DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodkó eureopejskich 470 523,27 0,00 0,00% 01095 Pozostała działalność 886 216,82 886 214,91 100,00% 2010 Dotacje celowe 886 216,82 886 214,91 100,00% 020 LEŚNICTWO 6 500,00 5 463,90 84,06% 02001 Gospodarka leśna 6 500,00 5 463,90 84,06% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 500,00 5 463,90 84,06% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 3 252,74 0,00% 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 3 252,74 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 3 252,74 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 540 595,00 1 777 587,87 69,97% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 540 595,00 1 777 587,87 69,97% Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości 17 000,00 13 933,99 81,96% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 68 655,00 97 788,76 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 44 500,00 50 541,09 113,58% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 462 000,00 328 199,30 71,04% 0830 Wpływy z usług 1 948 440,00 1 283 570,21 65,88% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 343,14 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 3 211,38 0,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20 000,00 24 146,17 120,73% 71095 Pozostała działalność 20 000,00 24 146,17 120,73% 0830 Wpływy z usług 20 000,00 23 635,38 118,18% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 510,79 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 124 639,00 135 823,53 108,97% 75011 Urzędy wojewódzkie 109 000,00 109 030,95 100,03% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 109 000,00 109 000,00 100,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 30,95 0% 75023 Urzędy Gmin 0,00 11 297,24 0,00% 0830 Wpływy z usług 0,00 790,98 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 10 506,26 0,00% 75056 15 639,00 15 495,34 99,08% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15 639,00 15 495,34 99,08% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 83 411,00 64 282,87 77,07% 75101 Urzędy naczelne 1 980,00 1 980,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 1 980,00 1 980,00 100,00% 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 34 702,00 34 701,06 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 34 702,00 34 701,06 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe 75109 i wojewódzkie 46 729,00 27 601,81 59,07% Dochody Strona 1
756 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 46 729,00 27 601,81 59,07% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 5 496 991,00 5 370 655,04 97,70% 75601 Wpływy z podatku dochodowego 10 000,00 7 539,03 75,39% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej 10 000,00 7 522,25 75,22% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 0,00 16,78 0,00% 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i nnych jednostek organizacyjnych 1 976 840,00 1 745 249,00 88,28% 0310 Podatek od nieruchomości 1 602 000,00 1 369 580,70 85,49% 0320 Podatek rolny 7 840,00 6 647,60 84,79% 0330 Podatek leśny 298 000,00 303 330,50 101,79% 0340 Podatek od środków transportowych 24 000,00 24 981,00 104,09% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 45 000,00 40 709,20 90,46% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 75616 fizycznych 1 245 300,00 1 334 544,40 107,17% 0310 Podatek od nieruchomości 620 000,00 685 476,24 110,56% 0320 Podatek rolny 382 200,00 358 586,00 93,82% 0330 Podatek leśny 18 600,00 19 511,63 104,90% 0340 Podatek od środków transport. 71 000,00 83 407,55 117,48% 0360 Podatek od spadków i darowizn 18 000,00 21 186,13 117,70% 0370 Podatek od psów 1 500,00 1 850,00 123,33% 0430 Wpływy z opłaty targowej 9 000,00 10 635,00 118,17% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 000,00 0,00 0,00% 0500 Podatek od czynności cywilno - prawnych 100 000,00 128 403,00 128,40% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 25 488,85 127,44% 75618 Wpływy z innych opłat 175 000,00 179 285,82 102,45% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 50 000,00 48 035,75 96,07% 0480 Wpływy z opłat na wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu 125 000,00 130 950,07 104,76% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 300,00 0,00% 75621 Udziały gminy w podatkach 2 089 851,00 2 104 036,79 100,68% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 039 851,00 1 995 714,00 97,84% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 50 000,00 108 322,79 216,65% 758 RÓśNE ROZLICZENIA 18 543 290,00 18 534 849,48 99,95% 75801 Część oświatowa subwencji 10 439 337,00 10 439 337,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 10 439 337,00 10 439 337,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji 6 985 985,00 6 985 985,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 6 985 985,00 6 985 985,00 100,00% 75814 RóŜne rozliczenia 35 000,00 26 559,48 75,88% 0920 Pozostałe odsetki 35 000,00 26 559,48 75,88% 75831 Część równowaŝąca subwencji 1 082 968,00 1 082 968,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 1 082 968,00 1 082 968,00 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 573 983,36 549 540,02 95,74% 80101 Szkoły podstawowe 47 058,63 50 469,98 107,25% 0830 Wpływy z usług 15 700,00 16 076,61 102,40% 0920 Pozostałe odsetki 3 034,74 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 31 358,63 31 358,63 100,00% 80104 Przedszkola 100 000,00 86 163,10 86,16% 0830 Wpływy z usług 100 000,00 85 148,00 85,15% 0920 Pozostałe odsetki 1 015,10 80110 Gimnazja 55 644,73 57 515,02 103,36% 0830 Wpływy z usług 51 820,00 52 932,91 102,15% 0920 Pozostałe odsetki 757,38 2700 Środki na dofinasowanie własnych zadań bieących gmin 3 824,73 3 824,73 100,00% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0,00 2 333,30 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 333,30 80148 Stołówki szkolne 370 520,00 352 298,62 95,08% 0830 Wpływy z usług 370 520,00 352 298,62 95,08% 80195 Pozostała działalność 760,00 760,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) (z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników) 760,00 760,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA 6 553 313,90 6 581 818,21 100,43% Dochody Strona 2
85202 Domy pomocy społecznej 0,00 400,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 400,00 85212 Świadczenia rodzinne 4 818 080,00 4 847 748,52 100,62% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 70,40 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 703,37 0,00% 0980 Wpływy ztytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 28 089,60 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 818 080,00 4 817 885,15 100,00% 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 17 020,00 16 808,88 98,76% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 5 924,00 5 667,00 95,66% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 11 096,00 11 141,88 100,41% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 1 208 514,00 1 207 715,98 99,93% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 2030 gmin) 1 208 514,00 1 207 715,98 99,93% 85216 Zasiłki stałe 144 785,00 144 785,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 2030 gmin) 144 785,00 144 785,00 100,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 154 914,90 154 359,83 99,64% 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 2 644,93 88,16% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 374,90 1 374,90 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 150 540,00 150 340,00 99,87% 85295 Pozostała działalność 210 000,00 210 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 2030 gmin) 210 000,00 210 000,00 100,00% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 876 799,00 876 798,44 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 876 799,00 876 798,44 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 2030 gmin) 876 799,00 876 798,44 100,00% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 3 760 696,80 559 987,48 14,89% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 144 482,66 307 284,74 9,77% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 udziałem srodkó eureopejskich 3 144 482,66 307 284,74 9,77% 90095 Pozostała działalność 616 214,14 252 702,74 41,01% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 210 214,14 252 063,07 119,91% 0920 Pozostałe odsetki 639,67 0,00% 921 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodkó eureopejskich 406 000,00 0,00 0,00% KULTURA I ICHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 388 802,23 1 918,12 0,49% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 388 802,23 1 918,12 0,5% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 1 918,12 0,0% 2707 Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł 50 000,00 0,00 0,0% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodkó eureopejskich 338 802,23 0,00 0,0% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0,00 577,80 0,0% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 577,80 0,0% 0920 Pozostałe odsetki 12,00 0,0% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystranychniezgodnie z przeznaczeniemlub naruszeniem procedur 565,80 0,0% OGÓŁEM 40 325 761,38 35 372 916,58 87,72% Dochody własne 6 290 860,14 6 080 887,07 96,66% Subwencje 18 508 290,00 18 508 290,00 100,00% Dotacje w tym: 12 880 572,98 8 807 371,31 68,38% na zadania zlecone 5 918 270,82 5 898 545,27 99,67% inne 2 646 038,26 1 976 368,20 74,69% Dochody bieŝące 35 503 953,22 34 737 432,54 97,84% Dochody majątkowe 4 821 808,16 635 484,04 13,18% Dochody Strona 3
do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. Dział Rozdz. WYDATKI Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 717 384,58 1 595 355,41 92,89% 01008 Melioracje wodne 100 000,00 100 000,00 100,00% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100 000,00 100 000,00 100,00% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 723 867,76 602 010,55 83,17% 4430 RóŜne opłaty i składki 10 500,00 10 332,47 98,40% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 151 889,67 30 199,99 19,88% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 308 797,04 308 797,04 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 252 681,05 252 681,05 100,00% 01030 Izby rolnicze 7 300,00 7 129,95 97,67% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 300,00 7 129,95 97,67% 01095 Pozostała działalność 886 216,82 886 214,91 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 900,00 3 900,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 184,82 1 184,82 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 191,10 191,10 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 900,00 3 900,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 644,73 2 642,82 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych 4 692,10 4 692,10 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 868 840,03 868 840,03 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 165,03 165,03 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 699,01 699,01 600 Transport i łączność 1 932 320,00 1 474 168,97 76,29% 60014 Drogi publiczne powiatowe 250 000,00 250 000,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkam samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 250 000,00 250 000,00 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 1 625 850,00 1 168 432,97 71,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300,00 211,40 16,26% 4120 Składki na Fundusz Pracy 350,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 580,00 14 359,47 92,17% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 177 300,00 158 227,85 89,24% 4270 Zakup usług remontowych 955 820,00 646 414,12 67,63% 4300 Zakup usług pozostałych 316 700,00 316 526,13 99,95% 4430 RóŜne opłaty i składki 6 500,00 3 774,00 58,06% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 79 300,00 4 270,00 5,38% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 33 000,00 24 650,00 74,70% 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjnerealizowane na podstawie porozumienia 40 000,00 0,00 0,00% 60095 Pozostała działalność 56 470,00 55 736,00 98,70% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 470,00 470,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 56 000,00 55 266,00 98,69% 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 381 188,03 3 157 345,63 93,38% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 381 188,03 3 157 345,63 93,38% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 3 182,06 63,64% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 489,98 24,50% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 000,00 20 437,35 63,87% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 179 500,00 159 708,75 88,97% 4260 Zakup energii 912 400,00 896 255,55 98,23% 4270 Zakup usług remontowych 1 246 068,03 1 103 591,32 88,57% 4300 Zakup usług pozostałych 665 850,00 651 919,22 97,91% 4390 Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 337 370,00 321 761,40 95,37% w zł. % wykonania planu Wydatki Strona 1
710 Działalność usługowa 195 300,00 176 852,21 90,55% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 42 000,00 30 451,30 72,50% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝwnia 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 1 397,00 27,94% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 35 000,00 29 054,30 83,01% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 80 000,00 74 262,80 92,83% 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 74 262,80 92,83% 71035 Cmentarze 73 300,00 72 138,11 98,41% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝwnia 1 000,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 19 930,00 99,65% 4300 Zakup usług pozostałych 52 300,00 52 208,11 99,82% 750 Administracja publiczna 3 830 841,00 3 727 933,47 97,31% 75011 Urzędy wojewódzkie 168 028,00 160 865,36 95,74% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 517,00 117 300,75 95,74% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 996,00 7 996,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 482,00 17 994,54 92,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 163,00 2 900,63 91,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 027,00 85,58% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 070,00 6 068,15 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych 3 950,00 3 944,77 99,87% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 150,00 3 143,52 99,79% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 500,00 490,00 98,00% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 132 450,00 132 297,75 99,89% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 117 650,00 117 648,35 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 650,00 10 621,76 99,73% 4300 Zakup usług pozostałych 1 850,00 1 827,64 98,79% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 100,00 0,00 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 1 000,00 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 200,00 1 200,00 100,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 430 624,00 3 335 295,86 97,22% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 820,00 8 810,57 99,89% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 776 850,00 1 774 163,04 99,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 186 849,00 186 848,61 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 314 597,00 283 944,12 90,26% 4120 Składki na Fundusz Pracy 79 636,00 78 254,67 98,27% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 138 500,00 138 043,00 99,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 72 000,00 67 252,40 93,41% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 111 103,00 111 029,59 99,93% 4260 Zakup energii 116 200,00 116 170,36 99,97% 4270 Zakup usług remontowych 6 400,00 6 400,00 100,00% 4280 Zakup usłyg zdrowotnych 1 550,00 1 510,00 97,42% 4300 Zakup usług pozostałych 271 200,00 270 914,76 99,89% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 740,00 3 681,15 98,43% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 13 740,00 13 725,78 99,90% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 15 100,00 15 012,01 99,42% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 10 100,00 9 650,40 95,55% 4430 RóŜne opłaty i składki 26 800,00 26 762,00 99,86% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 161 878,00 114 417,11 70,68% 4530 Poadtek od towarów i usług (VAT) 2,00 1,02 51,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00 6 899,00 98,56% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 9 160,00 9 135,00 99,73% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7 320,00 7 319,33 99,99% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 27 079,00 26 813,94 99,02% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 65 000,00 58 538,00 90,06% 75056 Spis powszechny i inne 15 639,00 15 495,34 99,08% Wydatki Strona 2
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 500,00 11 500,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 915,91 1 773,32 92,56% 4120 Składki na Fundusz Pracy 309,02 309,02 100,00% 751 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 113,00 1 113,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 130,85 130,85 100,00% 4750 Zakup urządzeń akcesoriów kserograficznych komputerowych, w tym programów i licencji 670,22 669,15 99,84% 75095 Pozostała działalność 84 100,00 83 979,16 99,86% 3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 34 300,00 34 300,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 31 000,00 30 907,66 99,70% 4430 RóŜne opłaty i składki 18 800,00 18 771,50 99,85% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 83 411,00 64 282,87 77,07% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 980,00 1 980,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 255,66 255,66 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 41,24 41,24 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 683,10 1 683,10 100,00% 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 34 702,00 34 701,06 100,00% 3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 845,00 19 845,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 630,66 630,66 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 101,77 101,77 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 151,52 4 151,52 100,00% 4210 Zakup materiałow i wyposaŝenia 6 526,02 6 525,08 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 817,46 817,46 100,00% 4410 PodróŜe słuzbowe krajowe 1 258,27 1 258,27 100,00% 4740 Zakup materiałow papierniczych do sprzętu drukaeskiego i 111,79 111,79 100,00% 4750 Zakup urządzeń akcesoriów kserograficznych komputerowych, w tym programów i licencji 1 259,51 1 259,51 100,00% 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 46 729,00 27 601,81 59,07% 3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 420,00 12 340,00 46,71% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 455,00 687,23 47,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy 424,00 110,89 26,15% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 550,00 4 964,20 75,79% 4210 Zakup materiałow i wyposaŝenia 6 074,29 3 816,69 62,83% 4300 Zakup usług pozostałych 3 028,60 2 974,27 98,21% 4410 PodróŜe słuzbowe krajowe 850,00 818,95 96,35% 4740 Zakup materiałow papierniczych do sprzętu drukaeskiego i 700,00 662,47 94,64% 4750 Zakup urządzeń akcesoriów kserograficznych komputerowych, w tym programów i licencji 1 227,11 1 227,11 100,00% 752 Obrona narodowa 1 700,00 1 387,37 81,61% 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 700,00 1 387,37 81,61% 3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 300,00 256,59 85,53% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 100,00 100,00% 4210 Zakup materiałow i wyposaŝenia 300,00 280,78 93,59% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 750,00 75,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 323 577,00 312 946,59 96,71% 75405 Komendy Powiatowe Policji 16 807,00 16 779,77 99,84% 3000 Wpłaty jednostek na państwoy fundusz celowy 12 000,00 11 972,77 99,77% 6170 Wpłaty jednostek na państwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4 807,00 4 807,00 100,00% 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 300 150,00 289 650,15 96,50% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 119 603,00 119 577,92 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60,00 57,04 95,07% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 9,80 98,00% Wydatki Strona 3
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 99,99 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 71 021,00 67 547,00 95,11% 4260 Zakup energii 13 676,00 12 357,27 90,36% 4300 Zakup usług pozostałych 32 260,00 26 633,95 82,56% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 035,00 2 033,71 99,94% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 172,00 1 171,20 99,93% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 723,00 1 672,27 97,06% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 58 490,00 58 490,00 100,00% 75421 Zarzadzanie kryzysowe 1 620,00 1 516,67 93,62% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 520,00 1 516,67 99,78% 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00% 75495 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 000,00 5 000,00 100,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 90 000,00 75 741,94 84,16% 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 90 000,00 75 741,94 84,16% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 46 000,00 35 798,20 77,82% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000,00 527,40 17,58% 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 39 016,34 97,54% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 400,00 40,00% 757 Obsługa długu publicznego 446 000,00 445 207,75 99,82% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 446 000,00 445 207,75 99,82% 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych poŝyczek i kredytów 446 000,00 445 207,75 99,82% 801 Oświata i wychowanie 13 769 740,36 13 458 533,37 97,74% 80101 Szkoły podstawowe 6 947 767,63 6 846 551,20 98,54% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 372 168,00 368 550,53 99,03% 3050 Zasądzone renty 600,00 600,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 108 451,00 4 099 212,86 99,78% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 313 395,00 313 166,94 99,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 733 948,00 703 953,69 95,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy 122 456,00 104 155,42 85,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 670,00 8 508,00 98,13% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 179 592,00 178 314,86 99,29% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 7 662,00 7 659,88 99,97% 4260 Zakup energii 444 446,00 444 386,50 99,99% 4270 Zakup usług remontowych 178 245,63 145 205,65 81,46% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 988,00 3 430,50 68,78% 4300 Zakup usług pozostałych 72 890,00 71 657,49 98,31% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 459,00 7 449,09 99,87% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 12 087,00 11 955,91 98,92% 4390 Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 3 999,16 99,98% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 829,00 3 466,23 90,53% 4430 Rózne opłaty i składki 7 100,00 6 305,73 88,81% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 336 488,00 336 488,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 310,00 309,78 99,93% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6 557,00 5 432,07 82,84% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 926,00 7 842,92 98,95% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 14 500,00 14 499,99 100,00% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 550 679,00 538 448,27 97,78% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 996,00 37 163,52 95,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 364 901,00 362 297,25 99,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 098,00 29 257,46 88,40% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 364,00 63 694,28 95,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 313,00 8 541,67 91,72% Wydatki Strona 4
4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 13 957,00 13 444,09 96,33% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 200,00 200,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 850,00 23 850,00 100,00% 80104 Przedszkola 472 240,00 446 331,61 94,51% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 397,00 8 112,40 86,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 228 501,00 222 474,99 97,36% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 451,00 17 450,76 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 017,00 36 821,76 92,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 636,00 5 112,29 90,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 920,00 92,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 25 920,00 25 628,23 98,87% 4220 Zakup środków Ŝywności 45 000,00 31 864,44 70,81% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 296,00 1 295,57 99,97% 4260 Zakup energii 36 201,00 35 829,02 98,97% 4270 Zakup usług remontowych 28 184,00 28 183,46 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 173,00 173,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 100,00 5 928,58 97,19% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 506,13 63,27% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 044,00 831,78 79,67% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 416,00 217,20 52,21% 4430 RóŜne opłaty i składki 500,00 397,00 79,40% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 775,00 22 775,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 518,00 500,10 96,54% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 740,00 739,10 99,88% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 571,00 570,80 99,96% 80110 Gimnazja 3 781 817,73 3 761 756,61 99,47% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 217 317,00 217 298,94 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 374 836,00 2 373 554,13 99,95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 176 485,00 176 484,20 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 417 953,00 405 375,85 96,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 65 117,00 59 987,34 92,12% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 56 753,73 56 547,57 99,64% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 6 826,00 6 804,87 99,69% 4260 Zakup energii 244 862,00 244 862,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 138,00 138,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 050,00 4 846,00 95,96% 4300 Zakup usług pozostałych 33 257,00 33 256,39 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 2 715,85 90,53% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 500,00 1 425,84 95,06% 4390 Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii 13 176,00 13 176,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 099,00 1 043,90 94,99% 4430 RóŜne opłaty i składki 4 000,00 3 792,00 94,80% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 156 609,00 156 609,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000,00 2 999,73 99,99% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 339,00 339,00 100,00% 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 724 130,00 669 216,55 92,42% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 41 000,00 40 904,92 99,77% 4300 Zakup usług pozostałych 679 041,00 624 222,63 91,93% 4430 RóŜne opłaty i składki 4 089,00 4 089,00 100,00% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 491 555,00 474 367,64 96,50% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 328 800,00 319 878,10 97,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 607,00 22 606,70 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 500,00 51 356,58 94,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 861,00 8 094,23 91,35% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 1 600,00 94,12% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 17 021,00 17 018,03 99,98% Wydatki Strona 5
4260 Zakup energii 6 590,00 6 368,40 96,64% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400,00 1 182,44 84,46% 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 10 080,76 91,64% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 157,00 3 150,11 99,78% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 200,00 1 906,18 86,64% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 800 446,70 55,84% 4430 Rózne opłaty i składki 1 000,00 960,00 96,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 594,00 10 594,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 000,00 1 070,00 53,50% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7 000,00 6 999,48 99,99% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 12 325,00 11 055,93 89,70% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 60 580,00 30 268,03 49,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 2 373,00 79,10% 4300 Zakup usług pozostałych 29 238,00 9 846,00 33,68% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 12 978,00 9 235,96 71,17% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 15 364,00 8 813,07 57,36% 80148 Stołówki szkolne 740 211,00 690 833,46 93,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 256 364,00 253 026,55 98,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 579,00 20 575,76 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 824,00 40 222,58 93,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 927,00 4 291,57 87,10% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 22 705,00 22 320,50 98,31% 4220 Zakup środków Ŝywności 367 611,00 325 284,70 88,49% 4280 Zakup usług zdrowotnych 676,00 676,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 305,00 305,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 920,00 14 920,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 500,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy iwestycyjne jednostek budŝetowych 8 800,00 8 710,80 98,99% 80195 Pozostała działalność 760,00 760,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 760,00 760,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 157 201,51 133 325,54 84,81% 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 3 050,00 50,83% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 3 050,00 61,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 151 201,51 130 275,54 86,16% 3020 Wtdatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen 100,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 519,00 27 438,13 96,21% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 142,00 2 142,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 793,00 5 790,05 85,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 130,00 731,54 64,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 686,00 14 433,12 98,28% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 26 701,51 21 220,51 79,47% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 35,00 35,00% 4300 Zakup usług pozostałych 65 880,00 56 143,51 85,22% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 0,00 0,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 500,00 998,94 66,60% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 61,90 12,38% 4430 Rózne opłaty i składki 1 000,00 233,00 23,30% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 050,00 1 047,84 99,79% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 500,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna 8 242 053,90 8 207 379,42 99,58% 85202 Domy pomocy społecznej 217 500,00 216 982,56 99,76% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 217 500,00 216 982,56 99,76% 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 818 080,00 4 817 885,15 100,00% Wydatki Strona 6
3110 Świadczenia społeczne 4 628 857,00 4 628 736,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 264,00 79 263,50 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 692,00 6 692,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 374,00 58 306,49 99,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 106,00 2 105,90 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 487,00 7 486,58 99,99% 4260 Zakup energii 6 229,00 6 228,80 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 385,00 385,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 19 094,00 19 093,76 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 366,00 366,00 100,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 183,00 1 182,15 99,93% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1 115,00 1 115,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 264,00 263,90 99,96% 4430 Rózne opłaty i składki 93,00 92,15 99,09% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 096,00 2 095,68 99,98% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 774,00 1 774,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 998,21 99,82% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 701,00 1 700,03 99,94% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 17 020,00 16 808,88 98,76% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 020,00 16 808,88 98,76% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 358 329,00 1 357 530,43 99,94% 3110 Świadczenia społeczne 1 357 410,00 1 356 611,69 99,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 269,00 268,74 99,90% 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 450,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 100,00% 85215 Dodatki mieszkaniowe 667 000,00 663 358,89 99,45% 3110 Świadczenia społeczne 662 000,00 659 937,29 99,69% 4300 Zakup usług posostałych 5 000,00 3 421,60 68,43% 85216 Zasiłki stałe 144 785,00 144 785,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 144 785,00 144 785,00 100,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 382 839,90 382 446,03 99,90% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 500,00 2 500,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 245 705,00 245 461,05 99,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 622,00 15 622,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 994,00 39 891,36 99,74% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 821,00 5 795,03 99,55% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 14 542,90 14 525,72 99,88% 4260 Zakup energii 12 065,00 12 064,36 99,99% 4270 Zakup usług remontowych 647,00 646,60 99,94% 4300 Zakup usług pozostałych 29 371,00 29 370,94 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 366,00 366,00 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 172,00 1 171,96 100,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1 570,00 1 570,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 554,00 553,80 99,96% 4430 RóŜne opłaty i składki 514,00 513,00 99,81% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 288,00 6 287,04 99,98% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 747,00 2 746,30 99,97% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 1 000,00 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 361,00 2 360,87 99,99% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi piekuńcze 120 000,00 120 000,00 100,00% Wydatki Strona 7
2830 Dotacja celowa z bidŝetuna finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostrałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 120 000,00 120 000,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 516 500,00 487 582,48 94,40% 2830 Dotacja celowa z bidŝetuna finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostrałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 25 000,00 25 000,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 462 000,00 434 293,48 94,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 25 000,00 25 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 3 289,00 73,09% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 376 721,00 1 368 750,48 99,42% 85401 Świetlice szkolne 445 142,00 437 772,04 98,34% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 549,00 32 027,02 98,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 301 947,00 298 506,51 98,86% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 820,00 21 818,77 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 648,00 50 442,04 97,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 352,00 7 452,82 89,23% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 836,00 9 734,88 89,84% 4300 Zakup usług pozostałych 227,00 127,00 55,95% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 463,00 17 463,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 200,00 66,67% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 931 579,00 930 978,44 99,94% 3240 Stypendia dla uczniów 889 535,00 889 535,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 42 044,00 41 443,44 98,57% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 850 734,06 2 578 685,35 37,64% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 303 313,92 158 588,46 3,69% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 700,00 18 334,16 98,04% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 114 400,00 87 245,30 76,26% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 837 197,92 24 000,00 0,85% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 333 016,00 29 009,00 2,18% 90002 Gospodarka odpadami 726 286,00 722 192,26 99,44% 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 726 286,00 722 192,26 99,44% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 60 000,00 51 638,19 86,06% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 42 000,00 37 244,88 88,68% 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 14 393,31 79,96% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 38 300,00 25 332,75 66,14% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 24 500,00 22 866,15 93,33% 4300 Zakup usług pozostałych 13 800,00 2 466,60 17,87% 90013 Schroniska dla zwierząt 50 000,00 48 000,00 96,00% 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 48 000,00 96,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 643 700,00 623 132,08 96,80% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 54 000,00 53 402,89 98,89% 4260 Zakup energii 349 400,00 349 268,24 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych 73 100,00 67 297,99 92,06% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 167 200,00 153 162,96 91,60% 90095 Pozostała działalność 1 029 134,14 949 801,61 92,29% 3040 Nagrody o charakterze sczczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 6 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 31 634,14 20 535,68 64,92% 4260 Zakup energii 7 500,00 2 756,15 36,75% 4300 Zakup usług pozostałych 36 500,00 12 526,11 34,32% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych 43 000,00 43 000,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 161 500,00 161 235,49 99,84% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 406 000,00 406 000,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 337 000,00 297 748,18 88,35% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 032 621,44 2 005 454,43 98,66% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 797 621,44 1 770 454,43 98,49% Wydatki Strona 8
2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 773 300,00 773 300,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 754,24 50,28% 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 125,79 15,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 3 262,17 65,24% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 96 890,00 84 771,64 87,49% 4260 Zakup energii 30 000,00 29 884,87 99,62% 4270 Zakup usług remontowych 6 800,00 0,00 0,00% 4277 Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 100,00% 4279 Zakup usług remontowych 68 000,00 66 331,90 97,55% 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 13 022,52 93,02% 4430 RóŜne opłaty i składki 110,00 106,74 97,04% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 800,00 5 734,00 98,86% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 313 182,56 313 182,56 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 409 238,88 408 938,89 99,93% 6069 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 000,00 21 039,11 91,47% 92116 Biblioteki 235 000,00 235 000,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury 235 000,00 235 000,00 100,00% 926 Kultura fizyczna i sport 673 883,81 637 214,30 94,56% 92601 Obiekty sportowe 284 000,00 269 517,44 94,90% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 500,00 4 751,28 86,39% 4260 Zakup energii 5 000,00 4 401,24 88,02% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 3 660,00 73,20% 4300 Zakup usług pozostałych 25 500,00 21 337,73 83,68% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 236 000,00 228 681,59 96,90% 6060 Wydatki na zakupy iwestycyjne jednostek budŝetowych 7 000,00 6 685,60 95,51% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 167 633,81 158 427,51 94,51% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 107 500,00 106 808,58 99,36% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 43 953,91 39 606,23 90,11% 4300 Zakup usług pozostałych 14 679,90 10 512,70 71,61% 4430 RóŜne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 100,00% 92695 Pozostała działalność 222 250,00 209 269,35 94,16% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 500,00 2 647,29 40,73% 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 19 500,00 16 376,17 83,98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 14 250,00 9 984,15 70,06% 6060 Wydatki na zakupy iwestycyjne jednostek budŝetowych 172 000,00 170 261,74 98,99% OGÓŁEM 45 104 677,69 39 420 565,10 87,40% a) wydatki bieŝące, w tym: 36 097 971,57 34 905 738,70 96,70% wynagrodzenia osobowe, bezoosobowe i pochodne od wynagrodzeń 13 400 264,80 13 204 653,59 98,54% na obsługę długu j.s.t. 446 000,00 445 207,75 99,82% tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 0,00 0,00 0,00% pozostałe 22 251 706,77 21 255 877,36 95,52% b) wydatki majątkowe 9 006 706,12 4 514 826,40 50,13% Wydatki Strona 9
Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r. w zł. Dział Rozdz. Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 886 216,82 886 214,91 100,00% 01095 Pozostała działalność 886 216,82 886 214,91 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 900,00 3 900,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 184,82 1 184,82 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 191,10 191,10 100,00% 4170 3 900,00 3 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 644,73 2 642,82 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych 4 692,10 4 692,10 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 868 840,03 868 840,03 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 165,03 165,03 100,00% 4750 699,01 699,01 750 Administracja publiczna 124 639,00 124 495,34 99,88% 75011 Urzędy wojewódzkie 109 000,00 109 000,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 659,00 84 659,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 996,00 7 996,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 063,23 14 063,23 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 281,77 2 281,77 100,00% 75056 15 639,00 15 495,34 99,08% 3020 11 500,00 11 500,00 100,00% 4110 1 915,91 1 773,32 92,56% 4120 309,02 309,02 100,00% 4170 1 113,00 1 113,00 100,00% 4740 130,85 130,85 100,00% 4750 670,22 669,15 99,84% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa 83 411,00 64 282,87 77,07% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 980,00 1 980,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 255,66 255,66 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 41,24 41,24 100,00% 4170 1 683,10 1 683,10 100,00% 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej 34 702,00 34 701,06 100,00% 3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 845,00 19 845,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 630,66 630,66 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 101,77 101,77 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 151,52 4 151,52 100,00% 4210 Zakup materiałow i wyposaŝenia 6 526,02 6 525,08 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 817,46 817,46 100,00% 4410 PodróŜe słuzbowe krajowe 1 258,27 1 258,27 100,00% 4740 Zakup materiałow papierniczych do sprzętu drukaeskiego i urządzeń 111,79 111,79 100,00% 4750 Zakup kserograficznych akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 259,51 1 259,51 100,00% 75109 46 729,00 27 601,81 59,07% 3030 26 420,00 12 340,00 46,71% 4110 1 455,00 687,23 47,23% 4120 424,00 110,89 26,15% 4170 6 550,00 4 964,20 75,79% 4210 6 074,29 3 816,69 62,83% 4300 3 028,60 2 974,27 98,21% 4410 850,00 818,95 96,35% 4740 700,00 662,47 94,64% 4750 1 227,11 1 227,11 100,00% 852 Pomoc społeczna 4 823 747,00 4 823 341,03 99,99% 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 818 080,00 4 817 885,15 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 4 628 857,00 4 628 736,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 264,00 79 263,50 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 692,00 6 692,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 374,00 58 306,49 99,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 106,00 2 105,90 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 487,00 7 486,58 99,99% 4260 Zakup energii 6 229,00 6 228,80 100,00% 4270 385,00 385,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 19 094,00 19 093,76 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 366,00 366,00 100,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 183,00 1 182,15 99,93% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1 115,00 1 115,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 264,00 263,90 99,96% 4430 93,00 92,15 99,09% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 096,00 2 095,68 99,98% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 774,00 1 774,00 100,00% 4740 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 998,21 99,82% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 701,00 1 700,03 99,94% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 667,00 5 455,88 96,27% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 667,00 5 455,88 96,27% OGÓŁEM 5 918 013,82 5 898 334,15 99,67% Wydatki zlecone Strona 1
Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. Wydatki majątkowe w 2010 roku według działu, rozdziału: w zł. Dział Rozdz. Nazwa Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 713 367,76 591 678,08 82,94% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 713 367,76 591 678,08 82,94% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 151 889,67 30 199,99 19,88% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 308 797,04 308 797,04 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 252 681,05 252 681,05 100,00% Budowa wodociągu Orłowo-Zabielne-Oblewo. 600 Transport i łączność 458 300,00 334 186,00 72,92% 60014 Drogi publiczne powiatowe 250 000,00 250 000,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkam samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 250 000,00 250 000,00 100,00% Udzielona pomoc finansowa dla Powiatu Piskiego dofinansowanie inwestycji: przebudowa drogi powiatowej do wsi Zalesie przebudowa chodników przy ul. Piłsudskiego w Białej Piskiej 60016 Drogi publiczne gminne 152 300,00 28 920,00 18,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 79 300,00 4 270,00 5,38% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 33 000,00 24 650,00 74,70% 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjnerealizowane na podstawie porozumienia 40 000,00 0,00 0,00% Zakup pługa do odśnieŝania do ciągnika oraz zakup i montaŝ tabliczek oznakowania ulic. Zakup makiety fotoradaru do miejsc. Sulimy. 60095 Pozostała działalność 56 000,00 55 266,00 98,69% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 56 000,00 55 266,00 98,69% Zakup i motaŝ witaczy. 700 Gospodarka mieszkaniowa 337 370,00 321 761,40 95,37% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 337 370,00 321 761,40 95,37% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 337 370,00 321 761,40 95,37% Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Drygałach. 710 Działalność usługowa 35 000,00 29 054,30 83,01% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 35 000,00 29 054,30 83,01% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 35 000,00 29 054,30 83,01% Poniesione wydatki - projekt decyzji o warunkach zabudowy. 750 Administracja publiczna 65 000,00 58 538,00 90,06% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 65 000,00 58 538,00 90,06% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 65 000,00 58 538,00 90,06% Zakup oprogramowania "Mienie" i samochodu. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 68 297,00 68 297,00 100,00% 75405 Wpłaty jednostek na państwoy fundusz celowy 4 807,00 4 807,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4 807,00 4 807,00 100,00% Wpłata na fundusz wsparcia zgodnie z zawartym porozumieniem na zakup kserokopiarki do Komisariat Biała Piska. 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 58 490,00 58 490,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 58 490,00 58 490,00 100,00% Zakupiono samochód poŝarniczy dla OSP Kruszewo. 75495 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 000,00 5 000,00 100,00% Zakup i montaŝ kamery na stadionie miejskim w Białej Piskiej. 801 Oświata i wychowanie 23 300,00 23 210,79 99,62% 80101 Szkoły podstawowe 14 500,00 14 499,99 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 14 500,00 14 499,99 100,00% Zakup kotła do ogrzewania CO do Szkoły Podstawowej w KoŜuchach. 80148 Stołówki szkolne 8 800,00 8 710,80 98,99% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 800,00 8 710,80 98,99% Zakup zmywarki do naczyń z przeznaczeniem do stołówki w ZS Drygały. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 125 599,92 1 923 593,19 31,40% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 284 613,92 140 254,30 3,27% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 114 400,00 87 245,30 76,26% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 837 197,92 24 000,00 0,85% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 333 016,00 29 009,00 2,18% Wydatki majątkowe Strona 1
Wykonano dokumentację: modernizacja oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej, kanalizacja sanitarna Kumielsk, Szkody, Radysy, kanalizacja sanitarna Bemowo Piskie Drygały. kanalizacja sanitarna Nowe Drygały, Sulimy, modernizacja stacji uzdatniania wody, dokumentacji "Budowa przydomowej roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków". 90002 Gospodarka odpadami 726 286,00 722 192,26 99,44% 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 726 286,00 722 192,26 99,44% Wpłaty na rzecz związku gmin Gospodarka Komunalna w Ełku z przeznaczeniem na budowę wysypiska śmieci w siedliskach k/ełku. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 167 200,00 153 162,96 91,60% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 167 200,00 153 162,96 91,60% Wykonanie dokumentacji oraz kosztorysów budowy oświetlenia wokół stawu w Białej Piskiej. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Komorowo, ul. Prusa I etap - Biała Piska, ul. Zielona Drygały, ciąg pieszy Biała Piska od strony ul. Sikorskiego i ul. Konopnickiej. 90095 Pozostała działalność 947 500,00 907 983,67 95,83% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych 43 000,00 43 000,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 161 500,00 161 235,49 99,84% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 406 000,00 406 000,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 337 000,00 297 748,18 88,35% Wniesienie wkładów do spólki ZWIK w Białej Piskiej. Modernizacja fontanny w Białej Piskiej. Oczyszczenie i umocnienie nadbrzeŝa oraz zagospodarowania małej architektury jeziora Biała Piska. Wykonanie zadaszenia sceny w parku miejskim w Białej Piskiej. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 751 221,44 748 894,66 99,69% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 751 221,44 748 894,66 99,69% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 800,00 5 734,00 98,86% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 313 182,56 313 182,56 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 409 238,88 408 938,99 99,93% 6069 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 23 000,00 21 039,11 91,47% Sporządzenie dokumentacji budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Szymki, Komorowo, Kaliszki. Budowa sołecgiego centrum kultury w Drygałach. Zakup elementów zabawowych wraz z montaŝem przy świetlicy w Dmusach. 926 Kultura fizyczna i sport 432 250,00 415 613,08 96,15% 92601 Obiekty sportowe 246 000,00 235 367,19 95,68% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 236 000,00 228 681,59 96,90% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 10 000,00 6 685,60 66,86% Wykonanie dokumentacji - budowa boiska wielofunkcyjnego Orlik. Modernizacja stadionu miejskiego oraz zakup barmek w Białej Piskiej. 92695 Pozostała działalność 186 250,00 180 245,89 96,78% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 14 250,00 9 984,15 70,06% 6060 Wydatki na zakupy iwestycyjne jednostek budŝetowych 172 000,00 170 261,74 98,99% Dokumentacja techniczna zagospodarowanie terenów pod lokalizację placów zabaw. Zakup elementów zabawowych wraz z montaŝem. OGÓŁEM Zakup 9 009 706,12 4 514 826,50 50,11% Wydatki majątkowe Strona 2
Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyŝki budŝetowej w 2009 r. - przychody i rozchody budŝetu w zł. L.p. Treść 1 2 3 4 5 1. Planowane dochody 40 325 761,38 35 372 916,58 Dochody bieŝące 35 503 953,22 34 737 432,54 Dochody majątkowe 4 821 808,16 635 484,04 2. Planowane wydatki 45 104 677,69 39 420 565,10 Wydatki bieŝące 36 097 971,57 34 905 738,70 Wydatki majątkowe 9 006 706,12 4 514 826,40 NadwyŜka (1-2) -4 047 648,52 Deficyt (1-2) -4 778 916,31 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 4 778 916,31 4 787 777,31 Przychody ogółem: Klasyfikacja 6 049 894,31 6 049 894,31 1. Kredyty 952 4 119 395,99 4 119 395,99 2. PoŜyczki 952 Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. 3. PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE 903 4. Spłaty poŝyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 6. NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych 957 7. Obligacje skarbowe 911 8. Inne papiery wartościowe 931 9. Inne źródła (wolne środki) 955 1 930 498,32 1 930 498,32 1 270 978,00 1 262 117,00 1. Spłaty kredytów 992 1 140 954,00 1 132 093,00 2. Spłaty poŝyczek 992 130 024,00 130 024,00 3. Spłaty poŝyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE 963 4. Udzielone poŝyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych 982 7. Wykup obligacji 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 * ) dotyczy tylko projektu Rozchody ogółem : śródła sfinansowania deficytu Strona 1
Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za 2010 roku Biała Piska marzec 2011 rok
Plan dochodów budŝetu wg Uchwały Nr LXIII/477/10 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 08 stycznia 2010r. został ustalony w kwocie 37 763 317,15 zł., dochody budŝetu w ciągu 2010 roku ulegały zmianom i na dzień 31 grudnia 2010 roku plan dochodów wyniósł 40 325 761,38 zł. Natomiast plan wydatków budŝetu wg Uchwały Nr LXIII/477/10 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 08 stycznia 2010r. został ustalony w kwocie 42 480 498,65 zł., wydatki budŝetu w ciągu 2010 roku ulegały zmianom i na dzień 31 grudnia 2010 roku plan wydatków wyniósł 45 104 677,69 zł. Na dzień 31 grudnia 2010r. wystąpił deficyt w wysokości 4 047 648,52 zł. W 2010 roku wykonanie planu dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio: Wykonane dochody budŝetowe ogółem kwota 35 372 916,58 zł. (87,72% planu) Wykonane wydatki budŝetowe ogółem 39 420 565,10 zł. (87,40% planu) Stan kredytów na dzień 31 grudnia 2010r., zaciągniętych od 2005 roku wyniósł 12 115 726,99 zł. W 2010 roku zostały spłacone następujące kredyty i poŝyczki: o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (poŝyczka udzielona w 2005r., w kwocie 650 125,00 zł., cel budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami Bełcząc) spłacono 130 024,00 zł, pozostało do spłaty 97 523,00 zł. o Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (kredyt udzielony w 2006r., w kwocie 1 500 000,00 zł., cel budowa wodociągu Iłki-Drygały-Nitki-Pogorzel Mała, Guzki-Gruzy-Grodzisko, Zatorze-Kolonia-Kawałek-KoŜuchy-Komorowo), spłacono 375 000,00 zł. pozostało do spłaty 375 000,00 zł. o Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (kredyt udzielony w 2006r., w kwocie 300 000,00 zł., cel przebudowa ulicy Polnej w Białej Piskiej), spłacono 75 000,00 zł. pozostało do spłaty 75 000,00 zł. o Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy w Białej Piskiej (kredyt udzielony w 2008r. w kwocie 2 164 683,00 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), spłacono 541 170,00 zł., pozostało do spłaty 1 298 808,00 zł. 2
o Bank Millenium (kredyt udzielony w 2009r. w kwocie 6 290 923,00 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), spłacono 140 923,00 zł., pozostało do spłaty 6 150 000,00 zł. o Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt udzielony w 2010r. w kwocie 4 119 395,99 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), spłacono 0,00 zł., pozostało do spłaty 4 119 395,99 zł. Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28s za 2010 rok to zobowiązania niewymagalne (których terminy płatności przypadają po 31 grudnia 2010 r., z tytułu: potrącenia z wynagrodzeń (podatek, składki ZUS, składka zdrowotna) składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy zobowiązania z tytułu wydatków rzeczowych, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływał w następnym miesiącu. 3