WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648 885,16 40 665 701,18 41 595 021,59 102,3% na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień 2 998 363,00 4 632 251,63 4 547 948,06 98,2% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 684 224,19 684 224,19 100,0% 01095 - Pozostała działalność - 684 224,19 684 224,19 100,0% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 684 224,19 684 224,19 100,0% 020 LEŚNICTWO 12 000,00 12 000,00 13 452,92 112,1% 400 02001 - Gospodarka leśna 12 000,00 12 000,00 13 452,92 112,1% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 12 000,00 12 000,00 13 451,87 112,1% 0920 pozostałe odsetki - - 1,05 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2 292 900,00 2 292 900,00 2 413 680,86 105,3% 40002 - Dostarczanie wody 2 292 900,00 2 292 900,00 2 413 680,86 105,3% 0690 wpływy z różnych opłat - - 1 667,58-0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - - 5 369,05-0830 wpływy z usług 2 292 900,00 2 292 900,00 2 386 541,36 104,1% 0920 pozostałe odsetki - - 1 421,87-0970 Wpływy z różnych dochodów - - 18 681,00-600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 000,00 135 000,00 143 684,24 106,4% 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 130 000,00 128 921,98 99,2% 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 130 000,00 128 921,98 99,2% 60016 - Drogi publiczne gminne 5 000,00 5 000,00 14 762,26 295,2% 0690 wpływy z różnych opłat 5 000,00 5 000,00 14 762,26 295,2% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 124 368,16 1 134 368,16 1 241 721,16 109,5% 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 920 300,00 950 300,00 1 029 232,31 108,3% 0690 wpływy z różnych opłat - - 10 760,85-0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 589 000,00 611 000,00 610 777,73 100,0% 0830 wpływy z usług 331 300,00 339 300,00 365 352,18 107,7% 0920 pozostałe odsetki - - 42 341,55-70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 204 068,16 184 068,16 212 488,85 115,4%

0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 180 000,00 160 000,00 180 040,39 112,5% 0690 wpływy z różnych opłat - - 430,35-0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 24 068,16 24 068,16 28 371,81 117,9% 0920 pozostałe odsetki - - 3 646,30-710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 30 000,00 - - - 71004 - Plany zagospodarowania 30 000,00 - - - 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 30 000,00 - - - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 164 167,00 300 485,00 295 253,13 98,3% 751 75011 - Urzędy wojewódzkie 118 067,00 151 435,00 151 423,35 100,0% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 118 067,00 151 335,00 151 335,00 100,0% - 100,00 88,35 88,4% 75023 - Urzędy gmin 46 100,00 114 850,00 137 884,29 120,1% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 5 000,00 5 000,00 4 471,70 89,4% umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług 40 000,00 40 000,00 55 466,03 138,7% 0920 pozostałe odsetki - - 17,05-0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 69 850,00 77 929,51 111,6% 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 - - - 75075 - Promocja jednostek samorządu - 34 200,00 5 945,49 17,4% terytorialnego 0970 Wpływy z różnych dochodów - - 2 428,53-2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 30 600,00-0,0% - 3 600,00 3 516,96 97,7% 2 296,00 151 218,00 150 152,74 99,3% 2 296,00 2 296,00 2 292,33 99,8%

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 296,00 2 296,00 2 292,33 99,8% 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 72 498,00 72 480,83 100,0% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych - 72 498,00 72 480,83 100,0% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - 41 522,00 41 058,81 98,9% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych - 41 522,00 41 058,81 98,9% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 34 902,00 34 320,77 98,3% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 34 902,00 34 320,77 98,3% 752 OBRONA NARODOWA 1 000,00 1 000,00 998,18 99,8% 754 756 75212 - Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 000,00 998,18 99,8% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 000,00 1 000,00 998,18 99,8% 5 000,00 11 000,00 10 881,60 98,9% 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 6 000,00 6 000,00 100,0% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej - 6 000,00 6 000,00 100,0% 75416 - Straż gminna (miejska) 5 000,00 5 000,00 4 881,60 97,6% 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 5 000,00 5 000,00 4 870,00 97,4% 0690 wpływy z różnych opłat - - 11,60 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 18 327 754,00 17 187 754,00 17 679 675,08 102,9% 75601 - Wpływy z podatku 6 000,00 6 000,00 5 599,89 93,3% 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 6 000,00 6 000,00 5 599,89 93,3% podatkowej 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 6 054 000,00 6 174 000,00 6 493 441,52 105,2% od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości 5 500 000,00 5 620 000,00 5 941 670,27 105,7% 0320 podatek rolny 400 000,00 400 000,00 378 782,65 94,7% 0330 podatek leśny 124 000,00 124 000,00 128 442,39 103,6% 0340 podatek od środków transportowych 30 000,00 30 000,00 37 431,00 124,8% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - - 1 225,00-0690 wpływy z różnych opłat - - 261,60 -

0910 odsetki - - 5 628,61-75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 5 005 000,00 3 705 000,00 3 809 040,10 102,8% podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości 2 550 000,00 2 550 000,00 2 595 315,41 101,8% 0320 podatek rolny 700 000,00 700 000,00 706 711,36 101,0% 0330 podatek leśny 3 000,00 3 000,00 5 956,40 198,5% 0340 podatek od środków transportowych 160 000,00 160 000,00 160 670,01 100,4% 0360 podatek od spadków i darowizn 30 000,00 30 000,00 22 578,00 75,3% 0430 wpływy z opłaty targowej 12 000,00 12 000,00 11 214,00 93,5% 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 1 300 000,00 - - - 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 250 000,00 250 000,00 271 543,38 108,6% 0690 wpływy z różnych opłat - - 9 129,21-0910 odsetki - - 25 767,15-0970 Wpływy z różnych dochodów - - 155,18-75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 60 000,00 60 000,00 52 108,00 86,8% 0410 wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00 60 000,00 50 741,00 84,6% 0690 wpływy z różnych opłat - - 1 367,00-75619 - Wpływy z różnych rozliczeń 285 000,00 325 000,00 325 618,00 100,2% 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 285 000,00 325 000,00 325 618,00 100,2% 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 917 754,00 6 917 754,00 6 993 867,57 101,1% 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 6 767 754,00 6 767 754,00 6 826 525,00 100,9% 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 150 000,00 150 000,00 167 342,57 111,6% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 642 634,00 8 731 366,54 8 741 931,32 100,1% 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 7 195 039,00 7 205 513,00 7 205 513,00 100,0% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 7 195 039,00 7 205 513,00 7 205 513,00 100,0% 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 322 601,00 1 322 601,00 1 322 601,00 100,0% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1 322 601,00 1 322 601,00 1 322 601,00 100,0% 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 121 994,00 121 994,00 121 994,00 100,0% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 121 994,00 121 994,00 121 994,00 100,0% 75814 - Różne rozliczenia finansowe 3 000,00 81 258,54 91 823,32 113,0% 0920 pozostałe odsetki 3 000,00 3 000,00 13 564,78 452,2% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 78 258,54 78 258,54 100,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 688 666,00 742 870,10 779 251,21 104,9% 80101 - Szkoły podstawowe 1 500,00 53 621,53 55 151,30 102,9% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00 1 500,00 932,28 62,2% 0920 pozostałe odsetki - - 68,79-0970 Wpływy z różnych dochodów - - 3 924,71 -

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 46 351,53 44 456,79 95,9% - 5 770,00 5 768,73 100,0% 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 112 205,00 48 131,00 47 710,00 99,1% 0690 wpływy z różnych opłat 4 000,00 4 000,00 3 579,00 89,5% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 108 205,00 44 131,00 44 131,00 100,0% 80104 - Przedszkola 574 961,00 627 578,00 666 176,51 106,2% 0690 wpływy z różnych opłat 102 500,00 102 500,00 137 599,84 134,2% 0920 pozostałe odsetki - - 126,14-0970 Wpływy z różnych dochodów 18 000,00 18 000,00 21 372,53 118,7% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 454 461,00 507 078,00 507 078,00 100,0% 80110 - Gimnazja - 10 674,72 8 262,39 77,4% 0920 pozostałe odsetki - - 1,19-0970 Wpływy z różnych dochodów - - 222,00-2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - 10 674,72 8 039,20 75,3% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80114 - Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół - - 100,06-0920 pozostałe odsetki - - 6,06-0970 Wpływy z różnych dochodów - - 94,00-80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - - 43,85-2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - - 43,85 - - 2 864,85 1 782,10 62,2% - 2 864,85 1 782,10 62,2% 80195 - Pozostała działalność - - 25,00-0970 Wpływy z różnych dochodów - - 25,00-851 OCHRONA ZDROWIA 253 000,00 261 000,00 261 482,71 100,2% 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 253 000,00 261 000,00 261 482,71 100,2% 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 253 000,00 261 000,00 261 202,71 100,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów - - 280,00 -

852 POMOC SPOŁECZNA 4 394 000,00 5 696 202,34 5 640 762,85 99,0% 85206 - Wspieranie rodziny - 16 500,00 16 500,00 100,0% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań - 16 500,00 16 500,00 100,0% bieżących gmin 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 2 876 000,00 3 435 266,00 3 367 792,55 98,0% 0690 wpływy z różnych opłat - - 43,60-0920 pozostałe odsetki - 1 000,00 716,47 71,6% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 866 000,00 3 416 054,00 3 340 046,14 97,8% 10 000,00 14 790,00 24 358,34 164,7% - 3 422,00 2 628,00 76,8% 36 000,00 51 800,00 50 934,28 98,3% 11 000,00 19 500,00 19 114,33 98,0% 25 000,00 32 300,00 31 819,95 98,5% 718 000,00 1 062 000,00 1 061 779,29 100,0% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 718 000,00 1 062 000,00 1 061 779,29 100,0% bieżących gmin 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 10 724,34 10 667,57 99,5% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych - 10 724,34 10 667,57 99,5% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85216 - Zasiłki stałe 195 000,00 407 500,00 403 256,12 99,0% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 195 000,00 407 500,00 403 256,12 99,0% bieżących gmin 85219 - Ośrodki pomocy j 242 000,00 261 607,00 261 790,00 100,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów - - 183,00-2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 242 000,00 261 607,00 261 607,00 100,0%

854 900 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00 10 000,00 12 745,60 127,5% 0830 wpływy z usług 10 000,00 10 000,00 12 745,60 127,5% 85295 - Pozostała działalność 317 000,00 440 805,00 455 297,44 103,3% 0690 wpływy z różnych opłat 30 000,00 30 000,00 44 587,60 148,6% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 805,00 709,84 88,2% 287 000,00 410 000,00 410 000,00 100,0% - 198 680,00 192 710,51 97,0% 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 198 680,00 192 710,51 97,0% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finasowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 187 680,00 183 216,00 97,6% - 11 000,00 9 494,51 86,3% 1 591 100,00 2 999 065,85 3 227 519,36 107,6% 1 492 500,00 1 570 465,85 1 765 428,95 112,4% 0690 wpływy z różnych opłat - - 14,50-0830 wpływy z usług 1 492 500,00 1 552 500,00 1 582 125,12 101,9% 0920 pozostałe odsetki - - 57,72-0970 Wpływy z różnych dochodów - 17 965,85 183 231,61 1019,9% 90002 - Gospodarka odpadami - 1 316 000,00 1 338 987,33 101,7% 0490 wpływy z innych lokalnych - 1 308 500,00 1 324 965,83 101,3% 0690 wpływy z różnych opłat - - 6 418,50-0910 odsetki - - 103,00-2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu zadania bieżące realizowanie przez gminę na podstawie porozumien z organami administracji rządowej - 7 500,00 7 500,00 100,0% 90013 - Schroniska dla zwierząt - - 459,11-0970 Wpływy z różnych dochodów - - 459,11-90095 - Pozostała działalność 37 100,00 37 100,00 32 915,28 88,7% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 37 100,00 37 100,00 32 885,01 88,6% 0920 pozostałe odsetki - - 30,27-90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60 000,00 74 000,00 88 820,45 120,0% 0690 wpływy z różnych opłat 60 000,00 74 000,00 88 820,45 120,0%

90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 1 500,00 1 500,00 908,24 60,5% produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 500,00 1 500,00 908,24 60,5% 921 KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO - 7 967,00 8 464,52 106,2% 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 7 967,00 8 464,52 106,2% 0830 wpływy z usług - 7 767,00 8 264,52 106,4% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej - 200,00 200,00 100,0% 926 KULTURA FIZYCZNA 115 000,00 118 600,00 109 175,01 92,1% 92604 - Instytucje kultury fizycznej 115 000,00 118 600,00 109 175,01 92,1% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 36 000,00 36 000,00 27 721,51 77,0% 0830 wpływy z usług 79 000,00 82 600,00 81 453,50 98,6% RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 37 648 885,16 40 665 701,18 41 595 021,59 102,3%

Dział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy % DOCHODY MAJĄTKOWE 430 000,00 465 193,69 250 979,36 54,0% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 43 650,00 43 650,00 100,0% 60017 - Drogi wewnętrzne - 43 650,00 43 650,00 100,0% 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawi porozumien (umów) między jst - 43 650,00 43 650,00 100,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 430 000,00 400 000,00 185 768,92 46,4% 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 430 000,00 400 000,00 185 768,92 46,4% 100 000,00 70 000,00 68 030,72 97,2% 330 000,00 330 000,00 117 738,20 35,7% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 4 000,00 4 000,00 100,0% 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 4 000,00 4 000,00 100,0% 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 4 000,00 4 000,00 100,0% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 17 543,69 17 543,69 100,0% 900 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 17 543,69 17 543,69 100,0% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 17 543,69 17 543,69 100,0% - - 16,75-90003 - Oczyszczanie miast i wsi - - 16,75-0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 16,75 - RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 430 000,00 465 193,69 250 979,36 54,0% RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY 78 314 586,34 41 130 894,87 41 846 000,95 101,7% - 864 036,00 1 954 981,27 226,3% 38 078 885,16 41 994 930,87 43 800 982,22 104,3%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych 1 2 3 4 5 6 WYDATKI BIEŻĄCE 36 424 938,06 39 280 218,64 38 219 621,21 97,3% % w tym na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień 2 998 363,00 4 632 251,63 4 547 948,06 98,2% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 95 000,00 777 874,19 762 518,41 98,0% 400 01030 - Izby rolnicze 22 000,00 22 000,00 21 889,17 99,5% 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 22 000,00 22 000,00 21 889,17 99,5% 01095 - Pozostała działalność 73 000,00 755 874,19 740 629,24 98,0% - 9 075,00 9 075,00 100,0% - 1 559,99 1 559,99 100,0% 4120 - Składki na FP - 222,29 222,29 100,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 17 000,00 16 000,00 9 444,91 59,0% 4270 - Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00-0,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 50 000,00 52 208,88 49 505,04 94,8% 4430 - Różne opłaty i składki 1 000,00 671 808,03 670 822,01 99,9% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2 242 500,00 2 217 500,00 2 147 561,70 96,8% 40002 - Dostarczanie wody 2 242 500,00 2 217 500,00 2 147 561,70 96,8% 30 000,00 30 000,00 26 434,12 88,1% 942 000,00 918 805,19 885 251,16 96,3% 68 000,00 66 194,81 66 194,81 100,0% 181 000,00 181 000,00 163 518,39 90,3% 4120 - Składki na FP 25 750,00 25 750,00 20 517,98 79,7% 4140 - Wpłaty na PFRON 27 000,00 26 000,00 25 736,00 99,0% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 33 000,00 27 244,75 82,6% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 182 850,00 237 648,18 237 240,30 99,8% 4260 - Zakup energii 270 000,00 275 000,00 274 096,39 99,7% 4270 - Zakup usług remontowych 130 000,00 44 400,00 43 577,28 98,1% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 1 600,00 1 100,00 1 009,27 91,8% 4300 - Zakup usług pozostałych 93 767,00 130 767,00 129 775,76 99,2% 8 200,00 6 200,00 6 076,63 98,0% 4410 - Podróże służbowe krajowe 14 400,00 14 900,00 14 613,99 98,1% 4430 - Różne opłaty i składki 73 500,00 64 000,00 63 580,28 99,3% 4440 - Odpis na ZFŚS 31 000,00 30 201,82 30 201,82 100,0% 4480 - Podatek od nieruchomości 125 433,00 125 433,00 125 433,00 100,0% 4700 - Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 7 100,00 7 059,77 99,4%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 247 672,41 361 265,46 341 345,95 94,5% 60014 - Drogi publiczne powiatowe zadania zlecone - 130 000,00 128 921,98 99,2% 4270 - Zakup usług remontowych - 27 235,03 27 235,03 100,0% 4300 - Zakup usług pozostałych - 102 764,97 101 686,95 99,0% 60016 - Drogi publiczne gminne 181 000,00 162 500,00 152 337,52 93,7% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 14 000,00 1 000,00 517,94 51,8% 4270 - Zakup usług remontowych 91 000,00 113 000,00 109 002,57 96,5% 4300 - Zakup usług pozostałych 72 000,00 45 000,00 40 326,01 89,6% 4430 - Różne opłaty i składki 4 000,00 3 500,00 2 491,00 71,2% 60017 - Drogi wewnętrzne 66 672,41 68 765,46 60 086,45 87,4% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 17 882,73 19 882,73 15 916,85 80,1% 4270 - Zakup usług remontowych 10 000,00 18 000,00 17 418,15 96,8% 4300 - Zakup usług pozostałych 38 789,68 30 882,73 26 751,45 86,6% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 270 200,00 2 410 200,00 2 376 710,46 98,6% 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 140 200,00 1 170 200,00 1 158 998,74 99,0% 9 000,00 9 000,00 6 845,15 76,1% 232 000,00 241 000,00 236 655,64 98,2% 19 600,00 18 926,99 18 926,99 100,0% 48 600,00 45 373,01 45 024,52 99,2% 4120 - Składki na FP 7 000,00 4 000,00 3 481,54 87,0% 4140 - Wpłaty na PFRON 8 500,00 7 100,00 7 066,00 99,5% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 21 900,00 21 814,43 99,6% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 30 000,00 35 500,00 35 233,17 99,2% 4260 - Zakup energii 170 000,00 172 000,00 170 200,99 99,0% 4270 - Zakup usług remontowych 111 800,00 111 050,00 111 016,51 100,0% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 400,00 900,00 520,73 57,9% 4300 - Zakup usług pozostałych 398 874,00 417 274,00 417 119,36 100,0% 3 600,00 3 650,00 3 610,45 98,9% 4410 - Podróże służbowe krajowe 5 600,00 6 300,00 5 847,36 92,8% 4430 - Różne opłaty i składki 52 000,00 56 500,00 56 216,01 99,5% 4440 - Odpis na ZFŚS 6 500,00 6 500,00 6 495,00 99,9% 4480 - Podatek od nieruchomości 11 526,00 11 526,00 11 526,00 100,0% 4700 - Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 1 700,00 1 398,89 82,3% 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 130 000,00 1 240 000,00 1 217 711,72 98,2% 4300 - Zakup usług pozostałych 40 000,00 27 000,00 13 725,19 50,8% 4430 - Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 2 742,53 27,4% 4480 - Podatek od nieruchomości 1 080 000,00 1 203 000,00 1 201 244,00 99,9%

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 100 902,49 99 718,59 90 201,27 90,5% 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 100 902,49 99 718,59 90 201,27 90,5% 4300 - Zakup usług pozostałych 100 902,49 95 218,59 85 701,27 90,0% 4600 - Kary i doszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 4 500,00 4 500,00 100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 343 967,00 4 408 235,00 4 216 532,46 95,7% 75011 - Urzędy wojewódzkie 118 067,00 151 335,00 151 335,00 100,0% 98 000,00 125 470,00 125 470,00 100,0% 17 617,00 22 744,00 22 744,00 100,0% 4120 - Składki na FP 2 450,00 3 121,00 3 121,00 100,0% 75022 - Rady gmin 167 000,00 167 000,00 159 340,35 95,4% 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 157 000,00 157 000,00 155 132,45 98,8% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 3 035,60 75,9% 4300 - Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 605,47 12,1% 1 000,00 1 000,00 566,83 56,7% 75023 - Urzędy gmin 3 900 000,00 3 900 000,00 3 739 982,19 95,9% 15 000,00 29 500,00 27 717,90 94,0% 2 297 800,00 2 290 000,00 2 234 668,85 97,6% 188 200,00 188 200,00 188 189,02 100,0% 4100 - Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 50 000,00 50 000,00 40 577,00 81,2% 400 000,00 400 000,00 375 016,98 93,8% 4120 - Składki na FP 48 000,00 48 000,00 35 036,39 73,0% 4140 - Wpłaty na PFRON 58 000,00 58 000,00 56 919,00 98,1% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 23 800,00 23 467,05 98,6% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 130 000,00 138 000,00 132 377,96 95,9% 4260 - Zakup energii 120 000,00 116 000,00 108 245,00 93,3% 4270 - Zakup usług remontowych 151 000,00 122 500,00 97 070,08 79,2% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 3 500,00 1 995,00 57,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 250 000,00 250 000,00 243 477,60 97,4% 20 000,00 15 000,00 13 725,46 91,5% 4410 - Podróże służbowe krajowe 48 000,00 53 000,00 49 414,77 93,2% 4420 - Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00 3 500,00 1 745,38 49,9% 4430 - Różne opłaty i składki 25 000,00 24 945,00 24 530,93 98,3% 4440 - Odpis na ZFŚS 63 000,00 63 055,00 63 054,07 100,0% 4700 - Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 000,00 23 000,00 22 753,75 98,9%

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 47 400,00 78 400,00 72 276,53 92,2% 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 400,00 400,00 395,57 98,9% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 1 500,00 700,00 46,7% 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe - 1 870,00 1 870,00 100,0% 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe - 330,00 330,00 100,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 20 000,00 12 000,00 8 108,20 67,6% 4300 - Zakup usług pozostałych 25 000,00 28 500,00 27 903,26 97,9% 4307 - Zakup usług pozostałych - 28 730,00 28 024,07 97,5% 4309 - Zakup usług pozostałych - 5 070,00 4 945,43 97,5% 4430 - Różne opłaty i składki 2 000,00 - - - 75095 - Pozostała działalność 111 500,00 111 500,00 93 598,39 83,9% 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 55 000,00 55 000,00 52 383,39 95,2% 4430 - Różne opłaty i składki 56 500,00 56 500,00 41 215,00 72,9% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 296,00 151 218,00 150 152,74 99,3% 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 296,00 2 296,00 2 292,33 99,8% 331,00 331,00 329,38 99,5% 4120 - Składki na FP 47,00 47,00 46,95 99,9% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 1 918,00 1 918,00 1 916,00 99,9% 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 72 498,00 72 480,83 100,0% 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 44 680,00 44 680,00 100,0% - 1 468,00 1 461,16 99,5% 4120 - Składki na FP - 174,00 173,51 99,7% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 11 840,00 11 840,00 100,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia - 11 926,00 11 925,16 100,0% 4300 - Zakup usług pozostałych - 590,00 588,99 99,8% 4410 - Podróże służbowe krajowe - 1 820,00 1 812,01 99,6% 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - 41 522,00 41 058,81 98,9% 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 22 500,00 22 180,00 98,6% - 1 000,00 996,16 99,6% 4120 - Składki na FP - 150,00 128,16 85,4% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 7 722,00 7 665,00 99,3% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia - 7 851,00 7 850,53 100,0% 4300 - Zakup usług pozostałych - 499,00 469,87 94,2%

4410 - Podróże służbowe krajowe - 1 800,00 1 769,09 98,3% 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 34 902,00 34 320,77 98,3% 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 19 800,00 19 240,00 97,2% - 771,00 770,43 99,9% 4120 - Składki na FP - 101,00 88,34 87,5% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 6 600,00 6 592,00 99,9% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia - 5 640,08 5 640,08 100,0% 4300 - Zakup usług pozostałych - 359,01 359,01 100,0% 4410 - Podróże służbowe krajowe - 1 630,91 1 630,91 100,0% 752 OBRONA NARODOWA 1 000,00 1 000,00 998,18 99,8% 75212 - Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 000,00 998,18 99,8% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia - 50,00 49,90 99,8% 4300 - Zakup usług pozostałych - 200,00 198,28 99,1% 4700 - Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 750,00 750,00 100,0% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 344 000,00 324 000,00 304 140,91 93,9% 75405 - Komendy powiatowe Policji - 10 000,00 10 000,00 100,0% 3000 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 10 000,00 10 000,00 100,0% 75412 - Ochotnicze straże pożarne 157 000,00 127 000,00 125 756,74 99,0% 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 000,00 21 700,00 21 605,00 99,6% 2 700,00 2 700,00 2 619,72 97,0% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 37 300,00 37 300,00 36 840,00 98,8% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 49 000,00 24 900,00 24 612,88 98,8% 4260 - Zakup energii 16 000,00 14 300,00 14 281,96 99,9% 4270 - Zakup usług remontowych 8 000,00 - - - 4280 - Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 2 000,00 1 900,00 95,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 16 000,00 16 200,00 16 148,76 99,7% 500,00 300,00 154,98 51,7% 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia - 200,00 197,44 98,7% 4430 - Różne opłaty i składki 6 000,00 7 400,00 7 396,00 99,9% 75416 - Straż gminna (miejska) 185 000,00 185 000,00 167 032,17 90,3% 3 000,00 3 000,00 1 447,74 48,3% 125 000,00 125 000,00 118 883,93 95,1% 9 500,00 9 500,00 9 466,01 99,6% 24 000,00 24 000,00 21 723,58 90,5% 4120 - Składki na FP 3 500,00 3 500,00 3 096,15 88,5% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 9 000,00 9 000,00 7 390,07 82,1%

4280 - Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 150,00 15,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 1 425,01 28,5% 2 000,00 2 000,00 1 061,95 53,1% 4410 - Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 1 828,73 91,4% 4430 - Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 559,00 55,9% 75421 - Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 2 000,00 1 352,00 67,6% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 614,00 61,4% 4300 - Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 738,00 73,8% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 380 000,00 330 000,00 326 554,57 99,0% 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 380 000,00 330 000,00 326 554,57 99,0% 380 000,00 330 000,00 326 554,57 99,0% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 141 000,00 231 465,85-0,0% 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 115 465,85-0,0% 2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie - 115 465,85-0,0% 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 141 000,00 116 000,00-0,0% 4810 - Rezerwy, w tym: 141 000,00 116 000,00-0,0% rezerwa ogólna 50 000,00 25 000,00-0,0% rezerwa na zarządzanie kryzysowe 91 000,00 91 000,00-0,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 625 113,00 12 873 941,10 12 672 388,34 98,4% 80101 - Szkoły podstawowe 6 290 441,00 5 975 354,53 5 936 109,70 99,3% 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 420 000,00 410 000,00 406 185,72 99,1% - 3 369,74 3 127,78 92,8% 95 700,00 89 500,00 85 795,43 95,9% 3240 - Stypendia dla uczniów 20 500,00 20 500,00 20 487,00 99,9% 3 893 526,00 3 651 916,00 3 643 679,98 99,8% 318 662,00 318 162,00 316 492,03 99,5% 749 504,00 671 921,00 663 489,91 98,7% 4120 - Składki na FP 107 155,00 81 340,00 77 052,20 94,7% 4140 - Wpłaty na PFRON 1 000,00 1 271,00 1 271,00 100,0%

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 3 600,00 160,00 4,4% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 140 218,00 178 667,84 177 950,34 99,6% 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 338,00 59 855,24 57 933,01 96,8% 4260 - Zakup energii 124 300,00 95 217,00 93 846,65 98,6% 4270 - Zakup usług remontowych 115 281,00 103 498,00 103 494,49 100,0% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 2 800,00 3 787,00 3 763,12 99,4% 4300 - Zakup usług pozostałych 29 500,00 31 201,71 30 259,03 97,0% 7 610,00 6 598,00 6 306,14 95,6% 4410 - Podróże służbowe krajowe 7 469,00 8 290,00 8 216,84 99,1% 4420 - Podróże służbowe zagraniczne - 359,00 358,25 99,8% 4430 - Różne opłaty i składki 13 900,00 14 284,00 14 223,78 99,6% 4440 - Odpis na ZFŚS 220 578,00 221 657,00 221 657,00 100,0% 4700 - Szkolenia niebędących członkami korpusu służby 2 400,00 360,00 360,00 100,0% cywilnej 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 366 500,00 383 430,00 369 659,73 96,4% 150 000,00 190 000,00 178 956,41 94,2% 6 200,00 6 000,00 5 259,78 87,7% 153 384,00 134 256,00 133 262,30 99,3% 12 334,00 12 116,00 12 081,27 99,7% 28 674,00 25 704,00 25 133,36 97,8% 4120 - Składki na FP 4 108,00 3 633,00 3 406,60 93,8% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 486,00 1 370,16 92,2% 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 200,00 199,96 100,0% 4260 - Zakup energii 1 376,00 1 693,00 1 647,89 97,3% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 300,00 235,00 235,00 100,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 620,00 620,00 620,00 100,0% 4440 - Odpis na ZFŚS 7 804,00 7 487,00 7 487,00 100,0% 80104 - Przedszkola 3 160 432,00 3 026 785,00 3 003 992,15 99,2% 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane 120 000,00 120 000,00 105 144,46 87,6% 34 400,00 25 800,00 24 391,54 94,5% 2 031 240,00 1 945 894,00 1 944 838,64 99,9% 154 944,00 154 445,00 154 436,84 100,0%

392 620,00 351 782,00 351 675,48 100,0% 4120 - Składki na FP 55 983,00 40 619,00 40 551,31 99,8% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 1 800,00 401,95 22,3% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 71 500,00 84 497,00 83 896,19 99,3% 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 000,00 10 288,00 10 287,55 100,0% 4260 - Zakup energii 84 000,00 59 499,00 58 703,81 98,7% 4270 - Zakup usług remontowych 37 000,00 74 068,00 73 990,21 99,9% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 3 900,00 2 550,00 2 496,00 97,9% 4300 - Zakup usług pozostałych 26 500,00 29 178,00 27 089,09 92,8% 8 700,00 6 365,00 6 272,22 98,5% 4410 - Podróże służbowe krajowe 4 800,00 4 169,00 4 031,63 96,7% 4430 - Różne opłaty i składki 5 800,00 4 257,00 4 249,23 99,8% 4440 - Odpis na ZFŚS 108 945,00 110 395,00 110 395,00 100,0% 4700 - Szkolenia niebędących członkami korpusu służby 2 600,00 1 179,00 1 141,00 96,8% cywilnej 80110 - Gimnazja 1 252 340,00 1 231 316,72 1 221 009,77 99,2% 47 600,00 45 000,00 44 359,37 98,6% 3240 - Stypendia dla uczniów 4 600,00 4 600,00 4 240,00 92,2% 752 485,00 751 387,00 750 438,78 99,9% 60 805,00 60 805,00 60 804,39 100,0% 153 375,00 147 875,00 145 752,82 98,6% 4120 - Składki na FP 21 975,00 19 175,00 17 483,70 91,2% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 160,00 10,7% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 100 000,00 99 663,69 99 387,87 99,7% 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 12 637,03 10 027,35 79,3% 4260 - Zakup energii 23 770,00 16 802,00 16 739,71 99,6% 4270 - Zakup usług remontowych 10 000,00 11 153,00 11 152,26 100,0% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 2 100,00 1 150,00 1 140,00 99,1% 4300 - Zakup usług pozostałych 11 000,00 4 353,00 4 232,09 97,2% 2 800,00 2 045,00 2 008,71 98,2% 4410 - Podróże służbowe krajowe 4 000,00 3 100,00 3 012,46 97,2% 4420 - Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 2 797,00 2 796,26 100,0% 4430 - Różne opłaty i składki 2 500,00 1 297,00 1 297,00 100,0% 4440 - Odpis na ZFŚS 47 330,00 45 977,00 45 977,00 100,0% 4700 - Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 - - - 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 365 000,00 365 000,00 291 297,86 79,8% 4300 - Zakup usług pozostałych 365 000,00 365 000,00 291 297,86 79,8% 80114 - Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół 575 000,00 555 970,00 548 153,76 98,6%

4 800,00 4 800,00 4 694,70 97,8% 393 156,00 364 826,00 361 082,62 99,0% 27 504,00 27 504,00 27 503,15 100,0% 69 617,00 65 617,00 62 716,34 95,6% 4120 - Składki na FP 9 923,00 5 923,00 5 066,59 85,5% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 300,00 300,00 100,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 8 525,00 13 104,00 12 952,85 98,8% 4260 - Zakup energii 7 500,00 7 400,00 7 390,45 99,9% 4270 - Zakup usług remontowych 500,00 400,00 393,60 98,4% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 600,00 470,00 470,00 100,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 27 000,00 37 820,00 37 813,01 100,0% 4 386,00 4 196,00 4 194,84 100,0% 4410 - Podróże służbowe krajowe 3 500,00 4 000,00 3 967,56 99,2% 4430 - Różne opłaty i składki 500,00 620,00 620,00 100,0% 4440 - Odpis na ZFŚS 10 939,00 11 118,00 11 118,00 100,0% 4480 - Podatek od nieruchomości 550,00 550,00 549,00 99,8% 4700 - Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 7 322,00 7 321,05 100,0% 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 66 900,00 65 792,00 50 698,41 77,1% 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 1 000,00 3 000,00 2 024,72 67,5% 4300 - Zakup usług pozostałych 500,00 1 000,00 128,20 12,8% 4410 - Podróże służbowe krajowe 5 000,00 7 000,00 5 393,49 77,0% 4700 - Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 400,00 34 792,00 23 152,00 66,5% 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 428 500,00 416 000,00 404 525,60 97,2% 1 700,00 1 700,00 1 248,18 73,4% 269 037,00 265 709,00 259 572,41 97,7% 20 661,00 18 611,00 18 494,91 99,4% 52 340,00 47 762,00 45 263,23 94,8% 4120 - Składki na FP 7 462,00 4 918,00 3 346,23 68,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 15 497,00 20 528,00 20 355,15 99,2% 4260 - Zakup energii 32 600,00 31 490,00 31 284,16 99,3% 4270 - Zakup usług remontowych 8 571,00 5 158,00 5 158,00 100,0% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 850,00 1 040,00 1 040,00 100,0%

4300 - Zakup usług pozostałych 5 718,00 5 718,00 5 420,92 94,8% 400,00 200,00 184,45 92,2% 4410 - Podróże służbowe krajowe 550,00 350,00 341,96 97,7% 4430 - Różne opłaty i składki 800,00 800,00 800,00 100,0% 4440 - Odpis na ZFŚS 11 214,00 11 716,00 11 716,00 100,0% 4700 - Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100,00 300,00 300,00 100,0% 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 206 540,00 204 869,97 99,2% - 8 600,00 7 571,07 88,0% - 158 897,00 158 282,58 99,6% - 26 581,00 26 577,12 100,0% 4120 - Składki na FP - 3 662,00 3 661,37 100,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia - 5 036,00 5 035,49 100,0% 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 314,00 313,35 99,8% 4260 - Zakup energii - 1 276,00 1 275,46 100,0% 4270 - Zakup usług remontowych - 660,00 660,00 100,0% 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 30,00 30,00 100,0% 4300 - Zakup usług pozostałych - 740,00 740,00 100,0% - 191,00 189,77 99,4% 4410 - Podróże służbowe krajowe - 435,00 416,99 95,9% 4430 - Różne opłaty i składki - 118,00 116,77 99,0% 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 526 644,85 520 963,39 98,9% - 8 900,00 7 979,02 89,7% - 373 940,00 373 324,46 99,8% - 60 567,00 60 449,69 99,8% 4120 - Składki na FP - 8 368,00 8 365,68 100,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia - 20 783,47 20 520,90 98,7% 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 43 446,50 41 503,48 95,5% 4260 - Zakup energii - 5 128,00 4 146,34 80,9% 4270 - Zakup usług remontowych - 2 075,00 1 985,46 95,7%

4280 - Zakup usług zdrowotnych - 10,00 3,88 38,8% 4300 - Zakup usług pozostałych - 1 724,88 1 440,40 83,5% - 609,00 386,87 63,5% 4410 - Podróże służbowe krajowe - 813,00 583,99 71,8% 4430 - Różne opłaty i składki - 280,00 273,22 97,6% 80195 - Pozostała działalność 120 000,00 121 108,00 121 108,00 100,0% 4440 - Odpis na ZFŚS 120 000,00 121 108,00 121 108,00 100,0% 851 OCHRONA ZDROWIA 293 000,00 320 036,00 280 900,19 87,8% 85149 - Programy polityki zdrowotnej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0% 85153 - Zwalczanie narkomani 10 000,00 10 000,00 9 200,00 92,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 6 200,00 88,6% 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 243 000,00 270 036,00 231 700,19 85,8% 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 000,00 4 000,00 1 688,64 42,2% 20 000,00 39 000,00 30 700,00 78,7% 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 450,00 15 450,00 14 417,00 93,3% 15 600,00 5 600,00 5 600,00 100,0% 9 324,00 9 324,00 7 561,99 81,1% 4120 - Składki na FP 813,00 813,00 467,76 57,5% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 77 563,00 77 563,00 75 670,80 97,6% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 32 100,00 39 284,80 33 574,46 85,5% 4220 - Zakup środków żywności 5 000,00 7 000,00 5 208,89 74,4% 4260 - Zakup energii 13 700,00 13 700,00 10 177,72 74,3% 4300 - Zakup usług pozostałych 44 750,00 51 601,20 43 330,69 84,0% 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 200,00 1 200,00 123,96 10,3% 1 500,00 2 500,00 1 520,84 60,8% 4430 - Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 1 657,44 55,2% 85195 - Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0% 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0% 852 POMOC SPOŁECZNA 6 504 000,00 7 696 202,34 7 587 782,63 98,6% 85201 - Placówki opiekuńczowychowawcze 113 000,00 122 000,00 121 846,70 99,9%

4330 - Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst 113 000,00 122 000,00 121 846,70 99,9% 85204 - Rodziny zastępcze 16 000,00 18 000,00 17 880,00 99,3% 4330 - Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst 16 000,00 18 000,00 17 880,00 99,3% 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 2 500,00 2 320,68 92,8% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 300,00 50,00-0,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 1 700,00 50,00-0,0% 4410 - Podróże służbowe krajowe - 300,00 230,68 76,9% 4700 - Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2 100,00 2 090,00 99,5% 85206 - Wspieranie rodziny 42 000,00 47 000,00 42 753,57 91,0% 29 300,00 32 600,00 31 659,28 97,1% 1 600,00 1 600,00 1 534,64 95,9% 5 300,00 6 700,00 5 465,83 81,6% 4120 - Składki na FP 800,00 1 100,00 777,65 70,7% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 200,00 200,00-0,0% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 50,00 25,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 100,00 100,00-0,0% 4410 - Podróże służbowe krajowe 2 800,00 2 800,00 1 573,24 56,2% 4440 - Odpis na ZFŚS 1 100,00 1 094,00 1 093,93 100,0% 4700 - Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 606,00 599,00 98,8% 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 866 000,00 3 425 266,00 3 345 724,34 97,7% - 9 212,00 5 678,20 61,6% 3110 - Świadczenia 2 678 000,00 3 163 500,00 3 091 756,36 97,7% 64 400,00 78 328,00 76 483,84 97,6% 8 600,00 8 546,00 8 544,45 100,0% 113 900,00 164 550,00 162 178,15 98,6% 4120 - Składki na FP 1 100,00 1 130,00 1 083,34 95,9% 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne 36 000,00 51 800,00 50 934,28 98,3% 36 000,00 51 800,00 50 934,28 98,3%

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 998 000,00 1 350 000,00 1 346 909,29 99,8% 3110 - Świadczenia 992 000,00 1 336 000,00 1 335 779,29 100,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 4 530,00 90,6% 4330 - Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst 1 000,00 9 000,00 6 600,00 73,3% 85215 - Dodatki mieszkaniowe 300 000,00 300 724,34 291 721,79 97,0% 3110 - Świadczenia 300 000,00 300 511,96 291 512,66 97,0% - 212,38 209,13 98,5% 85216 - Zasiłki stałe 195 000,00 407 500,00 403 256,12 99,0% 3110 - Świadczenia 195 000,00 407 500,00 403 256,12 99,0% 85219 - Ośrodki pomocy j 940 000,00 959 607,00 958 925,08 99,9% - 2 800,00 2 800,00 100,0% 622 000,00 637 427,00 637 417,49 100,0% 44 000,00 42 970,00 42 963,52 100,0% 115 000,00 113 650,00 113 645,04 100,0% 4120 - Składki na FP 15 000,00 13 510,00 13 483,99 99,8% 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 9 250,00 9 250,00 100,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 33 000,00 31 932,00 31 633,31 99,1% 4260 - Zakup energii 12 000,00 10 412,00 10 369,23 99,6% 4270 - Zakup usług remontowych 2 000,00 7 720,00 7 718,77 100,0% 4280 - Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 500,00 1 500,00 100,0% 4300 - Zakup usług pozostałych 50 000,00 49 050,00 48 978,99 99,9% 2 500,00 1 920,00 1 917,48 99,9% 4410 - Podróże służbowe krajowe 6 000,00 5 000,00 4 876,20 97,5% 4420 - Podróże służbowe zagraniczne 500,00 - - - 4430 - Różne opłaty i składki 9 000,00 7 970,00 7 888,03 99,0% 4440 - Odpis na ZFŚS 18 000,00 17 956,00 17 955,03 100,0% 4480 - Podatek od nieruchomości 1 000,00 880,00 874,00 99,3% 4700 - Szkolenia niebędących członkami korpusu służby 5 000,00 5 660,00 5 654,00 99,9% cywilnej 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 110 000,00 110 000,00 110 000,00 100,0% 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 110 000,00 110 000,00 110 000,00 100,0% zleconych do realizacji stowarzyszeniom 85295 - Pozostała działalność 886 000,00 901 805,00 895 510,78 99,3% 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0% - 506,00 427,03 84,4% - 86,00 72,50 84,3% 4120 - Składki na FP - 13,00 10,31 79,3%

4330 - Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst 396 000,00 336 000,00 331 719,60 98,7% 3110 - Świadczenia 440 000,00 515 200,00 513 281,34 99,6% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 31 000,00 31 000,00 30 457,60 98,3% 14 000,00 14 000,00 14 000,00 100,0% 14 000,00 14 000,00 14 000,00 100,0% 85395 - Pozostała działalność 17 000,00 17 000,00 16 457,60 96,8% 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0% 854 4300 - Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 6 457,60 92,3% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 697 400,00 917 230,00 899 600,57 98,1% 85401 - Świetlice szkolne 623 900,00 640 900,00 631 161,30 98,5% 12 800,00 13 300,00 12 478,08 93,8% 438 040,00 454 148,00 451 555,43 99,4% 36 233,00 35 728,00 35 168,37 98,4% 81 914,00 84 214,00 81 883,66 97,2% 4120 - Składki na FP 11 713,00 10 310,00 7 422,88 72,0% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 4 765,00 7 322,00 7 108,60 97,1% 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 700,00 2 623,00 2 620,03 99,9% 4260 - Zakup energii 2 500,00 4 559,00 4 329,31 95,0% 4270 - Zakup usług remontowych 1 000,00 - - - 4280 - Zakup usług zdrowotnych 540,00 440,00 340,00 77,3% 4300 - Zakup usług pozostałych 1 733,00 858,00 856,94 99,9% 4430 - Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 100,0% 4440 - Odpis na ZFŚS 29 462,00 26 898,00 26 898,00 100,0% 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 27 500,00 31 650,00 29 924,76 94,5% 17 717,00 21 011,00 19 845,83 94,5% 1 181,00 1 181,00 1 179,85 99,9% 3 237,00 4 037,00 3 649,66 90,4% 4120 - Składki na FP 465,00 521,00 350,37 67,2% 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 950,00 1 200,00 1 199,05 99,9% 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 460,00 3 297,00 3 297,00 100,0% 4440 - Odpis na ZFŚS 490,00 403,00 403,00 100,0% 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 46 000,00 244 680,00 238 514,51 97,5% 3240 - Stypendia dla uczniów - 230 680,00 227 020,00 98,4% 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów - 14 000,00 11 494,51 82,1% 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 46 000,00 - - -