Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,18 95, Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego , ,00 69, Zakup usług pozostałych , ,00 69, Izby rolnicze 6 000, ,10 75,02 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,10 75, Pozostała działalność , ,08 100, Zakup usług pozostałych 2 677, ,73 100, Różne opłaty i składki , ,35 100, Transport i łączność , ,63 88, Lokalny transport zbiorowy , ,43 78, Zakup usług pozostałych , ,43 78, Drogi publiczne powiatowe , ,10 99, Zakup usług pozostałych , ,10 93, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 99, Drogi publiczne gminne , ,10 87, Zakup usług remontowych , ,60 93, Zakup usług pozostałych , ,37 83, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,43 87, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,70 89, Gospodarka mieszkaniowa , ,07 84, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,52 95, Zakup usług pozostałych , ,52 95, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,55 82, Zakup usług remontowych , ,14 98, Zakup usług pozostałych , ,44 91,03 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób 4600 prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,95 44, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,02 82, Działalność usługowa , ,11 69, Plany zagospodarownia przestrzennego , ,20 63, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 240,66 24, Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 78, Zakup usług pozostałych , ,54 61, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,91 75, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 1

2 4300 Zakup usług pozostałych , ,91 77, Cmentarze , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Pozostała działalność 3 744,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 744,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,97 89, Urzędy wojewódzkie , ,86 99,90 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 2910 wysokości 2 398, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 100, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,44 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 99, Składki na Fundusz Pracy 6 872, ,41 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,18 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,49 85, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,80 85, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,67 78, Zakup usług pozostałych 6 000, ,80 91, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 75,22 3, Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,56 89, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, ,77 34, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 95, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,60 92, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,38 90, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 87, Składki na Fundusz Pracy , ,69 86, Niepełnosprawnych , ,00 53, Wynagrodzenia bezosobowe , ,35 45, Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 88, Zakup energii , ,08 89, Zakup usług remontowych , ,43 65, Zakup usług zdrowotnych , ,30 65, Zakup usług pozostałych , ,88 87, , ,26 59, Podróże służbowe krajowe , ,39 76, Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,40 31, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT) 3 000,00 0,00 0, służby cywilnej , ,70 81, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,76 60, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,06 87,47 2

3 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 137,52 45, Składki na Fundusz Pracy 50,00 27,79 55, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,03 63, Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 83, Zakup usług pozostałych , ,62 91, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , ,92 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 450,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 77, Składki na Fundusz Pracy 2 500, ,96 84, Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 99, Zakup energii 1 550, ,32 80, Zakup usług remontowych 1 620, ,38 99, Zakup usług zdrowotnych 600,00 172,40 28, Zakup usług pozostałych , ,39 97, ,00 780,73 52,05 pomieszczenia garażowe 6 000, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 500,00 161,90 32, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 730,00 730,00 100, Pozostała działalność , ,08 67, Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,08 67, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 98,97 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 593,09 593,09 100, Składki na Fundusz Pracy 84,56 84,56 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 995, ,93 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 98, Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,40 82, Komendy wojewódzkie Policji , ,25 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,25 100, Ochotnicze straże pożarne , ,89 71, stowarzyszeniom , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,78 73, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 67, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 41, Składki na Fundusz Pracy 1 764,00 771,75 43, Wynagrodzenia bezosobowe , ,40 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 93, Zakup energii , ,34 63, Zakup usług remontowych , ,49 54, Zakup usług zdrowotnych , ,00 49, Zakup usług pozostałych , ,24 76,29 3

4 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 133,73 33, Różne opłaty i składki , ,84 57, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 53, Straż gminna (miejska) , ,38 86, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,40 87, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 90, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,82 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 77, Składki na Fundusz Pracy , ,50 82, Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 83, Zakup usług remontowych , ,50 32, Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,60 70, Zakup usług pozostałych , ,18 37, , ,01 74,86 pomieszczenia garażowe , ,00 93, Podróże służbowe krajowe 3 000, ,84 88, Różne opłaty i składki 3 000, ,00 37, służby cywilnej. 50,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe , ,19 98, Zakup materiałów i wyposażenia 3 168, ,19 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 97, Pozostała działalność , ,69 93, stowarzyszeniom , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 450,00 450,00 100, Zakup energii 5 000, ,27 90, Zakup usług pozostałych , ,42 84, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 93, Obsługa długu publicznego , ,75 21,72 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,75 55,76 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 8110 kredytów i pożyczek , ,75 55, Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji ,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej 2940 subwencji ogólnej za lata poprzednie ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,53 95, Szkoły podstawowe , ,42 96,85 4

5 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,50 98, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,76 90, pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,59 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,56 93, Stypendia dla uczniów , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,70 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,81 97, Składki na Fundusz Pracy , ,75 93, Wynagrodzenia bezosobowe , ,67 76, Nagrody konkursowe 300,00 281,52 93, Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 98, Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek , ,62 98, Zakup energii , ,68 80, Zakup usług remontowych , ,94 99, Zakup usług zdrowotnych , ,50 62, Zakup usług pozostałych , ,29 93, , ,86 74, Podróże służbowe krajowe , ,79 61, Różne opłaty i składki 9 541, ,20 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od nieruchomości 2 280,00 863,00 37, służby cywilnej , ,40 83, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,84 90, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,36 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,33 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 97, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,22 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 90, Składki na Fundusz Pracy 8 304, ,20 74, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, ,48 99, Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 8 000, ,74 95, Zakup usług pozostałych 6 600, ,20 65, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Przedszkola , ,02 93,58 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , ,15 85, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,45 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 98, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,56 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 97, Składki na Fundusz Pracy , ,94 88, Niepełnosprawnych , ,00 92, Wynagrodzenia bezosobowe , ,14 67, Nagrody konkursowe 200,00 184,00 92, Zakup materiałów i wyposażenia , ,35 99,81 5

6 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek , ,14 99, Zakup energii , ,83 94, Zakup usług remontowych , ,46 99, Zakup usług zdrowotnych 6 150, ,00 85, Zakup usług pozostałych , ,19 86, , ,88 88,88 pomieszczenia garażowe , ,04 97, Podróże służbowe krajowe 5 120, ,82 88, Różne opłaty i składki 2 151, ,00 88, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, służby cywilnej , ,60 61, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,75 92, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,47 94, Gimnazja , ,97 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,31 94, Stypendia dla uczniów , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,66 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 98, Składki na Fundusz Pracy , ,14 91, Niepełnosprawnych 8 700, ,00 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,70 87, Zakup materiałów i wyposażenia , ,45 99, Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek , ,85 95, Zakup energii , ,61 81, Zakup usług remontowych , ,76 99, Zakup usług zdrowotnych 5 280, ,80 64, Zakup usług pozostałych , ,58 93, , ,75 75, Podróże służbowe krajowe 8 100, ,12 77, Różne opłaty i składki 6 303, ,80 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od nieruchomości 263,00 263,00 100, służby cywilnej 4 700, ,40 25, Dowożenie uczniów do szkół , ,54 79, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 94, Składki na Fundusz Pracy 550,00 484,46 88, Wynagrodzenia bezosobowe , ,35 94, Zakup materiałów i wyposażenia 4 200, ,92 86, Zakup usług pozostałych , ,05 75, Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół , ,75 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 950,00 936,28 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 98, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,45 92, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 99, Składki na Fundusz Pracy , ,04 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 99,86 6

7 4260 Zakup energii , ,46 99, Zakup usług remontowych 5 380, ,90 100, Zakup usług zdrowotnych 700,00 684,80 97, Zakup usług pozostałych , ,88 99, , ,98 100,00 pomieszczenia garażowe , ,00 100, Podróże służbowe krajowe 600,00 72,80 265, Różne opłaty i składki 300,00 30,00 39, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 39, służby cywilnej , ,60 850, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Szkoły zawodowe , ,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Komisje egzaminacyjne 7 000, ,00 82, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 82, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,76 87, Zakup usług pozostałych , ,00 84, służby cywilnej , ,76 87, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,83 92, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 200, ,65 84, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 94, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,58 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 92, Składki na Fundusz Pracy 9 810, ,70 75, Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 99, Zakup energii , ,13 80, Zakup usług remontowych , ,59 92, Zakup usług zdrowotnych 750,00 319,60 42, Zakup usług pozostałych , ,55 89, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, służby cywilnej. 900,00 500,00 55, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,30 98,10 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , ,97 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,74 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,99 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 97, Składki na Fundusz Pracy , ,13 92, Wynagrodzenia bezosobowe , ,26 92, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 100,00 7

8 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,51 99, Zakup energii , ,04 83, Zakup usług remontowych , ,31 86, Zakup usług zdrowotnych 2 300, ,00 63, Zakup usług pozostałych , ,21 91, , ,04 57, Różne opłaty i składki 350,00 305,00 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, służby cywilnej 1 500,00 595,00 39, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,20 91,23 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,76 79,69 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,72 74, pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 297,00 297,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,36 95, Składki na Fundusz Pracy , ,55 93, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 37,02 35,20 95, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 762, ,75 98, Zakup usług pozostałych , ,37 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Pozostała działalność , ,38 86, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 152, ,31 28, Składki na Fundusz Pracy 344,00 28,67 8, Wynagrodzenia bezosobowe , ,44 36, Zakup materiałów i wyposażenia , ,69 54, Zakup usług zdrowotnych , ,00 98, Zakup usług pozostałych , ,19 80, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,08 99, Ochrona zdrowia , ,85 96, Szpitale ogólne , ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Programy polityki zdrowotnej , ,91 55, Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 189,10 8

9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 52, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 564,31 28, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 80, Zwalczanie narkomanii , ,05 64, Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 165,03 27, Składki na Fundusz Pracy 200,00 23,52 11, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 68, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 314,50 31, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,89 95, stowarzyszeniom , ,00 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 89, Dodatkowe wynagrodzenia pracowników 3 436, ,88 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,58 93, Składki na Fundusz Pracy 3 522, ,52 51, Wynagrodzenia bezosobowe , ,98 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,04 78, Zakup środków żywności , ,68 100, Zakup energii 1 000,00 999,09 99, Zakup usług remontowych 1 200,00 946,01 78, Zakup usług zdrowotnych 300,00 292,40 97, Zakup usług pozostałych , ,20 97, , ,33 93,56 pomieszczenia garażowe , ,73 98, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 682,62 68, Różne opłaty i składki 50,00 6,00 12, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 829, ,00 100, służby cywilnej ,00 300,00 25, Pomoc społeczna , ,83 99, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Domy pomocy społecznej , ,67 100, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,67 100, Ośrodki wsparcia , ,89 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,67 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 99, Składki na Fundusz Pracy 6 357, ,87 90, Niepełnosprawnych 800,00 716,00 89, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 99, Zakup energii , ,37 99, Zakup usług zdrowotnych 709,00 709,00 100,00 9

10 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 96, , ,65 92,27 pomieszczenia garażowe , ,15 98, Podróże służbowe krajowe 118,00 117,01 99, Różne opłaty i składki 14,00 14,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 578, ,47 99, służby cywilnej 3 000, ,80 99, Rodziny zastępcze , ,69 98, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek damorządu terytorialnego , ,69 98, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,66 80, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 400,00 714,63 29, Składki na Fundusz Pracy 340,00 101,68 29, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 83, Zakup materiałów i wyposażenia 550,00 377,52 68, Zakup usług pozostałych 2 400, ,00 100, służby cywilnej 5 150, ,83 98, Wspieranie rodziny , ,54 87, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 87, Składki na Fundusz Pracy 1 530, ,53 82, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 87, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 492,00 98, Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100, Świadczenie wychowawcze , ,39 100, Świadczenia społeczne , ,50 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 100, Składki na Fundusz Pracy 2 984, ,24 99, Niepełnosprawnych 1 332, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 100, Zakup energii 3 430, ,00 100, Zakup usług remontowych , ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 411,00 411,00 100, Zakup usług pozostałych , ,29 100, , ,25 99,95 pomieszczenia garażowe , ,55 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 692, ,00 100, służby cywilnej 4 300, ,32 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,93 99,89 10

11 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,77 78, Świadczenia społeczne , ,54 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 100, Dodatkowe wynagrodzenia pracowników , ,08 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 99, Składki na Fundusz Pracy 2 421, ,41 89, Niepełnosprawnych 2 344, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup energii 4 114, ,54 99, Zakup usług zdrowotnych 311,00 311,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, , ,13 99,93 pomieszczenia garażowe , ,61 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 065, ,96 100, Pozostałe odsetki 5 000, ,88 32, służby cywilnej , ,31 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,54 98, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,54 98,52 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,83 84, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 559,24 55, Świadczenia społeczne , ,95 84, Zakup usług pozostałych 5 000, ,64 60, Dodatki mieszkaniowe , ,30 83, Świadczenia społeczne , ,19 83, Zakup usług pozostałych 452,11 452,11 100, Zasiłki stałe , ,65 98,88 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 2910 wysokości ,00 850,18 5, Świadczenia społeczne , ,47 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,83 97,01 11

12 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 500, ,97 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 100, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,43 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 99, Składki na Fundusz Pracy , ,06 99, Niepełnosprawnych , ,00 71, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 83, Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 80, Zakup energii , ,12 92, Zakup usług remontowych , ,07 85, Zakup usług zdrowotnych 2 300, ,00 65, Zakup usług pozostałych , ,68 84, , ,71 58,05 pomieszczenia garażowe , ,89 87, Podróże służbowe krajowe 2 500, ,38 71, Różne opłaty i składki 200,00 49,00 24, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,77 94, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 665, ,00 100, służby cywilnej , ,51 89, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,88 99, Świadczenia społeczne , ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 114, ,64 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 100, Składki na Fundusz Pracy 1 790, ,36 99, Niepełnosprawnych 1 274, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 816, ,90 99, Zakup usług zdrowotnych 794,00 794,00 100, Podróże służbowe krajowe 3 684, ,45 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 741, , służby cywilnej , ,00 100, Pomoc dla cudzoziemców 2 015, ,00 97, Świadczenia społeczne 2 015, ,00 97, Pozostała działalność , ,03 98,90 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 2910 wysokości 2 000,00 400,00 20, Świadczenia społeczne , ,09 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 82, Zakup energii 3 000, ,61 40, Zakup usług pozostałych 1 656, ,44 91,03 800,00 589,89 73,74 12

13 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 87, Żłobki , ,00 83, pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 83, Pozostała działalność , ,00 91, stowarzyszeniom , ,00 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 48, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 96, Świetlice szkolne , ,61 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,67 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 95, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,41 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,74 95, Składki na Fundusz Pracy , ,29 84, Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 97, Zakup usług pozostałych 1 345,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,39 98, Stypendia dla uczniów , ,04 98, Inne formy pomocy dla uczniów , ,35 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,84 80, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,49 49, Zakup usług remontowych , ,39 46, Zakup usług pozostałych , ,10 78, Gospodarka odpadami , ,22 87, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,21 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 86, Składki na Fundusz Pracy 4 300, ,15 90, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 282,01 5, Zakup usług pozostałych , ,80 87, Podróże służbowe krajowe 700,00 32,00 4, służby cywilnej 1 000,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , ,67 65, Zakup usług pozostałych , ,67 65, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,68 83, Zakup usług pozostałych , ,68 83, Schroniska dla zwierząt , ,00 92, Zakup usług pozostałych , ,00 92, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,39 74, Zakup energii , ,89 83, Zakup usług remontowych , ,03 84, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,47 50,32 13

14 90095 Pozostała działalność , ,39 81, stowarzyszeniom , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 378,18 54, Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 60, Nagrody konkursowe 900,00 900,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 64, Zakup energii , ,38 95, Zakup usług pozostałych , ,65 69,33 Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 4340 jednostek budżetowych , ,00 40, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,96 85, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,24 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,17 98, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,85 99,11 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,85 72, Biblioteki , ,00 99,18 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 79, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99, Pozostała działalność , ,32 96, stowarzyszeniom , ,00 95, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń , ,00 81, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200, ,10 88, Składki na Fundusz Pracy 80,00 49,06 61, Wynagrodzenia bezosobowe , ,93 86, Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 85, Zakup usług pozostałych , ,55 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,96 94, Kultura fizyczna i sport , ,11 96, Obiekty sportowe , ,51 76, Zakup usług pozostałych , ,78 69, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,73 78, Instytucje kultury fizycznej , ,76 99,89 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 zakładu budżetowego , ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,76 98,71 14

15 92695 Pozostała działalność , ,84 96, stowarzyszeniom , ,57 99, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń , ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100, ,17 94, Składki na Fundusz Pracy 200,00 61,25 30, Wynagrodzenia bezosobowe , ,04 69, Nagrody konkursowe 7 000, ,00 97, Zakup materiałów i wyposażnia , ,78 79, Zakup usług pozostałych , ,03 94,29 Razem , ,44 92,92 15