UCHWAŁA NR 31/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ uchwala się, co następuje: 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2012 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Staszowskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 oraz informację o stanie mienia Zarząd Powiatu w Staszowie przedstawia Radzie Powiatu w Staszowie w terminie do dnia 31 marca 2013 roku. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 ust. 1 Zarząd Powiatu w Staszowie przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do dnia 31 marca 2013 roku. 3. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd Powiatu w Staszowie: Przewodniczący Zarządu: Andrzej Kruzel Wicestarosta: Michał Skotnicki Członkowie Zarządu: Janusz Bąk Stanisława Błażejewska Grzegorz Rajca Id: 1F73A0B6-D507-4506-8366-BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 1
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 31/13 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 22 marca 2013 roku Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2012 rok Na planowane dochody budżetu Powiatu Staszowskiego w 2012 r. w kwocie 72.903.481,68 zł wykonanie wynosi 70.257.900,58 zł co stanowi 96,37% planu, z tego: - dochody bieżące plan 55.014.385,84 zł, wykonanie 53.578.703,76 zł, co stanowi 97,39% planu, - dochody majątkowe plan 17.889.095,84 zł, wykonanie 16.679.196,82 zł, co stanowi 93,24% planu. Realizacja dochodów wg źródeł ich pozyskiwania przedstawia się następująco: 1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 6.135.096,00 zł wykonanie wynosi 6.133.635,71 zł, co stanowi 99,98%. 2. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na plan 719.278,00 zł wykonanie wynosi 718.994,00 zł, co stanowi 99,96%. 3. Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na plan 1.316.157,00 zł wykonanie wynosi 1.311.141,08 zł, co stanowi 99,62 %. 4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatu na plan 6.120.724,00 zł wykonanie wynosi 6.061.933,39 zł co stanowi 99,04 %. 5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na planowaną kwotę 19.469,00 zł wykonanie wynosi 19.468,46 zł, co stanowi 100%. 6. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną kwotę 152.994,00 zł wykonanie wynosi 150.349,03 zł, co stanowi 98,27 %. 7. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na planowaną kwotę 252.500,00 zł wykonanie wynosi 250.400,00 zł, co stanowi 99,17%. 8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących powiatu (ARiMR) na plan 175.950,00 zł wykonanie wynosi 175.942,18 zł, co stanowi 100%. 9. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 1.351.814,89 zł wykonanie wynosi 1.351.814,89 zł, co stanowi 100,00%. 10. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 30.000,00 zł wykonanie wynosi 30.000,00 zł, co stanowi 100%. 11. Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na planowaną kwotę 3.434.000,00 zł wykonanie wynosi 3.429.289,85 zł, co stanowi 99,86%. 12. Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących na planowaną kwotę 58.890,00 zł wykonanie wynosi 53.647,05 zł, co stanowi 91,10%. 13. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 2.811.328,62 zł wykonanie wynosi 2.110.815,29 zł, co stanowi 75,08%. Id: 1F73A0B6-D507-4506-8366-BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 2
2 14. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 4.947.683,95 zł wykonanie wynosi 3.801.549,29 zł co stanowi 76,83%. 15. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł na plan w kwocie 264.624,50 zł wykonanie wynosi 141.404,65 zł, co stanowi 53,44%. 16. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł na plan w kwocie 1.314.905,00 zł wykonanie wynosi 1.314.905,00 zł, co stanowi 100%. 17. Subwencja ogólna na planowaną kwotę 29.727.532,00 zł wykonanie wynosi 29.727.532,00 zł, co stanowi 100 %, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej - 23.841.596,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.000.084,00 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej 1.841.244,00 zł, - rezerwa subwencji ogólnej 44.608,00 zł 18. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowaną kwotę 8.034.736,00zł wykonanie wynosi 7.811.730,00 zł, co stanowi 97,22%. 19. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 1.044.683,87zł wykonanie wynosi 1.039.921,12 zł, co stanowi 99,54%. 20. Pozostałe dochody własne powiatu na plan 4.559.293,66 zł wykonanie wynosi 4.395.917,06 zł, co stanowi 96,42% planu. Są to opłaty za czynności administracyjne, kapitał odsetkowy, dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, opłaty komunikacyjne, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 21. Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków z lat ubiegłych) na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych na planowaną kwotę 431.821,19 zł wykonanie wynosi 227.510,53zł, co stanowi 52,69%. Przychody 10.644.169,15 zł w tym: zaciągnięte kredyty na rynku krajowym 8.073.632,00 zł, wolne środki na rachunku bankowym 2.570.537,15 zł. Ogólna kwota zrealizowanych dochodów i przychodów budżetu Powiatu Staszowskiego w 2012 r. wynosi 80.902.069,73 zł. Szczegółowy wykaz dochodów według dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik Nr 1 niniejszego sprawozdania. Na planowane wydatki budżetu Powiatu Staszowskiego w 2012 roku w kwocie wykonanie wynosi 75.392.388,61 zł, co stanowi 95,73% planu, z tego: 78.755.018,83 zł - wydatki bieżące plan 50.656.385,62 zł, wykonanie 48.908.979,50 zł, co stanowi 96,55% planu, - wydatki majątkowe plan 28.098.633,21 zł, wykonanie 26.483.409,11 zł, co stanowi 94,25% planu. Z poniesionych wydatków budżetowych wydatki bieżące wynoszą 48.908.979,50 zł, co stanowi 64,87% wydatków, z tego: - wydatki jednostek budżetowych 38.787.120.45 zł co stanowi 51,45% wydatków, w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 28.900.366,23 zł, co stanowi 38,33% wydatków, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.886.754,22 zł, co stanowi 13,12% wydatków, Id: 1F73A0B6-D507-4506-8366-BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 3
3 - dotacje 4.614.190,14 zł, co stanowi 6,12% wydatków, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.385.616,60 zł, co stanowi 1,84% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.332.102,87 zł, co stanowi 3,09% - wydatki na obsługę długu 1.789.949,44 zł, co stanowi 2,37% wydatków, zaś wydatki majątkowe wynoszą 26.483.409,11 zł, co stanowi 35,13% wydatków, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10.757.609,75 zł. Wydatki poniesione na płace i pochodne płac obejmują: - wypłaty wynagrodzeń osobowych, - wypłaty nagród jubileuszowych, - uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, - pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, - wynagrodzenia bezosobowe, - dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka), - składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy, - Składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wydatki bieżące zostały poniesione na: 1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, 2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: diety radnych, wynagrodzenia członków Wojskowej komisji kwalifikacyjnej, 3. zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 4. koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, 5. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, paliwa, materiałów na bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz zimowe utrzymanie dróg, 6. zakup środków żywności, 7. energię elektryczną, cieplną, wodę, 8. zakup usług zdrowotnych, 9. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz śmieci, opłaty za kanał, 10. roboty drogowe i mostowe, remont i konserwacja sprzętu i inne usługi remontowe, 11. usługi pozostałe, szkolenia, prowizje bankowe, badania okresowe, przeglądy samochodów, zakup tablic rejestracyjnych, tłumaczenia, 12. zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, 13. ubezpieczenia mienia, różne opłaty i składki, 14. opłaty czynszowe, 15. dotacje podmiotowe i celowe, 16. podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin (podatek od nieruch omości) oraz inne opłaty i składki, 17. zakup sprzętu i uzbrojenia, 18. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Id: 1F73A0B6-D507-4506-8366-BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 4
4 Wydatki majątkowe w kwocie 26.483.409,11 zł poniesiono na: - Przebudowa odcinków dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego realizowane w 2012 roku 2.735.749,77 zł, odnowiono -8,416 km dróg, w tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów w m. Grzybów 541.043,92 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmilenik - Życiny w m. Rudki 418.271,96 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 0106T Oleśnica Pieczonogi w m. Oleśnica 542.726,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 0842T Połaniec Łyczba w m. Zdzieci Stare 779.296,57 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany - Luszyca od km 0+000 do km 1+420 454.411,32 zł - zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 4.686.963,38 zł, odnowiono 11,909 km dróg, w tym: Odbudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik - Życiny od km 18+230 do km 20+544 565.236,91 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka Niekrasów od km 5+480 do km 7+100 773.068,53 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0830T Niemścice Ponik od km 1+000 do km 2+200-262.415,58 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0110T Wojnów Borzymów od km 0+600 do km 1+938-354.352,03 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Kol. Pęcławska - Wagnerówka Łukawica - 223 282,33 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola Osiek - 97 416,00 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 14+875 do km 16+965-576 146,02 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka - Szwagrów Niekurza km 4+150 do km 4+570-69 475,81 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka - Szwagrów - Niekurza od km 1+255 do km 1+750 i od km 3+180 do km 4+150-364 146,42 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka - Szwagrów - Niekurza od km 3+035 do km 3+180-35 848,35 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0110T Wojnów - Borzymów - roboty dodatkowe - 11 589,68zł, Odbudowa mostu drogowego przez rzekę Korzenną w m. Buczyna w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria - Pokrzywianka w km 0+717-1.314.905,67 zł, roboty dodatkowe do zadania Odbudowa mostu drogowego przez rzekę Korzenną w m. Buczyna w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria - Pokrzywianka w km 0+717 39.080,05zł, - Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-socjalnego obwodu drogowo-mostowego w Staszowie etap II 139.438,75 zł, - opracowanie dokumentacji zmiany konstrukcji dachowej budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie 8.610,00 zł, - zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie 127.903,00 (zakup komputerów, pługu do zimowego utrzymania dróg, samochodu, centrali telefonicznej, kosiarki bijakowej), - zakup nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe - 6.891,09 zł, Id: 1F73A0B6-D507-4506-8366-BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 5
5 - zakup komputerów, kserokopiarki i wykonanie zasilania trójfazowego dla awaryjnego zasilania UPS oraz połączenia pomiędzy istniejącą siecią strukturalną a szafą serwerową na potrzeby Ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 81.987,20 zł, - wydatki majątkowe w ramach realizacje projektów: pn. e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 14.218,25 zł oraz projektu pn.: e-świetokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - 27.000,00 zł, - zakup klimatyzatora i komputerów w Starostwie Powiatowym w Staszowie 13.013,40 zł, - zakup rejestratora rozmów oraz samochodu ratowniczo gaśniczego w Komendzie Powiatowej PSP w Staszowie 419.278,00 zł, - zakup kontenera przeciwpowodziowego z zaporami typu KPpZ w Komendzie Powiatowej PSP w Staszowie 499.716,00 zł, - pomoc finansowa w zakupie sprzętu pożarniczego dla potrzeb OSP 25.000,00 zł, w tym: OSP Smerdyna 5.000,00 zł (karosacja - zabudowa wozu bojowego), OSP Szczeka 5.000,00 zł (zakup pompy szlamowej), OSP Borzymów 10.000,00 zł (zakup samochodu strażackiego), OSP Wola Żyzna 5.000,00 zł (zakup motopompy), - budowa kanalizacji deszczowej i odbudowa kanalizacji sanitarnej wokół budynku Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu 68.096,63 zł, - modernizacja węzła ciepłowniczego i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Połańcu 36.900,00 zł, - budowa ogniw fotowoltanicznych źródeł energii w Zespole Szkół w Staszowie (op racowanie dokumentacji) 19.700,00 zł, - przebudowa komunikacji budynku głównego szkoły 62.976,00 zł (wydatki niewygasające z rokiem budżetowym 2012), - renowacja terenów zielonych Zespołu Szkół im. St. Staszica etap II 140.000,00 zł, - zakupy inwestycyjne w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie 18.660,33 zł (maszyna szorująco-zbierająca, polerki SPINTEC), - zmiana lokalizacji boksu kasowego oraz zestawu bramek wejściowych, montaż czytników czasu na hali basenowej, wykonanie instalacji teletechnicznej 40.000,00 zł (wydatki niewygasające z rokiem budżetowym 2012) - przekazane dotacje dla SPZZOZ w Staszowie w kwocie 2.826.124,48 zł na: dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie teleradiologii i telemedycyny w SPZZOZ w Staszowie 144.880,09 zł dofinansowanie realizacji projektu pn.: Rozbudowa szpitala w Staszowie poprzez budowę i wyposażenie nowego pawilonu bloku operacyjnego oraz specjalistycznych pracowni diagnostycznych faza II i III 2.681.244,39 zł, w tym: - dofinansowanie zakup sprzętu i aparatury medycznej do nowego budynku bloku operacyjnego 2.547.244,39 zł - dofinansowanie modernizacji kotłowni gazowej 134.000,00 zł, - wydatki majątkowe w ramach projektu Nowe szanse nowe możliwości w ramach POKL 77.590,51 zł, - modernizacja kotłowni ciepłej wody użytkowej w internacie Zespołu Szkół w Staszowie 24.000,00zł, - pomoc finansowa Gminie Połaniec w ramach projektu pn.: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap III Obszar C - 150.000,00 zł, - pomoc finansowa Gminie Rytwiany na Budowę zbiornika wyrównawczego o pojemności 300 m sześciennych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Ruda w ramach realizacji inwestycji pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rytwiany 125.000,00 zł, - pomoc finansowa Gminie Staszów na Wykonanie odwodnienie placu przy Zespole Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach - 5.000,00 zł, Id: 1F73A0B6-D507-4506-8366-BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 6
6 - pomoc finansowa Gminie Staszów na Rozbudowę wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie 300.000,00 zł, - pomoc finansowa Gminie Staszów na,,budowę infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku kanalizacja deszczowa II etap" 50.000,00 zł, - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Staszów zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu 100.000,00 zł, - pomoc finansowa gminie Łubnice na Budowę oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gacach Słupieckich 50.000,00 zł, - pomoc finansowa gminie Łubnice na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla Gminy Łubnice 200.000,00 zł, - pomoc finansowa gminie Bogoria na Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przepompowni ścieków w podlesiu 100.000,00 zł, - wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie 13.303.592,32 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 14.900,00zł, tj. 0,02% wydatków przeznaczona na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (gleboznawcza klasyfikacja zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów). Dz. 020 Leśnictwo kwota 284.537,08 zł, tj. 0,38% wydatków przeznaczona na: - wypłata ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i przeznaczenie pod uprawę leśną 171.891,63 zł, pomiar kontrolny użytków na działkach obrębu Strzelce i sporządzenie planu zalesienia spalonej powierzchni leśnej w celu jej odtworzenia 4.000,00 zł, - nadzór nad gospodarką leśną 108.645,45 zł. Dz. 600 Transport i łączność kwota 10.103.514,31 zł, tj. 13,40% wydatków przeznaczona na: - rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zł, tj. % wydatków działu 600: 1. Bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych 2.349.849,41 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 45,07%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 53,97%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,96% 2. Wydatki majątkowe w 2012 r. poniesiono na kwotę 3.011.701,52 zł, co pozwoliło na odnowę ponad 8 km nawierzchni dróg powiatowych, w tym: - Przebudowa odcinków dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego realizowane w 2012 roku - 2.735.749,77 zł, w tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów w m. Grzybów 541.043,92 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmilenik - Życiny w m. Rudki 418.271,96 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 0106T Oleśnica Pieczonogi w m. Oleśnica 542.726,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 0842T Połaniec Łyczba w m. Zdzieci Stare 779.296,57 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany - Luszyca od km 0+000 do km 1+420 454.411,32 zł Id: 1F73A0B6-D507-4506-8366-BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 7
7 - Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-socjalnego obwodu drogowo-mostowego w Staszowie etap II 139.438,75 zł, - opracowanie dokumentacji zmiany konstrukcji dachowej budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie 8.610,00 zł, - zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie 127.903,00 (zakup komputerów, pługu do zimowego utrzymania dróg, samochodu, centrali telefonicznej, kosiarki bijakowej) 3. Bieżące utrzymanie dróg wydatek w kwocie 673.317,60 zł, w tym: - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 2012 108 543,07 zł, - Remonty cząstkowe nawierzchni niebitumicznej (gruntowej ulepszonej materiałem kamienny, tłuczniowej) 39 606,00 zł, - Utrzymanie zimowe ul. Langiewicza i 11 Listopada styczeń 2012 5 400,00 zł, - Utrzymanie ulic i chodników (sprzątanie i utrzymanie zieleni) od lutego do grudnia 2012 55 242,00 zł, - Remont chodników w ciągu dróg powiatowych - 0105T Stopnica- Oleśnica -Połaniec w m, Zrębin oraz nr 0110T Wojnów - Beszowa w m. Beszowa. 16 122,84 zł, - Wykonanie ścianek czołowych przy przepustach pod zjazdami z drogi powiatowej nr 0032T Jarząbki - Solec Stary. 14 145,00 zł, - Wykonanie barier energochłonnych w miejscach niebezpiecznych w ciągu drogi pow. nr 0825T Łubnice - Słupiec w m. Łubnice oraz drogi pow. nr 0823T Łubnice- Budziska w m. Budziska. 49 421,40 zł, - Ułożenie płyt betonowych prefabrykowane ażurowe 40x60x10 w celu umocnienia skarp przy drodze powiatowej nr 0110T Wojnów - Beszowa w m. Beszowa 9 503,47 zł, - Wykonanie utwardzenia ( remontu) zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 0816T Strużki - Podwale. ( roboty uzupełniające w ramach usuwania skutków powodzi) 10 793,25 zł, - Renowacja odwodnienia ( wykonanie drenu) w ciągu drogi powiatowej nr 0825T Łubnice - Słupiec w m. Gace Słupieckie. 9 114,30 zł, - Renowacja odwodnienia ( wykonanie drenu) w ciągu drogi powiatowej nr 0811T Osiek - Lipnik w m. Lipnik 6 617,40 zł, - Wykonanie barierki na przepuście w ciągu drogi powiatowej nr 0818T Połaniec - Winnica 1 574,40 zł, - Sprzątanie ulic po zimie Połaniec, Staszów 17 094,00 zł, - Dostawa rur PCV 24 058,80 zł, - Dostawa rur do znaków 55 711,13 zł, - Wykonanie próbnego obciążenia mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria Pokrzywianka w km 0+717 wraz z opracowaniem dokumentacji z przeprowadzonego badania 15 375,00 zł, - zakup tarcicy na remont mostu w Solcu 6 407,69 zł, - Wynajem zwyżki 16 236,00 zł, - Remont samochodów i wymiana opon 9 060,02 zł, - Transport materiałów do remontu drogi nr 0844T Szczeglice - Moszyny 3 000,00 zł, - Aktualizacja programu do ewidencji z wykonaniem wideorejestracji -3 297,63 zł, - Wykonanie oznakowania poziomego - 1 994,34 zł, - Likwidacja zastoiska wody w m. Wiązownica Duża - 5 091,22 zł, - Remont naw. Tłuczniowej drogi powiatowej nr 0848T Jurkowice - Nawodzice na odcinku 620m - 10 061,40 zł, - Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym w ciągu drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka - Szwagrów Niekurza - 18 210,15 zł, - Czyszczenie korytek betonowych przy ulicy Zrębińskiej 1 722,00 zł, - Wykonanie progów zwalniających w m. Tursko Małe - 1 416,96 zł, - Zabudowa słupów garażowych na Obwodzie Drogowym - 2 360,59 zł, Id: 1F73A0B6-D507-4506-8366-BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 8
8 - Mieszanka TAR-CAN - 2 tony - 1 180,80 zł, - Zakup kruszywa - 9 963,00 zł, - Mata z biokonceptu z dostawą - 3 311,48 zł, - Oprysk środkiem chemicznym chodników - 2 952,00 zł, - Zakup mieszanki tłuczniowej - 910,20 zł, - Zakupy bieżące (paliwo, materiały do bieżącego utrzymania dróg) -137 820,06 zł. 4. Zimowe utrzymanie dróg wydatek 341.118,14 zł W ramach tych środków zakupiono materiały uszarstniające (piasek i sól), dokonano remontów i napraw sprzętu przeznaczonego do utrzymania zimowego dróg oraz zakupiono usługi związane z wynajmem sprzętu i obsługi. 5. Dotacje celowe przekazane gminie Połaniec na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy na remont cząstkowy i zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie gminy -55 000,00 zł. - rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - poniesione wydatki majątkowe w roku 2011 pozwoliły odnowić ok. 12 km dróg powiatowych na wartość 4.686.963,38 zł, co stanowi 46,39% wydatków dz. 600, w tym: Odbudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik - Życiny od km 18+230 do km 20+544 565.236,91 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka Niekrasów od km 5+480 do km 7+100 773.068,53 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0830T Niemścice Ponik od km 1+000 do km 2+200-262.415,58 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0110T Wojnów Borzymów od km 0+600 do km 1+938-354.352,03 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Kol. Pęcławska - Wagnerówka Łukawica - 223 282,33 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola Osiek - 97 416,00 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 14+875 do km 16+965-576 146,02 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka - Szwagrów Niekurza km 4+150 do km 4+570-69 475,00 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka - Szwagrów - Niekurza od km 1+255 do km 1+750 i od km 3+180 do km 4+150-364 146,42 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka - Szwagrów - Niekurza od km 3+035 do km 3+180-35 848,35 zł, Odbudowa drogi powiatowej nr 0110T Wojnów - Borzymów - roboty dodatkowe -11 589,68zł, roboty dodatkowe do zadania Odbudowa mostu drogowego przez rzekę Korzenną w m. Buczyna w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria - Pokrzywianka w km 0+717 39.080,05zł, Odbudowa mostu drogowego przez rzekę Korzenną w m. Buczyna w ciągu drogi powiatowej nr 0781T Bogoria - Pokrzywianka w km 0+717-1.314.905.67 zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 130.066,86 zł, tj. 0,17% wydatków przeznaczona na: - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 110.000,00 zł, - gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatowymi 20.066,86 zł. Id: 1F73A0B6-D507-4506-8366-BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 9
9 Dz. 710 Działalność usługowa kwota 773.880,75 zł, tj. 1,03% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 371.119,36 zł, z tego 49,44% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 28,47% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 22,09% - wydatki majątkowe 81.987,20 zł. - rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 51.207,70 zł (opracowania do celów prawnych, pozwalające na wprowadzenie zmian w rejestrze ewidencji gruntów i budynków m. Połaniec, kontrola klasyfikacji gleboznawczej gruntów w m. Staszów i Ossala, wykonanie i wdrożenie portalu programów EWOMAPA, EWOPIS). - rozdz. 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne - 45.903,00 zł (wykonanie dokumentacji geodezyjnej celem wydzielenia lub określenia nieruchomości Skarbu Państwa, dla których reguluje się stan prawny). - rozdz. 71015 bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie 305.650,69 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 82,92%, 17,08% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Dz. 720 Informatyka kwota 41.218,25 zł, tj. 0,05% wydatków przeznaczona na realizację projektu pn. e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 14.218,25 zł oraz projektu pn.: e-świetokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - 27.000,00 zł. Dz. 750 Administracja publiczna kwota 7.076.687,10 zł, tj. 9,39% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie 180.364,00 zł wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, - rozdz. 75019 bieżąca działalność Rady Powiatu - 301.892,37 zł, - rozdz. 75020 Starostwa powiatowe wydatki bieżące w kwocie 6.213.744,29 zł, z tego 75,79 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 24,00 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,21% - świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki majątkowe stanowią zaś kwotę 13.013,40 zł /zakup sprzętu komputerowego i klimatyzatora/, - rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa - 43.377,89 zł / działalność i obsługa komisji kwalifikacji wojskowej/, - rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 169.307,15 zł, z tego 36.500,00 zł to dotacje udzielone podmiotom wyłonionym na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, w tym: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych Kleks w Staszowie 4.000,00 zł Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie w Szydłowie 11.500,00 zł Związek Literatów Polskich 2.000,00 zł Stowarzyszenie Aktywna Kłoda 1.000,00 zł Stowarzyszenie Pro Civitas w Staszowie 7.000,00 zł Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach Społeczna Szkoła Muzyczna w Staszowie 3.000,00 zł Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży EARMA, Sielec 4.000,00 zł Stowarzyszenie Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk 4.000,00 zł Id: 1F73A0B6-D507-4506-8366-BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 10
10 - rozdz. 75095 pozostała działalność 154.988,00 zł, z tego 12.000,00 zł to koszty funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej w Powiecie Staszowskim, natomiast kwota 142.988,00 zł została wydatkowana w związku z realizacją projektu p.n.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Powiecie Staszowskim. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 4.301.845,74 zł, tj. 5,71% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 2.000,00 zł /wpłata na fundusz wsparcia na zakup rowerów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Staszowie/, - rozdz. 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 3.739.372,28 zł, z tego 73,09% wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 10,01 % wydatki związane z realizacją statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5,69%, wydatki majątkowe 11,21% (zakup rejestratora rozmów oraz samochodu ratowniczo gaśniczego), - rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 40.000,00 zł pomoc finansowa udzielona gminom na dofinansowanie kosztów działalności ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu, w tym: OSP Szczeka 5.000 zł, OSP Smerdyna 5.000 zł, OSP Ossala 2.000 zł, OSP Osiek 1.000 zł, OSP Bukowa 1.000 zł, OSP Długołęka 1.000 zł, OSP Borzymów 10.000 zł, OSP Wola Żyzna 5.000 zł, OSP Połaniec 1.000 zł, OSP Maśnik 1.000 zł, OSP Ruszcza 1.000 zł, OSP Rybitwy 2.000 zł, OSP Beszowa 2.500 zł, OSP Łubnice 2.500 zł, - - rozdz. 75414 Obrona cywilna - 410,22 zł (zakup map topograficznych oraz koszty konferencji poświęconej tematyce obrony cywilnej) - rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 19.269,24 zł wydatki poniesiono na monitorowanie, prognozowanie bieżących zagrożeń na terenie powiatu i przeciwdziałanie tym zagrożeniom, w tym utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych. - rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 500.794,00 zł wydatki bieżące w kwocie 1.078,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 499.716,00 zł poniesione przez Komendę Powiatową PSP w Staszowie na doposażenie techniczne oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych w czasie występowania klęsk żywiołowych (zakup kontenera przeciwpowodziowego z zaporami typu KPpZ). Dz. 757 Obsługa długu publicznego kwota 1.789.949,44 zł, tj. 2,37% wydatków przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Dz. 801 Oświata i wychowanie kwota wydatkowana 20.442.043,88 zł, tj. 27,11% wydatków przeznaczona na: - licea ogólnokształcące w kwocie 6.632.957,20 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą 6.385.698,31 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.541.813,03 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 843.880,28 zł), dotacje na zadania bieżące 201.870,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.388,89 zł, - szkoły zawodowe w kwocie 10.863.169,15 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą 9.839.851,97 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.514.327,60 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.325.524,37 zł), dotacje na zadania bieżące 472.265,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.773,19 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 343.606,36 zł Id: 1F73A0B6-D507-4506-8366-BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 11
11 /Projekty: Smaki Hiszpanii praktyki zagraniczne dla technika organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa w ZSE w Staszowie 211.603,58 zł, oraz Uczymy się od przyjaciół - praktyki Europejskie w obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych w Zespole Szkół w Staszowie 132.002,78 zł/, wydatki majątkowe 187.672,63 zł (budowa kanalizacji deszczowej i odbudowa kanalizacji sanitarnej wokół budynku Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu 68.096,63 zł, modernizacja węzła ciepłowniczego i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Połańcu 36.900,00zł, budowa ogniw fotowoltanicznych źródeł energii w Zespole Szkół w Staszowie (opracowanie dokumentacji) 19.700,00 zł, przebudowa komunikacji budynku głównego szkoły 62.976,00 zł (wydatki niewygasające z rokiem budżetowym 2012), - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 1.715.364,70 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych wynoszą 1.690.697,64 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.425.764,27 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 264.933,37 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.455,90 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 14.211,16 zł (Ekstra kompetencje w nowoczesnej szkole zawodowej), - wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 105.391,20 zł, - pozostała działalność w kwocie 1.125.161,63 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 237.150,70 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 643.236,25 zł, dotacje na zadania bieżące 560,40 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.927,32 zł, wydatki majątkowe 198.660,33 zł (maszyna szorująco-zbierająca, polerki SPINTEC- 18.660,33 zł, zmiana lokalizacji boksu kasowego oraz zestawu bramek wejściowych, montaż czytników czasu na hali basenowej, wykonanie instalacji teletechnicznej 40.000,00 zł (wydatki niewygasające z rokiem budżetowym 2012), renowacja terenów zielonych Zespołu Szkół im. St. Staszica etap II 140.000,00 zł), wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 25.626,63 zł. Wydatki w poszczególnych jednostkach, z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane w 2012 r., kształtują się następująco: LO Staszów szkoła poniosła wydatki w kwocie 3.913.692,13 zł, z tego: - rozdz. 80120 z wydatkowanej kwoty 3.830.268,35 zł 86,64% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 12,36% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 1,00% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz. 80146 wydatki w kwocie 27.886,15 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, - rozdz. 80195 wydatki w kwocie 55.537,63 zł, z tego: 29.911,00 zł to wydatki jednostki (odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, i inne), 25.626,63 zł to wydatki związane z realizacją projektu Uczenie się przez całe życie. Aktor mojej przyszłości. ZS Staszów - szkoła poniosła wydatki w kwocie 5.890.054,90 zł, z tego: - rozdz. 80120 z wydatkowanej kwoty 681.645,12 zł 90,82% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 9,08% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,10% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz. 80130 z wydatkowanej kwoty 4.979.796,46 zł 83,03% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 31,93% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,17% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaś 1,26% to wydatki majątkowe (przebudowa Id: 1F73A0B6-D507-4506-8366-BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 12
12 komunikacji budynku głównego szkoły 62.976,00 zł (wydatki niewygasające z rokiem budżetowym 2012)) w ramach wydatków bieżących jednostka poniosła wydatki w kwocie 132.002,78 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ( Uczymy się od przyjaciół - praktyki Europejskie w obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych ), - rozdz. 80146 wydatki w kwocie 32.013,32 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, - rozdz. 80195 wydatki w kwocie 196.600,00 zł wydatki majątkowe w kwocie 140.000,00 zł (renowacja terenów zielonych Zespołu Szkół im. St. Staszica etap II) oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, i inne. ZS Połaniec - szkoła poniosła wydatki w kwocie 3.929.457,94 zł, z tego: - rozdz. 80120 z wydatkowanej kwoty 1.752.578,78 zł 86,41% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 13,23% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,36% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz. 80130 z wydatkowanej kwoty 2.127.920,16 zł 79,17% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 15,72% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,18% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaś 4,93% to wydatki majątkowe ( budowa kanalizacji deszczowej i odbudowa kanalizacji sanitarnej wokół budynku Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu 68.096,63 zł, modernizacja węzła ciepłowniczego i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Połańcu 36.900,00 zł - rozdz. 80146 wydatki w kwocie 11.385,88 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, - rozdz. 80195 wydatki w kwocie 23.033,12 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, i inne. - rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14.540,00 zł wydatki związane z realizacja projektu z zakresu edukacji ekologicznej. ZSE w Staszowie - szkoła poniosła wydatki w kwocie 3.594.060,04 zł, z tego: - rozdz. 80120 z wydatkowanej kwoty 94.463,95 zł 83,16% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 16,84% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, - rozdz. 80130 z wydatkowanej kwoty 3.263.487,53 zł 82,96% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 16,61% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,23% świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach wydatków bieżących jednostka poniosła wydatki w kwocie 211.603,58 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ( Smaki Hiszpanii praktyki zagraniczne dla technika organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa ), - rozdz. 80146 wydatki w kwocie 19.434,51 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, - rozdz. 80195 wydatki w kwocie 23.753,58 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, i inne. - rozdział 85395 wydatki w kwocie 192.920,47 zł jednostka poniosła na realizacje projektu Skarbnica profesjonalistów gastronomii i hotelarstwa. Id: 1F73A0B6-D507-4506-8366-BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 13
13 CKP w Staszowie - jednostka poniosła wydatki w kwocie 2.003.844,78 zł, z tego: - rozdz. 80140 z wydatkowanej kwoty 1.715.364,70 zł 83,95% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 15,66% wydatki związane z realizacją statutowych zadań, zaś 0,39% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, - rozdz. 80146 wydatki w kwocie 14.671,34 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, - rozdz. 80195 wydatki w kwocie 2.755,02 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, - rozdział 85395 wydatki w kwocie 271.053,72 zł jednostka poniosła na realizacje projektu Ekstra kompetencje w nowoczesnej szkole zawodowej 224.568,95 zł oraz Wyższe umiejętności kluczem do zostania europejskim elektromechanikiem 46.484,77 zł. Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie jednostka poniosła wydatki w kwocie 748.497,32 zł w rozdziale 80195, z tego: 30,97% stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 61,15% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 0,04% to świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaś 7,84% stanowią wydatki majątkowe (maszyna szorująco-zbierająca, polerki SPINTEC- 18.660,33 zł, zmiana lokalizacji boksu kasowego oraz zestawu bramek wejściowych, montaż czytników czasu na hali basenowej, wykonanie instalacji teletechnicznej 40.000,00 zł (wydatki niewygasające z rokiem budżetowym 2012)). Starostwo Powiatowe wydatki poniesione w kwocie 840.950,96 zł, z tego: - rozdz. 80120 wydatkowano 212.870,00 zł, dotacje dla szkół niepublicznych stanowią 94,83%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5,17%, - rozdz. 80130 wydatkowano 553.096,00 zł, z tego: 85,39% to dotacje dla szkół niepublicznych, 11,05% zakup usług remontowych, zaś 3,56% wydatek majątkowy (opracowanie dokumentacji budowy ogniw fotowoltanicznych źródeł energii), - rozdz. 80195 wydatki w kwocie 74.984,96 zł poniesiono na: współfinansowanie kosztów działalności związków zawodowych nauczycieli (ZNP i Solida rność) 5.354,25 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów 19.600,00 zł, sfinansowanie w ramach reformy oświaty wynagrodzeń za pracę komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 1.290,60 zł oraz pozostałe wydatki wydziału merytorycznego Starostwa Powiatowego w kwocie 48.740,11 zł. Dz. 851 Ochrona zdrowia kwota 4.978.487,70 zł, tj. 6,60% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 85111 Szpitale ogólne dotacje przekazane Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie w kwocie 2.831.650,70 zł, tj. na: dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie teleradiologii i telemedycyny w SPZZOZ w Staszowie 150.406,31 zł dofinansowanie realizacji projektu pn.: Rozbudowa szpitala w Staszowie poprzez budowę i wyposażenie nowego pawilonu bloku operacyjnego oraz specjalistycznych pracowni diagnostycznych faza II i III, w tym: - dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej do nowego pawilonu bloku operacyjnego oraz specjalistycznych pracowni diagnostycznych 2.547.244,39 zł - dofinansowanie modernizacji kotłowni gazowej 134.000,00 zł Id: 1F73A0B6-D507-4506-8366-BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 14
14 - rozdz. 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne - 2.142.337,00 zł, w tym: bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.139.529,00 zł, ubezpieczenie zdrowotne dzieci w RDD w Połańcu 2.808,00 zł, - rozdz. 85195 Pozostała działalność - wydatek w kwocie 4.500,00 zł dotacje udzielone z budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, z tego: Zarząd Rejonowy PCK w Staszowie 2.000,00 zł Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK 1.000,00 zł Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Barbary w Staszowie 1.500,00 zł. Dz. 852 Opieka społeczna kwota 2.560.239,29 zł, tj. 3,40% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatki w kwocie 367.557,07 zł poniesiono na: bieżącą działalność Rodzinnego Domu Dziecka 152.550,93 zł, co stanowi 41,50% wydatków, przekazane dotacje innym powiatom w drodze podpisanych porozumień na pokrycie kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowanków pochodzących z terenu powiatu staszowskiego stanowią kwotę 204.135,94 zł, tj. 55,54%, świadczenia wypłacone wychowankom z tytułu ich usamodzielnienia się 10.870,20 zł, tj. 2,96%. - rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 1.288.315,00 zł, dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach 1.125.070,00 zł i DPS w Rudkach 163.245,00 zł, - rozdz. 85204 Rodziny zastępcze - wydatki w kwocie 595.708,00 zł poniesiono na wypłatę zasiłków rodzinom zastępczym, w tym: 58.910,40 zł, stanowią wydatki na wypłatę zasiłków w ramach POKL,,Nowe szanse - nowe możliwości". - rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - wydatki w kwocie 308.659,22 zł poniesiono na bieżącą działalność jednostki, w tym: 85,83% to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 14,17% to wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowana kwota 4.204.005,04 zł, tj. 5,58% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 30.148,00 zł, z tego: 23.648,00 zł dofinansowanie działalności WTZ, 4.500,00 zł dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Polskiemu Związkowi Niewidomych 1.000,00 zł, Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Integracja z siedzibą w Połańcu 2.000,00 zł, Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Staszowie 1.500,00 zł) oraz 2.000,00zł współfinansowanie XI festiwalu działań artystycznych osób niepełnosprawnych. - rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatek w kwocie 8.400,00 zł, - rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 195.355,14 zł wydatki na realizacje programów: - JUNIOR program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 53.647,05 zł, - Aktywny samorząd 141.708,09 zł, - rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy 2.463.578,50 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.029.626,55 zł, tj. 82,39%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 160.778,30 zł, tj. 6,53%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.547,45 zł, tj. 0,18%, wydatki na Id: 1F73A0B6-D507-4506-8366-BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 15
15 projekty finansowane z udziałem środków EFS w ramach POKL 268.626,20 zł, tj. 10,90% (projekty: Upowszechnianie działań doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w powiecie staszowskim 170.066,58 zł, Skuteczny doradca - 35.165,22 zł i Inwestycja w kadry - 63.394,40 zł), - rozdz. 85395 Pozostała działalność wydatki w kwocie 1.506.523,40 zł poniesione w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. Nowe szanse nowe możliwości 791.575,79 zł realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, Ekstra kompetencje w nowoczesnej szkole zawodowej 224.568,95 zł oraz Wyższe umiejętności kluczem do zostania europejskim elektromechanikiem 46.484,77 zł realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie, Skarbnica profesjonalistów gastronomii i hotelarstwa 192.920,47 zł realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych, Aktywni niepełnosprawni 250.973,42 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota przeznaczona na: 4.124.814,44 zł, tj. 5,47% wydatków - rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2.180.319,00 zł /przekazano dotację dla Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Staszowie/, - rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne wydatkowano 1.262.701,20 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.158.357,47zł, co stanowi 91,74%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 104.067,73zł, co stanowi 8,24%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 276,00 zł, co stanowi 0,02%, - rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano 669.990,24 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 495.818,83 zł, tj. 74,00%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 148.015,00 zł, tj. 22,09%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.156,41zł, tj. 0,32%, wydatki majątkowe 24.000,00 zł, tj. 3,59%, - rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8.327,00 zł, - rozdz. 85495 Pozostała działalność odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, rencistów 3.477,00 zł. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 1.136.548,70 zł, tj. 1,51% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.133.948,70 zł, z tego: zł to wydatki bieżące (edukacja ekologiczna 27.113,78 zł, pomoc finansowa udzielona gminom Powiatu Staszowskiego na usuwanie wyrobów azbestowych 26.834,92 zł, zaś 1.080.000,00 zł to wydatki majątkowe poniesione na dofinansowanie zadań: pomoc finansowa Gminie Połaniec w ramach projektu pn.: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap III Obszar C - 150.000,00 zł, pomoc finansowa Gminie Rytwiany na Budowę zbiornika wyrównawczego o pojemności 300 m sześciennych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Ruda w ramach realizacji inwestycji pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rytwiany 125.000,00 zł, Id: 1F73A0B6-D507-4506-8366-BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 16
16 pomoc finansowa Gminie Staszów na Wykonanie odwodnienie placu przy Zespole Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach - 5.000,00 zł, pomoc finansowa Gminie Staszów na Rozbudowę wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie 300.000,00 zł, pomoc finansowa Gminie Staszów na,,budowę infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku kanalizacja deszczowa II etap" 50.000,00 zł, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Staszów zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu 100.000,00 zł, pomoc finansowa gminie Łubnice na Budowę oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gacach Słupieckich 50.000,00 zł, pomoc finansowa gminie Łubnice na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla Gminy Łubnice 200.000,00 zł, pomoc finansowa gminie Bogoria na Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przepompowni ścieków w podlesiu 100.000,00 zł. - rozdz. 90095 Pozostała działalność wydatkowano 2.600,00 zł na realizację V Powiatowego Pikniku Ekologicznego. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 92.433,12 zł, tj. 0,12% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10.500,00 zł, w tym: wydatki bieżące 2.500,00 zł, dotacje udzielone podmiotom wyłonionym na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 8.000,00 zł z tego: Społeczna Szkoła Muzyczna w Staszowie 3.000,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej 1.000,00 zł, Stowarzyszenie Nasza Gmina Bogoria Wysoki Średnie 4.000,00 zł, - rozdz. 92116 Biblioteki 42.000,00 zł dotacja na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej - rozdz. 92195 Pozostała działalność 39.933,12 zł /wydatki związane z realizacja projektu w PROW na lata 2077-2013 pn.: Kapela ze Staszicówki /. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport kwota 13.337.216,91 zł tj. 17,69% wydatków przeznaczona na: - rozdz. 92601 Obiekty sportowe 13.308.626,32 zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn.: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie, wydatki bieżące (ubezpieczenie obiektu PCS 5.034,00 zł). - rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 28.590,59 zł, z tego: dotacje udzielone podmiotom wyłonionym na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 9.999,26 zł, z tego: Stowarzyszenie Nad Ciekącą Szydłów 1.500,00 zł, Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niedźwiadek przy SZ Staszów 4.500,00zł Klub Sportowy Baszta w Rytwianach 999.26 zł Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie 500,00 zł Miejski Klub Sportowy Czarni w Połańcu 2.500,00 zł Id: 1F73A0B6-D507-4506-8366-BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 17
17 oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez wydział merytoryczny 18.591,33 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków budżetowych za 2012 rok z podziałem na dział, rozdział klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji. Rozchody - spłata zaciągniętych kredytów / 992/ - 4.792.632,00 zł, z tego: BRE Bank w Kielcach 583.740,00 zł - umowa kredytowa z 2010 roku, BRE Bank w Kielcach 416.400,00 zł - umowa kredytowa z 2010 roku, NBS O/Łubnice 560.400,00 zł - umowa z 2009 roku, BS Staszów 867.960,00 zł umowa kredytowa z 2008 roku, NBS O/Łubnice 426.984,00 zł umowa z 2009 roku, NBS w Solcu Zdroju 795.228,00 zł - umowa z 2007 roku, BS Staszów 633.600,00 zł umowa z 2011 roku, BS Staszów 508.320,00 zł umowa z 2011 roku. Ogólna kwota zrealizowanych wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Staszowskiego za 2012 r. wynosi 80.185.020,61 zł. Realizacja budżetu Powiatu Staszowskiego za 2012 rok zamyka się deficytem w kwocie 5.134.488,03 zł, który został sfinansowany kredytem bankowym i wolnymi środkami. Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2012 r. wynosi 36.560.304,00 zł (BS Staszów umowa kredytowa z 2008 roku 867.960,00 zł, NBS O/Łubnice umowa kredytowa z 2009 roku 2.988.888,00 zł, NBS O/Łubnice 558.400,00 zł - umowa z 2009 roku, BRE Bank umowa kredytowa z 2010 roku - 4.086.144,00 zł, BRE Bank umowa kredytowa z 2010 roku 12.627.200,00 zł, BS Staszów umowa kredytowa z 2011 roku 3.799.716,00 zł, BS Staszów umowa kredytowa z 2011 roku 3.558.364,00 zł, BS Staszów umowa kredytowa z 2012 roku 8.073.632,00 zł, co stanowi 52,04% kwoty wykonanych dochodów. Realizacja zadań pozabudżetowych w 2012 roku przedstawia się następująco: I. Dochody własne jednostek budżetowych. Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych to: 1. Liceum Ogólnokształcące w Staszowie 2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie 3. Zespół Szkół w Staszowie 4. Zespół Szkół w Połańcu 5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie Dz. 801 Oświata i wychowanie. Źródła dochodów własnych gromadzonych w tym dziale oraz ich przeznaczenie określa Uchwała Nr LXI/72/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 października 2010 roku. - rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące uzyskane dochody w kwocie 58.441,80 zł pochodzą ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano 58.339,23 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na zakupy inwestycyjne. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 129,47 zł oraz stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 102,57 zł przekazano na rachunek budżetu powiatu. Id: 1F73A0B6-D507-4506-8366-BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 18
18 - rozdz. 80130 Szkoły zawodowe - dochody własne gromadzone przez ZS w Połańcu, ZS w Staszowie, ZSE w Staszowie uzyskane dochody w kwocie 121.588,36 zł stanowią wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, wpływy z działalności polegającej między innymi na organizowaniu kursowych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz ubocznej działalności usługowo-produkcyjnej na rzecz innych podmiotów, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 121.588,36 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności szkół /zakup materiałów biurowych, energii, środków czystości pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług remontowych, wynagrodzenia bezosobowe i inne/. - rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - dochody własne gromadzone przez CKP w Staszowie i ZS w Staszowie uzyskane dochody w kwocie 213.929,97 zł pochodzą z wpływów z działalności polegającej na organizowaniu kursowych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz ubocznej działalności usługowo-produkcyjnej na rzecz innych podmiotów, wpłat osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 213.929,97 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności centrum oraz ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego /zakup materiałów biurowych, energii, środków czystości pomocy naukowych i dydaktycznych, wynagrodzenia bezosobowe i inne/ oraz na zakupy inwestycyjne /3.770,06 zł nadzór inwestorski zadania renowacja terenów zielonych Zespołu Szkół im. St. Staszica etap II /. - rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dochody własne gromadzone przez CKP w Staszowie uzyskane dochody w kwocie 1.000,00 zł pochodzą z wpływów z działalności polegającej na organizowaniu kursowych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności zespołu doradców metodycznych. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Źródła dochodów własnych gromadzonych w tym dziale oraz ich przeznaczenie określa Uchwała Nr LXI/72/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 października 2010 roku. - rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne - dochody własne zgromadzone przez Zespół Szkół w Staszowie - uzyskane dochody w kwocie 312.194,12 zł stanowią wpływy z wpłat uczniów za wyżywienie, wpłaty osób fizycznych i prawnych za korzystanie z mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki. Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 312.194,12 zł, którą przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności internatu szkolnego /zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, środków czystości, zakup usług remontowych, podatek VAT/. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2012 obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. Id: 1F73A0B6-D507-4506-8366-BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 19
Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 01005 2110 020 02001 2110 020 02001 2460 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 25 000,00 15 000,00 14 900,00 14 900,00 0,00 99,33 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 940,00 175 950,00 175 942,18 175 942,18 0,00 100,00 600 60014 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 93 000,00 93 000,00 84 841,77 84 841,77 0,00 91,23 600 60014 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 1 500,00 1 505,50 1 505,50 0,00 100,37 600 60014 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 500,00 5 500,00 9 337,67 9 337,67 0,00 169,78 600 60014 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 175 390,85 924 468,77 924 468,77 0,00 924 468,77 100,00 600 60014 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 000 000,00 820 724,00 820 724,00 0,00 820 724,00 100,00 600 60078 6291 600 60078 6300 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 640 109,00 1 314 905,00 1 314 905,00 0,00 1 314 905,00 100,00 1 640 109,00 1 314 905,00 1 314 905,00 0,00 1 314 905,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150 000,00 302 346,12 302 346,12 0,00 302 346,12 100,00 600 60078 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0,00 2 700 000,00 2 693 965,00 0,00 2 693 965,00 99,78 700 70005 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 183,00 183,00 182,14 182,14 0,00 99,53 700 70005 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 12,00 12,30 12,30 0,00-700 70005 0750 Wykonanie planu dochodów budżetowych Powiatu Staszowskiego za 2012 rok Dział Rozdział Treść Plan Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 093,72 26 093,72 30 301,54 30 301,54 0,00 116,13 700 70005 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 597,00 617,40 617,40 103,42 700 70005 0920 Pozostałe odsetki 10,00 321,00 320,65 320,65 0,00 99,89 Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. Załącznik nr 1 z tego: % Id: 1F73A0B6-D507-4506-8366-BE78EC9D1164. Uchwalony Strona 20