Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646), zarządza się, co następuje: 1.1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bierawa za r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z częścią objaśniającą, zgodnie z następującymi załącznikami: 1) nr 1 Plan i wykonanie dochodów (część tabelaryczna); 2) nr 2 Plan i wykonanie wydatków (część tabelaryczna); 3) nr 3 Informacja opisowa nt. wykonania budżetu gminy z uwzględnieniem wydatków jednostek pomocniczych; 4) nr 4 - Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji; 5) nr 5 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego. 2. Przyjmuje się następujące roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego: 1) zakładu budżetowego ZGKIM w Bierawie zgodnie z załącznikiem nr 6; 2) samorządowej instytucji kultury- GCKIR w Bierawie zgodnie z załącznikiem nr 7. 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Bierawa na dzień 31.12. r., zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Informacje, o których mowa w 1, przedstawia się Radzie Gminy Bierawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Wójt Gminy Bierawa mgr Krzysztof Ficoń

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2 Poz. 1102 Dział Rozdział PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Budżetu Gminy Bierawa za r. DOCHODY BIEŻĄCE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 522/2014 Wójta Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2014 r. w złotych Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 144 740,04 142 520,35 98,47 01095 Pozostała działalność 144 740,04 142 520,35 98,47 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 44 000,00 41 875,27 95,17 0920 Pozostałe odsetki 200,00 105,04 52,52 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 100 540,04 100 540,04 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 69 695,00 69 695,06 100,0 700 750 60016 Drogi publiczne gminne 69 695,00 69 695,06 100,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 69 695,00 69 695,06 100,0 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 72 500,00 65 271,95 90,03 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 72 500,00 65 271,95 90,03 0470 Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 20 000,00 10 255,57 51,28 52 000,00 54 508,41 104,82 0920 Pozostałe odsetki 500,00 507,97 101,59 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 257 569,00 235 664,49 91,50 75011 Urzędy Wojewódzkie 72 069,00 72 069,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 72 069,00 72 069,00 100,00 75023 Urzędy Gmin 185 500,00 163 595,49 88,19 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 13 185,73 65,93 0830 Wpływy z usług 108 000,00 102 379,17 94,80 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 1 583,01 105,53 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000,00 6 078,05 101,30 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 40 369,53 80,74 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 15 289,00 13 539,00 88,55 1 347,00 1 347,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 3 Poz. 1102 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 347,00 1 347,00 100,00 13 942,00 12 192,00 87,45 13 942,00 12 192,00 87,45 752 OBRONA NARODOWA 800,00 800,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 756 800,00 800,00 100,00 12 950,00 12 950,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 12 950,00 12 950,00 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 12 950,00 12 950,00 100,00 11 336 368,00 11 125 672,96 98,14 75601 Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000,00 2 192,88 109,64 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000,00 2 192,88 109,64 4 886 000,00 4 761 079,86 97,44 0310 Podatek od nieruchomości 4 565 000,00 4 477 000,80 98,07 0320 Podatek rolny 8 000,00 9 550,00 119,38 0330 Podatek leśny 78 000,00 84 214,00 107,97 0340 Podatek od środków transportowych 220 000,00 184 009,00 83,64 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 2 363,00 23,63 0690 Wpływy z różnych opłat 0 208,40 0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 000,00 3 734,66 74,69 1 673 000,00 1 688 333,10 100,92 0310 Podatek od nieruchomości 1 102 000,00 1 155 888,87 104,61 0320 Podatek rolny 200 000,00 221 220,52 110,61 0330 Podatek leśny 5 000,00 4 813,80 96,28 0340 Podatek od środków transportowych 95 000,00 84 339,00 88,78 0360 Podatek od spadków i darowizn 95 000,00 67 519,30 71,07 0430 Wpływy z opłaty targowej 4 000,00 4 299,00 107,48 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 155 000,00 133 649,00 86,23 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 5 742,25 95,70 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 11 000,00 10 861,36 98,74 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 47 000,00 34 207,74 72,78 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 21 446,00 85,78

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 4 Poz. 1102 0690 Wpływy z różnych opłat (opłaty adiacenckie) 20 000,00 12 278,44 61,39 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 483,30 24,17 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 550 000,00 547 099,80 99,47 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 550 000,00 547 099,80 99,47 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 178 368,00 4 092 759,58 97,95 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 888 368,00 3 746 640,00 96,36 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 290 000,00 346 119,58 119,35 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7 844 462,27 7 841 571,36 99,96 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 7 005 846,00 7 005 846,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 005 846,00 7 005 846,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 789 442,00 789 442,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 789 442,00 789 442,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 49 174,27 46 283,36 94,12 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 7 109,09 71,09 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 39 174,27 39 174,27 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 344 618,00 321 209,76 93,21 80101 Szkoły Podstawowe 38 570,00 38 569,36 100,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 32 784,50 32 783,95 100,00 5 785,50 5 785,41 100,00 80104 Przedszkola 276 048,00 259 850,40 94,13 0690 Wpływy z różnych opłat 65 000,00 53 205,24 81,85 0830 Wpływy z usług 115 000,00 111 344,20 96,82 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 96 048,00 95 300,96 99,22 80148 Stołówki szkolne 30 000,00 22 790,00 75,97 0830 Wpływy z usług 30 000,00 22 790,00 75,97 851 OCHRONA ZDROWIA 98 500,00 93 197,23 94,62 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 98 500,00 93 197,23 94,62 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 98 500,00 93 197,23 94,62 852 POMOC SPOŁECZNA 1 832 624,04 1 826 791,08 99,68 85202 Domy pomocy społecznej 24 000,00 20 465,72 85,27 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 000,00 20 465,72 85,27 85206 Wspieranie rodziny 8 101,13 8 101,13 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 101,13 8 101,13 100,00 1 103 300,00 1 102 288,75 99,91 2 000,00 1 006,39 50,32 0920 Pozostałe odsetki 0 2 157,31 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 6 153,99 205,13

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 5 Poz. 1102 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 000,00 1 319,91 44,00 1 087 300,00 1 086 817,70 99,96 0 33,45 0 8 000,00 4 800,00 60,00 15 480,00 15 326,77 99,01 4 480,00 4 471,20 99,80 11 000,00 10 855,57 98,69 297 000,00 296 558,75 99,85 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2 421,35 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 297 000,00 294 137,40 99,04 85216 Zasiłki stałe 146 000,00 145 716,56 99,81 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 146 000,00 145 716,56 99,81 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 83 606,00 83 606,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 900,00 900,00 100,00 82 706,00 82 706,00 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28 000,00 27 768,00 99,17 0830 Wpływy z usług 28 000,00 27 768,00 99,17 85295 Pozostała działalność 127 136,91 126 959,40 99,86 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 55 129,30 54 978,42 99,73 2 918,61 2 891,98 99,09 37 080,00 37 080,00 100,00 32 009,00 32 009,00 100,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 51 201,43 49 204,94 96,10 85415 Pomoc materialna dla uczniów 51 201,43 49 204,94 96,10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 41 851,43 39 910,94 95,36

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 6 Poz. 1102 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 350,00 9 294,00 99,40 220 814,00 195 624,23 88,59 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 24 114,00 24 114,44 100,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 24 114,00 24 114,44 100,00 160 000,00 135 222,91 84,51 0690 Wpływy z różnych opłat 160 000,00 135 222,91 84,51 90095 Pozostała działalność 36 700,00 36 286,88 98,87 0400 Wpływy i wydatki z tyt. opłat produktowych 3 000,00 3 474,65 115,82 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARO- DOWEGO 33 700,00 32 812,23 97,37 21 795,00 14 949,00 68,59 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 21 795,00 14 949,00 68,59 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 21 795,00 14 949,00 68,59 R A Z E M 22 323 925,78 22 008 661,41 98,59 Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 22.323.925,78 zł, a wykonano 22.008.661,41 zł, co obrazuje powyższa tabela.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 7 Poz. 1102 DOCHODY MAJĄTKOWE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 150 000,00 101 089,35 67,39 01095 Pozostała działalność 150 000,00 101 089,35 67,39 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 150 000,00 101 089,35 67,39 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 371 802,00 662 399,41 48,29 60016 Drogi publiczne gminne 1 278 878,00 569 475,08 44,53 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 278 878,00 569 475,08 44,53 60017 Drogi wewnętrzne 92 924,00 92 924,33 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 92 924,00 92 924,33 100,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 158 244,00 153 535,74 97,02 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 158 244,00 153 535,74 97,02 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 180,32 0 158 244,00 153 355,42 96,91 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 131 200,00 131 219,51 100,01 75023 Urzędy gmin 131 200,00 131 219,51 100,01 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 131 200,00 131 219,51 100,01 758 RÓZNE ROZLICZENIA 6 276,81 6 276,81 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 6 276,81 6 276,81 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6 276,81 6 276,81 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 42 150,00 42 149,42 100,00 80101 Szkoły podstawowe 42 150,00 42 149,42 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 42 150,00 42 149,42 100,00 ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE 1 859 672,81 1 096 670,24 58,97 Dochody majątkowe przedstawiono w powyższej tabeli. Zaplanowano je na kwotę 1.859.672,81 zł, a wykonano 1.096.670,24 zł. Łączna planowana kwota dochodów wynosiła 24.183.598,59 zł, zaś wykonana 23.105.331,65 zł, co stanowi 95,54% wykonanego planu

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 8 Poz. 1102 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 522/2014 Wójta Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2014 r. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Budżetu Gminy Bierawa za r. Dział Rozdział WYDATKI BIEŻĄCE w złotych Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 372 040,04 370 570,20 99,60 01008 Melioracje wodne 115 000,00 114 995,88 99,99 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 99 995,98 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 14 999,90 100,00 01030 Izby Rolnicze 4 450,00 4 413,32 99,18 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb roln. w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 450,00 4 413,32 99,18 01095 Pozostała działalność 252 590,04 251 161,00 99,43 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 525,00 525,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 121,37 8 117,21 99,95 4300 Zakup usług pozostałych 127 775,00 126 441,53 98,96 4430 Różne opłaty i składki 116 168,67 116 077,26 99,92 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 12 000,00 11 852,70 98,77 40002 Dostarczanie wody 12 000,00 11 852,70 98,77 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 500,00 10 500,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 352,70 90,18 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 532 107,18 517 313,61 97,22 60004 Lokalny transport zbiorowy 15 000,00 12 068,10 80,45 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 15 000,00 12 068,10 80,45 60016 Drogi publiczne gminne 402 955,18 394 691,15 97,95 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 82,70 16,54 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 21 850,00 21 431,00 98,08 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 650,00 1 625,84 98,54 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 450,00 4 421,50 99,36 4120 Składki na fundusz pracy 650,00 633,47 97,46 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 900,00 2 800,00 96,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 218,18 13 977,75 98,31 4270 Zakup usług remontowych 274 737,00 273 336,66 99,49 4300 Zakup usług pozostałych 80 900,00 75 425,04 93,23 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 957,19 87,02 60017 Drogi wewnętrzne 114 152,00 110 554,36 96,85 4270 Zakup usług remontowych 114 152,00 110 554,36 96,85 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 465 500,00 460 288,40 98,88 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej 415 000,00 415 000,00 100,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 415 000,00 415 000,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 9 Poz. 1102 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 500,00 45 288,40 89,68 4270 Zakup usług remontowych 15 500,00 12 797,49 82,56 4300 Zakup usług remontowych 35 000,00 32 490,91 92,83 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 24 000,00 18 117,15 75,49 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 9 000,00 6 931,02 77,01 4300 Zakup usług pozostałych 6 170,00 4 101,02 66,47 8550 Różne rozliczenia finansowe 2 830,00 2 830,00 100,00 71035 Cmentarze 15 000,00 11 186,13 74,57 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 11 186,13 74,57 720 INFORMATYKA 19 000,00 18 450,00 97,11 72095 Pozostała działalność 19 000,00 18 450,00 97,11 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 18 450,00 97,11 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 943 699,40 2 686 630,70 91,27 75011 Urzędy Wojewódzkie 72 069,00 72 069,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 469,00 57 469,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 4 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 9 120,00 9 120,00 100,00 4120 Składki na fundusz pracy 1 480,00 1 480,00 100,00 75022 Rady Gmin 132 000,00 120 466,98 91,26 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 119 000,00 110 581,42 92,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 3 196,56 99,89 4300 Zakup usług pozostałych 9 800,00 6 689,00 68,26 75023 Urzędy Gmin 2 408 600,00 2 201 815,20 91,41 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 42 500,00 34 187,20 80,44 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 1 906,59 95,33 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 500,00 18 750,00 96,15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 381 100,00 1 296 199,83 93,85 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 800,00 101 711,17 99,91 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250 100,00 221 346,43 88,50 4120 Składki na fundusz pracy 35 400,00 26 540,33 74,97 4140 Wpłaty na PFRON 3 000,00 984,00 32,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 200,00 14 933,16 92,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 216 000,00 183 217,28 84,82 4260 Zakup energii 50 000,00 43 249,80 86,50 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 127,00 37,57 4300 Zakup usług pozostałych 161 000,00 150 089,86 93,22 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000,00 3 421,86 57,03 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 000,00 5 014,73 83,58 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15 000,00 13 298,29 88,66 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 8 914,30 89,14 4430 Różne opłaty i składki 33 000,00 30 362,62 92,01 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 29 000,00 27 824,90 95,95 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 8 000,00 5 563,71 69,55 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 533,19 17,77

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 10 Poz. 1102 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000,00 12 638,95 84,26 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 97 000,00 83 351,30 85,93 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 5 000,00 4 164,00 83,28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 201,00 25 933,99 80,54 4300 Zakup usług pozostałych 59 799,00 53 253,31 89,05 75095 Pozostała działalność 234 030,44 208 928,22 89,27 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 29 525,60 98,42 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 000,00 27 356,00 97,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107 642,44 94 152,32 87,47 4260 Zakup energii 28 000,00 25 719,16 91,85 4300 Zakup usług pozostałych 32 388,00 25 981,68 80,22 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 6 193,46 77,42 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 15 289,00 13 539,00 88,55 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 347,00 1 347,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 100,00 1 100,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 200,00 200,00 100,00 4120 Składki na fundusz pracy 47,00 47,00 100,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 13 942,00 12 192,00 87,45 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 820,00 5 070,00 74,34 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 267,02 267,02 100,00 4120 Składki na fundusz pracy 38,26 38,26 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 081,70 2 081,70 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 893,23 2 893,23 100,00 4260 Zakup energii 300,00 300,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 947,49 947,49 100,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 300,00 300,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 294,30 294,30 100,00 752 OBRONA NARODOWA 800,00 800,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 100,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 209 778,00 184 375,65 87,89 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 198 278,00 172 875,66 87,19 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 4 277,19 53,46 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 000,00 776,32 38,82 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 25,01 5,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 000,00 33 475,00 90,47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 078,00 46 974,54 93,80 4260 Zakup energii 42 000,00 33 492,50 79,74 4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 14 000,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 2 674,50 76,41 4300 Zakup usług pozostałych 27 900,00 25 575,95 91,67

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 11 Poz. 1102 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 300,00 206,64 68,88 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 1 272,01 84,80 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 10 126,00 92,05 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 982,00 982,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 18,00 18,00 100,00 75495 Pozostała działalność 10 500,00 10 499,99 100,00 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 5 000,00 5 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 5 499,99 100,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 86 500,00 70 427,07 81,42 758 801 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 86 500,00 70 427,07 81,42 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 86 500,00 70 427,07 81,42 RÓŻNE ROZLICZENIA 93 000,00 47 232,29 50,79 75814 Różne rozliczenia finansowe 48 000,00 47 232,29 98,40 4300 Zakup usług pozostałych 9 120,00 8 387,29 91,96 4480 Podatek od nieruchomości 37 080,00 37 080,00 100,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 800,00 1 765,00 98,06 75818 Rezerwy ogólne i celowe 45 000,00 0 0 4810 Rezerwy 45 000,00 0 0 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 044 731,08 9 815 519,10 97,72 80101 Szkoły Podstawowe 4 627 270,00 4 547 804,89 98,28 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 197 800,00 193 486,46 97,82 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 814 770,00 2 779 363,56 98,74 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 212 730,00 212 500,99 99,89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 547 400,00 529 308,65 96,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 71 600,00 61 699,86 86,17 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 420,00 664,50 27,46 4177 Wynagrodzenie bezosobowe 27 540,00 27 540,00 100,00 4179 Wynagrodzenie bezosobowe 4 860,00 4 860,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 373 340,00 371 605,19 99,54 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 184,50 2 183,96 99,98 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 385,50 385,40 99,97 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 550,00 5 356,59 96,52 4260 Zakup energii 51 200,00 46 827,95 91,46 4270 Zakup usług remontowych 19 000,00 18 874,76 99,34 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 580,00 1 819,00 70,50 4300 Zakup usług pozostałych 68 140,00 67 059,73 98,41 4307 Zakup usług pozostałych 3 060,00 3 060,00 100,00 4309 Zakup usług pozostałych 540,00 540,00 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 360,00 1 276,84 93,88 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 7 200,00 6 900,75 95,84 4410 Podróże służbowe krajowe 7 400,00 7 058,31 95,38

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 12 Poz. 1102 4430 Różne opłaty i składki 15 050,00 14 891,88 98,95 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 184 500,00 184 091,11 99,78 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 660,00 6 449,40 96,84 80104 Przedszkola 2 550 198,00 2 474 762,47 97,04 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 20 000,00 100,00 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 95 000,00 89 270,67 93,97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 510 855,00 1 499 758,06 99,27 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 113 500,00 113 481,46 99,98 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 277 969,00 275 514,53 99,12 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 200,00 27 382,09 85,04 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 250,00 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 5 430,00 75,42 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 168 974,00 136 710,53 80,91 4220 Zakup środków żywności 115 000,00 110 139,07 95,77 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 300,00 4 224,38 98,24 4260 Zakup energii 47 600,00 39 975,33 83,98 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 8 000,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 850,00 1 525,00 82,43 4300 Zakup usług pozostałych 43 500,00 41 157,48 94,61 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 350,00 1 185,72 87,83 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 500,00 4 358,11 96,85 4410 Podróże służbowe krajowe 3 300,00 3 227,06 97,79 4430 Różne opłaty i składki 4 950,00 4 824,18 97,46 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89 500,00 88 428,80 98,80 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 170,00 42,50 80110 Gimnazja 2 182 959,00 2 146 010,37 98,31 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 92 440,00 90 939,52 98,38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 320 500,00 1 305 961,64 98,90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 310,00 96 303,50 99,99 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 258 010,00 249 823,43 96,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 500,00 30 606,00 88,71 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 900,00 2 880,00 99,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 134 280,00 132 237,01 98,48 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 200,00 4 049,14 96,41 4260 Zakup energii 24 300,00 21 100,95 86,84 4270 Zakup usług remontowych 63 859,00 63 375,01 99,24 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 721,00 90,13 4300 Zakup usług pozostałych 50 400,00 49 161,66 97,54 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 100,00 1 985,38 94,54 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 2 942,71 84,08 4430 Różne opłaty i składki 9 820,00 9 756,64 99,35 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82 600,00 81 795,18 99,03

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 13 Poz. 1102 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 440,00 2 371,60 97,20 80113 Dowożenie uczniów do szkół 367 004,08 364 923,04 99,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 500,00 22 451,80 99,79 4300 Zakup usług pozostałych 344 504,08 342 471,24 99,41 80114 Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół 245 200,00 220 385,06 89,88 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 400,00 140 991,89 89,01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 800,00 10 798,94 99,99 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 28 000,00 24 361,71 87,01 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 2 170,91 86,84 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 38 180,24 95,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 367,83 73,57 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 7,90 1,58 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 300,46 30,05 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500,00 2 370,18 94,81 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 835,00 83,50 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39 800,00 37 709,50 94,75 2330 Dotacja celowa przekazana do samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 11 940,00 11 940,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 860,00 25 769,50 92,50 80148 Stołówki szkolne 31 000,00 23 923,77 77,17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 933,80 93,38 4220 Zakup środków żywności 30 000,00 22 989,97 76,63 80195 Pozostała działalność 1 300,00 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 0 0 851 OCHRONA ZDROWIA 267 000,00 253 560,76 94,97 85149 Programy polityki zdrowotnej 17 000,00 16 875,00 99,26 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 16 875,00 99,26 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 5 682,60 94,71 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5 682,60 94,71 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 91 000,00 81 247,16 89,28 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 500,00 13 145,05 90,66 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00 975,92 97,59 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 500,00 2 395,16 68,43 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 343,17 49,02 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 000,00 26 180,00 93,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 300,00 12 998,36 97,73 4260 Zakup energii 6 000,00 5 162,24 86,04 4300 Zakup usług pozostałych 22 800,00 19 243,64 84,40 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 330,14 66,03 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500,00 273,48 54,70 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 100,00 85195 Pozostała działalność 153 000,00 149 756,00 97,88 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 11 000,00 7 824,00 71,13

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 14 Poz. 1102 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 4 932,00 98,64 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 137 000,00 137 000,00 100,00 852 POMOC SPOŁECZNA 2 703 224,04 2 674 407,83 98,93 85202 Domy pomocy społecznej 178 300,00 178 202,20 99,95 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 178 300,00 178 202,20 99,95 85203 Ośrodki wsparcia 13 200,00 13 200,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 200,00 13 200,00 100,00 85204 Rodziny zastępcze 2 000,00 1 776,90 88,85 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 1 776,90 88,85 85206 Wspieranie rodziny 12 501,13 12 450,00 99,59 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 12 501,13 12 450,00 99,59 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 117 300,00 1 111 866,75 99,51 14 000,00 10 885,35 77,54 3110 Świadczenia społeczne 998 214,00 998 136,33 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 386,00 34 237,23 99,57 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 600,00 2 505,12 96,35 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 61 900,00 61 821,68 99,87 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 23,41 23,41 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 1 093,93 99,45 4580 Pozostałe odsetki 5 000,00 3 163,70 63,27 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 15 480,00 15 326,77 99,01 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 480,00 15 326,77 99,01 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 414 040,00 411 067,40 99,28 3110 Świadczenia społeczne 409 080,00 406 167,40 99,29 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 900,00 98,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 48 500,00 46 974,79 96,86 3110 Świadczenia społeczne 48 500,00 46 974,79 96,86 85216 Zasiłki stałe 146 000,00 145 716,56 99,81 3110 Świadczenia społeczne 146 000,00 145 716,56 99,81 85219 Ośrodki pomocy społeczne 450 106,00 439 266,90 97,59 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 310 706,00 305 916,44 98,46 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 000,00 22 718,67 98,78 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 57 400,00 56 457,65 98,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 900,00 7 576,79 95,91 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 16 931,51 99,61 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 643,00 64,30

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 15 Poz. 1102 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 9 949,69 82,91 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 5 523,50 78,91 4430 Różne opłaty i składki 600,00 512,00 85,33 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 5 500,00 5 469,65 99,45 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 5 568,00 92,80 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 133 000,00 125 996,94 94,73 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 583,00 58,30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 100,00 90 930,13 96,63 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 300,00 8 283,18 99,80 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 17 800,00 17 493,51 98,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 1 091,81 77,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 3 761,50 68,39 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 674,08 67,41 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 42,00 14,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600,00 3 137,73 87,16 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000,00 10 000,00 100,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10 000,00 10 000,00 100,00 85295 Pozostała działalność 162 756,91 162 562,62 99,88 3110 Świadczenia społeczne 93 009,00 93 009,00 100,00 3117 Świadczenia społeczne 5 797,00 5 788,58 99,85 3119 Świadczenia społeczne 1 023,00 1 021,51 99,85 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników 12 733,27 12 733,27 100,00 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 2 247,05 2 247,05 100,00 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 184,50 2 184,50 100,00 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 385,50 385,50 100,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 314,50 314,50 100,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 55,50 55,50 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 880,00 4 873,13 99,86 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 958,46 1 875,02 95,74 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 345,61 330,88 95,74 4307 Zakup usług pozostałych 31 416,00 31 365,00 99,84 4309 Zakup usług pozostałych 5 544,00 5 535,00 99,84 4417 Podróże służbowe krajowe 733,99 722,10 98,38 4419 Podróże służbowe krajowe 129,53 122,08 98,38 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 000,00 2 319,00 57,98 85395 Pozostała działalność 4 000,00 2 319,00 57,98 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 2 319,00 57,98 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 78 201,43 75 702,55 96,80 85415 Pomoc materialna dla uczniów 78 201,43 75 702,55 96,80 3110 Świadczenia społeczne 9 350,00 9 294,00 99,40 3240 Stypendia dla uczniów 51 851,43 49 888,68 96,21 3250 Stypendia różne 17 000,00 16 519,87 97,18 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 952 043,80 933 488,60 98,05 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 500,00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 16 Poz. 1102 90002 Gospodarka odpadami 28 500,00 28 290,00 99,26 4300 Zakup usług pozostałych 28 500,00 28 290,00 99,26 90003 Oczyszczanie miast i wsi 13 000,00 12 268,44 94,37 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 12 268,44 94,37 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 121 489,97 119 538,20 98,39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 180,00 19 680,00 92,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 893,79 40 753,91 99,66 4260 Zakup energii 500,00 269,39 53,88 4270 Zakup usług remontowych 21 056,18 21 056,17 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 860,00 37 778,73 99,79 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 573 000,00 563 722,83 98,38 4260 Zakup energii 320 000,00 313 776,58 98,06 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 13 268,07 88,45 4300 Zakup usług pozostałych 238 000,00 236 678,18 99,44 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 96 000,00 95 756,71 99,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 400,00 6 350,38 99,22 4300 Zakup usług pozostałych 89 600,00 89 406,33 99,78 90095 Pozostała działalność 117 553,83 113 912,42 96,90 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500,00 1 473,79 98,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 800,00 28 532,53 99,07 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6 000,00 5 335,18 88,92 4120 Składki na Fundusz Pracy 753,83 143,25 19,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 8 462,90 99,56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3 997,07 99,93 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 798,00 79,80 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 25 532,75 98,20 4430 Różne opłaty i składki 38 000,00 37 850,21 99,61 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 1 786,74 59,56 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 069 800,58 1 065 950,96 99,64 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 005 953,59 1 005 869,00 99,99 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 950 000,00 950 000,00 100,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 18 000,00 18 000,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000 3 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 389,36 6 382,61 99,89 4270 Zakup usług remontowych 28 564,23 28 486,39 99,73 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 28 000,00 28 000,00 100,00 2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 28 000,00 28 000,00 100,00 92195 Pozostała działalność 35 846,99 32 081,96 89,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 3 500,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 13 658,99 9 894,59 72,44 4277 Zakup usług remontowych 14 949,00 14 949,00 100,00 4279 Zakup usług remontowych 3 739,00 3 738,37 99,98

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 17 Poz. 1102 926 KULTURA FIZYCZNA 201 300,00 200 661,23 99,68 92601 Obiekty sportowe 60 300,00 59 661,23 98,94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 480,00 10 844,83 94,47 4270 Zakup usług remontowych 41 520,00 41 516,40 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 4 300,00 4 300,00 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 141 000,00 141 000 100,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 141 000,00 141 000 100,00 R A Z E M 20 094 014,59 19 421 206,80 96,65 Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 20.094.014,59 zł, a wykonano 19.421.206,80 zł, co stanowi 96,65% wykonania, a obrazuje to powyższa tabela.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 18 Poz. 1102 WYDATKI MAJĄTKOWE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 34 329,00 33 112,00 96,45 01095 Pozostała działalność 34 329,00 33 112,00 96,45 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 34 329,00 33 112,00 96,45 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 021 883,00 1 476 960,14 73,05 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 300 000,00 300 000,00 100,00 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 300 000,00 300 000,00 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 45 000,00 45 000,00 100,00 6620 Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 45 000,00 45 000,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 520 583,00 976 709,26 64,23 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 139 043,00 75 244,72 54,11 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 245 878,00 766 244,85 61,50 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 135 662,00 135 219,69 99,67 60017 Drogi wewnętrzne 156 300,00 155 250,88 99,33 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 156 300,00 155 250,88 99,33 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 412 000,00 411 924,16 99,98 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 35 000,00 35 000,00 100,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 35 000,00 35 000,00 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 377 000,00 376 924,16 99,98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 377 000,00 376 924,16 99,98 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 000,00 8 205,00 82,05 75023 Urzędy gmin 10 000,00 8 205,00 82,05 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 8 205,00 82,05 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 25 372,00 25 333,57 99,85 75412 Ochotnicze straże pożarne 25 372,00 25 333,57 99,85 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 372,00 25 333,57 99,85 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 89 000,00 88 788,35 99,76 80101 Szkoły podstawowe 89 000,00 88 788,35 99,76 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 84 500,00 84 298,85 99,76 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00 4 489,50 99,77 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 271 000,00 4 188 454,94 98,07 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 205 000,00 4 122 454,94 98,04 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 205 000,00 4 122 454,94 98,04 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 66 000,00 66 000,00 100,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 66 000,00 66 000,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 19 Poz. 1102 926 KULTURA FIZYCZNA 31 000,00 30 500,00 98,39 92601 Obiekty sportowe 31 000,00 30 500,00 98,39 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31 000,00 30 500,00 98,39 ŁĄCZNIE 6 894 584,00 6 263 278,16 90,84 Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 6 894 584 zł, a wykonano 6.263.278,16 zł, co stanowi 90,84% wykonania, a obrazuje to powyższa tabela. Łącznie plan wydatków wynosi 26.988.598,59 zł, z czego wykonano wydatki na kwotę 25.684.484,96 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 20 Poz. 1102 I N F O R M A C J A O P I S O W A z wykonania budŝetu gminy BIERAWA za r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 522/2014 Wójta Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2014r. BudŜet Gminy Bierawa na r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XXVIII/183/2012 w dniu 28 grudnia 2012r. Uchwalono wówczas : 1/ Dochody - na kwotę 23.045.329 zł w tym : 2/ Wydatki - na kwotę 24.550.329,- zł w tym: - dochody majątkowe 1.729.622 zł - dochody bieŝące 21.315.707 zł - wydatki majątkowe 6.000.991 zł - wydatki bieŝące 18.549.338 zł Rozchody zaplanowano na kwotę 595.000 zł na spłatę poŝyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Opolu w 2010 r. i 2012r. W ciągu roku zmniejszono do kwoty 295.000 zł Zmian w budŝecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które naleŝały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Natomiast zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Wójt Gminy korzystał teŝ z upowaŝnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budŝetowej i zezwalającego na przenoszenie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budŝetowej. Plan dochodów budŝetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31.12.r. wyniósł 24.183.598,59 zł, w stosunku do uchwały budŝetowej wzrósł o kwotę 1.138.269,59 zł. Na zmianę dochodów budŝetowych wpływ miały następujące czynniki : - zwiększenie dochodów: 1) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 682.464,21 zł 2) dotacje na realizację zadań zleconych i na podst. porozumień w kwocie 162.203,04 zł 3) środki na programy UE 115.342,91 zł 4) ponadplanowe dochody 367.650,00 zł 5) zwiększenie subwencji oświatowej 426.559,00 zł 6) środki pozabudŝetowe 47.814,00 zł ---------------------- Łącznie: 1.802.033,16 - zmniejszenie dochodów 1) zmniejszenie dotacji na zadania własne gminy 161.263,57 zł 2) zmniejszenie planu dochodów własnych 430.000,00 zł 3) środki na programy UE 35.500,00 zł 4) środki pozabudŝetowe 37.000,00 zł --------------------- Łącznie : 663.763,57

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 21 Poz. 1102 Dochody budŝetowe zostały wykonane w kwocie 23.105.331.65 zł, co stanowi 95,54% planu, z tego dochody majątkowe 1.096.670,24 zł. Na kwotę uzyskanych dochodów składają się : 1) dochody własne 8.251.951,84 tj. 35,72 % 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 4.092.759,58 tj. 17,71 % 3) dotacje celowe z budŝetu państwa 2.299.417,39 tj. 9,95 % w tym na : *zadania własne gminy 983.200,45 zł *na zadania zlecone gminom i na podstawie porozumień 1.316.216,94 zł 4) subwencja ogólna 7.795.288,- tj. 33,74% w tym: subwencja oświatowa 7.005.846,- zł 5) środki na realizację projektów i programów z UE 665.914,84 tj. 2,88% Plan wydatków budŝetowych po zmianach wg stanu na 31.12. r. wyniósł 26.988.598,59 zł i w stosunku do uchwały budŝetowej wzrósł o kwotę 2.438.269,59 zł. Na zmianę planu wydatków budŝetowych miały wpływ: 1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budŝetowych ( wyszczególnienie na str 1) w kwocie + 1.138.269,59 zł 2) zmniejszenie rozchodów + 300.000,00 zł 3) zwiększenie przychodów + 1.000.000,00 zł Ogółem wydatki budŝetu gminy na dzień 31.12.r. zaplanowane na kwotę 26.988.598,59 zł zostały wykonane w wysokości 25.684.484,96 zł, co stanowi 95,13 % planu. Na kwotę tę składają się : 1) wydatki bieŝące na plan 20.094.014,59 zł,wykonano 19.421.206,80 zł co stanowi 96,65 % ogółem wydatków, w tym: wydatki na wynagrodzenia - 8.430.027,47 zł pochodne od wynagrodzeń - 1.621.384,13 zł pozostałe wydatki - 10.042.602,99 zł w tym na remonty 610.020,82 zł 2) wydatki inwestycyjne na plan 6.894.584 zł, wykonano 6.263.278,16 zł, co stanowi 90,84 % ogółem wydatków inwestycyjnych.