 000,00 - - 112 595,00 112 595,00 Rozdz. 75095-112 595,00 112 595,00 69 000,00 - - 112 595,00 112 595,00 Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Cyfryzacja administracji samorządowej - elektroniczna optymalizacja" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. 6 674 111,00 1 090 262,00 7 764 373,00 789 528,44 6 674 111,00 1 012 310,00 7 799 016,00 1 601 665,20 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 44

Plan finansowy dochodów na 30.06.2014 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat Tabela Nr 10 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok zmiany w 2014 r. Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 3093769-3093769 11040,00 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby 01005 3093769-3093769 11040,00 rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 858 543-1 858 543 11 040,00 2119 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 235 226-1 235 226-700 Gospodarka mieszkaniowa 123 526-123 526 33 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 123 526-123 526 33 500,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 123 526-123 526 33 500,00 710 Działalność usługowa 441 943 100 000 541 943 208 050,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 83 700-83 700 42 780,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 83 700-83 700 42 780,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 50 000 100 000 150 000-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 50 000 100 000 150 000-71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 21 505-21 505 12 500,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 21 505-21 505 12 500,00 71015 Nadzór budowlany 286 738-286 738 152 770,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 286 738-286 738 152 770,00 750 Administracja publiczna 162 034-162 034 93 871,79 75011 Urzędy wojewódzkie 133 034-133 034 71 636,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 133 034-133 034 71 636,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 29 000-29 000 22 235,79 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 29 000-29 000 22 235,79 752 Obrona narodowa 35 000 5 000 40 000 40 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 35 000 5 000 40 000 40 000,00 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 45

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 754 Plan na 2014 rok zmiany w 2014 r. Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35000 5000 40000 40000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3355587 23217 3378804 2078176,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3352587 23217 3375804 2075176,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 352 587 8 217 3 360 804 2 075 176,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 15 000 15 000-75414 Obrona cywilna 3000-3000 3000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 3000-3000 3000,00 przez powiat 851 Ochrona zdrowia 2368548 11000 2379548 1166360,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 368 548 11 000 2 379 548 1 166 360,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 368 548 11 000 2 379 548 1 166 360,00 852 Pomoc społeczna - 9750 9750 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205-9750 9750 - rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 750 9 750-853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 181550-181550 96100,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 181550-181550 96100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 181550-181550 96100,00 przez powiat Razem: 9761957 148967 9910924 3727097,79 Dotacje na zadania bieżace z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ujęte w ustawie budżetowej na rok 2014 - wydatki z budżetu środków europejskich. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3706681-3706681 - 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3706681-3706681 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2117 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 3706681-3706681 - przez powiat Razem: 3706681-3706681 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 46

Plan finansowy wydatków na 30.06.2014 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat Tabela Nr 11 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok zmiany w 2014 r. Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 093 769-3 093 769 11 040,00 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby 01005 3 093 769-3 093 769 11 040,00 rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych 1 858 543-1 858 543 11 040,00 4309 Zakup usług pozostałych 1 235 226-1 235 226-700 Gospodarka mieszkaniowa 123 526-123 526 26 130,34 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 123 526-123 526 26 130,34 4300 Zakup usług pozostałych 106 526-106 526 12 441,58 4390 - - - - 4480 Podatek od nieruchomości 15 000-15 000 13 065,76 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000-2 000 623,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - - - - 710 Działalność usługowa 441 943 100 000 541 943 188 790,56 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 83 700-83 700 42 780,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 000-70 000 35 930,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 12 000-12 000 6 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700-1 700 850,00 Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 50 000 100 000 150 000 - (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 100 000 150 000-71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 21 505-21 505 1 230,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 505-21 505 1 230,00 71015 Nadzór budowlany 286 738-709 286 738 144 780,56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 000 1 319 75 319 36 720,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 126 800-126 800 56 763,42 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 200-1 319 15 881 15 880,76 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 000-39 000 19 409,92 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 366-5 366 1 558,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 872-872 263,30 4260 Zakup energii 2 800-2 800 1 231,68 4270 Zakup usług remontowych 900-900 - 4280 Zakup usług zdrowotnych 300-300 - 4300 Zakup usług pozostałych 5 800-2 709 3 091 2 330,03 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 800-500 1 300 400,45 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 400-400 200,00 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 500-1 500 429,55 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 2 500 2 500 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000-5 000 3 291,85 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000-5 000 4 922,68 4700 Szkolenia pracowników niebedacych członkami prpusu służby cywilnej - - - 4480 Podatek od nieruchomości - 709 709 178,00 750 Administracja publiczna 162 034-162 034 93 871,79 75011 Urzędy wojewódzkie 133 034-133 034 71 636,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 134-103 134 52 136,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 100-9 100 9 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 200-18 200 9 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 600-2 600 1 300,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 29 000-29 000 22 235,79 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500-1 500 1 349,42 4120 Składki na Fundusz Pracy 200-200 8,58 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 500-16 500 15 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 700-5 700 2 719,34 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 47

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok zmiany w 2014 r. Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 4300 Zakup usług pozostałych 5 100-5 100 2 908,45 752 Obrona narodowa - 39 333 39 333 39 999,70 75212 Pozostałe wydatki obronne - 39 333 39 333 39 999,70 754 75411 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 234 234 233,70 4300 Zakup usług pozostałych - 39 333 39 333 39 333,00 4430 Różne opłaty i składki - 433 433 433,00 Bezpieczeństwo publiczene i ochrona przeciwpożarowa 3 355 587 23 217 3 378 804 1 795 557,88 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 352 587 8 217 3 375 804 1 795 557,88 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 163 546-163 546 75 133,51 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 538-22 538 10 655,55 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 22 753-22 753 10 636,58 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 850-3 850 3 242,42 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 2 185 755-2 185 755 1 055 065,34 4060 4070 4080 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 326 785-326 785 151 403,67 182 073-182 073 181 369,88 56 529-56 529 46 111,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 998-6 998 3 966,38 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 204-1 204 534,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000-20 000 8 706,90 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 97 253-9 291 87 962 87 961,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94 360 5 379 99 739 61 851,44 4260 Zakup energii 64 000-64 000 36 107,29 4270 Zakup usług remontowych 25 000-25 000 8 139,23 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000 2 217 12 217 6 614,45 4300 Zakup usług pozostałych 40 000-40 000 22 062,99 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 444-1 444 721,68 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 5 500-5 500 3 034,48 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 7 000-7 000 3 636,64 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000 11 500 21 500 14 486,20 4430 Różne opłaty i składki 1 000-1 000 917,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188-2 188 2 187,86 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 600-1 588 1 012 1 011,61 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 211-211 - 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 15 000 15 000-75414 Obrona cywilna 3 000-3 000-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000-3 000-851 Ochrona zdrowia 2 368 548 11 000 2 379 548 1 163 636,48 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nieobjętych 2 368 548 11 000 2 379 548 1 163 636,48 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 368 548 11 000 2 379 548 1 163 636,48 852 Pomoc społeczna - 9 750 9 750-85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie - 9 750 9 750-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - - - 4110 Wynagrodzenia bezosobowe 1 345 1 345-4120 Zakup materiałów i wyposażenia 191 191-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 814 7 814-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 400 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 48

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok zmiany w 2014 r. Plan na dzień 30.06.2014 r. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 853 OGÓŁEM 85321 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 181 550-181 550 96 100,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 181 550-181 550 96 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 000-100 000 42 243,91 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 685-8 685 8 685,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 000-16 000 8 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000-2 000 770,09 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 865-24 865 13 560,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 30 000-30 000 22 841,00 85334 Pomoc dla repatraiantów - - - - 3110 Świadczenia społeczne - - - - 9 726 957 183 300 9 910 257 3 415 126,75 Dotacje na zadania bieżace z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ujęte w ustawie budżetowej na rok 2013 - wydatki z budżetu środków europejskich. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 706 681-3 706 681 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby 01005 3 706 681-3 706 681 - rolnictwa 4307 Zakup usług pozostałych 3 706 681-3 706 681 - Razem: 3 706 681-3 706 681 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 49

Tabela nr 12 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. Dział Rozdział T R E Ś Ć Plan na 30.06.2014 rok Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. 700 Gospodarka mieszkaniowa 2160000 3157667,97 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2160000 3157667,97 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2149000 3085636,13 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów - 110,99 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 6000 14194,41 osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania - 51448,20 wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 5000 3319,24 0970 Wpływy z różnych dochodów - 2959,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 15,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 15,00 0690 Wpływy z różnych opłat - 15,00 Ogółem: 2 160 000 3 157 682,97 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 50

Tabela Nr 13 Dochody jednostek o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatki nimi finansowane Dochody Wydatki Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wykonanie na dzień Wykonanie na dzień Plan na 30.06.2014 r. Plan na 30.06.2014 r. 30.06.2014 r. 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 Zespół Szkół w Polkowicach 218 400 141 686,46 218 400 123 089,15 801 Oświata i wychowanie 218 400 141 686,46 218 400 123 089,15 80120 Licea ogólnokształcące 218 400 141 686,46 218 400 123 089,15 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 109 200 72 077,66 - - 0830 Wpływy z usług 84 000 51 249,28 - - 0920 Pozostałe odsetki 500 143,00 - - 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 24 200 18 214,80 - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 1,72 - - 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - - - 263,80 Stan środków pieniężnych: Ogółem: Zespół Szkół w Chocianowie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 4 200 1 349,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 71 830 20 352,98 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - - 5 100 2 954,46 4260 Zakup energii - - 81 500 49 870,41 4270 Zakup usług remontowych - - 8 000 3 001,20 4300 Zakup usług pozostałych - - 45 090 43 671,00 4350 Zakup usług do sieci Internet - - 2 500 1 476,00 4410 Podróże służbowe krajowe - - 180 150,30 na początek roku 263,80 na koniec okresu sprawozdawczego 18 861,11 218 400 141 950,26 218 400 141 950,26 23 000 11 673,50 23 000 2 327,49 801 Oświata i wychowanie 23 000 11 673,50 23 000 2 327,49 80120 Licea ogólnokształcące 23 000 11 673,50 23 000 2 327,49 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000 9 790,00 0830 Wpływy z usług 3 000 1 883,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 450 893,99 4240 Stan środków pieniężnych: Ogółem: Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 550 1 433,50 4300 Zakup usług pozozstałych 4 000 - Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na początek roku - na koniec okresu sprawozdawczego 9 346,01 23 000 11 673,50 23 000 11 673,50 191 784 112 639,15 191 784 76 901,94 854 191 784 112 639,15 191 784 76 901,94 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 20 000 3 368,14 20 000 3 107,42 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 000 3 129,68 - - 85418 0920 Poozostałe odsetki 2 000 238,46 - - 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000 - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 5 000 1 059,48 4260 Zakup energii - - 5 000-4300 Zakup usług pozostałych - - 7 000 1 597,94 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej 60 000 26 140,01 60 000 25 547,04 0830 Wpływ z usług 60 000 26 140,01 - - 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - - 6 100 2 202,49 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 35 700 16 023,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 12 700 5 068,54 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 51

Dochody Wydatki Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wykonanie na dzień Wykonanie na dzień Plan na 30.06.2014 r. Plan na 30.06.2014 r. 30.06.2014 r. 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 Zespół Szkół w Polkowicach 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - - 2 500 786,70 4260 Zakup energii - - 2 500 1 465,67 4300 Zakup usług pozostałych - - 500-85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 111 784 83 131,00 111 784 48 247,48 0830 Wpływy z usług 111 784 83 131,00 - - 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - - - - Stan środków pieniężnych: Ogółem: Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - - 1 500-4120 Składki na Fundusz Pracy - - 800-4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 18 000 9 442,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 28 784 9 622,68 4260 Zakup energii - - 10 000-4300 Zakup usług pozostałych - - 52 700 29 182,80 na początek roku - na koniec okresu sprawozdawczego 35 737,21 191 784 112 639,15 191 784 112 639,15 463 000 278 551,90 463 000 202 819,54 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 463 000 278 551,90 463 000 202 819,54 85411 Domy wczasów dzieciecych 463 000 278 551,90 463 000 202 819,54 0830 Wpływy z usług 463 000 276 551,90 - - 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000,00 - - 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - - 3 000 1 668,51 4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne - - 1 930 229,83 4120 Składki na Fundusz Pracy - - 150-4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 15 000 2 760,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 65 920 33 332,96 4220 Zakup środków żywności - - 151 000 85 053,32 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - - 3 500 431,72 4260 Zakup energii - - 100 000 40 101,64 4280 Zakup usług zdrowotnych - - 3 200 555,00 4300 Zakup usług pozostałych - - 90 000 33 535,67 4350 Zakup usług do sieci Internet - - 2 300 1 194,38 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - - 2 600 863,40 - - 4 500 1 090,01 4410 Podróże służbowe krajowe - - 1 800 718,60 4420 Podróże służbowe zagraniczne - - 600-4430 Różne opłaty i składki - - 1 500 355,50 4530 Podtek od towarów i usług (VAT) - - 12 500-4700 Stan środków pieniężnych: Ogółem: Szkolenia pracowników niebędących czlonkami korpusu służby cywilnej - - 3 500 929,00 na początek roku - na koniec okresu sprawozdawczego 75 732,36 463 000 278 551,90 463 000 278 551,90 I. Razem: II. Razem stan środków pieniężnych: Ogółem I + II: 896 184 544 551,01 896 184 405 138,12 na początek roku 263,80 na koniec okresu sprawozdawczego 139 676,69 896 184 544 814,81 896 184 544 814,81 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 52

Tabela nr 14 Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. Klasyfikacja Plan na Lp. Nazwa Wykonanie na 30.06.2014 r. 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 Przychody ogółem: 7717431,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 7647631,00 2 Nadwyżka z lat ubiegłych 957-3 Kredyty i pożyczki 952 69800,00 Rozchody ogółem: 1596000,00 20311156,74 18840000,00 1471156,74-798000,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1596000,00 798000,00 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 53

Tabela nr 15 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przez Powiat Polkowicki w 2014 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Plan na 2014 r. Wykonanie na 30.06.2014 r. dynamika 8 : 7 % poniesione nałady od początku realizacji stopień zaawansowania realziacji % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wydatki na programy wieloletnie 36 652 754 9 788 266 965 117,28 9,86 25 528 155,52 69,65 1 "Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Polkowickim" realizowany przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego 2013 2015 1 443 824 767 215 308 378,84 40,19 520206,33 36,03 2 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" Starostwo Powiatowe w Polkowicach 2011 2014 5 887 494 4941907 48000,00 0,97 1 980 999,00 33,65 3 Utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenach zielonych Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1. Starostwo Powiatowe w Polkowicach 2013 2014 206 160 206 160 190 809,90 92,55 201 239,15 97,61 4 Budowa boiska zewnętrznego wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Chocianowie. Zespół Szkół w Chocianowie 2013 2015 1 261 155 580 000 - - - - 5 Remont budynku przy ul. Spółdzielczej 2 w Polkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu. Starostwo Powiatowe w Polkowicach 2013 2014 518876 487665 7687,50 1,58 15445,00 2,98 6 Rozbudowa i przebudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie - etap II. Starostwo Powiatowe w Polkowicach 2013 2016 2 041 136 20 000 - - - - 7 Rozwój Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach Starostwo Powiatowe w Polkowicach 2009 2014 24 894 000 2 493 975 345 529,21 13,85 22 745 554,21 91,37 8 Cyfryzacja administracji samorządowej - elektroniczna optymalizacja. Starostwo Powiatowe w Polkowicach 2014 2015 120 575 112 595 - - - - 9 Projekt systemowy Nie Jestem Sam program Kapitał ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach 2014 2015 279534 178749 64711,83 36,20 64711,83 23,15 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 54

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet Powiatu Polkowickiego w 2014 r. Budżet Powiatu Polkowickiego na 2014 rok został uchwalony w kwotach: Dochody budżetu powiatu: z tego: dochody bieżące: dochody majątkowe: 74.104.360 zł 71.550.363 zł 2.553.997 zł Wydatki budżetu powiatu: z tego: wydatki bieżące: wydatki majątkowe: 78.505.786 zł 69.791.794 zł 8.713.992 zł Planowana różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostek samorządu terytorialnego stanowi deficyt budżetu w wysokości: 4.401.426 zł Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości: 1.897.426 zł - wolnych środków w wysokości: 2.504.000 zł Plan dochodów i wydatków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty: a) dochody 750.000 zł b) wydatki 750.000 zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na kwotę 2.160.000 zł W I półroczu 2014 r. roku Rada Powiatu podjęła 6 uchwały, a Zarząd Powiatu 4 uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu, w wyniku czego planowane dochody zwiększyły się do wysokości 78.335.296 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 31.255.422,49 zł, co stanowi 39,90 % w stosunku do planu, w tym dochody majątkowe w wysokości 3.410.988 zł, zrealizowane zostały w kwocie 67.324,90 zł, tj. 1,98 %. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 55

Planowane wydatki zwiększyły się do wysokości 84.456.727 zł i wykonane zostały w kwocie 33.882.491,37 zł, co stanowi 40,12 % w stosunku do planu. W 2014 r. plan dochodów budżetu Powiatu Polkowickiego został zwiększony o kwotę 4.230.936 zł w tym: I. Dochody bieżące o kwotę - 3.373.945 zł II. Dochody majątkowe o kwotę - 856.991 zł I. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 3.373.945 zł Zwiększenia 3.395.150 zł w tym: 1. dotacja rozwojowa ( 2007, 2009,) kwota 1.052.100 zł środki przeznaczone na realizację projektów: Nie jestem sam - program Kapitał ludzki 178.749 zł, Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż 700.502 zł, Bądź kowalem swojego losu 388 zł, Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Polkowickim 15.368 zł,, Utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenach zielonych Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie 62.028 zł, Cyfryzacja administracji samorządowej elektroniczna optymalizacja 95.065 zł 2. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ( 2110,2120) o kwotę 133.967 zł, w tym: dotacja na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 9.750 zł, dotacja z przeznaczeniem dla powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 8.217 zł, dotacja na prace geodezyjne i kartograficzne 100.000 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 11.000 zł, pozostałe wydatki obronne 5.000 zł 3. dotacje celowe otrzymane z gmin na podstawie zawartych umów, porozumień ( 2310) - kwota 85.314 zł, w tym: 14.095 zł - dotacja z Miasta i Gminy Chocianów, na realizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, 71.219 zł środki pochodzące z Gminy Polkowice, w szczególności na: - dofinansowanie organizacji spotkań Kombatantów 8.000 zł, - dofinansowanie organizacji III Polkowickiego Festiwalu Ziemi 3.000 zł, - dofinansowanie realizacji zadania warsztatów terapii zajęciowej 46.800 zł, - opracowanie mapy przyrodniczo turystycznej Powiatu Polkowickiego 13.419 zł 4. dotacje otrzymane z funduszy celowych ( 2440) kwota 70.000 zł - dotacja z WFOŚiGW 5. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 196.921 zł, 6. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 716.817 zł - środki pochodzące z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na: Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 56

50.000 zł utrzymanie dróg powiatowych i poboczy na terenie gminy Polkowice, 24.812 zł dla Placówki Socjalizacyjnej Skarbek na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników oraz na zajęcia basenowe dla wychowanków, 15.617 zł dla Placówki Socjalizacyjno - Interwencyjnej Perspektywa na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników oraz na zajęcia basenowe dla wychowanków, 24.099 zł dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników, 55.000 zł dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników, 391.689 zł dla Zespołu Szkół w Polkowicach na: - realizację zadań statutowych 365.000 zł - dofinansowanie opieki pielęgniarskiej 26.689 zł 150.000 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na organizacje staży dla mieszkańców gminy Polkowice, 5.600 zł - dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony praw konsumenta, 7. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.000 zł - środki pochodzące z budżetu Wojewody na wykonanie badań gleb i płodów rolnych, zlokalizowane na terenie powiatu polkowickiego, 8. otrzymane spadki, zapisy i darowizny ( 0960) - kwota 22.424 zł, 9. wpływy z rożnych opłat ( 0690) kwota 324.700 zł dochody z tytułu opłat między innymi z opłat za udostępnianie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia terenu, 10. wpływy z rożnych dochodów ( 0970) kwota 359.241 zł rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwrot depozytu sądowego, 11. subwencja ogólna z budżetu państwa ( 2920) kwota 203.309 zł 12. pozostałe dochody 195.357 zł, Zmniejszenia 21.205 zł w tym: 1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( 0750) kwota 1.140 zł 2. środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń ( 2690) kwota 3.000 zł, 3. domy wczasów dziecięcych ( 2707) kwota 17.065 zł II. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 856.991 zł, w tym: Zwiększenia 856.991 zł w tym: 1. dotacje rozwojowe ( 6207, 6209,) kwota 79.598 zł środki przeznaczone na realizację projektu: Utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenach zielonych Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie. 2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 62.593 zł, 3. środki otrzymane z WFOŚ na realizację zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej w miejscowości Gaworzyce 69.800 zł, Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 57

4. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej w wysokości 630.000 zł kwota 500.000 zł z Gminy Grębocice na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Grębocice, kwota 100.000 zł z budżetu DUW na zakup sprzętu pomiarowego oraz oprogramowania, kwota 30.000 zł - z Gminy Polkowice dla ZSZ w Polkowicach. 5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla KPPSP w Polkowicach 15.000 zł Plan dochodów i wydatków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zwiększył się o 146.184 zł i wynosi: a) dochody 896.184 zł b) wydatki 896.184 zł Struktura dochodów Powiatu Polkowickiego w I półroczu 2014 roku według źródeł : DOCHODY 2,3 12,66 9,95 18,03 podatek od os.fiz. - PIT podatek od os.praw. - CIT 8,51 16,6 subwencj oświatowa subwencja wyrównawcza dochody własne 18,84 13,11 dotacje porozumienia programy UE Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 58

Realizacja dochodów wg źródeł Plan dochodów w ogólnej kwocie 78.335.296 zł został zrealizowany w kwocie 31.255.422,49 zł, co stanowi 39,90 % w stosunku do ogólnego planu dochodów. Poniżej 50 % planu zrealizowano dochody w: 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 14.121.053 zł wykonanie w wysokości 6.254.948,00 zł tj. 44,30% - udziały w podatku od osób fizycznych pobieranego według skali podatkowej, 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 13.000.000 zł, wykonanie w wysokości 2.326.830,61 zł tj. 17,90 % udziały w podatku od osób prawnych, - 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan w wysokości 2.182.864 zł, wykonanie 683.502,55 zł tj. 31,31 % - realizacja zgodnie z umowami, - 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan w wysokości 356.844 zł, wykonanie 102.025,89 tj. 28,59 % - realizacja zgodnie z umowami, - 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - plan w wysokości 8.620.698 zł wykonanie 3.687.097,79 zł tj. 42,77 % - realizacja zgodnie z harmonogramem, - 2117 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - plan w wysokości 3.706.681 zł - realizacja zgodnie z umową w II półroczu, - 2119 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - plan w wysokości 1.235.226 zł - realizacja zgodnie z umową w II półroczu, - 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - plan w wysokości 36.860 zł - realizacja zgodnie z harmonogramem, - 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących - plan w wysokości 70.000 zł - realizacja zgodnie z umową w II półroczu, - 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących - plan w wysokości 20.500 zł wykonanie 9.800,00 zł tj. 47,80 % - realizacja zgodnie z harmonogramem, - 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 225.347 zł, wykonanie 4.000,00 zł tj. 1,78 %- realizacja zgodnie z harmonogramem, - 6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 57.411 - realizacja zgodnie z harmonogramem, - 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - plan w wysokości 90.488 zł- realizacja zgodnie z umowami, - 6300 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych plan 932.858 zł, wykonanie 30.000,00 zł tj. 3,22% - realizacja zgodnie z umowami, Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 59

- 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej plan 15.000 zł realizacja zgodnie z harmonogramem, - 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji plan 2.026.850 zł realizacja zgodnie z umowami, Zestawienie powyższych danych przedstawia tabela nr 2. Realizacja dochodów Powiatu Polkowickiego za I półrocze 2014 r według źródeł 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Plan Wykonanie Dochody budżetu Powiatu Polkowickiego w roku 2014, podobnie jak w latach poprzednich pochodzą przede wszystkim z subwencji oraz dotacji celowych. Subwencje stanowią łącznie kwotę 25.026.388 zł tj. 31,95 % dochodów ogółem budżetu Powiatu. Udziały w podatku od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) to kwota 27.121.053 zł co stanowi 34,63 % dochodów ogółem. Dotacje na zadania zlecone to kwota 9.910.925 zł tj. 12,66 % dochodów. Kwotę 7.788.744 zł stanowią dochody z tytułu środków otrzymanych na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków z budżetu UE, co stanowi 9,95 % dochodów. Kwotę 1.799.989 zł stanowią środki otrzymane na podstawie porozumień z innymi jst tj. 2,3 % dochodów, zaś dochody własne wynoszą 6.688.198 zł co stanowi 8,51 % dochodów ogółem. Zestawienie powyższych danych przedstawia tabela nr 4. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 60

Wykonanie dochodów budżetowych według jednostek organizacyjnych Powiatu % wykonania planu 205 67 71 69 24 104 99 55 72 42 0 71 0 41 38 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2014 r. Plan dochodów i wydatków budżetu państwa 2.160.000 zł Pobrane dochody 3.157.682,97 zł w tym: - użytkowanie wieczyste w kwocie 3.070.351,48 zł - trwały zarząd gruntów w kwocie 15.284,65 zł - przekształcenie w kwocie 14.194,41 zł - zakup nieruchomości w kwocie 51.448,20 zł - odsetki w kwocie 3.319,24 zł - dzierżawa w kwocie 110,99 zł - odszkodowanie w kwocie 2.959,00 zł - PPSP 15,00 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 61

Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 2.351.929,74 zł i do Starostwa 783.183,46 zł zgodnie z przepisami w wysokości 25% wykonanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, zakupu nieruchomości oraz 5% pozostałych wykonanych dochodów Skarbu Państwa - na koszty obsługi i windykację. Do Starostwa przekazany został również podatek VAT od dochodów Skarbu Państwa w wysokości 3.245,17 zł. Kwotę 19.324,60 zł przelano zgodnie z terminem ustawowym w miesiącu lipcu 2014 r. Zestawienie powyższych danych przedstawia tabela nr 12. Rezerwa budżetowa W budżecie powiatu polkowickiego została uchwalona rezerwa budżetowa w kwocie 1.138.564 zł, w tym: 1. Rezerwa celowa uchwalana w wysokości 642.264 zł została rozdysponowana w kwocie 52.438 zł na: odpis na ZFŚS dokształcanie nauczycieli 3.673 zł 48.765 zł 2. Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 496.300 zł rozdysponowana została w kwocie 321.575 zł, w szczególności z przeznaczeniem na: nagrody dla wyróżniających się strażaków promocje Powiatu dodatkowe wynagrodzenie roczne dla jednostek organizacyjnych powiatu dodatkowe służby patrolowe policji, nagrody dla wyróżniających się policjantów boiska zewnętrzne przy ZSZ w Polkowicach wymianę hydrantów w ZSZ w Polkowicach wnioski OSP pomoc finansową dla poszkodowanych w pożarze wkład własny do projektu Program zdrowotny odsetki i koszty postępowania sądowego - postępowanie sądowe z firmą Urbex realizującą inwestycję Budowa budynku administracji powiatowej 3.500 zł 92.300 zł 8,809 zł 35.500 zł 48.400 zł 49.666 zł 2.500 zł 6.000 zł 37.000 zł 37.900 zł Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 62

Planowany deficyt budżetu powiatu. Na dzień 31.12.2014 r. została zaplanowana różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 7.717.431 zł, która ma być sfinansowana przychodami z wolnych środków w kwocie 7.647.631 zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 69.800 zł Planowane przychody przedstawia tabela nr 14. Wynik finansowy W wyniku wykonania dochodów w wysokości 39,90 % przy wykonaniu wydatków w wysokości 40,12 %, w I półroczu 2014 roku powstał deficyt budżetu w wysokości 2.627.068,88 zł Zmiany planu finansowego Z upoważnienia Rady Powiatu Zarząd Powiatu w trakcie I półrocza 2014 roku dokonał na wniosek zainteresowanych jednostek przesunięć planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu w kwocie 481.131 zł, w tym : - Starostwo Powiatowe w Polkowicach na kwotę: 56.030 zł - Zespół Szkół w Polkowicach na kwotę: 194.547 zł - Zespół Szkół w Chocianowie na kwotę: 17.860 zł - Placówka Socjalizacyjna Skarbek 8.324 zł - Placówka Socjalizacyjno Interwencyjna Perspektywa 9.000 zł - Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych 24.338 zł - Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie na kwotę: 126.761 zł - Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach na kwotę: 8.595 zł - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na kwotę: 11.279 zł - Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na kwotę: 24.397 zł RAZEM: 481.131 zł Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 63

na kwotę 21.600 zł, w szczególności: Przeniesienia planu wydatków między jednostkami organizacyjnymi Powiatu kwota 9.800 zł z planu finansowego wydatków Placówki Socjalizacyjnej Skarbek do planu Starostwa Powiatowego w Polkowicach środki na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska rozliczenie końcowe środków przeznaczonych na przeniesienie gniazda bocianiego, kwota 800 zł z planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Polkowicach do planu Zespołu Szkół w Polkowicach środki na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska z przeznaczeniem na realizację szkolnego projektu Pomagając pszczołom, pomagamy sobie, kwota 11.000 zł z planu finansowego wydatków Placówki Socjalizacyjno Interwencyjnej Perspektywa do planu Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań jednostki. Główne źródła wydatkowania środków finansowych w 2014 roku według działów klasyfikacji budżetowej % udział w stosunku do wydatków ogółem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,13 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,62 Edukacyjna opieka wychowawcza 4,42 0,58 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3,09 Pomoc społeczna 6,65 Ochrona zdrowia 3,25 Oświata i wychowanie 12,49 Różne rozliczenia Obsługa długu publicznego 1,07 Wydatki związane z poborem dochodów 0,07 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 4,52 Administracja publiczna 11,29 Działalnośc usługowa 1,35 Gospodarka mieszkaniowa 0,16 Transport i łącznośc 5,3 7,19 Leśnictwo 0,11 Rolnictwo i łowiectwo 8,28 0,73 24,7 4,09 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Janosikowe Obsługa długu Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 64

Szczegółowy opis realizacji wydatków w I półroczu 2014 roku (zestawienie poniższych danych przedstawia tabela nr 5) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan w wysokości 6.992.463 zł, został zrealizowany w kwocie 103.540,00 zł, tj. 1,48 %, w tym: 1. Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan w wysokości 6.800.450 zł wykonanie 59.040,00 zł, tj. 0,87 %, zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów wykonano dokumentacje projektowo kosztorysową przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych wraz z odwodnieniem pasa drogowego, planu zadrzewień dla drogowego szlaku komunikacyjnego oraz działań przystosowujących grunty nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych na terenie wsi Koźlice. 2. Pozostała działalność - plan w wysokości 192.013 zł, został zrealizowany w wysokości 44.500,00 tj. 23,18 %, dotacja celowa dla gmin powiatu polkowickiego, stanowiąca nagrody i wyróżnienia w XIV edycji Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego edycja 2013 : - Gmina Radwanice 16.000,00 zł Gmina Gaworzyce 9.000,00 zł - Gmina Przemków 8.000,00 zł Gmina Chocianów 4.000,00 zł - Gmina Grębocice - 6.000,00 zł Gmina Polkowice - 1.500,00 zł Przyznanie nagród i wyróżnień nastąpiło w formie udzielonej dotacji dla poszczególnych gmin z przeznaczeniem na realizację zadań gminnych w nagrodzonych i wyróżnionych miejscowościach (na podstawie art.220 ustawy o finansach publicznych) Gminy zostały zobowiązane do przygotowania opisu działań przewidzianych do realizacji na terenie nagrodzonej miejscowości. Realizacja zaplanowanego działania uzyskała akceptację mieszkańców tej miejscowości i jako harmonogram rzeczowo finansowy stanowił załącznik do umowy. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 65

Dział 020 Leśnictwo Plan w wysokości 85.832 zł został zrealizowany w kwocie 29.415,39 zł, tj. 34,27 % - z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu dla rolników za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej. Ekwiwalenty ustalone zostały decyzjami Starosty Polkowickiego wydanymi w oparciu o przepisy ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Środki finansowe na wypłaty ww. ekwiwalentów przekazywane są (refundowane) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Agencją a Starostą, następnie wypłacane rolnikom. Dział 600 Transport i łączność Plan w wysokości 10.548.799 zł został zrealizowany w kwocie 2.362.644,37 zł, tj. 22,40 % przez: Plan Wykonanie % 1. Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych 10.218.349 2.161.344,37 21,15 2. Starostwo Powiatowe 330.450 201.300,00 60,92 1. Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w imieniu Zarządu Powiatu zarządza siecią dróg powiatowych o łącznej długości 259,9 km ( w tym 22,7 km miejskich i zamiejskich 237,2), 17 mostami o długości 226,7 m oraz 278 przepustami znajdującymi się na obszarze Powiatu Polkowickiego. Na realizacje zadań zaplanowano kwotę 10.218.349 zł, w której ujęte zostały: - środki własne 7.061.339 zł - środki pochodzące z porozumień z Gminą Polkowice oraz Gminą Gaworzyce 1.220.000 zł - środki z budżetu województwa 1.937.010 zł Plan w wysokości 10.218.349 zł został zrealizowany w kwocie 2.161.344,37 zł, tj. 21,15 %: Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.090.684 571.373,72 52,39 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.000 9.371,50 40,75 - wydatki majątkowe (zakupy, zadania inwestycyjne) 6.072.500 688.343,96 11,34 - wydatki na realizację zadań statutowych 3.032.165 892.255,19 29,43 w tym: zakup materiałów i wyposażenia 138.789,07 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 66

(zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism 4.604,03 zł Zakup części zamiennych, materiałów, przyrządów do wyposażenia warsztatu i biura 36.406,06 zł Zakup paliw, olei oraz smarów do samochodów, ciągników i sprzętu 48.455,22 zł Zakup materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg tj. piasku, soli, masy asfaltowej na zimno i gorąco, tłucznia bazaltowego oraz znaków drogowych 49.324,12 zł, opłaty za dostawę energii, gazu oraz wody 16.617,02 zakup usług remontowych 334.136,45 (remonty i naprawy maszyn, urządzeń oraz środków transportu 3.801,41 zł, remonty rowów, przepustów 175.457,91 zł, remonty bieżące dróg 154.877,13 zł) zakup usług pozostałych 355.006,40 (usługi w zakresie ochrony obiektu, przeglądu instalacji elektrycznej, odprowadzania ścieków i wód opadowych, wywóz śmieci 86.654,87 zł.usługi informatyczne, pocztowe, prowizje bankowe, abonament GPS 11.834,98 zł Usługi różne: transportowe, kominiarskie, RTV, ogłoszeniowe, przegląd gaśnic, wyrób pieczątek 17.550,80 zł Usługi w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg, tj. transport materiałów, mieszanie piasku i soli, odśnieżanie i posypywanie dróg, usuwanie skutków po zimie, przycinanie drzew i krzaków, monitorowanie kanalizacji deszczowej, odmulanie udrażnianie rowów, usuwanie rannej i padłej zwierzyny 238.965,75 zł, badania okresowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników 7.856,65 zakup usług telefonii i internetu 4.896,50 opłaty, składki, podatki, 17.177,10 (ubezpieczenia środków transportu, sprzętu drogowego i biurowego, budynku, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, opłata do ochrony środowiska) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.776,00 Wydatki na zadania inwestycyjne W I półroczu 2014 r. na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 678.643,96 zł: 1. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Trzebnickiej w Chocianowie 6.022,80 zł, 2. Budowa zatoki autobusowej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Sieroszowice 143.644,67 zł 3. Przebudowa dróg powiatowych i chodników 528.976,49 zł, w tym: a) dokończenie zadania z 2013 roku, przebudowa ul. Plac Targowy w Przemkowie 36.466,97 zł, b) dokończenie zadania z 2013 roku, przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1151D 153.085,00 zł, c) przebudowę przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi nr 1128D w miejscowości Kwielice 130.436,19 zł, d) przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej wraz z budową zatoki autobusowej w miejscowości Stara Rzeka 122.379,75 zł, e) przebudowa ul. Przemysłowej w miejscowości Radwanice w zakresie budowy chodnika i utwardzenia pobocza 86.608,58 zł, Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 67

Zaangażowanie zadań inwestycyjnych 14,39 %. W miesiącu czerwcu i lipcu zostały ogłoszone procedury przetargowe na kolejne zadania inwestycyjne określone do realizacji w 2014 roku. Wydatki na zakupy inwestycyjne W I półroczu 2014 roku dokonano zakupów inwestycyjnych w wysokości 9.700,00 zł zakupiono przyczepkę. W pierwszym półroczu 2014 r. podpisano umowy na realizację następujących zadań: 1. Umowa z dnia 19-02-2014r. z Gminą Grębocice kwota 500.000 zł Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Grębocice. Zadanie w trakcie realizacji. Rozpoczęto procedury przetargowe. 2. Umowa nr 175/2014 z dnia 11-06-2014 r. z Gminą Polkowice kwota 50.000,00 zł Utrzymanie poboczy na terenie Gminy Polkowice. Wykonawcę wyłoniono w drodze postępowania przetargowego. 3. Umowa nr 2/2013 z dnia 17-01-2013 r. z Gminą Polkowice kwota 260.000,00 zł na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś Lubińska. Rozpoczęto procedury przetargowe. Plan Wykonanie % 2. Starostwo Powiatowe 330.450 201.300,00 60,92 dotacja celowa dla Gminy Polkowice na utrzymanie dróg powiatowych, leżących na terenie miasta Polkowice w celu ujednolicenia standardu utrzymania 201.300,00 zł, środki w wysokości 120.000 zł zostały zabezpieczone na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu Polkowickiego. Procedura udzielenia zamówienia na świadczenie usługi w I półroczu nie została rozstrzygnięta, kolejna procedura zostanie przeprowadzona w II półroczu 2014 roku. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan w kwocie 128.842 zł został zrealizowany w wysokości 30.591,34 zł, tj. 23,74 %. kwota 13.688,76 zł wydatkowano na opłaty podatku od nieruchomości i podatku leśnego, kwota 12.441,58 zł - wykonano operaty szacunkowe wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatu polkowickiego w celu ustalenia odszkodowania, zbadano wielkości opadu atmosferycznego Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 68

w systemie dobowym na terenie składowiska odpadów przemysłowych w Przemkowie, usunięto i uprzątnięto drzewa z terenu nieruchomości Skarbu Państwa, wykonano nawożenie wiosenne i koszenie roślinności na terenie składowiska odpadów przemysłowych w Przemkowie, wykonano prace polegające na aktualizacji operatu ewidencji gruntów w zakresie zmiany użytku gruntowego nieruchomości, kwota 4.461,00 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych. Dział 710 Działalność usługowa Plan w wysokości 1.132.943 zł, został zrealizowany w kwocie 289.194,72 zł, tj. 25,53 % w dziale tym realizowane są następujące zadania: Plan Wykonanie % 1. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 674.700 143.184,16 21,22 2. Prace geodezyjne i kartograficzne 150.000 0,00-3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne 21.505 1.230,00 5,72 4. Nadzór budowlany 286.738 144.780,56 50,49 1. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - kwota 674.700 zł środki wydatkowano w kwocie 143.184,16 zł, tj. 21,22 % na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.094,24 zł wynagrodzenie pracownika do obsługi informatycznej 7.600,00 zł zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pracy Ośrodka 15.408,55 zł bieżące naprawy i konserwacja sprzętu kserograficznego 2.915,10 zł opłaty związane z prowadzeniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tj. prace geodezyjne pod nazwą wektoryzacja mapy zasadniczej w systemie EWID 2007 dla gminy Gaworzyce, wykonanie prac polegających na przejęciu danych dla obrębu Szklary Dolne, gmina Chocianów do systemu TurboEWID 2007, założenie bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru gminy Radwanice II etap, usługi asysty technicznej, usługi konferencyjnej 57.965,97 zł zakup dostępu do sieci Internet 9.594,00 zł szkolenia pracowników 6.606,30 zł 2. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) kwota 150.000 zł została zabezpieczona na modernizacje ewidencji gruntów dla powiatu polkowickiego realizacja II półrocze 2014 3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 1.230,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjnych - podział nieruchomości Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 69

4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Plan w kwocie 286.738 zł, został zrealizowany w wysokości 144.780,56 zł, tj. 50,49 % w szczególności: Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 262.366 130.333,02 49,68 - wydatki na realizację zadań statutowych 24.372 14.447,54 59,28 Plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Polkowicach na 2014 r. wg uchwały budżetowej przewiduje wydatki w łącznej kwocie 286.738 zł z czego 218.000 zł to wynagrodzenia, a 44.366 zł to pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 91,50 % planu finansowego. Kwota 24.372 zł tj. 8,50 % ogólnego planu wydatków została przeznaczona na utrzymanie biura - zakup materiałów, energie, opłaty, delegacje, ZFŚS. Dział 750 Administracja publiczna Plan w wysokości 12.217.333 zł, został zrealizowany w kwocie 4.509.706,64 zł, tj. 36,91 %. Zadania realizowane są w następujących rozdziałach: Plan Wykonanie % 1. Urzędy wojewódzkie 133.034 71.636,00 53,85 2. Rady powiatu 305.000 147.921,04 48,50 3. Starostwa Powiatowe 10.491.602 3.972.681,82 37,87 4. Kwalifikacja wojskowa 29.000 22.235,79 76,68 5. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 700.502 108.223,78 15,45 6. Promocja powiatu 425.000 170.594,87 40,14 7. Pozostała działalność 133.195 16.413,34 12,32 1. Urzędy wojewódzkie W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie wykonujących zadania rządowe zlecone. Wydatki realizowane są zgodnie z planem i otrzymanymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środkami finansowymi. Plan w kwocie 133.034 zł, został wydatkowany w wysokości 71.636,00 zł, tj. 53,85 %. 2. Rady powiatu W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z obsługą organu stanowiącego, wykonawczego oraz komisji rady. Środki wydatkowane są na merytoryczną i techniczno biurową obsługę posiedzeń Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz stałych i doraźnych komisji Rady Powiatu, opracowywanie materiałów z odbytych posiedzeń organów powiatu oraz komisji i przekazywanie ich do realizacji, przygotowywanie Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 70

projektów uchwał, publikacje aktów normatywnych, prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego oraz BIP-u. Plan w kwocie 305.000 zł, został zrealizowany w wysokości 147.921,04 zł, tj. 48,50 %. w szczególności na : Plan Wykonanie % - diety radnych 295.000 146.223,90 49,57 (diety wypłacane radnym powiatu polkowickiego; diety pobierane są przez 16 radnych,; zgodnie z uchwałą Nr XVI/96/2000 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 30 sierpnia 2000 r. podstawą naliczenia diet jest 85% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w art. 15 ust. 1 pkt 2a ustawy budżetowej na rok 2014 1766,46 zł - zakup materiałów i wyposażenia 2.000 599,14 29,96 (zakup materiałów biurowych, koszty związane z obsługą organu stanowiącego oraz komisji rady powiatu) - zakup usług 8.000 1.098,00 13,73 (usługi związane z organizacją sesji, opłaty i usługi pocztowe) 3. Starostwo Powiatowe Plan w wysokości 10.491.602 zł został zrealizowany w wysokości 3.972.681,82 zł, tj. 37,87 % w tym: Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.349.296 2.715.399,94 50,77 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.700 2.647,47 46,45 - wydatki majątkowe (zakupy, zadania inwestycyjne) 3.432.038 359.152,56 10,47 - wydatki na realizację zadań statutowych 1.704.568 895.481,85 52,54 w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 71.666,54 (zakup materiałów biurowych 8.220,95 zł, paliwa- 12.909,60 zł, części do samochodów służbowych 3.545,24 zł, druki 3.748,06 zł, prasa 3.402,99 zł, koszty bieżące, sekretariat 2.846,67 zł, zakup wyposażenia (laminator, filtry) 5.698,50 zł, środki czystości 5.783,94 zł, papier 1.476,00 zł, tonery 3.145,21 zł, licencje programy komputerowe 4.899,33 zł, pozostałe 15.990,05 zł) - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody 127.998,33 - usługi remontowe 5.218,43 (dotyczyły m.in.: naprawy i konserwacji sprzętu, w szczególności sprzętu komputerowego, drukarek oraz kserokopiarek 3.940,33 zł, naprawa samochodów służbowych 1.278,10 zł) - usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników 17.978,79 (badania profilaktyczne: wstępne, okresowe i kontrolne pracowników 3.835,75 zł, wyjazdy służbowe poza siedzibę urzędu, koszty ryczałtów samochodowych, delegacje oraz zwrot kosztów używania prywatnych pojazdów do celów służbowych - 9.491,56 zł, bieżące doskonalenie zawodowe pracowników - 4.651,48 zł) - usługi pozostałe, 412.299,44 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 71

(opłaty pocztowe 51.725,85 zł, nadzór nad programami komputerowymi 42.732,30 zł, usługi serwisowe 29.529,16 zł, audyt 10.500,00 zł, opłaty lokalowe, porządkowe, wywóz nieczystości, prasa, prowizje bankowe, monitorowanie budynku, usługi bhp, prawne itp. 32.457,04 zł W 2014 r. wydział komunikacji wydał 245.354,89 zł: na dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, prawo jazdy, tablice rejestracyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu) - opłaty telefonii i internetu 14.114,42 - różne opłaty, składki, podatki 107.565,90 (składki członkowskie 8.930,90 zł, ubezpieczenie budynków i samochodów 91.371 zł, podatki 7.264,00 zł) - odpis na ZFŚS 92.628,51 - koszty postępowania sądowego i procesowego 23.429,68 - pozostałe odsetki 22.581,81 Wydatki na zakupy inwestycyjne W I półroczu 2014 roku dokonano zakupów inwestycyjnych w wysokości 4.589,00 zł - zakupiono notebooka. Wydatki na zadania inwestycyjne Plan w kwocie 2.493.975 zł, został zrealizowany w wysokości 345.529,21 tj. 13,86 %. Zadanie ujęte w budżecie Powiatu pn. Rozwój Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach. Zadanie jest w trakcie realizacji od 2010 roku, płatności dokonywane są na podstawie stanu faktycznego wykonania prac. Zadanie jest trakcie rozliczenia z uwagi na rozbieżność stanowisk z głównym wykonawcą robót. W ramach wydatkowanych środków zlecono: przegląd gwarancyjny budynku, montaż folii przeciwsłonecznych, regulację przepływów na części instalacji c.o., montaż płyt grzejnych, montaż samozamykaczy podłogowych, przesunięcie ściany szklanej, montaż kotary akustycznej, automatykę drzwiową, zakupiono krzesła i stały do Sali konferencyjnej. Na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy dokonano zapłaty należności dla podwykonawcy oraz poniesiono koszty postępowania sądowego. Plan w kwocie 487.665 zł, został zrealizowany w wysokości 7.687,50 zł tj. 1,58 %. Zadanie ujęte w budżecie pn. Remont budynku przy ul. Spółdzielczej 2 w Polkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu. Zdanie w trakcie realizacji, dotychczas wykonano dokumentację techniczną oraz rozpoczęto prace budowlane. Wykonanie prac remontowych i budowlanych zaplanowano na II półrocze 2014 roku. Plan w kwocie 420.398 zł, został zrealizowany w wysokości 1.346,85 zł tj. 0,32 %. Zadanie ujęte w budżecie pn. Roboty budowlane w budynku przy ul. Górnej 3 w Polkowicach. Zadanie w trakcie realizacji, wykonano inwentaryzację obiektu. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 72

4. Kwalifikacja wojskowa. Plan w kwocie 29.000 zł został zrealizowany w wysokości 22.235,79 zł, tj. 76,68 %, w tym: - wynagrodzenia 16.608,00 - zakup materiałów i wyposażenia 2.719,34 - zakup usług pozostałych 2.908,45 Kwalifikacja wojskowa w powiecie polkowickim w 2014 r. została przeprowadzona w miesiącu kwietniu. Starosta realizując zadanie powierzone przez Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu polkowickiego, zapewnił poborowym oraz członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej odpowiednie warunki do przeprowadzenia badań lekarskich oraz wywiadów z poborowymi. 5. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Plan w wysokości 700.502 zł został zrealizowany w kwocie 108.223,78 zł, tj. 15,45 %. 16 stycznia 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę na realizację pilotażu w ramach projektu systemowego pn. Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż. Liderem projektu jest PCPR w Polkowicach. W ramach realizacji projektu nawiązano współpracę z partnerami, są to przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Polkowicach, Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębocicach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach i Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie, Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach. Celem ogólnym projektu jest utworzenie skoordynowanego (obejmującego cały powiat) systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. 6. Promocja powiatu. Jednostki samorządowe w tym powiaty powinny szczególną uwagę zwrócić na promocję, rozumianą w szerokim tego słowa znaczeniu (reklama, public relations, komunikacja społeczna itp.) Konieczne są bowiem sprawnie działające instytucje wspierające chętnych radą i pomocą w załatwianiu różnych spraw i pokonywaniu ciągle istniejących barier biurokratycznych. Do najważniejszych celów promocji zaliczyć należy: dążenie do zajęcia pożądanej pozycji w świadomości odbiorców, przekonanie o korzyściach we wzajemnych stosunkach, kształtowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku powiatu, Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 73

aktywizowanie rynku gospodarczego, wydłużanie pobytu turystów. W powiecie polkowickim należy je rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: ekonomicznej (promocja na zewnątrz swoich walorów) społecznej (promocja wśród mieszkańców powiatu spójność, jedność, akceptacja granic) W tym celu władze powiatu chcąc podkreślić dodatnie, szczególne cechy powiatu, wspierają finansowo wszystkie ważne imprezy o charakterze powiatowym lub ponad regionalnym podejmując szereg działań wzmacniających markę powiatu. To także ogrom działań i odpowiednie środki przeznaczone na mecenat i sponsoring wartościowych, oryginalnych inicjatyw i przedsięwzięć o randze co najmniej powiatowej gospodarczych, kulturalnych, sportowych, które budują markę, a także poczucie wspólnoty całego powiatu polkowickiego. Plan w kwocie 425.000 zł, wykonano w wysokości 170.594,87 zł, tj. 40,14 %, z przeznaczeniem na : zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali, statuetek, dyplomów - które zostały wręczone przez osoby reprezentujące Powiat podczas licznych konkursów i imprez o charakterze powiatowym, a także podczas imprez gdzie Starosta lub Zarząd Powiatu przyjął patronat honorowy - wydatkowano 15.256,20 zł, zakup materiałów promocyjnych m.in. flag, herbów, kalendarzy, okolicznościowych pamiątek, wydatkowano kwotę 59.501,79 zł, reklama w prasie i telewizji, na imprezach sportowych, kulturalnych oraz sponsorowanie ważnych wydarzeń w powiecie takich jak: Wyścig Szlakiem Grodów Piastowskich, MTB Obiszów, czas antenowy w mediach na programy powiatowe - wydatkowano kwotę 95.836,88 zł 7. Pozostała działalność. Plan w kwocie 133.195 zł, został zrealizowany wysokości 16.413,34 zł, tj. 12,32 % w stosunku do planu, w tym : kwota 5.600 zł dotacja celowa przeznaczona na zadania publiczne z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów podniesienie świadomości prawnej konsumentów i rozwiązywanie sporów konsumenckich. Została podpisana umowa z federacją Konsumentów, stowarzyszeniem z siedzibą w Warszawie na prowadzenie bezpłatnego doradztwa konsumenckiego na rzecz mieszkańców powiatu polkowickiego. kwota 7.556,50 zł opłata ewidencyjna pobierana przez Wydział Komunikacji przy rejestracji samochodów - stanowiąca w całości dochody budżetu państwa przekazywana na rachunek Funduszu Celowego CEPiK. kwota 3.256,84 zł realizacja projektu Cyfryzacja administracji samorządowej elektroniczna optymalizacja realizowanego w Partnerstwie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Priorytet Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 74

V, Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Dział 752 Obrona narodowa Plan w wysokości 70.000 zł został zrealizowany w wysokości 69.500,00 zł, tj. 99,29 %. W dniach 21 23 maja 2014 roku przeprowadzono szkolenia: Kierowanie realizacją zadań obronnych w WSGOP realizowanych przez administrację państwową oraz Zgrywanie i doskonalenie procedur współdziałania pozamilitarnych struktur obronnych w procesie osiągania WSGO Państwa połączonego z organizacją ćwiczenia pt. Polkowice 2014. Na realizację zadania pozyskano środki z budżetu wojewody oraz Fundacji Polska Miedź. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan w wysokości 3.743.204 zł został zrealizowany w kwocie 1.928.056,79 zł, tj. 51,51 %. Plan Wykonanie % 1. Komenda Powiatowa Państwowej 3.462.704 1.809.057,88 52,24 Straży Pożarnej w Polkowicach 2.Starostwo Powiatowe 280.500 118.998,91 42,43 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach jest jednostką budżetową mająca swą siedzibę w Polkowicach przy ul. Polnej 3. W I półroczu 2014 r. służbę pełniło w niej przeciętnie 47 funkcjonariuszy, w tym 35 osoby w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej a wśród nich 32 osoby pracujące w systemie zmianowym. Pięć osób pełniło służbę na Powiatowym Stanowisku Kierowania w systemie zmianowym. Zatrudniono także 2 pracowników cywilnych: jeden na stanowisku pomocniczym oraz jeden w korpusie służby cywilnej. Komenda posiada obecnie 9 samochodów: 2 operacyjne - w tym jeden na podwoziu terenowym, 1 rozpoznawczo-ratowniczy, 1 - kwatermistrzowsko-techniczny, 5 pojazdów specjalnych - w tym: 4 gaśniczo-ratownicze i 1 samochód-drabina mechaniczna SD-30 (tj. o wys. 30 metrów). Jednostka jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt służący do ratowania zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia mieszkańców powiatu polkowickiego. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 75

Plan w wysokości 3.462.704 zł został zrealizowany w wysokości 1.809.057,88 zł, tj. 52,24 %. Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.926.447 1.569.653,00 53,64 (w tym środki otrzymane z budżetu Powiatu Polkowickiego na nagrody dla funkcjonariuszy za szczególne wyniki w służbie) - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dopłata do 163.546 75.133,51 45,94 wypoczynku dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin kwota 20.840 zł, równoważnik pieniężny za remont i brak lokalu mieszkalnego kwota 42.435,32 zł, inne świadczenia funkcjonariuszy 11.858,19 zł) - wydatki na zakupy inwestycyjne 15.000 0,00 - (zakup urządzenia do badań sprzętu ODO realizacja II półrocze 2014r) - wydatki na realizację zadań statutowych 357.711 164.271,37 45,93 w tym: zakup materiałów i wyposażenia 61.851,44 (zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia związanych z działaniami ratowniczo -gaśniczymi, paliwo, części zamienne, środki gaśnicze, zakup umundurowania, art. biurowych, literatury fachowej, żywności do akcji) opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody 36.107,29 zakup usług remontowych 8.139,23 (usługi remontowe i konserwacyjne samochodów specjalnych, sprzętu pożarniczego i nieruchomości) zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników 21.100,65 (badania lekarskie, komisje powypadkowe i szczepienia ochronne, delegacje służbowe, koszty dojazdu funkcjonariuszy na kursy i szkolenia) zakup usług pozostałych 25.562,99 (usługi pocztowe, transportowe, komunalne i mieszkaniowe oraz bankowe, organizacja Dnia Strażaka) opłaty z tytułu telefonii i internetu 7.392,80 różne opłaty i składki 1.929,11 (dozór techniczny, wykup świadectw kwalifikacyjnych dla kierowców, opłata roczna za zarząd trwały nieruchomości ) odpis na ZFŚS 2.187,86 Plan Wykonanie % 2. Starostwo Powiatowe 280.500 118.998,91 42,43 a) Komendy Powiatowe policji - 65.500,00 zł Środki na pokrycie dodatkowych służb patrolowych Policji na terenie powiatu polkowickiego 20.000 zł, nagrody dla funkcjonariuszy z szczególne wyniki w służbie 5.000 zł, organizacja konkursów promujących Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 76

bezpieczeństwo, programy prewencyjne 1.000 zł, organizacja obchodów święta policji 3.500 zł, środki przekazane na zakup radiowozu 36.000 zł - realizacja poprzez wpłaty na fundusz celowy Policji zgodnie z uchwałą Rady Powiatu (na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o policji) b) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zaplanowano wykonanie nawierzchni przed wjazdem do KPPSP w Polkowicach oraz zakup sprzętu testującego szczelność aparatów oddechowych realizacja w II półroczu 2014 roku. c) Ochotnicze straże pożarne - 50.000 zł Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na podniesienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu powiatu polkowickiego. Środki wydatkowano na dofinansowanie do zakupu lekkiego sprzętu pożarniczego na potrzeby OSP Kożlice oraz zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Gaworzycach i Kłobuczynie. d) Pozostała działalność 3.498,91 zł Konkursy dla młodzieży szkół podstawowych organizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach oraz Starostę Polkowickiego, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem Plan w wysokości 53.000 zł został zrealizowany w kwocie 7.889,90 zł, tj. 14,89 %. - dotyczy zwrotu opłat za kartę pojazdu pobieraną przy pierwszej rejestracji pojazdów sprowadzanych z zagranicy wypłata na podstawie wyroków sądowych. Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan w wysokości 900.000 zł został zrealizowany w kwocie 311.164,64 zł, tj. 34,57 %. Odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych. Dział 758 Różne rozliczenia Plan w wysokości 21.621.098 zł został zrealizowany w kwocie 10.428.547,00 zł, tj. 48,23 %. Wpłata do budżetu państwa (tzw. Janosikowe) plan 20.856.547 zł. Wpłata przekazywana jest w 12 miesięcznych ratach, wysokości 1/12 należnej wpłaty - przekazano 10.428.547,00 zł Rezerwa budżetowa plan 764.551 zł Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 77

Dział 801 Oświata i wychowanie W budżecie powiatu na zadania oświatowe zaplanowano kwotę 11.157.850 zł z czego została zrealizowana kwota 6.150.984,64 zł, tj. 55,13 %, w tym: Plan Wykonanie % 1. Zespół Szkół w Polkowicach 6.317.645 3.566.973,56 56,46 2. Zespół Szkół w Chocianowie 4.095.518 2.479.009,72 60,53 3. Starostwo Powiatowe 744.687 105.001,36 14,10 1. Zespół Szkół w Polkowicach Zespół Szkół im Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach jest szkołą publiczną, prowadzącą zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w następujących typach szkół: Liceum Ogólnokształcące - trzyletnie Technikum - czteroletnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa dwu lub trzyletnia Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - dwuletnie W roku szkolnym 2013/2014 w okresie od stycznia do czerwca uczęszczało do szkoły średnio 633 uczniów, którzy kształcili się w 25 oddziałach. Ogółem w tym okresie 60 uczniów otrzymało stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce oraz 46 uczniów za osiągnięcia sportowe. Dwie osoby otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów. Plan w wysokości 6.317.645 zł został zrealizowany w kwocie 3.566.973,56 zł tj. 56,46 %, a w szczególności: Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.053.541 2.624.553,25 51,94 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 1.500,99 37,53 - zakupy inwestycyjne 30.000 28.808,81 96,03 (wymiana drzwi antypanicznych w Auli Forum) - wydatki na programy finansowane z udziałem środków U.E. 295.331 243.687,15 82,52 - wydatki na realizację zadań statutowych 934.773 668.423,36 71,51 w tym : zakup materiałów i wyposażenia 2.673,50 (środki czystości, mat. biurowe, drobny sprzęt dla konserwatora, leki do gabinetu pielęgniarskiego, tonery) zakup pomocy dydaktycznych, książek i czasopism do biblioteki 1.515,42 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 78

opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody 237.689,55 usługi remontowe 105.583,56 ( remont boisk zewnętrznych, remont rozdzielni elektrycznej, wykonanie przyłącza wody) zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników 2.801,25 zakup usług pozostałych 120.696,48 (wywóz nieczystości, kursy i praktyki uczniów, przeglądy BHP, naprawy, prowizja bankowa, transport uczniów, usługi pocztowe, montaż szafek hydrantowych, uszycie kotar i wymiana mechanizmu rozsuwającego kotary w Auli Forum) usługi telefonii i Internetu 8.209,37 podatki i opłaty 2.275,30 odpis na ZFŚS 184.642,28 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.336,65 (szkolenia indywidualne dla nauczycieli, dofinansowanie do studiów) W Zespole Szkół w Polkowicach realizowane są projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej plan 295.331 zł wykonanie 243.687,15 zł tj. 82,52 %: 1. Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego umowa zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na projekt pt. Staże zagraniczne przepustką sukcesu na rynku pracy wg standardów rynku europejskiego na okres od 01.01 31.10.2014 r. 2. Bądź kowalem swojego losu program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałanie 9.1.2, czas trwania projektu 02.07.2012 30.06.2014 r. 3. Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II realizowanego przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. 2. Zespół Szkół w Chocianowie Zespół Szkół w Chocianowie prowadzi działalność edukacyjną na poziomie ponadgimnazjalnym, zajmuje się działalnością dydaktyczną oraz wychowawczą. Nauka prowadzona jest w zakresie zawodowym. W I półroczu 2014 roku w 22 oddziałach kształciło się 523. W Zespole Szkół funkcjonują następujące typy szkół : Technikum mechatroniczne, Technikum handlowe, Technikum logistyczne, Technikum obsługi turystycznej, Zasadnicze szkoły zawodowe. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 79

Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne w formie kół przedmiotowych, kół sportowych, kół zainteresowań oraz zajęcia w Multimedialnym Centrum Informacji. Szkoła jest w trakcie dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w związku z tym kształci młodzież w oddziałach o specjalności mechatronicznej i logistycznej. Plan w wysokości 4.095.518 zł został zrealizowany w kwocie 2.479.009,72 zł tj. 60,53 % w stosunku do planu, a w szczególności : Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.269.166 1.746.210,12 53,42 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 400,00 20,00 - projekt systemowy 434.354 411.522,28 94,75 - wydatki na realizację zadań statutowych 389.998 320.877,32 82,28 w tym : - zakup materiałów i wyposażenia 23.099,45 (materiały biurowe, czasopisma, druki świadectw szkolnych, materiały konserwatorskie, dzienniki lekcyjne) - zakup pomocy dydaktycznych 3.921,64 (zakupiono sprzęt dydaktyczny do hali sportowej) - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody 79.983,46 - zakup usług remontowych 41.012,00 (dokonano niezbędnych napraw sprzętu, wykonano modernizację holi na klasopracownie) - zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników 3.837,25 (badania okresowe pracowników, delegacje pracowników, delegacje opiekunów wyjeżdżających z uczniami na praktyki zawodowe, szkolenia pracowników) - zakup usług pozostałych 46.269,83 (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia i praktyki zawodowe uczniów, dozór techniczny) - zakup usług telefonii i internetu 2.476,69 - odpis na ZFŚS 120.157,00 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 120,00 Projekt systemowy plan 434.354 zł realizacja 411.522,28 zł, tj. 94,75 %. W ramach projektu realizowany był wyjazd na staż, który odbył się w Lipsku organizowany przez firmę Europo-Haus Leipzig oraz na staż do Sevilli organizowany przez euromind. Staże odbywały się w okresie od 16.02.2014 do 15.03.2014. Z wyjazdu korzystało 45 uczniów i trzech opiekunów. Nr projektu 2013-1- PL1-LEO01-37037 pn. Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie pracy. Wydatki dotyczyły: Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 80

- ubezpieczenia beneficjentów, - kosztów pobytu beneficjentów w Lipsku, - kosztów szkolenia kulturowo- językowego, - kieszonkowego dla beneficjentów, - kosztów podróży krajowych i zagranicznych, - wynagrodzenia z tytułu zarządzania projektem i obsługi finansowej. 3. Starostwo Powiatowe Plan w wysokości 744.687 zł został zrealizowany w kwocie 105.001,36 zł tj. 14,10 % w stosunku do planu, a w szczególności : kwota 38.108,25 zł dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla dwóch szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych: Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chocianowie i Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Polkowicach (na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych i art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Dotacja przekazywana jest comiesięcznie zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatem Polkowickim a osobami fizycznymi prowadzącymi szkoły. Dotacje są naliczane na podstawie danych, które w ciągu roku ulegają zmianie. kwota 16.800,00 zł - jednorazowe stypendia jako nagrody dla najlepszych absolwentów, w tym: - Zespół Szkół w Polkowicach stypendium otrzymało 12 uczniów, na łączną kwotę 10.600 zł, - Zespół Szkół w Chocianowie - stypendium otrzymało 7 uczniów, na łączną kwotę 6.200 zł W dniach 25 kwietnia br. stypendia zostały przekazane nagrodzonym uczniom. kwota 56,69 zł wynagrodzenia i pochodne wynikające z umów zlecenia, zawieranych z ekspertami powołanymi do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w celu rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. kwota 50.036,42 zł realizacja projektu Bądź kowalem swojego losu program rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w okresie od 02.07.2012 do 30.06.2014. Projekt skierowany do uczniów LO Zespołu Szkół w Polkowicach zarówno z problemami w nauce jak i zdolnych, pragnących kształcić się na uczelniach wyższych i realizować swoje marzenia. Działania w ramach projektu mają na celu zintegrowanie młodzieży z różnych środowisk, pomogą nabyć umiejętności psychospołeczne potrzebne do świadomego i rozsądnego kierowania własnymi wyborami w celu osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu życia. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 81

W ramach projektu powołane zostały dodatkowe zajęcia edukacyjne pozalekcyjne z języka polskiego, dydaktyczno wyrównawcze z matematyki, rozwijające zainteresowania z historii, doradztwa zawodowego, z języka angielskiego oraz rozwijające zainteresowania biologiczne, przyrodniczo ekologiczne, zakupiono filmy edukacyjne do prowadzenia zajęć. Budowa boiska zewnętrznego wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Chocianowie plan 580.000 zł Zadanie w trakcie realizacji wykonano dokumentację techniczną. Trwa proces uzyskiwania pozwolenia na budowę i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Dział 851 Ochrona zdrowia Plan w wysokości 2.741.237 zł, został zrealizowany w kwocie 1.453.725,79 zł, tj. 53,03 %, w stosunku do ogólnego planu z przeznaczeniem na : 1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan w kwocie 2.379.548 zł wykonany w kwocie 1.163.636,48 zł, tj. 48,90 %. Plan Wykonanie % - Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach 2.359.000 1.154.510,48 48,94 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku finansowane z budżetu państwa. - Placówka Socjalizacyjna,,Skarbek w Polkowicach 15.411 7.160,40 46,46 składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówki - Placówka Socjalizacyjno Interwencyjna Perspektywa 5.137 1.965,60 38,26 składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówki 2. Świadczenia zdrowotne polegające na zapewnieniu mieszkańcom powiatu polkowickiego opieki medycznej w zakresie ambulatoryjnych usług chirurgicznych całodobowych w soboty, w dni wolne od pracy oraz w dni powszednie w porze nocnej, plan w kwocie 280.000 zł wykonany w kwocie 231.968,31 zł Zadanie realizowane jest przez powiat Polkowicki nieprzerwanie od 2006 roku poprzez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. w Polkowicach. Z ambulatoryjnych usług chirurgicznych w I półroczu 2014 roku skorzystało ogółem 1.792 mieszkańców powiatu polkowickiego. 3. Program polityki zdrowotnej plan 8.000,- zł realizacja II półrocze 2014 r. Środki zabezpieczono na opracowanie i wydrukowanie materiałów promocyjnych. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 82

4. Kwota 26.689 zł wykonanie 11.121,00 zł - środki przeznaczone dla Zespołu Szkół w Polkowicach na ponadstandardową opiekę pielęgniarską. 5. Dotacja celowa w wysokości 10.000,00 zł została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polkowicach. 6.Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu oraz z budżetu państwa 37.000 zł Dział 852 Pomoc społeczna Plan w kwocie 5.609.965 zł został zrealizowany w kwocie 2.604.797,49 zł, tj. 46,43 %. Zadania realizowane są przez: Plan Wykonanie % 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 3.588.306 1.616.938,47 45,06 2. Placówkę Socjalizacyjną,,Skarbek 757.928 355.890,04 46,96 3. Placówkę Socjalizacyjno Interwencyjną Perspektywa 398.207 157.553,94 39,57 4. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych 859.524 468.415,04 54,50 5. Starostwo Powiatowe 6.000 6.000,00 100,00 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest powiatową jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która ma za zadanie pomagać ludziom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. PCPR wspiera i udziela pomocy mającej na celu poprawę sytuacji życiowej rodziny, dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych z Powiatu Polkowickiego oraz uchodźcom, cudzoziemcom i repatriantom. Plan w wysokości 3.588.306 zł, został zrealizowany w kwocie 1.616.938,47 zł, tj. 45,06 %, a w szczególności: Plan Wykonanie % 1) Placówki opiekuńczo - wychowawcze 1.000.000 388.539,94 38,84 2) Rodziny zastępcze 1.575.095 759.543,91 48,22 3) Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 806.187 377.053,33 46,77 4) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 197.274 91.801,29 46,53 mieszkania chronione, ośrodki interwencji Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 83

kryzysowej 5) zadania w zakresie przeciwdziałania 9.750 0,00 - przemocy w rodzinie a) Placówki opiekuńczo wychowawcze Świadczenia społeczne - wykonanie 91.744,86 zł Świadczenia społeczne środki zostały wydatkowane zgodnie z wydanymi decyzjami dla uprawnionych podopiecznych. Wydatki obejmują: - comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki wypłacaną na podstawie wydanych decyzji, łącznie wypłacono świadczenia na kwotę 54.253,86 zł, - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla sześciu pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych, na podstawie wydanych decyzji na kwotę 37.491,00 zł, Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 296.795,08 zł Opłaty za dzieci pochodzące z terenu powiatu polkowickiego umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych, płatności dokonano na podstawie zawartych porozumień. b) Rodziny zastępcze wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 41.754,77 zł, umowy zlecenia zawarte z osobami pełniącymi funkcje rodzin zawodowych na terenie powiatu polkowickiego 44.200,00 zł, świadczenia społeczne 554.749,51 zł Środki zostały wydatkowane zgodnie z wydanymi decyzjami na świadczenia dla rodzin zastępczych tj.: - comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej; wypłacono świadczeń na łączna kwotę 300.093,91 zł, - comiesięczną pomoc pieniężną dla zawodowych rodzin zastępczych; wypłacono na łączną kwotę 43.840,92 zł - comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej; wypłacono świadczeń na łączną kwotę 140.230,47 zł, - pomoc jednorazowa na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci do rodziny zastępczej; wypłacono na kwotę 6.300,00 zł, - pomoc na usamodzielnienie osobom, które osiągnęły pełnoletniość w rodzinie zastępczej; wydano jedną decyzję na kwotę 4.950,00 zł, - comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki wypłacaną na podstawie wydanych decyzji; wypłacono świadczeń na łączną kwotę 36.418,21 zł, - dofinansowanie do wypoczynku kwota 300,00 zł, - dofinansowanie do kosztów utrzymania domu kwota 10.316,00 zł, - jednorazowe świadczenie 1.300,00 zł, - świadczenia na Rodzinny Dom Dziecka 11.000,00 zł zakup usług od innych jst 114.045,73 zł wydatki obejmują opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 84

Wydatki obejmują zwroty wypłaconych świadczeń przez inne jst, wynagrodzenia z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzin pomocowych, środki fakultatywne wypłacane indywidualnie przez jednostki samorządu terytorialnego. Wypłaty środków następują na podstawie wydanych decyzji oraz otrzymanych rachunków. zadania statutowe 4793,90 zł zakup materiałów i usług - koszty przygotowania spotkania integracyjnego dla dzieci i ich rodziców zastępczych z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa zastępczego realizowanego w ramach projektu Świętujemy razem c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 570.697 284.804,94 49,91 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 0,00 - - projekt systemowy 178.749 64.711,83 36,20 - wydatki na realizację zadań statutowych 56.041 27.536,56 49,14 w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 2.669,48 (wydatki obejmują zakupy artykułów biurowych, środków czystości, druków, oraz artykułów związanych z bieżącą działalnością jednostki) - zakup usług remontowych 184,50 (przegląd i konserwacja urządzeń biurowych) - zakup usług pozostałych 11.405,17 (opłaty pocztowe, opłaty związane z prowadzeniem rachunków bankowych oraz ich obsługą, usługi informatyczne, usługi prawnicze, usługi związane z bieżącą działalnością, naprawy samochodu ) - usługi zdrowotne, delegacje pracowników, szkolenia 2.102,31 (badania okresowe pracowników, wyjazdy służbowe pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe, wyjazdy na szkolenia oraz konferencje, ryczałt samochodowy, szkolenia pracowników) - opłaty z tytułu telefonii komórkowej 175,10 - odpis na ZFŚS 11.000,00 Projekt systemowy W ramach podpisanej Umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.02-019/08-00 z dnia 05.09.2008 r. oraz aneksu z dnia 11.06.2014 r. na realizację Projektu systemowego: Nie Jestem Sam w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu zwanym dalej Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po raz szósty przystąpiło do realizacji projektu systemowego Nie Jestem Sam. Projekt systemowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 85

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Cel główny jest zgodny z celami Narodowej Strategii Spójności, oraz celami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Grupa docelowa, która została objęta wsparciem to osoby niepełnosprawne z terenu powiatu polkowickiego, nieaktywne zawodowo, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej. Działania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mają na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz podniesienie ich kwalifikacji i umiejętności. Beneficjenci zostali objęci wsparciem korzystając z zajęć z doradcą zawodowym, uczestniczyli w treningach kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem. W drugim półroczu zostały zrealizowane kursy specjalistyczne oraz szkolenia zawodowe. Zgodnie z podpisaną umową oraz zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, otrzymano środki w łącznej kwocie 178.748,79 zł tj. 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu systemowego Nie Jestem Sam. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako beneficjent, zostało zobowiązane do wniesienia wkładu własnego, w kwocie 31.543,90 zł co stanowi 15 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. W 2014 roku wkład własny jest wniesiony z następujących źródeł: - JST w kwocie 4.417,90 zł - PFRON w kwocie 27.126,00 zł d) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Plan w kwocie 197.274 zł, został wykonany w kwocie 91.801,29 zł, tj. 46,53 %. Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 142.416 75.640,70 53,12 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 102 0,00 - - wydatki na realizację zadań statutowych 54.756 16.160,59 29,52 w tym: -zakup materiałów i wyposażenia 421,37 - zakup energii 976,92 (wydatki obejmują koszty energii za pomieszczenia w Domu Interwencji Kryzysowej w Chocianowie), - zakup usług zdrowotnych, delegacje pracowników, szkolenia 236,20 ( badania okresowe pracowników), - zakup usług pozostałych 5.697,53 (usługi prawnicze dla mieszkańców powiatu polkowickiego, opłaty abonamentowe, wymiana wodomierza w mieszkaniu w Chocianowie), - opłaty z tytułu telefonii 408,97 - opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, podatki 5.419,60 (czynsz za pomieszczenia Domu Interwencji Kryzysowej w Chocianowie) - odpis ZFŚS 3.000,00 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 86

e) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Realizacja programu korekcyjno edukacyjnego dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu korekcyjno edukacyjnego. Środki zostaną wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami w ramach realizacji programu w drugiej połowie roku, po realizacji wsparcia i przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych działań. 2. Placówka Socjalizacyjna Skarbek Wydatki obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Socjalizacyjnej w Polkowicach. Obecnie w Placówce przebywa 30 wychowanków. Skarbek Plan w kwocie 757.928 zł został zrealizowany w kwocie 355.890,04 zł, tj. 46,96 %. Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 473.264 195.725,01 41,36 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 150 24,31 16,21 - wydatki inwestycyjne 17.353 353,44 2,04 - wydatki na realizację zadań statutowych 267.161 159.787,28 59,81 w tym : - zakup materiałów i wyposażenia 15.253,82 (zakup odzieży, obuwia, bielizny, środków higieny osobistej, środków czystości, Przyborów szkolnych, notebooka, 2 pralek) - zakup środków żywności 39.499,70 (zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową) - zakup leków dla podopiecznych 2.363,91 - zakup pomocy dydaktycznych 761,75 ( zakup podręczników szkolnych - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody 40.139,45 - zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników 362,50 (badania wstępne i okresowe pracowników, przewożenie wychowanków, wyjazdy do lekarzy) - zakup usług pozostałych 37.230,39 (kieszonkowe wychowanków, bilety wychowanków, wycieczki szkolne, opłaty pocztowe, nieczystości, opłaty za wypoczynek zimowy i letni ) - zakup usług z tytułu telefonii i internetu 1.617,76 - odpis na ZFŚS 16.000,00 - opłaty i składki 6.558,00 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 87

3. Placówka Socjalizacyjno Interwencyjna Perspektywa Wydatki obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Socjalizacyjno - Interwencyjnej Perspektywa w Polkowicach. Obecnie w Placówce przebywa 10 wychowanków. 5 podopiecznych w grupie socjalizacyjnej i 5 podopiecznych w grupie interwencyjnej. Plan w kwocie 398.207 zł został zrealizowany w kwocie 157.553,94 zł, tj. 39,57 %. Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 271.620 108.823,51 40,06 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 23,99 12,00 - wydatki na realizację zadań statutowych 126.387 48.706,44 38,54 w tym : - zakup materiałów i wyposażenia 15.513,79 (zakup odzieży, obuwia, bielizny, środków higieny osobistej, środków czystości, przyborów szkolnych, chłodziarki do warzyw i owoców, zmywarki gastronomicznej, mebli) - zakup środków żywności 8.675,78 (zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową) - zakup leków dla podopiecznych 1.471,23 - zakup pomocy dydaktycznych 143,50 ( zakup podręczników szkolnych) - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody 5.035,23 - zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników 276,00 (badania wstępne i okresowe pracowników, przewożenie wychowanków, wyjazdy do lekarzy) - zakup usług pozostałych 11.132,35 (kieszonkowe wychowanków, bilety wychowanków, wycieczki szkolne, opłaty pocztowe, nieczystości, opłaty za wypoczynek zimowy i letni ) - zakup usług z tytułu telefonii i internetu 438,56 - odpis na ZFŚS 5.000,00 - opłaty i składki 1.020,00 4. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Wydatki obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Polkowicach, które pełni obsługę administracyjno ekonomiczno organizacyjną Placówki Socjalizacyjnej Skarbek w Polkowicach oraz Placówki Socjalizacyjno Interwencyjnej Perspektywa w Polkowicach. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 88

Plan w kwocie 859.524 zł został zrealizowany w kwocie 468.415,04 zł, tj. 54,50 %. Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 753.765 405.069,23 53,74 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 750 484,89 64,65 - wydatki na realizację zadań statutowych 105.009 62.860,92 59,86 w tym : - zakup materiałów i wyposażenia 15.657,52 (środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, notebooków, komputera - zakup środków żywności 2.166,49 (zobowiązania za 2013 rok) - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody 10.632,49 - zakup usług remontowych 666,65 (naprawa i konserwacja sprzętu AGD) - zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników 2.902,95 (badania wstępne i okresowe pracowników, przewożenie wychowanków, wyjazdy do lekarzy) - zakup usług pozostałych 15.466,08 (opłaty pocztowe, usługi bhp, informatyczne, opłaty bankowe ) - zakup usług z tytułu telefonii i internetu 3.868,74 - odpis na ZFŚS 11.500,00 5. Starostwo Powiatowe Plan w kwocie 6.000 zł został zrealizowany w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100,00 %. Udzielono dotacji celowej dla Gminy Grębocice z przeznaczeniem na pomoc materialną dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan w wysokości 2.609.019 zł został zrealizowany w kwocie 1.288.752,54 zł, tj. 49,40 %. Zadania realizowane są przez: Plan Wykonanie % 1. Powiatowy Urząd Pracy 2.181.997 1.049.372,30 48,09 2. Starostwo Powiatowe 427.022 239.380,24 56,06 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 89

1. Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy jest samorządową jednostką budżetową, działającą w oparciu o ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Ustawa ta określa zadania państwa w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy. Do zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy należy: rejestrowanie bezrobotnych, przedstawienie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości wypłacanie uprawnionym zasiłków i innych świadczeń pieniężnych; podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków, pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. W I półroczu 2014 roku w ramach aktywizacji zawodowej finansowanej ze środków Funduszu Pracy i Urzędu Gminy w Polkowicach zorganizowano : staż dla 279 osób prace interwencyjne dla 27 osób prace społecznie użyteczne dla 155 osób szkolenia dla 17 osób udzielono 43 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej refundacje doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla 14 osób bezrobotnych skierowanych na refundowane stanowiska pracy. Plan w wysokości 2.181.997 zł został zrealizowany w kwocie 1.049.372,30 zł, tj. 48,09 %. Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.847.372 914.684,15 49,51 - świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz organizacja staży i robót publicznych dla 120.700 41.158,43 34,09 mieszkańców Gminy Polkowice (116.800 zł) - wydatki na realizację zadań statutowych 213.925 93.529,72 43,72 w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 6.802,41 (materiały biurowe, paliwo, środki czystości) - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody 23.454,54 - badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników 4.531,90 - zakup usług pozostałych 2.645,02 (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, obsługa prawna, wywóz nieczystości stałych, Ścieki, obsługa programu SIGID) Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 90

- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej 857,25 - opłaty, podatki 20.368,60 (czynsze za pomieszczenia biurowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie lokalu) - odpis na ZFŚS 34.870,00 2. Starostwo Powiatowe Plan w wysokości 427.022 zł, został wykonany w kwocie 239.380,24 zł, tj. 56,06 %. W dziale tym realizowane są następujące zadania : Plan Wykonanie % 1. Zespół do Spraw Orzekania 289.750 136.668,24 47,17 o Stopniu Niepełnosprawności 2. pozostała działalność 28.000 4.000,00 14,29 3. rehabilitacja zawodowa i społeczna 109.272 98.712,00 90,34 osób niepełnosprawnych 1) Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności Plan na 2014 r. wynosi 289.750 zł został wykonany w wysokości 47,17 % na łączną kwotę 136.668,24 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 239.750 104.435,98 43,56 - wydatki na realizację zadań statutowych 50.000 32.232,26 64,47 W zespole przewidziane są 3 etaty w tym przewodnicząca zespołu. W I półroczu 2014 r. wydano łącznie 692 orzeczeń w tym 625 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16-go roku życia i 68 orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do 16-go roku życia. Orientacyjny koszt orzeczenia kształtuje się na poziomie 200,00 zł Zmienia się on w zależności od indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem schorzeń danej osoby tzn. aby wydać orzeczenie czasami wymagana jest ocena dwuosobowego składu orzekającego a czasami trzyosobowego lub czteroosobowego składu orzekającego. Ilość osób w składzie ma bezpośredni wpływ na cenę orzeczenia. 2) Pozostała działalność Plan w wysokości 28.000 zł został zrealizowany w kwocie 4.000,00 zł, tj. 14,29 % z przeznaczeniem na: - organizację V Koncertu Dni Kultury Romskiej w Polkowicach, - wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, - organizacje okolicznościowych spotkań osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 91

3) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan w wysokości 109.272 zł wykonanie w 98.712,00 zł : dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń w wysokości 96.120 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polkowicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Charytatywne Żyć godnie (na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych), dotacja celowa w wysokości 2.592 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu polkowickiego uczestniczących w terapii zajęciowej na terenie innego powiatu (na podstawie art. 220 ustawy o finansach publicznych) - WTZ Przytulisko w Lubinie, WTZ Kameleon w Lubinie WTZ ARKA w Głogowie. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan w wysokości 4.216.523 zł, został zrealizowany w kwocie 2.158.742,95 zł, tj. 51,20 %. z tego : Plan Wykonanie % Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 90.795 43.580,28 48,00 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 1.277.709 594.590,42 46,54 Dom Wczasów Dziecięcych 1.904.413 1.112.473,62 58,42 Pomoc materialna dla uczniów 20.000 19.996,00 99,98 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 156.391 79.723,79 50,98 Pozostała działalność 767.215 308.378,84 40,19 1. Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jest placówką, która udziela dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz logopedycznej. Jednostka realizując swoje zadania zatrudnia 13 pracowników pedagogicznych - (dyrektor, 2 logopedów, 5 psychologów, 5 pedagogów). Ogółem zatrudnionych nauczycieli na pełnych etatach: 5 nauczycieli dyplomowanych i 5 nauczycieli mianowanych oraz 3 nauczycieli kontraktowych. Pracownicy administracji i obsługi: 4 i 3/4 etatu. W ramach umów zleceń opłacono udział lekarza w zespołach orzekających (analiza dokumentacji przypadku oraz specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z dziećmi w formie arteterapii i dogoterapii). Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 92

Plan w wysokości 2.184.233 zł, został zrealizowany w kwocie 1.023.952,32 zł, tj. 46,88 %. z tego : Plan Wykonanie % Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 90.795 43.580,28 48,00 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 1.174.266 592.269,41 50,44 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 151.957 79.723,79 52,47 Pozostała działalność 767.215 308.378,84 40,20 a) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Zadanie realizowane jest przez Zespół Wczesnego Wspomagania, w tym pracowników poradni, specjalistów: 1 pedagog 10 godzin, 2 logopedów łącznie 15 godzin, 1 psycholog 5 godzin tygodniowo - ilość godzin jest zmienna w zależności od ilości wykazanych dzieci w SIO do objęcia pomocą terapeutyczną i zakwalifikowanych dzieci na różnego rodzaju terapię na podstawie wydanych opinii o potrzebie WWR. W ramach godzin etatowych jest to 10 godzin dla pedagoga (uzupełnienie etatu na poradni) w pozostałych przypadkach są to godziny ponadwymiarowe. Zadaniem Zespołu jest stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole, za pomocą różnych form terapii, przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych. Ze względu na wzrost ilości dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zaplanowano, adekwatnie do potrzeb i możliwości finansowych, zwiększenie ilości godzin na realizację zadania w 2014 roku. Plan w wysokości 90.795 zł został zrealizowany w kwocie 43.580,28 zł, tj. w 48,00 % tym: Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i pochodne 84.370 40.950,12 48,54 - wydatki na zadania statutowe 6.425 2.630,16 40,94 (zakup materiałów, specjalistycznych pomocy dydaktycznych do zajęć z dziećmi z problemami rozwojowymi, służbowe wyjazdy zespołu wczesnego wspomagania, opłacono specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z dziećmi w formie arteterapii i dogoterapii) b) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Plan w wysokości 1.174.266 zł, został zrealizowany w kwocie 592.269,41 zł tj. 50,44 %, a w szczególności: Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.053.559 506.136,25 48,04 - wydatki na realizację zadań statutowych 120.707 86.133,16 71,36 w tym: Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 93

zakup materiałów i wyposażenia 8.796,29 (m.in. środki czystości, wydawnictwa fachowe, materiały dekoracyjne, materiały biurowe, drukarki, elementy gospodarcze) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 5.579,67 (zakupiono poradniki, specjalistyczne testy psychologiczne do diagnozy dzieci i młodzieży z problemami rozwojowymi, testy pedagogiczne i psychologiczne) opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody 16.982,87 zakup usług remontowych 0,00 zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia 3.567,10 (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników, ryczałt samochodowy oraz dojazdy nauczycieli do placówek oświatowych na badania pedagogiczno - psychologiczne, interwencje kryzysowe oraz na doskonalenie zawodowe, udział pracowników w szkoleniach specjalistycznych, logopedycznych, pedagogicznych, psychologicznych i administracyjnych) zakup usług pozostałych 7.902,39 ( naprawa sprzętu, materiały informacyjne i promocyjne, organizacja spotkań, aktualizacja programów komputerowych) opłaty z tytułu telefonii i internetu 3.200,29 odpis na ZFŚS 39.608,55 podatki, opłaty 496,00 (podatek od nieruchomości) c) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego zajmuje się kształceniem ustawicznym nauczycieli, w tym: - doskonaleniem zawodowym nauczycieli poprzez prowadzenie kursów doskonalących, konferencji, warsztatów metodycznych, szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów kwalifikacyjnych, - doradztwem metodycznym przedmiotowym realizowanym w formie indywidualnych lub grupowych konsultacji dla nauczycieli, konferencji i warsztatów metodycznych, - upowszechnianiem wiedzy psychologiczno - pedagogicznej poprzez gromadzenie i publikowanie materiałów dydaktycznych przygotowanych przez nauczycieli i doradców metodycznych, - organizowaniem konkursów przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych dla uczniów na wszystkich poziomach kształcenia. W ośrodku zatrudnionych jest 7nauczycieli: 6 doradców metodycznych i 1 konsultant świadczących usługi na wszystkich poziomach kształcenia : 4 doradców i konsultant pracuje w wymiarze 4 godzin tygodniowo, 2 doradców pracuje w wymiarze 3 godzin tygodniowo, w sumie 1,44 etatu. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 94

Plan w kwocie 151.957 zł, wydatkowano kwotę 79.723,79 zł, tj. 52,47 %, a w szczególności : Plan Wykonanie % wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 92.015 50.036,25 54,38 wydatki na zadania statutowe 59.942 29.687,54 49,53 (opłacono formy doskonalenia zawodowego skierowane do nauczycieli (warsztaty, szkolenia), zakupiono pomoce dydaktyczne o charakterze metodycznym do wykorzystania w pracy doradczej nauczycieli, opłacono wyjazdy służbowe doradców metodycznych do placówek w powiecie). d) Projekt systemowy Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach od 01-08-2013 r. realizuje projekt Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt będzie realizowany do 31.07.2015 roku. Celem projektu jest podniesienie funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim, poprzez stworzenie kompleksowego i spójnego wsparcia szkół/przedszkoli związanego z ich autonomicznym rozwojem w obszarach wymagających szczególnego oddziaływania. Grupę docelową projektu stanowią szkoły/przedszkola z terenu powiatu polkowickiego (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe) oraz nauczyciele zatrudnieni w ww. placówkach. W ramach projektu opracowany został Powiatowy Program Wspomagania, w 40 szkołach/przedszkolach rozpoczęto realizację Rocznych Planów Wspomagania, utworzono 4 tematyczne różne Sieci Współpracy i Samokształcenia plan 767.215 zł wydatkowano 308.378,84 zł tj. 40,20 %. 2. Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie Dom Wczasów Dziecięcych jest placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania fizycznego i psychicznego rozwoju, wspomagania ogólnej kondycji psychofizycznej oraz kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych. W tym celu Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie organizuje i prowadzi turnusy dydaktycznowypoczynkowe, tzw. zielone szkoły kilkudniowe pobyty z programem edukacji ekologicznej, kolonie, zimowiska oraz turnusy integracyjne. W I półroczu 2014 roku w placówce przebywało 2.192 dzieci na turnusach trwających przeciętnie 3, 5 lub 7 dni. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 95

Plan w wysokości 1.571.591 zł, został zrealizowany w kwocie 857.963,72 zł, tj. 54,60 %. Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.397.709 716.115,84 51,24 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.434 0,00 - - zadania inwestycyjne 100.000 96.178,88 96,18 (remont łaźni w budynku przy ul. Leśna Góra 1) - wydatki na realizację zadań statutowych 69.448 45.669,00 65,76 ( odpis na zakładowy fundusz socjalny, monitoring budynków, zakup ławek pod wiatę, wykonanie tablicy dla wychowanków, zakup materiałów ) 3. Starostwo Powiatowe Plan w wysokości 440.699 zł, został zrealizowany w kwocie 256.830,91 zł, tj. 58,28 %. realizacja projektu Utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenach zielonych Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1 190.809,90 zł Rozbudowa i przebudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie zadanie dotyczy budowy bloku żywieniowego przy Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie ul. Leśna Góra 1, w zakresie działań związanych z aktualizacją dokumentacji technicznej. Plan 20.000 zł Zakup dwóch zestawów rekreacyjnych dla Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie 63.700,00 zł zadanie zrealizowane, w trakcie rozliczenia z UMWD. Zakup materiałów promujących LGD oraz Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie wniosek rozpatrzony pozytywnie Urząd Marszałkowski, projekt będzie realizowany po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa plan 38.436 zł Budowa wentylacji mechanicznej w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego w Polkowicach plan 103.443 zł realizacja 2.321,01 zł 4. Pomoc materialna dla uczniów. Plan w wysokości 20.000 zł, został zrealizowany w kwocie 19.996,00 zł, tj. 99,98 % z przeznaczeniem na różne formy pomocy dla uczniów. Zadanie realizowane przez: Plan Wykonanie % 1) Zespół Szkół w Polkowicach 10.000 9.996 99,96 2) Zespół Szkół w Chocianowie 10.000 10.000 100,00 Środki z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. W Zespole Szkół w Polkowicach przyznano 60 stypendia motywacyjne za wyniki w nauce oraz 46 za osiągnięcia sportowe. W Zespole Szkół w Chocianowie przyznano 90 stypendiów Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 96

motywacyjnych w tym 16 za osiągnięcia sportowe. Jedna osoba otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan w kwocie 523.619 zł został zrealizowany w wysokości 100.237,17 zł, tj. 19,14 % Plan Wykonanie % 1. Starostwo Powiatowe 452.819 68.998,11 15,24 2. Zespół Szkół w Polkowicach 25.800 10.924,85 42,35 3. Zespól Szkół w Chocianowie 20.000 7.475,71 37,38 4. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 25.000 12.838,50 51,36 1. Realizacja zadań przez Starostwo Powiatowe Plan w kwocie 452.819 zł został zrealizowany w wysokości 68.998,11 zł, tj. 15,24 % a) popularyzacja ochrony przyrody i ochrony środowiska - w tym na dofinansowanie imprez popularyzujących ochronę środowiska i ochronę przyrody (rajdy, spartakiady, konkursy, warsztaty) łączną kwotę 48.585,89 zł, b) edukacja ekologiczna - program realizowany w Placówce Socjalizacyjnej Skarbek współfinansowany przez WFOŚiGW, organizację Polkowickiego Festiwalu Ziemi, dofinansowanie do turnusów ekologicznych (tzw. zielonych szkół ) dla dzieci z gmin powiatu polkowickiego organizowanych w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie na łączną kwotę 10.000 zł, c) zarządzanie środowiskiem - kwota 549,00 zł szkolenia pracowników z dziedziny ochrony środowiska, d) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazana Gminnej Spółce Wodnej w Grębocicach na realizację zadania z zakresu melioracji i gospodarki wodnej w wysokości 9.863,22 zł. 2. Realizacja programów W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowany jest Szkolny Program Edukacji Ekologicznej przez Zespół Szkół w Polkowicach i Zespół Szkół w Chocianowie. Plan w wysokości 45.800 zł został zrealizowany w 40,18 %, tj. w wysokości 18.400,56 zł Zespół Szkół w Polkowicach 10.924,85 zł, Zespół Szkół w Chocianowie 7.475,71 zł Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 97

Zajęcia z edukacji ekologicznej odbywają się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem zajęć, środki przeznaczono na zakup materiałów do zajęć oraz zakup usług transportowych. 3. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Środki w wysokości 12.838,50 zł zostały wykorzystane na wykonanie konstrukcji wsporniczej z platformą dla gniazda bocianiego. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan w kwocie 105.000 zł został zrealizowany w wysokości 55.000,00 zł, tj. 52,38 % kwota 55.000 zł wydatkowano na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej. Zadanie jest prowadzone przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach na podstawie umowy nr 28/2013 z 28 stycznia 2013 r. Dotacja celowa dla Gminy Polkowice przekazana na podstawie art. 220 ustawy o finansach publicznych, art. 282 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz porozumień w sprawie powierzenia gminie Polkowice prowadzenia zadania publicznego powiatu polkowickiego z zakresu kultury. kwota 50.000 zł została zabezpieczona na prace konserwatorskie i restauratorskie realizacja w II półroczu 2014 roku. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 98

Stopień wykonania planów finansowych przez Jednostki organizacyjne Powiatu Polkowickiego w I półroczu 2014 r. Realizacja planu finansowego Jednostek za I półrocze 2014 roku Starostwo Powiatowe Zespół Szkół Polkowice Zespół Szkół Chocianów POPPPiDM Placówka Socjalizacyjna "Skarbek" Placówka Socjalizacyjno-Interwencyjna "Per Centrum Administracyjne Placówek Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiaty Urząd Pracy Dom Wczasów Dziecięcych Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Komenda Powiatowa Państwowej Straży 21,15 37,19 56,41 60,55 46,88 47,08 39,55 54,5 40,22 48,53 54,6 50,5 52,24 Wykonanie w % Realizacja programów wieloletnich 1. Rozwój Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach skupienie administracji w jednym obiekcie, dostępność bez barier architektonicznych i z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, jak i pracowników administracji (brak zagrożeń zalania dla pomieszczeń archiwum, komfort pracy. Zadanie realizowane jest od grudnia 2009 roku. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono środki w wysokości 2.493.975 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz prace wykończeniowe. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego: 2014 rok. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 99

2. Rozbudowa i przebudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie etap II rozwój systemów opieki, edukacji i nauki. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013 2016. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowania i dokumentację techniczną. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego: 2016 rok. 3. Budowa boiska zewnętrznego wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Chocianowie właściwy rozwój fizyczny wychowanków szkoły. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013 2015. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono środki w wysokości 580.000 zł. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego: 2015 rok. 4. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2011 2014. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono środki w wysokości 4.941.907 zł Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Zakończenie zadania 2014 r. 5. Remont budynku przy ul. Spółdzielczej 2 w Polkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu Remont budynku przy ul. Spółdzielczej, z uwagi na zły stan techniczny obiektu. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013 2014. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 487.665 zł Zakończenie zadania 2014 rok. 6. Utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenach zielonych Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1 uzupełnienie oferty edukacyjnej w zakresie ekologii i nauki o przyrodzie. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013 2014. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 206.160 zł Zakończenie zadania 2014 rok. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 100

7. Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Polkowickim - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Polkowickim poprzez stworzenie kompleksowego i spójnego wsparcia przedszkoli i szkół związanego ich autonomicznym rozwojem w obszarach wymagających szczególnego oddziaływania. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013 2015 W budżecie na 2014 rok zabezpieczono środki w wysokości 767.215 zł Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego: 2015 rok. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. 8. Nie jestem sam - Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 2015. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono środki w wysokości 178.749 zł Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego: 2015 rok. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach. 9. Cyfryzacja administracji samorządowej elektroniczna optymalizacja podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 2015. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono środki w wysokości 112.595 zł Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego: 2015 rok. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Starostwo Powiatowe Polkowicach. Zestawienie powyższych programów wieloletnich przedstawia tabela nr 15. Obsługa długu Stan zadłużenia na dzień 01-01-2014 r 19.140.000 zł Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 69.800 zł Rozchody budżetu (spłata rat kredytu) 1.596.000 zł Rozchody budżetu (udzielone pożyczki) - Wielkość zadłużenia na dzień 31-12-2014 rok 17.613.800 zł Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 101

Na koniec 2014 roku planuje się iż zadłużenie Powiatu będzie wynosić 17.613.800 zł co stanowi 22,49 % w stosunku do dochodów ogółem w 2014 roku. Zadłużenie to, jest wynikiem: 1. zaciągniętego w 2010 roku kredytu w wysokości 6.000.000 zł na zadania inwestycyjne. Spłata kredytu zaplanowana jest na 10 lat w wysokości po 600.000 zł rocznie. 2. zaciągniętego w 2011 roku kredytu długoterminowego w wysokości 17.000.000 zł z przeznaczeniem na: - budowę Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach w wysokości 14.600.000 zł, - zadania inwestycyjne drogowe - w wysokości 2.400.000 zł. Spłata kredytu zaplanowana jest na 17 rat w wysokości po 996.000 zł rocznie. 3 zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 69.800 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 1151D w miejscowości Gaworzyce etap I. Spłata pożyczki zaplanowana jest na 2015 rok. Dług planuje się spłacić środkami pochodzącymi z wolnych środków. Wydatki na obsługę długu tzn. spłatę rat kapitałowych oraz spłatę naliczonych odsetek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2014 r. wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów zaplanowano w wysokości 900.000 zł, wydatkowano 311.164,64 zł Należności i Zobowiązania 1. Stan należności na dzień 30.06.2014. wynosi 1.547.472,63 zł, w tym zaległości 1.301.559,02 zł, i nadpłata 163.108,81 zł, (wg sprawozdania Rb 27S). Stan należności i zaległości na dzień 30.06.2014 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Należności Zaległości Nadpłata 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 2.715,38 873,80 5,52 60014 Drogi publiczne powiatowe 2.715,38 873,80 5,52 700 Gospodarka mieszkaniowa 228.385,88 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 228.385,88 710 Działalność usługowa 27.062,71 20.710,82 568,58 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 27.062,71 20.710,82 568,58 750 Administracja publiczna 1.147.957,63 1.147.957,63 198,00 75020 Starostwa powiatowe 1.147.957,63 1.147.957,63 198,00 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 102

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Należności Zaległości Nadpłata 1 2 3 4 5 6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 118.623,34 110.520,25 162.336,71 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst 115.628,53 110.520,25 2.250,15 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.994,81 160.086,56 801 Oświata i wychowanie 89,88 80120 Licea ogólnokształcące 89,88 852 Pomoc społeczna 22.637,81 21.496,52 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 13.606,62 13.121,21 85204 Rodziny zastępcze 9.031,19 8.375,31 RAZEM 1.547.472,63 1.301.559,02 163.108,81 Wyjaśnienie do zaległości dotyczących dochodów 2014 r. 1. kwota 873,80 zł należności za najem gruntów oraz z tyt. odsetek od wydanych decyzji, 2. kwota 20.710,82 zł należności za mapy, wyrysy, wypisy oraz należnych z tego tytułu odsetek, 3. kwota 1.146.957,63 zł kary naliczone z tytułu nieterminowej realizacji inwestycji, 4. kwota 1.000,00 zł zwrot kosztów, 5. kwota 91.094,46 zł zwrot kosztów za usuwanie pojazdów z pasa drogi wraz z odsetkami, 6. kwota 19.425,79 zł zaległości powstałe w wyniku nieuregulowania decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz wynikłych z tego tytułu odsetek i kosztów, 7. kwota 7.331,11 zł należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych - wszczęte postępowania egzekucyjne w stosunku do rodziców biologicznych, należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych oraz wpłaty z innych jst za dzieci, 8. kwota 14.165,41 zł - należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, wpłaty z innych jst za dzieci. Wyjaśnienie do nadpłat dotyczące dochodów 2014 r. 1. kwota 5,52 zł - zwrot kosztów. 2. kwota 568,58 zł - opłaty za mapy, wyrysy, wypisy, 3. kwota 198,00 zł zwrot kosztów, 4. kwota 2.250,15 zł wpłaty z tyt. zajęcie pasa drogowego 5. kwota 160.086,56 zł - nadpłata w podatku od osób fizycznych Urzędy Skarbowe, Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 103

2. Stan zobowiązań na dzień 30-06-2014 r. (wg sprawozdania Rb 28S). Stan zobowiązań wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zobowiązania ogółem w tym wymagalne 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 132.093,88-60014 Drogi publiczne powiatowe 132.093,88-700 Gospodarka mieszkaniowa 1.377,60 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.377,60 710 Działalności Usługowa 74.119,67 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 74.119,67-750 Administracja publiczna 179.062,67-75020 Starostwa powiatowe 164.724,75-75075 Promocja 13.085,42 75095 Pozostała działalność 1.252,50-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50.855,56-75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej 50.855,56-801 Oświata i wychowanie 225.389,08-80120 Licea ogólnokształcące 128.562,71-80130 Szkoły zawodowe 96.826,37-851 Ochrona zdrowia 4.189,60-85121 Lecznictwo ambulatoryjne 2.224,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 1.965,60 ubezpieczenia zdrowotnego 852 Pomoc społeczna 78.849,30-85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 67.477,69-85204 Rodziny zastępcze 9.352,98 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.017,46-85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji 1.001,17 - kryzysowej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 26.575,15-85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 7.598,09-85333 Powiatowe urzędy pracy 18.977,06-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 55.260,84-85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2.440,37 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 29.173,86-85411 Dom wczasów dziecięcych 319,80 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5.067,01 85495 Pozostała działalność 18.259,80 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.252,61 90095 Pozostała działalność 1.252,61 RAZEM 829.025,96 - Stan zobowiązań wg jednostek: Starostwo Powiatowe 276.289,19 Zespół Szkół w Polkowicach 211.946,51 Zespół Szkół w Chocianowie 2.788,02 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 104

Placówka Socjalizacyjna,,Skarbek 24.845,94 Placówka Socjalizacyjno Interwencyjna Perspektywa 10.936,88 Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych 26.754,87 Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie 132.093,88 Powiatowy Urząd Pracy 18.977,06 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 18.277,21 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 50.855,56 Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 54.941,04 i Doradztwa Metodycznego Dom Wczasów Dziecięcych 319,80 RAZEM : 829.025,96 Zobowiązania stanowią 2,45 % wykonanych wydatków. Stan zobowiązań nie odzwierciedla faktycznego zadłużenia powiatu, ponieważ powyższa kwota stanowi zobowiązania, które objęto ewidencją księgową zgodnie z ustawą o rachunkowości, głównie są to zobowiązania dotyczące naliczonych pochodnych od wynagrodzeń i podatku od osób fizycznych za miesiąc czerwiec, których termin płatności upływa w miesiącu lipcu oraz zaewidencjonowanych faktur z miesiąca czerwca z terminem płatności w miesiącu lipcu 2014 r. Stan należności Powiatu Polkowickiego Na dzień 30.06.2014 r. stan należności wg sprawozdania Rb N, wynosi 20.605.197,48 zł, w tym: 1. rachunki bankowe 17.239.221,69 zł - depozyty na żądanie 17.234.357,98 - gotówka 4.863,71 2. pożyczki długoterminowe 300.000,00 zł 3. należności wymagalne 1.506.063,72 zł - z tytułu dostaw towarów i usług 1.372.140,80 - pozostałe 133.922,92 4. należności pozostałe 1.559.912,07 zł - z tytułu dostaw towarów i usług 361.850,68 - z tytułu podatków 959.917,81 - pozostałe 238.143,58 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 105

Należności wg jednostek powiatu: 1 Starostwo Powiatowe 2.475.554,82 2 Zespół Szkół w Polkowicach 349.018,06 3 Zespół Szkół w Chocianowie 195.434,57 4 Placówka Socjalizacyjna Skarbek 64.592,40 5 Placówka Socjalizacyjno-Interwencyjna Perspektywa 74.091,67 6 Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych 56.104,39 7 Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych 389.138,88 8 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 361.184,89 9 Powiatowy Urząd Pracy 1.255.425,29 10 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 288.921,98 11 Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 281.072,93 i Doradztwa Metodycznego 12 Dom Wczasów Dziecięcych 163.680,04 13 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 8.008,32 14 Organ środki na rachunku bankowym, pozostałe należności 14.642.969,24 Dochody i wydatki jednostek oświatowych gromadzone na wydzielonym rachunku W uchwale budżetowej na 2013 rok Rada Powiatu Polkowickiego określiła plan dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych (o których mowa w art. 223 uofp) prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty w wysokości: - dochody 750.000 zł - wydatki 750.000 zł Z upoważnienia Rady Powiatu Zarząd Powiatu w trakcie 2013 roku na wniosek zainteresowanych jednostek dokonał zmian w planach finansowych dochodów i wydatków zmieniając je i zwiększając do wysokości: - dochody 896.184 zł - wydatki 896.184 zł Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 106

1. Zespół Szkół w Polkowicach. W I półroczu 2014 r. pozyskano środki w wysokości 141.686,46 zł jako: 1. Dochody z najmu pomieszczeń - kwota 72.077,66 zł, 2. Refakturowane koszty energii elektrycznej, C.O. i wody od najemców kwota 39.119,20 zł, 3. Odsetki od rachunku bankowego kwota 143,00 zł, 4. Za usługę edukacyjną za projekt Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II z przeznaczeniem na udział uczniów w Konkursie na najlepszych uczniów w zawodzie kwota 4.000,00 zł, 5. Nadwyżka podatku VAT (z tyt. zaokrągleń) kwota 1,72 zł 6. Usługa promocji kwota 8.130,08 zł 7. Darowizna od Towarzystwa Ubezpieczeniowego GENERALI za ubezpieczenie młodzieży kwota 5.164,80 zł, 8. Darowizna z Fundacji BZ WBK w Warszawie na wniosek złożony w ramach konkursu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży kwota 5.000,00 zł, 9. Darowizna na rzecz szkoły od osoby prywatnej kwota 50,00 zł, 10. Darowizna na projekt Z Kujawskim pomagamy pszczołom kwota 8.000,00 zł, W I półroczu 2014 r. wydatkowano środki w wysokości 123.089,15 zł w szczególności na: 10.321,28 zł materiały do drobnych napraw, farby do pomalowania holi i sal lekcyjnych, środki czystości, materiały biurowe, tonery do drukarek. Zakupiono części do komputerów, drukarkę do sekretariatu, 1.349,00 zł opłacono rachunki za umowę zlecenie na wykoszenie trawy wokół szkoły, 49.870,41 zł - opłatę za energię elektryczną i C.O., 27.448,53 zł - opłacono wywóz nieczystości, naprawiono kserokopiarkę i komputery, wykonano konserwację dźwigu, dokonano przeglądu technicznego budynku, wykonano deratyzację, usunięto awarię wodociągu, opłacono transport na zawody sportowe uczniów, zakupiono znaczki pocztowe, opłacono dzierżawę centrali telefonicznej, wykonano teczki z nadrukiem, 62,13 zł prowizje i odsetki bankowe, 3.001,20 zł dokonano remontu (pomalowano hol przed sekretariatem), 1.476,00 zł zapłacono faktury za dostęp do Internetu, 5.164,80 zł - opłacono przejazd uczniów na wymianę na Litwę, doposażono pracownię hotelarską, opłacono przejazd młodzieży na zawody oraz Studniówkę, 8.130,00 zł zapłacono za wydruk publikacji Dotknięci skrzydłem anioła poezja i fotografia młodych twórców, 5.000,00 zł zakupiono projektor z ekranem wraz z niezbędnym okablowaniem, wykonano baner w celu promocji projektu Miesiąc z kulturą, wydrukowano teczki, opłacono transport młodzieży na zajęcia w ramach projektu, 7.000,00 zł zagospodarowano teren zielony na ogródek szkolny, zakupiono ziemię i sadzonki do ogródka, 4.000,00 zł opłacono przejazd uczniów i opiekunów na konkursy, zakupiono stroje dla uczniów, zakupiono materiały biurowe, części komputerowe oraz inne materiały do przygotowania uczniów do konkursów, 263,80 zł - przekazano środki pozostałe z ubiegłego roku. Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2014 r. wynosi -0- zł Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych na dzień 30.06.2014 r. wynosi 18.861,11 zł Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 107

2. Zespół Szkół w Chocianowie W I półroczu 2014 r. pozyskano środki w wysokości 11.673,50 zł jako: - Dochody z najmu pomieszczeń w kwocie 9.790,00 zł. - Środki pieniężne z Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu z przeznaczeniem na realizację projektu zawodoznawczego ( przygotowanie uczniów do konkursu na najlepszych uczniów w zawodzie) w kwocie 1.883,50 zł. która stanowi zaliczkę na wydatki zgodnie z wytycznymi projektu ( zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do realizacji projektów). Z środków projektu kupiono materiały biurowe, toner do drukarki oraz książki i pamięć zewnętrzną dla uczniów (4210,4240) Pozostałe środki zostały wydatkowane na zakup szafy do księgowości (4210) Środki na koniec okresu wynoszą 9.346,01 zł. 3. Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego a) Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne dochody w wysokości 3.368,14 zł to środki za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej 1 oraz odsetki od rachunku bankowego. W I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 3.107,42 zł m.in. na: - umowy zlecenia za przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej Praktyczne wykorzystanie wiedzy nt. zarządzania przedszkolem z uwzględnieniem przepisów prawa, - zakup materiałów na zajęcia świetlicy, - opłacenie szkolenia i usług związanych z funkcjonowaniem Poradni. b) Rozdział 85418 - Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej. 1. Działalność terapeutyczna finansowana jest ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach (na podstawie zawartej umowy z dnia 10.02.2014 r.). Zadanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach zajęć zapewniona była opieka środowiskowa uczniom szkół z Gminy Polkowice z rodzin dysfunkcyjnych. Specjalistyczne zajęcia odnosiły się do pomocy uczniom w nauce, przezwyciężania trudności szkolnych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych Zadania realizowane były w formie zajęć profilaktyczno wychowawczych oraz specjalistycznych : zajęcia grupowe (2 wychowawców), terapia pedagogiczna indywidualna (1 pedagog), terapia psychologiczna indywidualna i grupowa (1 psycholog). Kadra pedagogiczna realizuje zajęcia dydaktyczne na warunkach umowy zlecenia. Środki przekazywane są na podstawie okresowych rozliczeń merytorycznych i finansowych, sporządzanych zgodnie z zawartą umową. W I półroczu 2014 roku wydatki w kwocie 25.547,04 zł głównie dotyczyły : opłacenia wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń oraz pochodnych od tych umów, Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 108

zakupu wyżywienia dla dzieci (bułki, słodycze, napoje, mleko), zakupu materiałów papierniczych, plastycznych wykorzystywanych podczas codziennych zajęć z dziećmi, zakupu pomocy dydaktycznych do zajęć korekcyjno kompensacyjnych w formie gier, wspomagających rozwój poznawczy dzieci, opłacenia zużycia c.o. i wody, zakup nagród rzeczowych wręczonych dzieciom na zakończenie roku szkolnego, zakup środków czystości. c) Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - pozyskane środki w ogólnej wysokości 83.131,00 zł to opłaty za uczestnictwo nauczycieli w kursach i szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego (kwota 76.788 zł), a także środki przekazane przez placówki oświatowe Gminy Polkowice oraz Gminy Radwanice (na mocy zawartych umów) na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w 2014 roku (kwota 41.784 zł). W I półroczu 2014 r. w/w środki wydatkowane zostały kwocie 48.247,48 zł w szczególności na : zadania współfinansowane przez placówki oświatowe Gminy Polkowice oraz Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Radwanicach : - zakup nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych, zakup tonerów, - opłacenie wykupionych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli (szkolenia, umowa zlecenie), szkolenie I stopnia dla nauczycieli terapeutów z zakresu alternatywnych metod komunikacji, opłacenie wykładowców realizujących moduły tematyczne w ramach kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej, częściowo opłacono opracowanie graficzne i druk Biuletynu Metodycznego, opłacono transport dla dyrektorów przedszkoli i szkół z powiatu polkowickiego biorących udział w organizowanym szkoleniu wyjazdowym, zapewniono serwis kawowy dla uczestników organizowanych form szkoleniowych, zakup tonerów do bieżącej pracy doradców metodycznych i koordynatora ds. kształcenia ustawicznego nauczycieli. Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2014 r. wynosi -0- zł Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych na dzień 30.06.2014 r. wynosi- 35.737,21 zł 4 Dom Wczasów Dziecięcych Dom Wczasów Dziecięcych jest placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wspomagania ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych. W tym celu DWDz organizuje i prowadzi śródroczne turnusy dydaktyczno-wypoczynkowe, tzw. zielone szkoły kilkudniowe pobyty z programem edukacji ekologicznej, turnusy integracyjne. W okresie ferii zimowych i wakacji placówka organizuje zimowiska i kolonie. Do dnia 30.06.2014 r. w placówce przebywało 2.192 dzieci na turnusach trwających przeciętnie 3, 5 lub 7 dni. Z odpłatności za pobyt w placówce pozyskano dochody w wysokości 276.551,90 zł co stanowi Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 109

59,71 % planu. Pozyskano również dochody z tytułu darowizny w wysokości 2.000,00 zł Na dzień 30.06.2014 r. wystąpiła należność niewymagalna w kwocie 15.170,40 zł dotycząca zafakturowanej w m-cu czerwcu odpłatności za pobyt dzieci na turnusie ekologicznym z terminem płatności w m-cu lipcu 2014 r. Pozyskane środki wydatkowano w kwocie 202.819,54 zł, tj. 43,80 % planu na działalność bieżącą, w szczególności na: zakup towarów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki, wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem dzieci przebywających na turnusach, usługi turystyczne, rekreacyjne i transportowe dla uczestników turnusów. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. wynosi 15.990,61 zł są to zobowiązania niewymagalne - dotyczące faktur za usługi i towary wykonane w miesiącu czerwcu z terminem płatności w miesiącu lipcu 2014 r. Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych na dzień 30.06.2014 r. wynosi 75.732,36zł Zestawienie powyższych danych przedstawia tabela nr 13. Podsumowanie W I półroczu 2014 roku Powiat Polkowicki zrealizował dochody w wysokości 31.255.422,49 zł tj. 39,90 % planu ogółem. Analizując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł należy stwierdzić, że ich realizacja przebiega zgodnie z harmonogramami za wyjątkiem udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT). Planowane kwoty we wpływach z podatku od osób fizycznych wyliczane są przez Ministerstwo Finansów i Powiat nie ma wpływu na ich realizację. Wysokość udziałów z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych uzależniona jest od sytuacji gospodarczej firm mających siedzibę na terenie powiatu Polkowickiego. Największe wpływy z podatku CIT Powiat otrzymuje od KGHM Polska Miedz S.A. W 2014 roku wpływ środków z tego tytułu wynosi 2.326.830,61 zł i jest niższy w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 4.383.589 zł Realizacja wydatków w I półroczu 2014 roku przebiegała zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Powiatu Polkowickiego i Zarząd Powiatu Polkowickiego oraz kierunkami wydatkowania środków, w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych powiatu oraz zaspokojenia potrzeb jego mieszkańców. Korzystając z upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej, Zarząd Powiatu Polkowickiego dokonał zmian w budżecie powiatu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Uzasadnieniem tych zmian była potrzeba dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków przyjętych do realizacji. Dokonana analiza potwierdza, że realizacja budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową, zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 110

Wykonanie dochodów i wydatków wydatki dochody 33 882 491,00 31 255 422,00 84 456 727,00 78 335 296,00 Wykonanie Plan 0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 Zestawienie ogólne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za I półrocze 2014 roku przedstawia tabela nr 1. Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu w I półroczu 2014 roku przebiegała w sposób zapewniający płynne finansowanie potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu, prawidłową realizację ich zadań statutowych oraz terminowe wykonanie planowanych na 2014 rok zadań budżetowych. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 32.382.958,59 zł tj. 44,07 % planu a na wydatki majątkowe wydatkowano 1.499.532,78 zł tj. 13,66 % planu. Tak niskie wykonanie wydatków majątkowych podyktowane jest obowiązującymi przepisami i procedurami zamówień publicznych. Wszystkie zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji a ich zakończenie i rozliczenie nastąpi w drugim półroczu 2014 roku. Wydatki bieżące obejmowały między innymi finansowanie działalności w zakresie oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, administracji publicznej i transportu. W grupie wydatków mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, straży oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem powiatu oraz obowiązkowe składki i wpłaty do budżetu (np. janosikowe). Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował realizację budżetu Powiatu oraz podejmował decyzje umożliwiające pełne i terminowe wykonanie zaplanowanych zadań, a także właściwe ich rozliczenie zgodnie z obowiązującymi zasadami wydatkowania środków publicznych i obowiązującymi przepisami prawa co zostało przedstawione i opisane w niniejszym sprawozdaniu. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 111