TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2014 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

Transkrypt

1 TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,22 99, Pozostała działalność , , , ,22 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,22 99, Transport i łączność , ,32 107, Lokalny transport zbiorowy , ,80 100,03 O570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 295,20 O920 Pozostałe odsetki 49, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,96 100, Drogi publiczne gminne 9 700, ,52 O570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,06 O970 Wpływy z różnych dochodów 9 700, ,46 100, Pozostała działalność , ,00 155,29 O970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 155, Gospodarka mieszkaniowa , ,15 86, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,97 86,93 O470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,23 101,00 O690 Wpływy z różnych opłat , ,53 97,08 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,26 94,60 Strona 1

2 Dział Rozdz. NAZWA O760 O770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % , ,07 162, , ,79 52,65 O920 Pozostałe odsetki , ,09 140,10 O970 Wpływy z różnych dochodów , ,25 97, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,75 97, Pozostała działalność , ,18 103,60 O690 Wpływy z różnych opłat , ,28 124,93 O920 Pozostałe odsetki 5 500, ,58 44,54 O970 Wpływy z różnych dochodów , ,32 77, Działalność usługowa 0, , Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 500,00 O690 Wpływy z różnych opłat 2 500, Administracja publiczna , , , ,00 85, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 100, O570 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 93, , ,12 70,35 433,60 O690 Wpływy z różnych opłat , ,14 81,65 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,99 77,55 O830 Wpływy z usług , ,51 60,04 Strona 2

3 Dział Rozdz. NAZWA 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % 1 306,50 O920 Pozostałe odsetki 400,00 446,23 111,56 O970 Wpływy z różnych dochodów , ,64 70, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , ,51 100, Pozostała działalność , ,09 100, O Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,09 100, , , , ,55 98, , , , ,56 99, , , , ,56 99, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , ,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 98, Wybory do Parlamentu Europejskiego , , , ,99 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,99 100, , ,47 88, Straż gminna (miejska) , ,47 85,90 O570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,27 85,30 O690 Wpływy z różnych opłat 3 061, Pozostała działalność , ,00 101,67 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000,00 Strona 3

4 Dział Rozdz. NAZWA 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % , ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,57 95, O350 O910 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,68 105, , ,63 105, , ,05 68, , ,91 96,69 O310 Podatek od nieruchomości , ,68 97,10 O320 Podatek rolny , ,40 82,81 O330 Podatek leśny 5 600, ,00 111,48 O340 Podatek od środków transportowych , ,80 75,75 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,83 96,24 O690 Wpływy z różnych opłat 1 000, ,20 218,82 O Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 82, , ,00 99, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,90 93,14 O310 Podatek od nieruchomości , ,86 96,92 O320 Podatek rolny , ,12 83,69 O330 Podatek leśny 1 000, ,13 111,21 O340 Podatek od środków transportowych , ,23 87,64 O360 Podatek od spadków i darowizn , ,51 66, Opłata od posiadania psów , ,00 72,94 O430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 85,71 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,78 90,14 O570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 263,00 Strona 4

5 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % O690 Wpływy z różnych opłat , ,68 146,19 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,59 68, , ,35 78,86 O410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,61 92,70 O480 O490 O Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,27 100, , ,84 74, , ,40 O690 Wpływy z różnych opłat , ,53 154,77 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 951,00 O920 Pozostałe odsetki 1 000,00 780,41 78, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,73 99,42 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,11 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,73 74, Różne rozliczenia , ,89 97, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,56 74,02 O920 Pozostałe odsetki , ,55 81,93 O970 Wpływy z różnych dochodów , ,36 10, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,13 99, , ,35 100,45 Strona 5

6 Dział Rozdz. NAZWA 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % , ,17 100, Wpływy do wyjaśnienia , Wpływy do wyjaśnienia , Wpływy do rozliczenia , Wpływy z różnych rozliczeń , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , , , ,04 98, Szkoły podstawowe , , , ,04 121, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,08 O690 Wpływy z różnych opłat 660, ,00 195,30 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,22 90,09 O920 Pozostałe odsetki 312,39 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 900, ,00 100,00 O970 Wpływy z różnych dochodów , ,21 155, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,04 96, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,45 102,56 O830 Wpływy z usług , ,00 134,35 O920 Pozostałe odsetki 12, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Przedszkola , ,12 98,38 Strona 6

7 Dział Rozdz. NAZWA O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % , ,38 99,01 O830 Wpływy z usług , ,95 96,80 O920 Pozostałe odsetki 3 228, ,51 82,02 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 800,00 800,00 100,00 O970 Wpływy z różnych dochodów , ,69 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , ,00 100, , ,59 97, , ,00 99, Gimnazja , ,66 130,64 O690 Wpływy z różnych opłat 654, ,20 176,33 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,31 118,81 O920 Pozostałe odsetki 0,42 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000, ,00 215,00 O970 Wpływy z różnych dochodów , ,73 141, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,99 90,36 O830 Wpływy z usług , ,64 90,89 O920 Pozostałe odsetki 122,18 O970 Wpływy z różnych dochodów , ,17 87, Ochrona zdrowia , ,40 114, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00 Strona 7

8 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % Izby wytrzeźwień , ,40 118,31 O830 Wpływy z usług , ,03 127,95 O920 Pozostałe odsetki 20,00 21,78 108,90 O970 Wpływy z różnych dochodów 7 000, ,59 127, Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 101, Pomoc społeczna , , , ,16 98, Domy pomocy społecznej , ,67 109,71 O690 Wpływy z różnych opłat 11,60 O830 Wpływy z usług , ,13 109,22 O920 Pozostałe odsetki 1 381, Ośrodki wsparcia , , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , , , ,00 100,00 100,00 99,10 99, Wspieranie rodziny , ,81 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,81 94, , , , ,00 99,54 O970 Wpływy z różnych dochodów 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , , , ,00 99, , ,10 125,60 Strona 8

9 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,24 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,24 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,32 99, , ,61 96,15 O970 Wpływy z różnych dochodów 6 500, ,90 45, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,71 96, Dodatki mieszkaniowe , , , ,18 62, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,18 62, Zasiłki stałe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , , , ,87 98,63 O970 Wpływy z różnych dochodów , ,35 17, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,87 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,00 100, , ,13 25,20 O690 Wpływy z różnych opłat 70,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,13 23,80 Strona 9

10 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,00 90,12 O690 Wpływy z różnych opłat 229,20 O830 Wpływy z usług , ,33 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , , , ,00 81,04 600,00 616,67 102, Pozostała działalność , , , ,87 99,38 O690 Wpływy z różnych opłat 490,62 O970 Wpływy z różnych dochodów , ,44 74, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,87 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,51 97, , ,00 100, , ,79 95, Żłobki , ,93 89,18 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,20 100,00 O830 Wpływy z usług , ,78 93,16 O920 Pozostałe odsetki 193,00 185,68 96,21 O970 Wpływy z różnych dochodów 3 553,00 311,00 8, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,10 97, , ,17 81,47 Strona 10

11 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % Pozostała działalność , ,86 96, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,36 96, , ,26 91, , ,50 97, , ,74 97, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,70 92, Świetlice szkolne 25,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 25, Pomoc materialna dla uczniów , ,70 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,58 92, , ,12 94, , ,69 91, Gospodarka odpadami 4 500, ,51 231,12 O920 Pozostałe odsetki 5,01 O970 Wpływy z różnych dochodów 4 500, ,50 231, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,45 117,84 Strona 11

12 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % O690 Wpływy z różnych opłat 23,20 O920 Pozostałe odsetki 9 390,73 O970 Wpływy z różnych dochodów , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 94, , ,59 100,00 O690 Wpływy z różnych opłat , ,59 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , ,09 167, Wpływy z opłaty produktowej , ,09 167, Pozostała działalność , ,05 28,23 O Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 171, ,00 O690 Wpływy z różnych opłat , ,85 104,01 O830 Wpływy z usług , ,00 80, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 104,02 O920 Pozostałe odsetki 3,77 O970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 22,00 2, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,50 25, Kultura fizyczna , ,76 90, Instytucje kultury fizycznej , ,76 90,62 O690 Wpływy z różnych opłat 3 340, ,50 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,69 107,10 Strona 12

13 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % O830 Wpływy z usług , ,47 86, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 207,30 O920 Pozostałe odsetki 1 300,00 830,36 63,87 O970 Wpływy z różnych dochodów , ,44 86,39 RAZEM zadania gminy , , , ,97 95,48 Zadania powiatu O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00 907,51 75,63 O1095 Pozostała działalność 1 200,00 907,51 75,63 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200,00 907,51 75, Transport i łączność 0, , O Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , , Pozostała działalność , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,33 102, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,33 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , , , ,33 98, , ,58 102, Działalność usługowa , , , ,73 101, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,41 102,14 Strona 13

14 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % O690 Wpływy z różnych opłat , ,41 102, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,00 100, , , , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , ,00 184,38 O Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 954, , , , ,00 94, Nadzór budowlany , , , ,73 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , , , ,73 100,00 0, Administracja publiczna , , , ,51 101, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,00 100, Starostwa powiatowe , ,75 116,88 O690 Wpływy z różnych opłat , ,75 116, Kwalifikacja wojskowa , , , ,51 89, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , ,51 89, , ,00 92, , , , ,11 100, , , , ,11 100,00 Strona 14

15 Dział Rozdz. NAZWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % , , , ,11 100, ,45 892,75 68, , ,00 100, , ,00 100, , , , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,55 99, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,99 96,07 O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,25 93,49 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,49 99,62 O690 Wpływy z różnych opłat 200, , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 594,57 O920 Pozostałe odsetki 1 000,00 601,96 60, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,56 99,81 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,11 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,56 75,74 Strona 15

16 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % 758 Różne rozliczenia , ,53 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów powiatu , Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 29,53 O970 Wpływy z różnych dochodów 29, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie ,57 173, ,41 148,30 70, Szkoły podstawowe specjalne 173,25 173,25 417,97 148,30 241,25 O970 Wpływy z różnych dochodów 269, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 173,25 173,25 148,30 148,30 85, Gimnazja specjalne 253,65 O970 Wpływy z różnych dochodów 253, O750 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,04 46, , ,00 46,50 O920 Pozostałe odsetki 100,00 105,42 105,42 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000, ,00 33,33 O970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 240,62 48, Licea ogólnokształcące , ,76 108,74 Strona 16

17 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % O690 Wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 208,70 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,47 105,27 O920 Pozostałe odsetki 72,62 O970 Wpływy z różnych dochodów , ,67 118, Licea profilowane 104,00 O690 Wpływy z różnych opłat 104, Szkoły zawodowe , ,86 94,08 O690 Wpływy z różnych opłat 4 888, ,00 93,13 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,46 89,01 O830 Wpływy z usług 300,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 84,00 83,71 99,65 O920 Pozostałe odsetki 616,00 894,04 145,14 O970 Wpływy z różnych dochodów , ,65 107, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 352, ,00 100, , ,40 95,97 O690 Wpływy z różnych opłat , ,30 102,26 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,18 97,91 O830 Wpływy z usług , ,39 81,57 O920 Pozostałe odsetki 31,47 O970 Wpływy z różnych dochodów , ,06 131, Komisje egzaminacyjne 6 175, ,81 30,38 Strona 17

18 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % O970 Wpływy z różnych dochodów 6 175, ,81 30, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,46 26,50 O830 Wpływy z usług , ,00 25,76 O970 Wpływy z różnych dochodów 4 236, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,51 95,07 O690 Wpływy z różnych opłat , ,00 77,01 O830 Wpływy z usług , ,07 99,15 O970 Wpływy z różnych dochodów , ,44 42, Pozostała działalność , ,95 84, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , ,95 84, Ochrona zdrowia 562,00 562,00 561,60 561,60 99, Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 562,00 562,00 561,60 561,60 99,93 562,00 562,00 561,60 561,60 99, Pomoc społeczna , , , ,00 97, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,34 102,25 O830 Wpływy z usług , ,09 100,95 O920 Pozostałe odsetki 30,41 O970 Wpływy z różnych dochodów 600, ,53 610, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,31 100, Domy pomocy społecznej , ,44 96,71 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 796, ,40 100,01 O830 Wpływy z usług , ,55 96,00 O920 Pozostałe odsetki 550,00 0,00 Strona 18

19 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % O970 Wpływy z różnych dochodów 1 800, ,49 113, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 100, Rodziny zastępcze , ,93 118,63 O690 Wpływy z różnych opłat 8,80 O830 Wpływy z usług , ,12 121,11 O920 Pozostałe odsetki 278,40 O970 Wpływy z różnych dochodów 2 100, ,83 106, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 990, ,20 97, , ,58 95, , , , ,00 100, , , , ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,00 99, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,56 91, , ,56 91, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , ,00 100,00 827, , ,90 100,00 Strona 19

20 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % O970 Wpływy z różnych dochodów , ,90 100, Pozostała działalność , ,84 97, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,02 98, ,82 254,82 17, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,93 85, Świetlice szkolne , ,35 98,69 O830 Wpływy z usług , ,52 98,39 O920 Pozostałe odsetki 152, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,60 75,15 O690 Wpływy z różnych opłat 430,00 142,00 33,02 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,79 69,84 O830 Wpływy z usług , ,91 105, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 13,52 0,09 O920 Pozostałe odsetki 241,87 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9 000, ,00 110,56 O970 Wpływy z różnych dochodów , ,51 71, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 470,60 O970 Wpływy z różnych dochodów 470, Internaty i bursy szkolne , ,91 83,55 O690 Wpływy z różnych opłat , ,50 106,37 Strona 20

21 Dział Rozdz. NAZWA O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % , ,66 74,44 O830 Wpływy z usług , ,00 79,04 O920 Pozostałe odsetki 100,00 112,75 112,75 O970 Wpływy z różnych dochodów 235, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 6 304, ,00 99,94 O830 Wpływy z usług 6 304, ,00 99, Szkolne schroniska młodzieżowe , ,47 94,46 O830 Wpływy z usług , ,47 100,73 O970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 60, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,35 100, , ,35 100,00 O690 Wpływy z różnych opłat , ,35 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,41 100, Biblioteki , ,41 100,01 O920 Pozostałe odsetki 6, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00 RAZEM zadania powiatu , , , ,58 99,94 OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA , , , ,55 96,76 Strona 21

22 TABELA nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2014 ROK w złotych Wykonanie wydatków na 31 Plan wydatków na 2014 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,22 98,01 O1030 Izby rolnicze 5 500, ,96 75, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 500, ,96 75,20 O1095 Pozostała działalność , , , ,22 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 513,14 513,14 513,14 513,14 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 88,20 88,20 88,20 88,20 100, Składki na Fundusz Pracy 12,57 12,57 12,57 12,57 100, Zakup materiałów i wyposażenia 109,19 109,19 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 310,63 608, ,84 607,74 99, Różne opłaty i składki , , , ,57 100, Transport i łączność , ,25 97, Lokalny transport zbiorowy , ,96 100, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , ,96 100,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99, Drogi publiczne gminne , ,29 96, Zakup materiałów i wyposażenia 1 110, ,00 99, Zakup usług remontowych , ,19 99, Zakup usług pozostałych , ,77 43, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 99, Różne opłaty i składki 30,00 30,00 100, Pozostałe odsetki 1 240,00 261,78 21, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,18 99, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 248,16 24, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 500, ,14 80,63 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,07 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00 Strona 1

23 Wykonanie wydatków na 31 Plan wydatków na 2014 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % Pozostała działalność , ,00 64, Zakup usług pozostałych , ,00 64, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 306,00 30, Gospodarka mieszkaniowa , ,71 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,60 98, Zakup materiałów i wyposażenia 8 400, ,88 85, Zakup energii , ,87 97, Zakup usług remontowych , ,42 99, Zakup usług pozostałych , ,11 97, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 915, ,50 99, Różne opłaty i składki , ,56 94, Podatek od nieruchomości , ,00 99, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 435, ,00 100, , ,70 99, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,26 95, Pozostałe odsetki 72,00 71,23 98, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,08 99, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,88 98,71 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,11 96, Pozostała działalność , ,11 99, Różne opłaty i składki , ,42 100, Pozostałe odsetki 1 000,00 872,66 87, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 600, ,97 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,13 99, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 100,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,93 98, Działalność usługowa , ,43 93, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,69 96,78 Strona 2

24 Wykonanie wydatków na 31 Plan wydatków na 2014 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,69 95, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,74 87, Zakup usług pozostałych , ,74 87, Cmentarze 5 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 100, Administracja publiczna , , , ,00 97, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,84 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,89 99, Składki na Fundusz Pracy , , , ,64 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,63 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,44 97, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,34 98, Zakup materiałów i wyposażenia 9 366, ,08 56, Zakup usług pozostałych , ,67 96, Różne opłaty i składki 300,00 118,35 39, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,69 84, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,55 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,45 99, Składki na Fundusz Pracy , ,06 97, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 90, Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 92, Zakup energii , ,13 86, Zakup usług remontowych , ,81 80, Zakup usług zdrowotnych , ,00 80, Zakup usług pozostałych , ,69 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,63 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,81 92, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,36 93, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 710, ,01 99, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 93,14 Strona 3

25 Wykonanie wydatków na 31 Plan wydatków na 2014 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,04 100, Podróże służbowe krajowe , ,66 84, Podróże służbowe zagraniczne , ,82 85, Różne opłaty i składki , ,92 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,40 100, Podatek od nieruchomości , ,42 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,06 100, Podatek od towarów i usług (VAT) 3 010, ,65 74, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,40 74, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 94,29 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,97 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,49 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 94, Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 99, Zakup usług pozostałych , ,23 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 100, ,00 100, Pozostała działalność , ,08 98, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,48 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 63, Zakup usług pozostałych , ,44 94, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,67 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , ,55 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , ,56 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 939, , , ,48 96, Składki na Fundusz Pracy 276,45 276,45 237,08 237,08 85, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 99,94 Strona 4