Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice Marzec 2012 rok
Tabela Nr 1 Zestawienie ogółem wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego w 2011 roku Lp. Wyszczególnienie Plan na dzień 31.12.2011 r. Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. Dynamika % 4 : 3 1 2 3 4 5 I Dochody ogółem 45 228 372 51 171 028,93 113,14 1. dochody bieżące w tym : 41 787 931 47 737 793,40 114,24 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 713 670 513 843,76 72,00 2. dochody majątkowe 3 440 441 3 433 235,53 99,79 II Wydatki ogółem 68 655 678 55 055 814,96 80,19 1. wydatki bieżące w tym : 43 685 906 41 408 364,61 94,79 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 209 581 21 806 620,91 98,19 realizacja zadań statutowych 17 112 766 15 671 741,00 91,58 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 630 405 1 539 820,02 94,44 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 695 514 445 917,62 64,11 dotacje 1 757 640 1 670 279,50 95,03 obsługa długu 280 000 273 985,56 97,85 2. wydatki majątkowe w tym : 24 969 772 13 647 450,35 54,66 wydatki na zadania inwestycyjne 24 676 941 13 358 432,06 54,13 wydatki na zakupy inwestycyjne 245 831 242 018,29 98,45 dotacje na wydatki inwestycyjne 47 000 47 000,00 100,00 III Deficyt / Nadwyżka - 23 427 306-3 884 786,03 16,58 IV Finansowanie 23 427 306 22 849 747,27 97,53 1. Przychody 24 027 306 23 449 747,27 97,60 nadwyżka z lat ubiegłych 192 747 192 747,27 100,00 kredyty i pożyczki 18 300 000 17 257 000,00 94,30 wolne środki 5 534 559 6 000 000,00 108,41 2. Rozchody 600 000 600 000,00 100,00
Tabela Nr 2 D O C H O D Y wg źródeł Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na dzień 31.12.2011 rok Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. Dynamika % 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 Dochody bieżące 37 484 485 4 303 446 41 787 931 47 737 793,40 114,24 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 983 840-10 983 840 11 171 089,00 101,70 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000 000-5 000 000 10 405 005,04 208,10 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 500 000-100 000 1 400 000 1 357 376,55 96,96 0470 0580 0680 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 4 865 4 865 4 865,58 100,01-83 386 83 386 95 140,56 114,10 7 000 47 435 54 435 61 161,36 112,36 0690 Wpływy z różnych opłat 841 550 93 397 934 947 1 145 481,44 122,52 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 604 1 992 32 596 34 914,52 107,11 0830 Wpływy z usług 1 560-658 902 1 004,89 111,41 0920 Pozostałe odsetki 120 700 26 225 146 925 287 327,65 195,56 0921 Pozostałe odsetki - 71 71 136,78 192,65 0927 Pozostałe odsetki - 45 45 44,24 98,31 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 12 825 12 825 12 825,50 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 106 785 668 193 774 978 966 119,93 124,66 2001 2007 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - 70 400 70 400 67 259,20 95,54-194 226 194 226 193 660,26 99,71-11 116 11 116 11 016,44 99,10 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 364 365 455 670 6 820 035 6 818 067,07 99,97 2117 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 314 829-314 829 167 765,25 53,29 2119 2130 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 104 943-104 943 55 921,75 53,29-8 110 8 110 8 110,00 100,00 18 000 66 305 84 305 84 291,70 99,98 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 195 022 287 863 482 885 471 993,47 97,74 2360 2400 2460 2690 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektroa finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 504 000 219 844 723 844 729 607,62 100,80-22,30 - - 12 890 12 890 4 250,00 32,97 337 200 141 300 478 500 478 500,00 100,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł 52 539 1 368 53 907 141 906,23 263,24 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł - 18 040 18 040 18 039,84 100,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 533 000 995 946 1 528 946 1 493 749,23 97,70 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - 66 046 66 046 66 046,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 468 548 916 546 11 385 094 11 385 094,00 100,00
Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na dzień 31.12.2011 rok Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. Dynamika % 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 Dochody majątkowe 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. 2 144 500 1 295 941 3 440 441 3 433 235,53 99,79-200 000 200 000 200 000,00 100,00 6280 6290 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektroa finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów iwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektroa finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 144 000 144 000 136 800,00 95,00-836 297 836 297 836 301,53 100,00 6300 6410 6430 Ogółem Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z akresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 500 000 675 000 1 175 000 1 174 990,00 100,00 37 500-19 400 18 100 18 100,00 100,00 1 607 000-539 956 1 067 044 1 067 044,00 100,00 39 628 985 5 599 387 45 228 372 51 171 028,93 113,14
Tabela Nr 3 DOCHODY wg działów klasyfikacji budżetowej Dz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na 31.12.2011 rok Wykonanie na 31.12.2011 rok Dynamika % 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 445 686-608 445 078 248 992,83 55,94 020 Leśnictwo 52 539 1 368 53 907 53 906,23 100,00 600 Transport i łączność 2 186 990 1 190 741 3 377 731 3 457 847,65 102,37 700 Gospodarka mieszkaniowa 792 000 518 994 1 310 994 1 317 460,53 100,49 710 Działalność usługowa 932 235 214 443 1 146 678 1 455 469,04 126,93 750 Administracja publiczna 330 853 567 019 897 872 1 039 516,05 115,78 754 756 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 214 413 251 606 3 466 019 3 466 748,98 100,02 17 483 840-100 000 17 383 840 22 933 970,59 131,93 758 Różne rozliczenia 10 468 548 1 182 592 11 651 140 11 651 140,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 512 210 240 607 752 817 744 828,02 98,94 851 Ochrona zdrowia 2 024 164 390 570 2 414 734 2 414 593,80 99,99 852 Pomoc społeczna 258 107 629 198 887 305 881 465,47 99,34 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 614 400 296 900 911 300 908 122,25 99,65 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 53 000 28 908 81 908 82 285,97 100,46 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 260 000 187 049 447 049 514 681,52 115,13 OGÓŁEM: 39 628 985 5 599 387 45 228 372 51 171 028,93 113,14
Tabela Nr 4 DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na 31.12.2011 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 445 686-608 445 078 445 078-248 992,83 55,94 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 439 772-439 772 439 772-243 686,96 55,41 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 000-20 000 20 000-19 999,96-2117 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 314 829-314 829 314 829-167 765,25-2119 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 104 943-104 943 104 943-55 921,75-01095 Pozostała działalność 5 914-608 5 306 5 306-5 305,87 100,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 914-608 5 306 5 306-5 305,87-020 Leśnictwo 52 539 1 368 53 907 53 907-53 906,23 100,00 02001 Gospodarka leśna 52 539 1 368 53 907 53 907-53 906,23 100,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł 52 539 1 368 53 907 53 907-53 906,23 -
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na 31.12.2011 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 Transport i łączność 2 186 990 1 190 741 3 377 731 394 390 2 983 341 3 457 847,65 102,37 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 686 990 854 444 2 541 434 394 390 2 147 044 2 533 546,12 99,69 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 74 600 74 600 74 600-84 244,90-0690 Wpływy z różnych opłat 75 000 44 400 119 400 119 400-124 513,49-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 290-2 290 2 290-2 483,38-0920 Pozostałe odsetki - 700 700 700-760,50-0970 Wpływy z różnych dochodów 2 700 14 700 17 400 17 400-17 498,70-2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 180 000 180 000 180 000-157 001,15-6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 1 080 000 1 080 000-1 080 000 1 080 000,00-6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 607 000-539 956 1 067 044-1 067 044 1 067 044,00-60095 Pozostała działalność 500 000 336 297 836 297-836 297 924 301,53 110,52 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł - - - - - 88 000,00 -
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na 31.12.2011 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 836 297 836 297-836 297 836 301,53-6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 500 000-500 000 - - - - - 700 Gospodarka mieszkaniowa 792 000 518 994 1 310 994 1 310 994-1 317 460,53 100,49 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 792 000 518 994 1 310 994 1 310 994-1 317 460,53 100,49 0920 Pozostałe odsetki 3 150 3 150 3 150 3 173,91 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 303 000 296 000 599 000 599 000-599 000,00-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 489 000 219 844 708 844 708 844-715 286,62-710 Działalność usługowa 932 235 214 443 1 146 678 1 146 678-1 455 469,04 126,93 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 595 000 132 313 727 313 727 313-1 036 099,82 142,46 0690 Wpływy z różnych opłat 500 000 8 088 508 088 508 088-629 180,67-0920 Pozostałe odsetki 5 000-4 165 835 835 1 082,21 0970 Wpływy z różnych dochodów 128 390 128 390 128 390 315 836,94-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 90 000-90 000 90 000-90 000,00-71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 40 000 80 000 120 000 120 000-120 000,00 100,00
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na 31.12.2011 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 40 000 80 000 120 000 120 000-120 000,00-71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000-10 000 - - - - - 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 000-10 000 - - - - - 71015 Nadzór budowlany 287 235 12 130 299 365 299 365-299 369,22 100,00 0920 Pozostałe odsetki - 260 260 260-283,60-0970 Wpływy z różnych dochodów - 57 57 57-63,00-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 287 235 11 813 299 048 299 048-299 022,62-750 Administracja publiczna 330 853 567 019 897 872 897 872-1 039 516,05 115,78 75011 Urzędy wojewódzkie 143 853-143 853 143 853-143 853,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 143 853-143 853 143 853-143 853,00-75020 Starostwa powiatowe 140 000 561 338 701 338 701 338-843 661,69 120,29 0470 0580 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 4 865 4 865 4 865-4 865,58 - - 8 627 8 627 8 627-10 736,86-0690 Wpływy z różnych opłat - 5 633 5 633 5 633-6 186,26 -
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na 31.12.2011 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000 2 600 22 600 22 600-24 725,27-0920 Pozostałe odsetki 100 000 20 188 120 188 120 188-256 764,29-0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 519 425 539 425 539 425-540 383,43-75045 Kwalifikacja wojskowa 32 000-1 319 30 681 30 681-30 680,36 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 32 000-1 319 30 681 30 681-30 680,36-75095 Pozostała działalność 15 000 7 000 22 000 22 000-21 321,00 96,91 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 000-15 000 15 000-14 321,00-2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 7 000 7 000 7 000-7 000,00-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 214 413 251 606 3 466 019 3 437 919 28 100 3 466 748,98 100,02 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 211 413 251 606 3 463 019 3 434 919 28 100 3 463 748,98 100,02 0920 Pozostałe odsetki - 4 000 4 000 4 000-4 748,46-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 173 913 58 006 3 231 919 3 231 919-3 231 910,52 -
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na 31.12.2011 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 199 000 199 000 199 000-199 000,00-6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 10 000 10 000-10 000 9 990,00-6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 37 500-19 400 18 100-18 100 18 100,00-75414 Obrona cywilna 3 000-3 000 3 000-3 000,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000-3 000 3 000-3 000,00-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17 483 840-100 000 17 383 840 17 383 840-22 933 970,59 131,93 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 500 000-100 000 1 400 000 1 400 000-1 357 876,55 96,99 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 500 000-100 000 1 400 000 1 400 000-1 357 376,55-0690 Wpływy z różnych opłat - - - - - 500,00-75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15 983 840-15 983 840 15 983 840-21 576 094,04 134,99 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 983 840-10 983 840 10 983 840-11 171 089,00-0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000 000-5 000 000 5 000 000-10 405 005,04 -
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na 31.12.2011 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 758 Różne rozliczenia 10 468 548 1 182 592 11 651 140 11 451 140 200 000 11 651 140,00 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 935 354 916 549 10 851 903 10 851 903-10 851 903,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 935 354 916 549 10 851 903 10 851 903-10 851 903,00-75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 266 046 266 046 66 046 200 000 266 046,00 100,00 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - 66 046 66 046 66 046-66 046,00-6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. - 200 000 200 000-200 000 200 000,00-75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 533 194-3 533 191 533 191-533 191,00 100,00 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 533 194-3 533 191 533 191-533 191,00-801 Oświata i wychowanie 512 210 240 607 752 817 667 817 85 000 744 828,02 98,94 80120 Licea ogólnokształcące 12 210 740 096 752 306 667 306 85 000 744 317,54 98,94 0690 Wpływy z różnych opłat 1 550 276 1 826 1 826-1 818,00-0830 Wpływy z usług 1 560-658 902 902-1 004,89-0920 Pozostałe odsetki 7 500 1 400 8 900 8 900-8 887,77-0921 Pozostałe odsetki - 71 71 71-136,78 0927 Pozostałe odsetki - 44 44 44-43,76 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 600 523 2 123 2 123-2 268,03-2001 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - 70 400 70 400 70 400-67 259,20-2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 18 040 18 040 18 040-18 039,84-2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 565 000 565 000 565 000-559 859,27 -
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na 31.12.2011 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 85 000 85 000-85 000 85 000,00-80130 Szkoły Zawodowe - 1 1 1-0,48 48,00 0927 Pozostałe odsetki - 1 1 1-0,48-80195 Pozostała działalność 500 000-500 000-510 - 510,00-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - - - 510-510,00-851 Ochrona zdrowia 2 024 164 390 570 2 414 734 2 414 734-2 414 593,80 99,99 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - 367 300 367 300 367 300-367 300,00 100,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 367 300 367 300 367 300-367 300,00-85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 024 164 23 270 2 047 434 2 047 434-2 047 293,80 99,99 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 024 164 23 270 2 047 434 2 047 434-2 047 293,80-852 Pomoc społeczna 258 107 629 198 887 305 887 305-881 465,47 99,34 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 152 354 374 146 526 500 526 500-521 526,74 99,06 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 7 000 47 435 54 435 54 435-61 161,36 -
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na 31.12.2011 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 400-2 400 2 400-2 400,00-0920 Pozostałe odsetki 1 200 42 1 242 1 242-1 141,64-0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 12 825 12 825 12 825-12 825,50-0970 Wpływy z różnych dochodów 1 585 2 898 4 483 4 483-4 448,06-2007 2009 2320 2710 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 6 749 6 749 6 749-6 183,46 - - 1 191 1 191 1 191-1 091,20-140 169 234 863 375 032 375 032-364 702,08 - - 68 143 68 143 68 143-67 573,44-85204 Rodziny zastępcze 55 353 52 500 107 853 107 853-107 291,39 99,48 0970 Wpływy z różnych dochodów 500-500 - - - - 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 54 853 53 000 107 853 107 853-107 291,39-85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 42 200-17 600 24 600 24 600-22 806,81 92,71 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 42 200-17 600 24 600 24 600-22 806,81 -
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na 31.12.2011 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 8 200 202 502 210 552 210 552-212 868,53 101,10 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000-5 000 5 000-5 625,00-0920 Pozostałe odsetki 3 000-3 000 3 000-4 684,49-0970 Wpływy z różnych dochodów 200 150 350 350-357,00-2007 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - 187 477 187 477 187 477-187 476,80 - - 9 925 9 925 9 925-9 925,24-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 4 800 4 800 4 800-4 800,00-85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzyswoej - 15 000 17 800 17 800-16 972,00 95,35 0690 Wpływy z różnych opłat - 15 000 15 000 15 000-14 172,00-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 2 800 2 800 2 800-2 800,00-853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 614 400 296 900 911 300 911 300-908 122,25 99,65 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 46 000 46 000 46 000-46 000,00 100,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 46 000 46 000 46 000-46 000,00-85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 195 000 15 500 210 500 210 500-210 500,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 195 000 15 500 210 500 210 500-210 500,00 -
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na 31.12.2011 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000-20 000 20 000-22 513,00 112,57 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000-20 000 20 000-22 513,00-85333 Powiatowe urzędy Pracy 399 400 225 400 624 800 624 800-619 109,25 99,09 0920 Pozostałe odsetki 2 200-2 200 2 200-2 996,88-0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000 2 500 62 500 62 500-62 500,00-2690 2710 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczenmiem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 337 200 141 300 478 500 478 500-478 500,00 - - 81 600 81 600 81 600-75 112,37-85395 Pozostała działalnośc - 10 000 10 000 10 000-10 000,00 100,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 10 000 10 000 10 000-10 000,00-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 53 000 28 908 81 908 81 908-82 285,97 100,46 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 000 61 603 63 603 63 603-63 484,91 99,81 0920 Pozostałe odsetki 1 800 650 2 450 2 450-2 330,14-0970 Wpływy z różnych dochodów 200 50 250 250-251,77-2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 60 903 60 903 60 903-60 903,00-85411 Domy Wczasów Dziecięcych - - - - - 473,76-0920 Pozostałe odsetki - - - - - 473,76 -
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany w 2011 r. Plan na 31.12.2011 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 18 305 18 305 18 305-18 327,30 100,12 2310 2400 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych - 18 305 18 305 18 305-18 305,00 - - - - - - 22,30-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 260 000 187 049 447 049 303 049 144 000 514 681,52 115,13 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środwiska 260 000 20 159 280 159 280 159-363 644,82 129,80 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 159 159 159-158,80-0690 Wpływy z różnych opłat 260 000 20 000 280 000 280 000-363 486,02-90095 Pozostała działalność - 10 000 166 890 22 890 144 000 151 036,70 90,50 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 10 000 10 000 10 000-9 986,70-2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektroa finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 12 890 12 890 12 890-4 250,00-6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektroa finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów iwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektroa finansów publicznych - 144 000 144 000-144 000 136 800,00 - Ogółem 39 628 985 5 599 387 45 228 372 41 787 931 3 440 441 51 171 028,93 113,14
WYDATKI w podziale na grupy paragrafów wg działów klasyfikacji budżetowej Tabela nr 5 Dz., grupa Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany Plan po zmianach na dzień 31.12.11 r. Wykonanie na dzień 31.12.11 r. % 6 : 5 010 b) dotacje 1 c) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 020 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 - wynagrodzenia i pochodne b) dotacje c) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zadania inwestycyjne 700 - wynagrodzenia i pochodne 710 - wynagrodzenia i pochodne II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne 750 - wynagrodzenia i pochodne b) dotacje c) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne b) zadania inwestycyjne 754 - wynagrodzenia i pochodne b) dotacje c) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne b) dotacje na wydatki inwestycyjne 2 3 4 5 6 7 Rolnictwo i łowiectwo 490 686 613 491 299 293 977,42 59,84 490 686 613 491 299 293 977,42-25 914 613 26 527 25 305,82-25 914 613 26 527 25 305,82-45 000-45 000 44 984,60-419 772-419 772 223 687,00 - Leśnictwo 67 539 1 368 68 907 60 709,41 88,10 67 539 1 368 68 907 60 709,41-15 000-15 000 6 803,18-15 000-15 000 6 803,18-52 539 1 368 53 907 53 906,23 - Transport i łączność 7 679 000 1 718 192 9 397 192 8 990 524,74 95,67 3 165 000 493 751 3 658 751 3 377 380,79-2 928 200 491 008 3 419 208 3 137 838,95-928 950 58 350 987 300 974 290,61-1 999 250 432 658 2 431 908 2 163 548,34-219 600-219 600 219 600,00-17 200 2 743 19 943 19 941,84-4 514 000 1 224 441 5 738 441 5 613 143,95-4 514 000 1 224 441 5 738 441 5 613 143,95 - Gospodarka mieszkaniowa 303 000 438 234 741 234 670 168,16 90,41 303 000 438 234 741 234 670 168,16-303 000 438 234 741 234 670 168,16 - - 1 260 1 260 1 260,00-303 000 436 974 739 974 668 908,16 - Działalność usługowa 1 027 235 82 130 1 109 365 1 037 679,01 93,54 1 027 235 6 130 1 033 365 962 676,64-1 027 235 6 130 1 033 365 962 676,64-362 301-1 586 360 715 360 712,63-664 934 7 716 672 650 601 964,01 - - 76 000 76 000 75 002,37 - - 76 000 76 000 75 002,37 - Administracja publiczna 22 614 603 2 152 937 24 767 540 13 134 163,94 53,03 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 684 603 624 937 7 309 540 6 713 684,41-6 287 741 632 172 6 919 913 6 369 447,40-4 670 539 109 014 4 779 553 4 499 730,30-1 617 202 523 158 2 140 360 1 869 717,10-20 175-4 749 15 426 14 712,58-376 687-2 486 374 201 329 524,43-15 930 000 1 528 000 17 458 000 6 420 479,53-30 000 45 000 75 000 73 407,14-15 900 000 1 483 000 17 383 000 6 347 072,39-3 224 413 319 506 3 543 919 3 542 557,12 99,96 3 186 913 308 906 3 495 819 3 494 467,12-3 021 367 291 072 3 312 439 3 311 097,91-2 657 328 80 299 2 737 627 2 737 623,43-364 039 210 773 574 812 573 474,48 - - 29 500 29 500 29 490,00-165 546-11 666 153 880 153 879,21-37 500 10 600 48 100 48 090,00-37 500-9 400 28 100 28 090,00 - - 20 000 20 000 20 000,00-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 200 000-186 000 14 000 8 109,19 57,92 200 000-186 000 14 000 8 109,19-200 000-186 000 14 000 8 109,19-200 000-186 000 14 000 8 109,19-757 Obsługa długu publicznego 250 000 30 000 280 000 273 985,56 97,85 250 000 30 000 280 000 273 985,56 - a) obsługa długu 250 000 30 000 280 000 273 985,56-758 Różne rozliczenia 5 068 931-328 979 4 739 952 4 506 556,00 95,08
Dz., grupa Wyszczególnienie Plan na 2011 rok zmiany Plan po zmianach na dzień 31.12.11 r. Wykonanie na dzień 31.12.11 r. % 6 : 5 801 - wynagrodzenia i pochodne b) dotacje c) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) zakupy inwestycyjne 851 - wynagrodzenia i pochodne II. Wydatki majątkowe a) dotacje na wydatki inwestycyjne 852 - wynagrodzenia i pochodne b) dotacje c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp II. Wydatki majątkowe a) zadania inwestycyjne b) dotacje c) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2 3 4 5 6 7 5 068 931-328 979 4 739 952 4 506 556,00-5 068 931-328 979 4 739 952 4 506 556,00-5 068 931-328 979 4 739 952 4 506 556,00 - Oświata i wychowanie 8 585 040 1 087 862 9 672 902 9 097 604,99 94,05 8 585 040 981 131 9 566 171 8 992 253,21-8 414 580 899 315 9 313 895 8 873 797,12-6 965 998 583 612 7 549 610 7 543 638,50-1 448 582 315 703 1 764 285 1 330 158,62-116 610 5 000 121 610 73 887,05-53 850 6 416 60 266 27 015,12 - - 70 400 70 400 17 553,92 - - 106 731 106 731 105 351,78 - - 40 000 40 000 39 833,00 - - 66 731 66 731 65 518,78 - Ochrona zdrowia 2 234 164 487 570 2 721 734 2 715 593,80 99,77 2 234 164 460 570 2 694 734 2 688 593,80-2 174 164 490 570 2 664 734 2 664 593,80-2 024 164-2 024 164 - - - 150 000 2 514 734 2 664 734 2 664 593,80-60 000-30 000 30 000 24 000,00 - - 27 000 27 000 27 000,00-27 000 27 000 27 000,00 - Pomoc społeczna 3 704 536 727 125 4 431 661 4 341 519,95 97,97 3 704 536 727 125 4 431 661 4 341 519,95-2 162 536 222 060 2 384 596 2 307 819,89-1 766 300 36 014 1 802 314 1 749 100,61-396 236 186 046 582 282 558 719,28-621 000 386 320 1 007 320 998 477,27-921 000-86 597 834 403 830 546,09 - - 205 342 205 342 204 676,70-853 - wynagrodzenia i pochodne b) dotacje c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 854 - wynagrodzenia i pochodne b) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zadania inwestycyjne 900 b) dotacje b) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zadania inwestycyjne 921 b) dotacje Ogółem: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 140 884 210 853 2 351 737 2 287 663,48 97,28 2 140 884 210 853 2 351 737 2 287 663,48-2 077 700 102 304 2 180 004 2 120 646,54-1 845 583 19 990 1 865 573 1 827 738,49-232 117 82 314 314 431 292 908,05-59 184 46 000 105 184 105 128,00-4 000 62 549 66 549 61 888,94 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 168 954 268 392 2 437 346 2 411 123,03 98,92 2 168 954 236 892 2 405 846 2 392 740,31-2 140 964 236 303 2 377 267 2 364 161,72-1 941 050 184 579 2 125 629 2 112 526,34-199 914 51 724 251 638 251 635,38-27 990 589 28 579 28 578,59 - - 31 500 31 500 18 382,72 - - 31 500 31 500 18 382,72 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 611 664 1 155 226 1 766 890 1 563 879,16 88,51 260 000 22 890 282 890 223 879,16-110 750 69 463 180 213 149 339,59-110 750 69 463 180 213 149 339,59-100 000-36 000 64 000 40 000,00 49 250-10 573 38 677 34 539,57-351 664 1 132 336 1 484 000 1 340 000,00-351 664 1 132 336 1 484 000 1 340 000,00 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000 70 000 120 000 120 000,00 100,00 50 000 70 000 120 000 120 000,00-50 000 70 000 120 000 120 000,00 60 420 649 8 235 029 68 655 678 55 055 814,96 80,19
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy paragrafów Tabela nr 6 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 31.12.2011 Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. % 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 491 299 293 977,42 59,84 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 439 772 243 686,96 55,41 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 19 999,96-4307 Zakup usług pozostałych 314 829 167 765,25-4309 Zakup usług pozostałych 104 943 55 921,75 - b) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 439 772 243 686,96-20 000 19 999,96-20 000 19 999,96 419 772 223 687,00-01095 Pozostała działalność 51 527 50 290,46 97,60 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 45 000 44 984,60 - b) dotacje 4430 Różne opłaty i składki 1 855 1 507,89-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 672 3 797,97-51 527 50 290,46-6 527 5 305,86-6 527 5 305,86-45 000 44 984,60-020 Leśnictwo 68 907 60 709,41 88,10 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 02001 Gospodarka leśna 68 907 60 709,41 88,10 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 53 907 53 906,23-4300 Zakup usług pozostałych 15 000 6 803,18-68 907 60 709,41-15 000 6 803,18-15 000 6 803,18-53 907 53 906,23-600 Transport i łączność 9 397 192 8 990 524,74 95,67 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 612 795 8 206 128,09 95,28 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 219 600 219 600,00-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 943 19 941,84-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 789 747 778 640,15-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 140 55 136,16-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126 420 125 814,27-4120 Składki na Fundusz Pracy 15 993 14 700,03-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 441 310 441 039,22-4260 Zakup energii 26 240 25 795,72-4270 Zakup usług remontowych 683 000 682 984,03-4280 Zakup usług zdrowotnych 1 090 1 090,00-4300 Zakup usług pozostałych 1 034 397 767 642,60-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 700 7 545,51-4360 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9 800 9 409,92-3 950 3 945,65-4410 Podróże służbowe krajowe 200 187,00-4430 Różne opłaty i składki 161 530 161 530,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 314 22 312,52-4480 Podatek od nieruchomości 12 788 12 788,00-4520 4570 4590 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 400 389,58-20 359 20 357,00-1 900 1 670,00 -
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 31.12.2011 Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. 1 2 3 4 5 6 7 - wynagrodzenia i pochodne b) dotacje c) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zadania inwestycyjne 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej % 6 : 5 4 930 4 861,59-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 954 044 4 828 747,30-3 658 751 3 377 380,79-3 419 208 3 137 838,95-987 300 974 290,61-2 431 908 2 163 548,34-219 600 219 600,00-19 943 19 941,84-4 954 044 4 828 747,30-4 954 044 4 828 747,30-60095 Pozostała działalność 784 397 784 396,65 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 784 397 784 396,65 - II. Wydatki majątkowe 784 397 784 396,65 - a) zadania inwestycyjne 784 397 784 396,65-700 Gospodarka mieszkaniowa 741 234 670 168,16 90,41 - wynagrodzenia i pochodne 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 741 234 670 168,16 90,41 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 260 1 260,00-4300 Zakup usług pozostałych 709 400 638 334,69-4430 Różne opłaty i składki 15 247 15 247,16-4480 Podatek od nieruchomości 1 147 1 147,00-4500 4590 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 916 916,10-8 430 8 430,00-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 834 4 833,21-741 234 670 168,16-741 234 670 168,16-1 260 1 260,00-739 974 668 908,16-710 Działalność usługowa 1 109 365 1 037 679,01 93,54 71012 - wynagrodzenia i pochodne II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne 71013 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 690 000 618 339,65 89,61 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 500 76 500,00-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 700 11 700,00-4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800 1 800,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000 15 938,28-4270 Zakup usług remontowych 28 000 11 545,31-4300 Zakup usług pozostałych 440 291 390 136,91-4430 Różne opłaty i składki 28 709 28 709,38-4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 10 000 7 007,40-76 000 75 002,37-614 000 543 337,28 614 000 543 337,28 90 000 90 000,00 524 000 453 337,28 76 000 75 002,37-76 000 75 002,37-120 000 120 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000 120 000,00-120 000 120 000,00-120 000 120 000,00-120 000 120 000,00 -
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 31.12.2011 Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. % 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 71015 Nadzór budowlany 299 365 299 339,36 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 428 87 428,00-4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 128 955 128 954,07-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 636 15 635,17-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 686 33 685,97-4120 Składki na Fundusz Pracy 5 010 5 009,42-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 682 3 680,72-4260 Zakup energii 2 900 2 899,44-4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40,00-4300 Zakup usług pozostałych 6 436 6 414,74-4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800 800,00-4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 800 1 800,09 - - wynagrodzenia i pochodne 4410 Podróże służbowe krajowe 8 070 8 069,74-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 922 4 922,00-299 365 299 339,36-299 365 299 339,36-270 715 270 712,63-28 650 28 626,73-750 Administracja publiczna 24 767 540 13 134 163,94 53,03 - wynagrodzenia i pochodne 75011 Urzędy wojewódzkie 143 853 143 853,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 553 113 553,00-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 100 9 100,00-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 200 18 200,00-4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000 3 000,00-143 853 143 853,00-143 853 143 853,00-143 853 143 853,00-75019 Rady powiatów 358 500 311 525,90 86,90 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 339 187 295 639,75-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600 1 815,13-4300 Zakup usług pozostałych 13 883 12 592,29-4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 350 1 290,11-4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 480 188,62-358 500 311 525,90-19 313 15 886,15-19 313 15 886,15 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 339 187 295 639,75-75020 Starostwa powiatowe 23 983 056 12 420 660,89 51,79 2880 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 15 426 14 712,58-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 314 10 313,50-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 683 720 3 516 395,26-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 256 411 256 410,62-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 571 524 491 503,80-4120 Składki na Fundusz Pracy 94 200 68 181,29-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 3 541,67-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 171 403 156 666,75-4260 Zakup energii 166 000 164 176,35-4270 Zakup usług remontowych 52 175 45 690,33-4280 Zakup usług zdrowotnych 4 250 3 827,00-4300 Zakup usług pozostałych 1 229 036 1 017 467,93-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 13 500 13 428,98 -
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 31.12.2011 Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. % 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 4360 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 30 500 27 572,15-19 000 17 325,38 - - wynagrodzenia i pochodne b) dotacje c) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne b) zadania inwestycyjne - wynagrodzenia i pochodne 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 500 2 129,27-4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 2 000 1 861,01-4410 Podróże służbowe krajowe 22 500 21 587,30-4420 Podróże służbowe zagraniczne 100 88,74-4430 Różne opłaty i składki 47 726 46 694,74-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 486 98 486,00-4480 Podatek od nieruchomości 1 450 1 408,00-4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 100 1 060,00-4580 Pozostałe odsetki 335 280,38-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000 3 496,64-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej 17 400 15 875,69-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 383 000 6 347 072,39-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000 73 407,14-6 525 056 6 000 181,36-6 499 316 5 975 155,28-4 615 855 4 336 032,64-1 883 461 1 639 122,64-15 426 14 712,58-10 314 10 313,50-17 458 000 6 420 479,53-75 000 73 407,14-17 383 000 6 347 072,39-75045 Kwalifikacja wojskowa 30 681 30 680,36 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 124 1 124,08-4120 Składki na Fundusz Pracy 107 106,58-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 380 18 380,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 122 8 122,05-4300 Zakup usług pozostałych 2 948 2 947,65-30 681 30 680,36-30 681 30 680,36-19 611 19 610,66-11 070 11 069,70-75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 229 450 206 020,79 89,79 - wynagrodzenia i pochodne b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3040 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 700 23 571,18-4170 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 234 234,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 266 72 971,21-4300 Zakup usług pozostałych 117 250 109 244,40-229 450 206 020,79-204 750 182 449,61-234 234,00-204 516 182 215,61-24 700 23 571,18-75095 Pozostała działalność 22 000 21 423,00 97,38 4300 Zakup usług pozostałych 7 000 7 000,00-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 15 000 14 423,00-22 000 21 423,00-22 000 21 423,00-22 000 21 423,00 -
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 31.12.2011 Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. % 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 543 919 3 542 557,12 99,96 a) dotacje 75405 Komendy powiatowe Policji 29 500 29 490,00 99,97 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 29 500 29 490,00-29 500 29 490,00 29 500 29 490,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 475 419 3 475 400,52 100,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 150 380 150 379,74-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 009 27 008,60-4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 24 588 24 587,70-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 572 3 571,47-4050 4060 4070 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 1 996 082 1 996 081,92-300 097 300 096,62-159 389 159 388,04-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 357 115 357,00-4120 Składki na Fundusz Pracy 8 433 8 433,00-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 280 17 280,00-4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 85 820 85 819,08-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 283 060 283 060,00-4260 Zakup energii 62 800 62 800,00-4270 Zakup usług remontowych 76 528 76 528,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 10 055 10 054,23-4300 Zakup usług pozostałych 53 757 53 757,00-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 466 1 465,28-4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 072 6 071,99-4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9 450 9 449,50 - - wynagrodzenia i pochodne b) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne II. Wydatki majątkowe a) dotacje na wydatki inwestycyjne 4410 Podróże służbowe krajowe 18 205 18 204,05-4430 Różne opłaty i składki 34 465 34 464,34-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 101 2 100,35-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 012 1 011,61-4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 341 341,00-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28 100 28 090,00-3 447 319 3 447 310,52-3 296 939 3 296 930,78-2 737 627 2 737 623,43-559 312 559 307,35-150 380 150 379,74-28 100 28 090,00-28 100 28 090,00-75412 Ochotnicze straże pożarne 20 000 20 000,00 100,00 6300 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000,00-20 000 20 000,00-20 000 20 000,00-75414 Obrona cywilna 3 000 3 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 740 2 740,00-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej 260 260,00-3 000 3 000,00-3 000 3 000,00-3 000 3 000,00-75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000 4 920,00 98,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4 920,00-5 000 4 920,00-5 000 4 920-5 000 4 920 -