SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SUSKIEGO ZA 2012 ROK 1
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SUSKIEGO ZA ROK 2012 W imieniu Zarządu Powiatu przedkładam Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu składa się z części opisowej oraz części tabelarycznej. Budżet Powiatu Suskiego na 2012 rok, który został uchwalony przez Radę Powiatu Suskiego dnia 31 stycznia 2012 r. uchwałą nr 0007/XV/108/2012 r. Uchwalony budżet wynosił: - po stronie dochodów 89 726 882,24 zł w tym: dotacje celowe na zadania zlecone: 6 096 021,00 zł - po stronie wydatków 98 861 115,07 zł w tym: dotacje celowe na zadnia zlecone 6 096 021,00 zł W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi: po stronie dochodów w tym: dotacje celowe na zadania zlecone po stronie wydatków w tym: dotacje celowe na zadania zlecone 96 424 934,84 zł 7 463 927,00 zł 111 216 118,64 zł 7 463 927,00 zł W budżecie Powiatu na dzień 31.12.2012 r. zostały zaplanowane przychody w kwocie 19 995 587,80 zł w tym: z tytułu kredytu na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 11 798 636,83 zł wolne środki 8 196 950,97 zł oraz rozchody spłata kredytów i pożyczek w kwocie 5 204 404,00 zł planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Suskiego za 2012 r. przedstawia załącznik nr 7. 2
I. Dochody budżetowe planu dochodów przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo : 1 109 064,50 zł : 1 078 122,54 zł Co stanowi: 97,21% Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 109 064,50 zł 1 078 014,04 zł Co stanowi 97,20% Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kontrolę i aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz na scalanie gruntów wsi Łętownia. Rozdział 01008 Melioracje wodne : 0,00 zł : 108,50 zł Co stanowi: 0,00% Dochód tego rozdziału to dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5 lub 25% od opłat za pozwolenie wodno prawne. Dział 020 Leśnictwo Rozdział 02001 Gospodarka leśna 980,00 zł 979,56 zł Co stanowi 99,96% Otrzymana dotacja od Wojewody na zalesianie gruntów porolnych. Dział 600 Transport i łączność 7 811 175,42 zł 5 833 598,80 zł Co stanowi 74,68% Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 791 797,56 zł 3 814 220,94 zł Co stanowi 65,86% Dochód tego rozdziału to środki otrzymane z MRPO na odbudowę dróg powiatowych w kwocie 3 301 291,95 zł a także odszkodowania za uszkodzone bariery 12 928,99 zł, pomoc finansowa z gmin na modernizację dróg powiatowych 500 000,00 zł Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 019 377,86 zł 2 019 377,86 zł 3
Środki otrzymane z Funduszu Solidarności na usuwanie skutków powodzi: 750 462,86 zł, środki otrzymane z Budżetu Państwa na usuwanie szkód powodziowych: 1 204 955,00 zł oraz na dokumentację osuwiskową: 63 960,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 299 291,00 zł 381 402,31 zł Co stanowi 127,44% Dochodami tego działu są: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w rozdziale 70005 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 97 962,32 zł - wpływy z opłat za zarząd 183,64 zł - dochody z najmu i dzierżawy 111 403,56 zł - dochody związane ze sprzedażą składników majątkowych, sprzedaż działki w Sidzinie 10 000,00 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % lub 25% od użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa własności, odsetek od nieterminowych wpłat od w/w opłat, od nieruchomości Skarbu Państwa 161 852,79 zł Dział 710 Działalność usługowa 1 632 011,00 zł 2 384 288,79 zł Co stanowi 146,10% Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 330 500,00 zł 1 159 643,00 zł Co stanowi 350,88% - dotacja od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjne i kartograficzne 23 000,00 zł - dotacja od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na modernizację gruntów i budynków 27 500,00 zł - dotacja od Głównego Geodety kraju na modernizacje gruntów i budynków 280 000,00 zł - kara za nieterminowe zrealizowanie umowy za modernizację gruntów i budynków 829 143,00 zł Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 873 200,00 zł 795 558,18 zł Co stanowi 91,11% Wykonane dochody: - wpływy z usług: wyrysy i wypisy map, opłaty za czynności z prowadzeniem zasobu geodezyjnego, poświadczenia dokumentów, udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego dla rzeczoznawców 622 470,33 zł - dotacja od Wojewody na opracowania geodezyjne i kartograficzne 173 087,85 zł 4
Rozdział 71015 Nadzór budowlany 428 311,00 zł 429 087,61 zł Co stanowi 100,18% Dochodem w wyżej wymienionym w rozdziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczone na: - bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 428 296,00 zł - odsetki od środków na rachunku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 779,82 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5 % lub 25% od użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa własności, odsetek od nieterminowych wpłat od w/w opłat, od nieruchomości Skarbu Państwa 11,79 zł Dział 750 Administracja publiczna 1 801 340,00 zł 2 658 429,59 zł Co stanowi 147,58% Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 219 124,00 zł 219 124,00 zł Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Dokumentacji Zasobów Geodezyjnych. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 1 562 016,00 zł 2 419 105,59 zł Co stanowi 154,87% Dochodami rozdziału są dochody własne Starostwa: - wpływy z różnych opłat, m.in. zwrot kosztów upomnienia, od kart wędkarskich, materiały przetargowe 3 217,78 zł - wpływ za złom 740,00 zł - wpływy z usług 476 302,19 zł - wpływy z różnych dochodów, (m.in. wynagrodzenie płatnika, zwrot za energię elektryczną oraz gaz, zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników) 35 403,62 zł - środki z NFOŚiGW na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. 1 903 442,00 zł Rozdział 75045 Komisje poborowe 17 000,00 zł 17 000,00 zł Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowana przez Powiat z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Rozdział 75095 Pozostała działalność 3 200,00 zł 3 200,00 zł 5
Dochód tego rozdziału to darowizna na przyjęcie delegacji z Buriacji (Rosja). Dział 752 Obrona narodowa Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 zł 4 000,00 zł Co stanowi 100,00 % Dotacja na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie spraw obronnych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 375 153,31 zł 3 376 297,05 zł Co stanowi 100,03% Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 374 453,31 zł 3 375 597,05 zł Co stanowi 100,03% Dochodami w tym dziale są: - nawiązka na rzecz Straży 1 550,00 zł - wpływy z różnych dochodów 19 409,31 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację działalności bieżącej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3 352 687,06 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 677,98 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 272,70 zł Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 700,00 zł 700,00 zł Dotacja na usuwanie skutków powodzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 374 333,00 zł 10 686 712,70 zł Co stanowi 93,95% Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 045 000,00 zł 1 657 458,23 zł Co stanowi 81,05% Dochód tego rozdziału stanowią: -wpływy z opłat komunikacyjnych (rejestracja pojazdów, prawa jazdy, wystawianie licencji, itp.) w kwocie 1 600 662,61 zł - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne w wysokości 7 425,00 zł - za zajęcie pasa drogowego 43 753,62 zł - za wycofanie pojazdów z użycia 5 617,00 zł 6
Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 329 333,00 zł 9 029 254,47 zł Co stanowi 96,78% Dochodem w tym rozdziale jest udział w wysokości 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w kwocie 8 875 958,00 zł oraz udział 1,40 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu w kwocie 153 296,47 zł. Dział 758 Różne rozliczenia 41 552 523,00 zł 41 609 321,96 zł Co stanowi 100,14% Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 35 075 002,00 zł 35 075 002,00 zł Dochód tego rozdziału to subwencja oświatowa na bieżącą działalność. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 340 000,00 zł 425 683,00 zł Co stanowi 125,20% Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Wysoka w wys. 340 000,00 zł oraz uzupełnienie dochodów Powiatu w wys. 85 683,00 zł. Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 5 294 372,00 zł 5 294 372,00 zł Dochodem w tym rozdziale jest subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa na bieżącą działalność Powiatu. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 400 000,00 zł 371 115,96 zł Co stanowi 92,78% Odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu. Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 443 149,00 zł 443 149,00 zł Subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa składająca się z części równoważącej. 7
Dział 801 Oświata i wychowanie 2 078 369,50 zł 2 011 070,01 zł Co stanowi 96,76% Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 32 800,00 zł 32 799,99 zł - darowizna pieniężna na bieżącą działalność szkoły 2 800,00 zł - środki na realizację projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 29 999,99 zł Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 917 733,69 zł 839 857,96 zł Co stanowi 91,51% Dochodami tego rozdziału są dochody własne: Uzyskane dochody to: - nawiązka sądowa na rzecz szkoły 1 300,00 zł - opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji 1 577,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy 133 589,80 zł - wpływy z usług (m.in. za sprzedaż obiadów i śniadań w stołówce szkolnej) 118 618,18 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym 10 999,36 zł - wpłaty z różnych dochodów (odpłatności za C.O, wodę, energię i inne wpływy) 35 440,32 zł - dotacja na realizację Programu POKL Dobry Start w dorosłość 532 602,30 zł - rozliczenie Placówki Niepublicznej za 2011 r. 3 731,00 zł - darowizna na rzecz szkoły 2 000,00 zł Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 1 126 603,81 zł 1 137 180,06 zł Co stanowi 100,94% Uzyskane dochody to: - opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji 5 803,89 zł - dochody z najmu i dzierżawy 236 763,11 zł - wpływy z usług 1 118,51 zł - wpływy ze sprzedaży maszyn użytkowych 1 857,26 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym 16 007,08 zł - wpłaty z różnych dochodów (odpłatności za C.O, wodę, energię i inne wpływy) 168 760,83 zł - dotacja otrzymana na realizację Programu POKL Modernizacja kształcenia zawodowego realizowana przez Starostwo Powiatowe 704 373,38 zł - darowizna na rzecz szkoły 2 496,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność 1 232,00 zł 1 232,00 zł Dotacja dla osób ubiegających się o awans zawodowy. 8
Dział 851 Ochrona zdrowia : 2 176 852,00 zł : 2 115 956,07 zł Co stanowi: 97,20% Rozdział 85111 Szpitale ogólne : 118 000,00 zł : 58 000,00 zł Co stanowi: 49,15% Pomoc finansowa gmin dla ZOZ na wspieranie inwestycji w zakresie modernizacji chodnika, parkingu, dróg pożarowych oraz dróg wewnętrznych. Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 058 852,00 zł 2 057 956,07 zł Co stanowi 99,96% Na dochody składa się: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej dla bezrobotnych oraz dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka 2 057 954,27 zł - rozliczenie z lat ubiegłych 1,80 zł Dział 852 - Pomoc społeczna 5 773 530,51 zł 5 822 827,88 zł Co stanowi 100,85% Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 45 840,00 zł 95 016,21 zł Co stanowi 207,28% - opłata za pobyt dziecka w placówce 246,89 zł - odsetki od nieterminowej wpłaty 57,93 zł - środki od powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach 81 693,22 zł - rozliczenie z lat ubiegłych Rodzinny Dom Dziecka 13 018,17 zł Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 4 810 126,00 zł 4 808 612,73 zł Co stanowi 99,97% Dochodami w tym rozdziale są: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej w powiecie suskim w kwocie 2 772 624,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy 7 152,00 zł - dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w ośrodku 1 963 789,74 zł 9
- odsetek od środków na rachunku bankowym 5 452,71 zł - wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne itp.) 53 594,28 zł - za sprzedaż składników majątkowych 2 300,00 zł - darowizny na rzecz DPS-ów 3 700,00 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 433 926,00 zł 433 926,00 zł Dochodem są: - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodków wsparcia oraz dotacja na zadania inwestycyjne - montaż platformy przychodowej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 97 678,49 zł 113 280,30 zł Co stanowi 115,97% Dochodem są wpływy z różnych opłat: - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 18 582,23 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 19,58 zł - dotacja otrzymana z Ministerstwa na realizację zadania Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 17 591,49 zł - dotacja na zadania bieżące na realizację zadań rodzin zastępczych 77 087,00 zł Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 000,00 zł 7 991,38 zł Co stanowi 99,89% Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno edukacyjnych. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 288 134,79 zł 271 491,28 zł Co stanowi 94,22% Dochody w tym rozdziale to: - dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych 3 600,00 zł - opłaty za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 3 192,60 zł - odsetek od środków na rachunku bankowym 4 714,58 zł - wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika), 896,00 zł - dotacja na realizację programu Aktywni mogą więcej 246 188,40 zł - wpływ środków zgodnie z wyrokiem Sądu 12 899,70 zł 10
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 89 825,23 zł 92 509,98 zł Co stanowi 102,99% Dochody to: - wpływ środków zgodnie z wyrokiem Sądu 7 587,00 zł - odsetek od środków na rachunku bankowym 678,98 zł - wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne itp.) 84,00 zł - pomoc finansowa gmin na bieżącą działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej 84 150,00 zł - sprzedaż składnika majątkowego (recykling komputera) 10,00 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 493 079,67 zł 504 765,26 zł Co stanowi 102,37% Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 178 425,00 zł 178 425,00 zł Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja z budżetu państwa przeznaczona na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 000,00 zł 55 669,82 zł Co stanowi 111,34% Dochodem są wpływy 2,5 % od środków przekazanych z PFRON-u na pokrycie kosztów obsługi zadań z funduszu realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej. Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 264 654,67 zł 270 670,44 zł Co stanowi 102,27% Dochody w tym rozdziale to: - odsetki od środków na rachunku bankowym 5 990,76 zł - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, zwrot z rozmowy telefoniczne itp.) 25,01 zł - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 193 000,00 zł - dotacja na realizację projektu Krok do jakości 71 654,67 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 914 571,93 zł 11
916 616,93 zł Co stanowi 100,22% Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 47 000,00 zł 46 027,11 zł Co stanowi 97,93% Dochodem tego rozdziału są dochody: - opłata za duplikat świadectw 26,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy 1 900,00 zł - dochody z usług (wyżywienie) 42 350,00 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym 1 751,11 zł Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 500,00 zł 500,00 zł Darowizna na rzecz poradni na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 346,45 zł 3 527,59 zł Co stanowi 1018,21% Dochody w tym rozdziale to: - odsetki od środków na rachunku bankowym 3 021,14 zł - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefon.) 506,45 zł Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 296 151,16 zł 320 765,30 zł Co stanowi 108,31% W tym rozdziale wpływy to: - dochody z najmu i dzierżawy 6 128,72 zł - dochody z usług (zakwaterowanie, usługi gastronomiczne i pralnicze) 314 614,42 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 22,16 zł Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych 438 574,32 zł 413 649,89 zł Co stanowi 94,32% Dochodem tego rozdziału są: - dochody z najmu i dzierżawy 6 274,32 zł - dochody z usług (pobyt dzieci na zielonej szkole) 406 935,80 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym 149,77 zł - darowizna na rzecz DWD 200,00 zł - wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie płatnika 90,00 zł Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 132 000,00 zł 12
117 222,06 zł Co stanowi 88,80% Dochody to: - wpływ środków zgodnie z wyrokiem Sądu 7 332,26 zł - wpływy z usług (zakwaterowanie itp.) 93 312,40 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym 1 004,37 zł - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefon, rozliczenia z tytułu VAT.) 13 264,03 zł - wpływy z najmu i dzierżawy 2 309,00 zł Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 0,00 zł 14 924,98 zł Co stanowi 0,00% Rozliczenie z lat ubiegłych Placówka Niepubliczna. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 853 090,00 zł 13 389 986,92 zł Co stanowi 84,46% Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 94 300,00 zł 59 986,64 zł Co stanowi 63,61% Pomoc finansowa gmin na usuwanie azbestu. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15 624 490,00 zł 13 197 197,62 zł Co stanowi 84,46% Wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne na współfinansowanie inwestycji oraz dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na wykonanie instalacji solarnych. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 132 300,00 zł 130 802,69 zł Co stanowi 98,87% Dochodami tego rozdziału są: - wpływy z opłat i kar ( w tym za usuwanie i niszczenie drzew) 2 786,91 zł - wpływy z różnych opłat ( w tym opłaty za korzystanie ze środowiska) 128 015,75 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność 2 000,00 zł 2 000,00 zł Darowizna pieniężna na zakup nagród w konkursie Najpiękniejszy ogród przydomowy. 13
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 175 570,00 zł 100 113,45 zł Co stanowi 57,02% Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 141 170,00 zł 90 305,97 zł Co stanowi 63,97% Środki na realizację projektu Współpraca transgraniczna. Mniejsze wykonanie wynika z braku refundacji środków z Euroregionu, przewidywany wpływ w 2013 r. Rozdział 92195 Pozostała działalność 34 400,00 zł 9 807,48 zł Co stanowi 28,51% Pomoc finansowa na promocję Powiatu na targach. Mniejsze wykonanie wynika z faktu, że realizację projektu z PROW przesunięto na 2013 r. 14
Wydatki budżetowe wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2. wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 109 064,50 zł 1 078 014,04 zł Co stanowi 97,20% - środki zostały wydatkowane na opracowanie klasyfikacji gruntów wraz z wykazem zmian gruntowych 10 000,00 zł - scalenie części obszaru wsi Łętownia, gmina Jordanów, w wys. 1 068 014,04 zł Dział 020 Leśnictwo 332 270,00 zł 325 073,26 zł Co stanowi 97,83% Rozdział 02001 Gospodarka leśna 980,00 zł 979,56 zł Co stanowi 99,96% Wydatek tego rozdziału to zakup sadzonek na zalesianie gruntów porolnych. Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 331 290,00 zł 324 093,70 zł Co stanowi 97,83% Środki przekazano zgodnie z zawartymi umowami (proporcjonalnie do obszaru lasów objętych nadzorem) dla Nadleśnictw za nadzór nad gospodarką leśną: - Nadleśnictwo Sucha 193 132,56 zł - Nadleśnictwo Myślenice 79 591,80 zł - Babiogórski Park Narodowy 1 444,66 zł Ponadto wykonano plan urządzenia lasu dla wspólnot gruntowych i osób fizycznych z Gminy Maków Podhalański o powierzchni 1 140 ha - 49 027,68 zł oraz zakupiono program do obsługi bazy danych z ewidencji gruntów - 897,00 zł. Dział 600 Transport i łączność 20 443 162,25 zł 18 192 020,63 zł Co stanowi 88,99% Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 16 897 784,39 zł 14 881 192,61 zł Co stanowi 88,07% W ramach tego rozdziału wykonano: 15
1. Odnowa nawierzchni: - odbudowa drogi powiatowej nr K 1698 Pewelka-Hucisko-Krale od km 0+000-0+230, 1+040-1+100, 1+500-1+680, 1+750-1+800 o łącznej długości 520 mb - odbudowa drogi powiatowej nr K 1694 Jeleśnia Koszarawa Zawoja od km 18+085-18+495, 19+175-19+595, 19+825-19+955, 20+095-20+325 o łącznej długości 1190 mb - remont nawierzchni jezdni i chodników, kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr K 1713 ul. Zamkowa od km 0+000 do km 0+700, ul. K 1711 ul. Hr. Tarnowskiego od km 0+000 do km 0+500 w Suchej Beskidzkiej o łącznej długości 1200 mb. - remont nawierzchni drogi K 1691 Skawica Warty-Juszczyn - remont nawierzchni drogi nr K 1688 Maków-Żarnówka Wieprzec - remont nawierzchni drogi powiatowej nr K 1690 Maków Grzechynia - remont nawierzchni drogi pow. nr K 1696 Stryszawa Roztoki Koszarawa - remont nawierzchni drogi K 1697 Kuków Lachowice Koszarawa - remont nawierzchni drogi powiatowej nr K 1700 Jeleśnia-Pawelka Hucisko - remont nawierzchni drogi powiatowej nr K 1669 Jordanów- Wysoka- Spytkowice (dojazdy do mostu) 2. Remonty cząstkowe wykonano w gminach: - Gmina Budzów - Gmina Zembrzyce - Gmina Sucha Besk. - Gmina Maków Podh. - Gmina Stryszawa - Gmina Zawoja - Gmina Jordanów 3. odwodnienie, rowy, pobocza: - odwodnienie drogi K 1714 w Makowie Podh. - zabezpieczenie przepustu dr. K 1697 w m. Lachowice (Krzystki) - awaryjne zabezpieczenie korpusu drogi K 1696 w Stryszawie - renowacja rowów K 1694 w m. Zawoja - wykonanie odwodnienia K 1690 Maków Grzechynia Zawoja - wykonanie renowacji rowu dr K 1699 Moszczanica Ślemień - awaryjne wykonanie regulacji odwodnienia dr.k 1697 w m. Lachowice - wykonanie przepustu drogowego fi 80 na drodze pow. K 1691w m. Skawica - awaryjny remont odwodnienia droga K 1696 w m. Stryszawa - wykonanie przykanalika dr K 1698 Pewelka Hucisko-Krale - wykonanie ubezpieczenia przy przepuście K 1703 w Stryszawie. - koszenie poboczy dróg Powiatu Suskiego 4. Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr K 1700 Jeleśnia Pewelka Hucisko poprzez wybudowanie muru oporowego i zabezpieczenie dna potoku w m. Hucisko. 5. Montaż barier energochłonnych na drogach powiatowych. 6. Projekty techniczne, przeglądy książki obiektu: - wykonanie książek obiektu, oraz przeglądów obiektu mostowych w ciągu dróg powiatowych - projekt techniczny i zgłoszenie ul. Zamkowej - wykonanie dokumentacji przebudowy mostu w Wysokiej - obliczenie światła 2 mostów na potoku Grzechynka K 1690 w Grzechynia - obliczenie światła mostu K 1699 w m. Wysoka. 7. Mosty: - wykonanie umocnienia stożka K 1688 w Wieprzcu 16
- wykonanie ubezpieczenia przyczółku mostu dr. K 1699 w Kurowie - czyszczenie i malowanie mostu dr. K 1701 Kuków Targoszów - awaryjne wykonanie umocnienia stożka przy moście K 1692 w m Zawoja 8. Roboty remontowe: - wykonanie umocnienia korpusu drogi K 1693 Zawoja Markowa - remont nawierzchni K 1715 Za Wodą - awaryjny remont masą - odnowa nawierzchni na drodze K 1690 w m. Grzechynia w rejonie szkoły w Grzechyni - remont chodnika w ciągu drogi K 1669 w m. Jordanowie, ul. Kolejowa - wykonanie umocnienia korpusu drogowego droga K 1691 w m. Skawica - wykonanie wyrównania nawierzchni drogi K 1714 ul. Makowska Góra. 9. Zakup materiałów: - części do skody, zimna masa, farby, urządzenia miernicze, znaki drogowe, itp. Ponadto zakończono inwestycję Przebudowa drogi powiatowej 1677 Zubrzyca Łętownia w ramach MRPO. W ramach przedsięwzięcia założono poszerzenie jezdni w obrębie pasa drogowego, budowę 5 nowych i przebudowę 39 istniejących przepustów, budowę 2 nowych mostów i remont kapitalny 6 istniejących obiektów mostowych, wykonanie murów oporowych, nawierzchni drogowych typu A, B i C oraz barier chodnikowych i energochłonnych. Ponadto w ramach inwestycji wykonano również działania związane z nadzorem inwestorskim, autorskim, zarządzaniem projektem i jego promocją. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1 000 000,00 zł 958 776,01 zł Co stanowi 95,88% Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych (gminy: Budzów, Stryszawa, Maków Podhalański, Zubrzyce, Jordanów) oraz modernizacji drogi powiatowej (Gmina Sucha Beskidzka). Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 545 377,86 zł 2 352 052,01 zł Co stanowi 92,40% 1. Szkody powodziowe - odbudowa drogi powiatowej nr K 1698 Pewelka-Hucisko-Krale od km 1+100-1+500,, 1+800-1+850, 1+900-2+054 o łącznej długości 604 mb - odbudowa drogi powiatowej nr K 1715 ul. Za Wodą od km 0+050-0+300, 1+650-3+000 o łącznej długości 1600 mb - odbudowa drogi powiatowej nr K 1705 Stryszów Barwałd-Marcówka Zembrzyce od km 11+920 do km 12+020 - odbudowa drogi powiatowej nr K 1685 Pcim Łętownia Jordanów od km 14+100-15+400 o łącznej długości 1300 mb - odbudowa drogi powiatowej nr K 1694 Jeleśnia Koszarawa Zawoja od km 20+325-21+190, 21+690-22+110 o łącznej długości 1300 mb - odbudowa drogi powiatowej nr K 1683 Jordanów Toporzysko-Sidzina w km 0+800-0+880, 2+050-2+090, 5+500-6+600 - odbudowa drogi powiatowej nr K 1687 Wieprzec Skomielna Czarna od km 1+400 do km 1+900 Rozdział 630 Turystyka 7 500,00 zł 17
5 693,00 zł Co stanowi 75,91% Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 500,00 zł 1 800,20 zł Co stanowi 51,43% W ramach tego działu wydatkowano na zakup nagród oraz znaczków dla uczestników: rajdu młodzieży na Laskowiec, rajdu młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz rajdu Gwiaździstego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w ramach upowszechniania turystyki wśród młodzieży. Rozdział 63095 Pozostała działalność 4 000,00 zł 3 892,80 zł Co stanowi 97,32% Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego określonego szczegółowo przez Powiat na utrzymanie szlaków turystycznych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 98 286,00 zł 97 962,32 zł Co stanowi 99,67% - sporządzanie operatów szacunkowych prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w celu przekształcenia w prawo własności, operaty szacunkowe nieruchomości wykonane w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, operat szacunkowy nieruchomości Skarbu Państwa wykonany w celu ustalenia opłat rocznych z tytułu trwałego Zarządu, sporządzenie dokumentacji geodezyjno prawnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi w celu wypłaty odszkodowań 34 680,20 zł - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej przez Izbę Skarbową, ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa 2 049,39 zł - wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi 59 282,07 zł - koszty postępowania sądowego o zniesienie współwłasności oraz zaliczka na poczet postępowania sądowego o zniesienie współwłasności 1 950,66 zł Dział 710 Działalność usługowa 2 417 965,75 zł 2 403 803,82 zł Co stanowi 99,41% Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1 715 200,00 zł 1 715 099,00 zł Co stanowi 99,99% aktualizacji powiatowego zasobu geodezyjno kartograficznego: - przetworzenie operatów z inwentaryzacji powykonawczych i map do postaci cyfrowej - 23 000,00 zł - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Budzów i Naprawa 1 674 153,00 zł - umowa zlecenie na nadzór nad modernizacją ewidencji gruntów i budynków 17 946,00 zł Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 18
274 469,75 zł 260 408,82 zł Co stanowi 94,88% Wydatki tego rozdziału to: - umowy zlecenia: obsługa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - zakup materiałów biurowych, pudeł archiwizacyjnych, papieru do drukarek, 12 145,60 zł tonerów 27 252,15 zł - prenumerata literatury fachowej 799,07 zł - sporządzenie porównania ewidencja kataster, celem regulacji stanu prawnego, sporządzenie dokumentacji geodezyjno prawnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pasy dróg powiatowych, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego kataster ewidencja wraz z obrazem graficznym w związku z postępowaniem o zwrot nieruchomości 190 284,80 zł - dostępu do Internetu 10 332,00 zł - szkolenia pracowników Geodezji 1 931,70 zł -zakup sprzętu komputerowego specjalistycznego oraz kserokopiarki z podajnikiem dla potrzeb Geodezji 17 663,50 zł Rozdział 71015 Nadzór budowlany 428 296,00 zł 428 296,00 zł Środki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w całości pochodzą z dotacji Wojewody, które wydano na: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 343 763,80 zł - zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa oraz części do naprawy samochodu służbowego, zakup materiałów do sieci komputerowej, zakup mebli, komputerów, programów i licencji 26 356,45 zł - wydatki rzeczowe na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń: zakupy w ramach BHP- herbaty, mydeł, odzieży ochronnej kurtek, dofinansowanie do okularów 1 296,93 zł - zakup energii 7 401,35 zł - zakup usług remontowych: remont samochodu, konserwacja ksero 3 983,20 zł - zakup usług zdrowotnych: badania okresowe pracowników 221,00 zł - zakup usług pozostałych: poczta, usługi geodezyjne, opłaty za kanalizację i śmieci, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, koszty przesyłki, usługi serwisowe, itp. 19 853,62 zł - opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 355,27 zł - opłaty za korzystanie z usług internetowych 653,28 zł - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż. 10 715,76 zł - podróże służbowe krajowe 426,49 zł - różne opłaty i składki: ubezpieczenie samochodu 1 365,00 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 178,92 zł - szkolenia członków korpusu służby cywilnej 724,93 zł Dział 750 Administracja publiczna 9 108 585,65 zł 8 887 513,38 zł Co stanowi 97,57% Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 19
1 179 553,85 zł 1 178 051,16 zł Co stanowi 99,87% Zrealizowano wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 148 722,90 zł - odpisy na zfśs 29 328,26 zł Rozdział 75019 Rady powiatów 211 896,00 zł 209 227,09 zł Co stanowi 98,74% Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Powiatu zostały wydatkowane na: - wypłaty diet dla radnych 198 000,48 zł - artykuły biurowe, drukarka, kasety do nagrywania, papier do drukarek, toner 5 582,10 zł - konserwację i naprawę kserokopiarki wykonywanie pieczątek 4 196,21 zł - rozmowy telefoniczne stacjonarne 1 448,30 zł W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 sesji Rady Powiatu oraz 65 posiedzeń stałych komisji Rady. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 7 619 935,80 zł 7 404 840,98 zł Co stanowi 97,18% planu wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco: 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Na zaplanowaną kwotę 23 000,00 zł wydatkowano 20 153,75 zł, co stanowi 87,63%. Wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, dopłacono do okularów korekcyjnych przy pracy na komputerze a także wydatkowano na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Zaplanowana kwota 3 135 640,49 zł wydatkowana została na poziomie 3 125 075,46 zł, tj. 99,66% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zaplanowanej kwoty 225 034,31 zł wykonano 225 034,31 zł, co stanowi 100,00% wykonania. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Na zaplanowane 549 965,69 zł wydatkowano 549 435,70 zł, co stanowi 99,90% wykonania. 4120 Składki na Fundusz Pracy Na plan 63 290,64 zł wykonanie wynosi 63 234,05 zł, tj. 99,91%. 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Z zaplanowanej kwoty 110 000,00 zł wydatkowano 108 879,77 zł, co stanowi 98,98%. Przy planowaniu wydatków w tym paragrafie przyjęto wielkość wynikającą z wysokości należnej składki bez obniżania jej o wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Na plan 11 309,36 zł wykonanie wynosi 11 309,36 zł, tj. 100,00%. 4210 zakup materiałów i wyposażenia Z zaplanowanej kwoty 273 549,61 zł wydatkowano 206 328,09 zł, co stanowi 75,43% wykonania. Wydatki z omawianego paragrafu dokonano na m.in.: - zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, tonerów 64 234,73 zł - zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania 45 487,02 zł - zakup części do samochodu 8 104,86 zł 20
- zakup sprzętu i urządzeń (niszczarki, tabliczki informacyjne, krzesła obrotowe, aparaty telefoniczne, szafy na akta, regały do archiwum, meble) 39 988,71 zł - zakup benzyny, gazu i akcesoriów samochodowych 29 530,77 zł - zakup środków czystości 6 895,77 zł - inne niezbędne do bieżącej działalności 12 086,23 zł - wydatki ponoszono w wysokości zgodnej z potrzebami 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zaplanowanej kwoty 13 000,00 złotych wydatkowano 9 223,40 zł, co stanowi 70,95% - prenumerata aktów prawnych, prasy, zakup książek fachowych, aktualizacje kodeksów itp. 4260 zakup energii Na zaplanowaną kwotę wydatków 663 200,00 zł wydatkowano 663 115,38 zł, co stanowi 99,99% z czego na zakupy: - energii elektrycznej 233 111,48 zł - wody 15 614,67 zł - gazu 414 389,23 zł 4270 zakup usług remontowych Na zaplanowane 75 000,00 zł wydatkowano 56 154,06 zł, co stanowi 74,88%. Wydatki sfinansowane z tego paragrafu to drobne naprawy i remonty w budynkach Starostwa Powiatowego, przebudowa garażu na archiwum, naprawy i konserwacje ksero, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Architektury. 4280 zakup usług zdrowotnych Zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, z czego wydatkowano 3 803,40 zł. Stanowi to 95,09%. W ramach wydatków z tego paragrafu finansowane były wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników. 4300 zakup usług pozostałych Z zaplanowanej kwoty 1 049 172,00 zł wydatkowano 937 573,47 zł, co stanowi 89,36%. Najważniejsze wydatki tego paragrafu związane były z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji. W 2012 r. wydatki na ten cel wyniosły 669 413,46 zł co stanowi 71,40% ogółu wydatków tego paragrafu Najważniejsze wydatki to: - zakup druków: dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, kary pojazdów, nalepki, znaki legalizacyjne - koszty druku praw jazdy -zakup tablic rejestracyjnych oraz wtórników tablic Pozostałe wydatki tego paragrafu: - opłaty pocztowe 77 285,91 zł - wywóz nieczystości 6 643,26 zł - odprowadzanie ścieków 17 475,77 zł - obsługa administracyjno techniczna (bud. ul. Szpitalna) 7 620,18 zł - prowizje bankowe 2 354,46 zł - naprawy i konserwacje (w tym konserwacja ksero) przeglądy 22 891,81 zł - inne usługi (aktualizacja oprogramowania antywirusowego, opłata kosztów podniesienia kwalifikacji pracowników, usługi fotograficzne, wykonanie pieczątek, koszty wysyłki, usługi tłumacza na j. angielski, obsługa prawna; usługa prawnicza, koszty przesyłki, dorabianie kluczy, usługa audytowa, przewóz osób, prowizja bankowa, wymiana grzejników, konserwacja gaśnic, opłata za przyłącz, udrażnianie kanałów, ogłoszenia w prasie, opinie techniczne, wymiana opon ) 133 888,62 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Zaplanowano kwotę 3 500,00 zł, z czego wydatkowano 2 735,52 zł. Stanowi to 78,16%. Opłata abonamentowa za dostęp do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Na plan 6 500,00 zł wydatkowano 5 965,58 zł tj. 91,78% wykonania planu. 21
Wydatki poniesiono na opłaty za abonament oraz rozmowy telefoniczne komórkowe. 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Na plan 55 000,00 zł wydatkowano 53 110,32 tj. 96,56% wykonania planu (opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne). 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia Na plan 16 000,00 zł wydatkowano 13 913,77 zł tj. 86,96% wykonania planu. Wydatki poniesiono na tłumaczenia praw jazdy z języka niemieckiego i angielskiego oraz tłumaczenia projektu solarnego na j. angielski. 4410 podróż służbowe krajowe Z zaplanowanej kwoty 27 000,00 zł wydatkowano 26 802,82 zł stanowi to 99,27%. Wydatkowana kwota to podróże służbowe pracowników. 4420 podróże służbowe zagraniczne Na zaplanowaną kwotę 3 000,00 zł wydatkowano 2 787,18 zł co stanowi 92,91%. 4430 różne opłaty i składki Z zaplanowanej kwoty 77 000,00 zł wydatkowano 76 661,18 zł. Stanowi to 99,56%. Wydatki tego paragrafu to przede wszystkim koszt ubezpieczenia budynków i mienia Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych. 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Na plan 93 162,70 zł, wykonanie wynosi 93 162,70 zł, czyli 100,80%. 4480 Podatek od nieruchomości Na plan 5 500,00 zł, wykonanie wynosi 5 309,00 zł, czyli 96,53%. 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Na plan 28 000,00 zł, wykonanie wynosi 27 584,00 zł, czyli 98,51%. Zwrot za karty pojazdu zgodnie za wyrokiem sądu. 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Na plan 5 000,00 zł, wykonanie wynosi 4 917,89 zł, czyli 98,36%. Koszty za postępowanie sądowe w sprawie kart pojazdu. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zaplanowanej kwoty 25 000,00 zł wydatkowano 23 848,21 zł. Stanowi to 95,39% wykonania planu. Wydatki z tego paragrafu to kursy i szkolenia pracowników. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zaplanowana kwota 1 049 111,00 zł, wydatkowano 1 049 111,00 zł wykonanie termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej. 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Na plan 30 000,00 zł wykonano 25 207,62 zł co stanowi 84,03%. Zakupiono klimatyzator, program wraz z drukarką do środków trwałych. Rozdział 75045 Komisje poborowe 17 000,00 zł 17 000,00 zł Realizacja wydatków na tym poziomie w pełni zabezpieczyła wykonanie zadań zleconych dotyczących kwalifikacji wojskowej. Rozdział 75095 Pozostała działalność 80 200,00 zł 78 394,15 zł Co stanowi 97,75% Wydatki tego rozdziału to opłacanie składek w związku uczestnictwem Powiatu Suskiego w związkach i stowarzyszeniach skupiających jednostki samorządu terytorialnego, zakup kwiatów składanych w celu upamiętnienia rocznic państwowych i regionalnych, przyjmowanie delegacji zagranicznych, zakup nagród starosty. 22
Dział 752 Obrona narodowa Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 zł 4 000,00 zł Przygotowanie struktur nie militarnych do działania w czasie kryzysu i wojny, ćwiczenia obronne Październik 2012 doskonalenie systemu kierowania realizacją zadań obronnych z elementami obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem uzupełnienia i rozwinięcia jednostek przewidzianych do militaryzacji. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 462 643,31 zł 3 457 431,02 zł Co stanowi 99,85% Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji 10 000,00 zł 10 000,00 zł Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji na remont budynków, wykonanie prac remontowych wokół budynków, zakup wyposażenia i materiałów, ewentualnie sprzętu techniki policyjnej. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 432 393,31 zł 3 430 604,73 zł Co stanowi 99,95% W tym rozdziale zostały zrealizowane następujące wydatki: - nagrody, wydatki osobowe funkcjonariuszy 200 816,09 zł - wynagrodzenia, nagrody roczne oraz świadczenia dla funkcjonariuszy 2 704 298,97 zł - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku 38 126,25 zł - równoważniki za umundurowanie i jednorazowe odszkodowania 98 867,21 zł - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opał, materiały biurowe, środki czystości, umundurowanie, wyposażenie kwaterunkowe, części samochodowe) 101 245,29 zł - zakup środków żywnościowych 714,78 zł - zakup sprzętu specjalistycznego 20 742,64 zł - energia elektryczna i woda 97 147,25 zł - zakup środków opatrunkowych 1 326,36 zł - konserwacja i naprawa uzbrojenia, sprzętu oraz pomieszczeń i budynków 34 668,65 zł - badania lekarskie pracowników 6 967,52 zł - usługi pocztowe, bankowe, komunalne i transportowe, opłata za radio, konserwacja sprzętu łączności, masztów, nadajników 42 453,17 zł - podróże służbowe pracowników 2 488,10 zł - szkolenia pracowników 938,00 zł - podatek od nieruchomości 14 482,00 zł - opłaty od środków transportowych, ubezpieczania majątkowe 10 499,04 zł - pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. 3 576,00 zł 23
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe 17 965,41 zł - odpis na ZFŚS 3 282,00 zł W ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowano do zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego 30 000,00 zł Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 19 550,00 zł 16 126,29 zł Co stanowi 82,49% W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na: - rozmowy telefoniczne komórkowe, stacjonarne 4 940,46 zł - zakup materiałów i wyposażenia, papieru do drukarek, tonery 3 495,39 zł - konserwacja sprzętu i urządzeń 4 431,44 zł - szkolenia pracowników 2 376,00 zł - prenumerata literatury fachowej 168,00 zł - umowa zlecenie na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obronności 715,00 zł Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 700,00 zł 700,00 zł Dotacja na usuwanie skutków powodzi Dział 757 Obsługa długu publicznego 1 212 004,00 zł 1 143 377,08 zł Co stanowi 94,34% Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 150 000,00 zł 1 143 377,08 zł Co stanowi 99,42% Wydatki w tym rozdziale stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 62 004,00 zł 0,00 zł Co stanowi 0,00% Środki w tym rozdziale są zabezpieczone na spłatę poręczeń dla szpitala. - kredytu długoterminowego w wysokości 62 004,00 zł ZOZ Sucha Beskidzka spłaca kredyty w terminie, w związku z tym Powiat nie wydatkował kwot w/w poręczenia. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 24
139 378,00 zł 0,00zł Co stanowi 0,00% Rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe nie wykorzystana w 2012 r. brak sytuacji kryzysowej. Dział 801 Oświata i wychowanie 28 895 108,78 zł 28 253 158,37 zł Co stanowi 97,78% Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 514 467,00 zł 514 466,99 zł W rozdziale tym wydatki zostały skierowane na: - świadczenia wynikające z przepisów BHP 1 178,97 zł - wynagrodzenia i pochodne 429 115,00 zł - materiały wyposażeniowe, artykuły biurowe, środki czystości, olej opałowy 2 732,14 zł - zakup energii, wody 11 739,79 zł - rozmowy telefoniczne 434,08 zł - badania okresowe pracowników 200,00 zł - kanalizację, bankowe usługi, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe 4 586,32 zł - dostęp do Internetu 280,00 zł - podróże służbowe 688,80 zł - ubezpieczanie budynku 798,56 zł - odpis na zfśs 20 147,00 zł - remont sali logopedycznej, usunięcie awarii wodociągowej, malowanie pomieszczeń, położenie wykładzin 12 566,34 zł Ponadto szkoła realizowała projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 4 499,99 zł oraz na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 25 500,00 zł. Rozdział 80111 Gimnazja specjalne 397 798,00 zł 397 798,00 zł W rozdziale tym wydatki zostały skierowane na: - świadczenia wynikające z przepisów BHP 400,00 zł - wynagrodzenia i pochodne 350 751,00 zł - wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, 1 494,54 zł - zakup energii, wody 18 179,48 zł - badania okresowe pracowników 200,00 zł - rozmowy telefoniczne 651,10 zł - bankowe usługi, ścieki, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe 3 764,34 zł - dostęp do Internetu 364,64 zł - delegacje służbowe 457,00 zł - ubezpieczenie budynku 1 100,36 zł - odpis na zfśs 16 185,00 zł - drobne remonty malowanie klas 4 250,54 zł 25
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 10 347 173,95 zł 10 305 083,77 zł Co stanowi 99,59% planu wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco: W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Niepublicznych Szkół w kwocie 144 743,00 zł i przekazano w wysokości zgodnej ze składaną przez w/w placówki informacją o liczbie słuchaczy w kwocie 144 481,15 zł. wyniosło 99,82%. W rozdziale tym wydatki skierowano na: - wynagrodzenia i pochodne 8 085 864,79 zł - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dopłaty do okularów korekcyjnych 6 311,90 zł - wpłaty na PFRON 19 405,50 zł - zakup materiałów gospodarczych w celu dokonywania drobnych napraw, materiały do i malowania pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, wyposażenia, oleju opałowego, paliwa, papieru do drukarek i tonerów, opału 308 496,79 zł - zakup środków żywnościowych 100 000,00 zł - zakup książek, tablic szkolnych, prenumerata 18 155,50 zł - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu 420 218,90 zł - przeglądy sprzętu i naprawy, remont posadzki, instalacji elektrycznej, remont palnika i kotła gazowego 29 083,71 zł - badania okresowe pracowników 6 325,38 zł - kanalizacja, wywóz śmieci, opłaty bankowe, opłata RTV, inst. informatyczne pocztowe, kominiarskie, szklarskie, przeglądy okresowe 178 993,95 zł - opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej 9 979,09 zł - delegacje służbowe krajowe 7 915,22 zł - delegacje służbowe zagraniczne 1 134,64 zł - rozmowy telefoniczne i komórkowe 15 694,78 zł - odpis na zfśs 389 107,14 zł - opłaty za ubezpieczenie budynków 15 173,05 zł - podatek od nieruchomości 1 012,00 zł - szkolenia pracowników 3 850,00 zł Ponadto ZS Jordanów realizuje Program POKL Dobry start w dorosłość. W ramach Programu zrealizowano wydatki w wysokości 543 880,28 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne - 391 723,96; pomoce dydaktyczne 16 589,72; pozostałe m.in.: koszty wycieczek, prowadzenie strony WWW dla POKL, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne 133 566,60 Rozdział 80123 Licea profilowane 869 514,99 zł 869 514,99 zł planu wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco: - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 420,96 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 776 135,17 zł - zakup materiałów biurowych, środków czystości itp. 12 358,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych 4 248,84 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 656,82 zł - rozmowy telefoniczne i komórkowe 1 831,47 zł - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody 31 086,86 zł - badania okresowe pracowników 310,00 zł - opłaty bankowe, wyjścia na basen, usługi kominiarskie 7 828,47 zł - podróże służbowe pracowników 1 404,40 zł 26
- odpis na zfśs 30 234,00 zł - drobne remonty 2 500,00 zł - ubezpieczenie budynku 500,00 zł Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 16 280 080,14 zł 15 687 683,34 zł Co stanowi 96,36% W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Niepublicznych Szkół w kwocie 872 918,89 zł i przekazano w wysokości zgodnej ze składaną przez w/w placówki informacją o liczbie słuchaczy w kwocie 864 903,51 zł tj. 99,08%. Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 969 847,45 zł - środki BHP, dopłaty do okularów korekcyjnych 18 521,62 zł - opał, odzież robocza, artykuły biurowe, druki szkolne, środki czystości, krzesła, meble, artykuły malarskie oraz inne drobne materiały 241 362,13 zł - pomoce dydaktyczne, plansze, książki, 23 893,26 zł - energia elektryczna, woda i gaz 763 945,94 zł - wpłaty na PFRON 22 270,50 zł - remont sal lekcyjnych, remont instalacji wentylacyjnej, remont bramy wjazdowej, remont hali sportowej 79 780,48 zł - badania okresowe pracowników 8 921,90 zł - usługi pocztowe i kominiarskie, prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe, usługi informatyczne, usługi stolarskie, ścieki, wyjścia na basen, opłaty RTV, zakup znaczków, itp. 248 043,81 zł - opłata za abonament dostępu do sieci Internet 8 058,02 zł - delegacje służbowe krajowe pracowników 14 293,42 zł - delegacje zagraniczne 418,00 zł - opłata za związki zawodowe, polisy ubezpieczeniowe, ubezpieczenie budynku 19 345,33 zł - odpis na zfśs 549 259,00 zł - podatek od nieruchomości 38 294,00 zł - szkolenia pracowników 10 595,00 zł - rozmowy telefoniczne i komórkowe 12 617,77 zł - opłaty na rzecz budżetu Państwa 384,37 zł - wykonanie ekspertyzy i analizy 2 669,10 zł - w ramach wydatków inwestycyjnych przebudowano SSM w ZS Dańkowskiego w Jordanowie Ponadto są realizowane programy ze środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej: a) COMENIUS Uczenie się przez całe życie b) POKL Modernizacja kształcenia zawodowego 27 64 499,99 zł Wydatki za 2012 r. na realizację programów zgodnie z harmonogramem wyniosły 725 758,74 zł. W ramach projektu COMENIUS zakupiono materiały biurowe, pomoce dydaktyczne oraz poniesiono wydatki: przewozy, noclegi, wyżywienie, bilety wstępu na wymianę młodzieży. W roku 2012r. w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce przeprowadzono: W ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej : - przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z matematyki, - przeprowadzono zajęcia wyrównawcze i rozwijające z języka angielskiego zawodowego;