Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Transkrypt

1 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7: na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz. Rozdz. ogółem WYDATKI MAJĄTKOWE , , ,36 41,44% 10,10% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 630 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Pozostała działalność 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,52 32,00% 2,24% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,52 36,31% 1,88% , , ,12 92,86% 1,80% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,40 4,00% 0,00% 0, , ,00 99,97% 0,36% 0, , ,00 99,97% 0,36% , , ,25 42,98% 1,51% , , ,25 42,98% 1,51% , , ,25 96,86% 1,51% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,40 98,19% 1,15% , , ,40 98,19% 1,15% , , ,40 98,19% 1,15% ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,45 78,68% 0,20% 3 714, , ,00 89,92% 0,15% 3 714, , ,00 89,92% 0,15% , , ,45 56,94% 0,05% , , ,45 56,94% 0,05% , , ,70 9,66% 0,60%

2 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenie wychowawcze 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oczyszczanie miast i wsi 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 926 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe ,92 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,83 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,09 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,70 0,00% 0,60% 0, , ,70 8,42% 0,52% 0, , ,00 100,00% 0,08% ,80 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00% ,88 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,01 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4 898,87 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,92 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,48 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4 972,44 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,00 0,00% 0,02% 0, , ,00 0,00% 0,02% 0, , ,00 0,00% 0,02% , , ,51 23,17% 0,52% , , ,00 99,16% 0,16% 0, , ,00 99,16% 0,16% ,52 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,60 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,00 71,42% 0,06% 0, , ,00 71,42% 0,06% 0, , ,51 93,27% 0,21% 0, , ,51 93,27% 0,21% , , ,00 5,04% 0,09% 0, , ,00 3,14% 0,05% , , ,00 0,00% 0,03% ,92 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,92 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,00 100,00% 0,45% 0, , ,00 100,00% 0,45% 0, , ,00 100,00% 0,45% 0, , ,53 97,39% 3,42% 0, , ,53 97,39% 3,42% 0, , ,53 97,39% 3,42%

3 01008 Melioracje wodne Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 2850 wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna 500 HANDEL Pozostała działalność 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych 4600 i innych jednostek organizacyjnych 630 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,01 96,05% 89,90% , , ,73 99,78% 0,17% , , ,19 99,99% 0,14% , , ,19 99,99% 0,14% 215,64 200,00 134,60 67,30% 0,00% 215,64 200,00 134,60 67,30% 0,00% 5 988, , ,94 100,00% 0,03% 117,42 109,92 109,92 100,00% 0,00% 5 870, , ,02 100,00% 0,03% 709, , ,32 98,06% 0,02% 709, , ,32 98,06% 0,02% 709, , ,32 98,06% 0,02% 1 612,22 480,00 457,00 95,21% 0,00% 1 612,22 480,00 457,00 95,21% 0,00% 88,24 100,00 93,89 93,89% 0,00% 324,65 380,00 363,11 95,56% 0,00% 1 199,33 0,00 0,00 0 0,00% , , ,11 85,64% 2,47% , , ,11 85,64% 2,47% , , ,00 100,00% 0,08% 1 600, , ,00 100,00% 0,01% 2 000, , ,00 100,00% 0,02% 300,00 450,00 450,00 100,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 7 942, , ,22 91,77% 0,17% 9 242, , ,42 99,56% 0,13% , , ,37 74,02% 1,06% , , ,90 99,96% 0,85% 1 797, , ,20 99,91% 0,02% , , ,00 99,83% 0,02% 0, , ,00 100,00% 0,11% , , ,13 94,99% 0,87% , , ,13 94,99% 0,87%

4 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie ,77 0,00 0,00 0 0,00% , , ,02 88,38% 0,10% , , ,11 95,92% 0,77% 800,00 0,00 0,00 0 0,00% 6 007,54 0,00 0,00 0 0,00% , , ,83 98,18% 5,55% , , ,84 84,48% 0,19% 0,00 900,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,44 86,94% 0,18% 440,40 450,00 440,40 1,19% 0,00% 8 340,00 500,00 212,00 42,40% 0,00% , , ,99 98,74% 5,37% 0, , ,00 0,17% 0,01% , , ,14 92,67% 0,09% , , ,26 99,27% 1,36% , , ,71 98,80% 1,89% , , ,88 104,94% 2,01% 1 944, , ,00 100,00% 0,01% , , ,37 73,77% 0,21% , ,00 984,00 49,20% 0,01% 0 0,00% ,00 0,00 0,00 799, ,00 984,00 49,20% 0,01% 3 105, , ,37 74,77% 0,21% 0, , ,00 0,00% 0,13% 0, , ,00 0,00% 0,02% 0,00 560,00 560,00 0,00% 0,00% 1 616, , ,03 20,41% 0,01% 89, , ,34 66,35% 0,03% 1 400, , ,00 98,80% 0,01% , , ,64 93,24% 14,13% , , ,00 100,00% 0,51% , , ,00 100,00% 0,26% 3 200, , ,00 100,00% 0,02% 7 150, , ,00 100,00% 0,05% 767, , ,00 100,00% 0,01% 2 400, , ,00 100,00% 0,10% 8 609, , ,00 100,00% 0,07%

5 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4190 Nagrody konkursowe Pozostała działalność 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 141,20 250,00 250,00 100,00% 0,00% 510,27 600,00 600,00 100,00% 0,00% , , ,22 97,66% 0,47% , , ,00 97,88% 0,44% 993, , ,98 97,78% 0,02% 960, , ,24 84,95% 0,01% , , ,60 94,30% 12,48% 2 621, , ,72 97,74% 0,01% , , ,35 94,47% 7,77% , , ,04 99,91% 0,66% , , ,50 64,74% 0,05% , , ,12 91,90% 1,35% , , ,07 85,74% 0,17% 9 887, , ,00 95,22% 0,10% 5 105, , ,08 95,83% 0,03% , , ,71 94,71% 0,47% , , ,92 78,43% 0,12% 8 073,16 500,00 465,95 93,19% 0,00% 2 345, , ,00 99,29% 0,01% , , ,17 99,15% 0,99% , , ,52 93,07% 0,11% , , ,90 86,35% 0,17% 633,20 0,00 0,00 0,00% 0,00% 6 218, , ,69 93,63% 0,03% , , ,00 100,00% 0,26% 542, ,00 431,36 39,21% 0,00% , , ,12 96,43% 0,10% , , ,38 94,88% 0,06% , , ,68 89,60% 0,30% 0, , ,00 0,00% 0,01% 6 957, , ,64 95,53% 0,03% , , ,04 88,72% 0,26% , , ,14 62,03% 0,37% 97,99% 0,09% 3 021, , ,97

6 2880 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wybory do Sejmu i Senatu 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 7 569,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,00 0,00% 0,05% 0, , ,00 0,00% 0,01% 0, , ,00 0,00% 0,01% 0,00 517,00 517,00 0,00% 0,00% 0, , ,97 28,60% 0,09% 0, , ,23 0,00% 0,03% 8 429, , ,97 99,75% 0,09% 100,00% 0,03% , , ,00 850, , ,00 100,00% 0,03% 650, , ,00 100,00% 0,03% 200,00 0,00 0,00 0 0,00% ,32 0,00 0,00 0 0,00% ,00 0,00 0,00 0 0,00% 534,14 0,00 0,00 0 0,00% 75,02 0,00 0,00 0 0,00% 3 453,60 0,00 0,00 0 0,00% 4 480,18 0,00 0,00 0 0,00% 1 624,20 0,00 0,00 0 0,00% 65,18 0,00 0,00 0 0,00% ,00 0,00 0,00 0 0,00% 6 700,00 0,00 0,00 0 0,00% 418,99 0,00 0,00 0 0,00% 54,88 0,00 0,00 0 0,00% 2 645,30 0,00 0,00 0 0,00% 3 095,24 0,00 0,00 0 0,00% 778,80 0,00 0,00 0 0,00% 46,79 0,00 0,00 0 0,00% ,00 0,00 0,00 0 0,00%

7 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 752 OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Powiatowe Policji 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Obrona cywilna Pozostała działalność 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 760,00 0,00 0,00 0 0,00% 368,66 0,00 0,00 0 0,00% 48,91 0,00 0,00 0 0,00% 2 340,50 0,00 0,00 0 0,00% 1 903,53 0,00 0,00 0 0,00% 898,40 0,00 0,00 0 0,00% 126,00 0,00 0,00 0 0,00% 200,00 200,00 200,00 100,00% 0,00% 200,00 200,00 200,00 100,00% 0,00% 200,00 200,00 200,00 100,00% 0,00% , , ,20 75,35% 0,11% 5 050, , ,00 100,00% 0,03% 0, , ,00 100,00% 0,03% 5 050,00 0,00 0,00 0 0,00% 6 200, , ,20 0,00% 0,01% 6 200, , ,20 0,00% 0,01% 1 122, , ,00 86,96% 0,01% 1 122, , ,00 86,96% 0,01% 5 463, , ,00 0,00% 0,06% 4 930, , ,00 0,00% 0,03% 533, , ,00 0,00% 0,03% , , ,57 95,65% 1,27% , , ,57 95,65% 1,27% , , ,58 99,86% 0,24% , , ,99 94,72% 1,03% , , ,33 95,56% 23,37% , , ,44 94,47% 9,65% , , ,81 97,85% 0,55% , , ,60 93,97% 5,98% , , ,99 99,99% 0,51% , , ,27 94,00% 1,19% , , ,24 84,87% 0,13% 5 289, , ,56 96,20% 0,05%

8 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,opinii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,68 98,84% 0,14% , , ,06 99,74% 0,09% , , ,35 89,17% 0,36% 9 209, , ,80 94,94% 0,03% 986,00 660,00 660,00 100,00% 0,00% , , ,28 91,26% 0,17% 2 471, , ,61 99,73% 0,01% 813, , ,61 98,46% 0,01% 861, ,00 756,18 75,62% 0,00% 3 189, , ,00 90,15% 0,02% , , ,40 99,99% 0,37% 0, , ,00 100,00% 0,01% , , ,29 89,15% 0,42% 6 489, , ,13 77,05% 0,02% , , ,67 91,24% 0,28% 5 156, , ,02 99,98% 0,03% , , ,67 86,65% 0,05% 2 175, , ,00 62,86% 0,01% 0,00 460,00 12,91 2,81% 0,00% 881,49 540,00 531,58 98,44% 0,00% 0,00 200,00 0,00 0,00% 0,00% 6 400, , ,31 99,08% 0,02% , , ,26 98,07% 2,94% , , ,00 98,00% 2,77% , , ,26 99,21% 0,17% , , ,50 96,43% 8,95% , , ,30 97,73% 0,43% , , ,98 97,31% 5,52% , , ,14 100,00% 0,43% , , ,39 92,18% 1,07% , , ,72 92,14% 0,14% , , ,13 89,05% 0,03% , , ,57 98,70% 0,18% , , ,37 99,43% 0,11% , , ,57 88,41% 0,35%

9 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,opinii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 3020 zawodowych Wydatki osobowe oraz niezaliczane szkołach artystycznych do wynagrodzeń 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 423, , ,02 96,70% 0,14% 365,00 460,00 458,00 99,57% 0,00% , , ,26 96,23% 0,16% 2 791, , ,21 99,83% 0,02% 0, , ,48 99,82% 0,01% 4 026, , ,29 89,98% 0,02% 4 577, , ,00 92,67% 0,02% , , ,07 99,98% 0,32% 1 555, , ,00 98,81% 0,01% 0,00 325,00 323,00 99,38% 0,00% 1 269, , ,00 99,69% 0,01% , , ,63 89,04% 0,58% , , ,63 89,04% 0,58% , , ,22 89,38% 0,05% 592,50 0,00 0,00 0 0,00% 735,00 820,00 804,72 98,14% 0,00% 3 412, , ,60 99,77% 0,01% 1 189, ,00 875,90 85,87% 0,00% 4 696, , ,00 84,45% 0,03% , , ,72 99,39% 0,55% 798, , ,00 100,00% 0,01% , , ,55 100,00% 0,41% 968, , ,00 100,00% 0,01% 2 508, , ,00 100,00% 0,07% 303, , ,00 100,00% 0,01% 44,44 195,00 195,00 100,00% 0,00% 277,35 770,00 770,00 100,00% 0,00% 23, , ,00 79,97% 0,01% 775, , ,00 100,00% 0,01% 34,00 235,00 235,00 100,00% 0,00% 11,55 120,00 120,00 100,00% 0,00% 274,00 693,17 693,17 100,00% 0,00% 27,79 70,00 70,00 100,00% 0,00%

10 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,opinii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki 2800 zaliczane do sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki 2800 zaliczane do sektora finansów publicznych 852 POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 9,38 40,00 40,00 100,00% 0,00% 9,68 0,00 0,00 0 0,00% 36,78 80,00 80,00 100,00% 0,00% 741, , ,00 100,00% 0,01% 0,00 45,00 45,00 100,00% 0,00% 0,00 20,00 20,00 100,00% 0,00% , , ,27 99,79% 0,23% 1 739,00 0,00 0,00 0 0,00% 968, , ,24 99,19% 0,02% 3 600,00 540,00 500,00 92,59% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,03 99,94% 0,21% , , ,36 96,59% 0,63% 0, , ,36 0,00% 0,03% 0,00 115,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 927,30 0,00% 0,01% 0, , ,06 0,00% 0,02% 0,00 500,00 500,00 0,00% 0,00% 0,00 30,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,00 100,00% 0,11% , , ,00 100,00% 0,11% , , ,00 97,09% 0,49% , , ,00 100,00% 0,44% , , ,00 78,20% 0,05% , , ,94 99,29% 27,30% , , ,46 100,00% 1,89% , , ,46 100,00% 1,89% , , ,78 96,45% 0,13% 96,45% 0,13% , , ,78

11 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe 500,00 500,00 500,00 100,00% 0,00% 500,00 500,00 500,00 100,00% 0,00% , , ,42 99,94% 0,09% 2 290, , ,42 99,59% 0,01% , , ,00 100,00% 0,08% 0, , ,25 99,68% 11,04% 0, , ,90 99,71% 10,85% 0, , ,00 100,00% 0,11% 0, , ,35 95,58% 0,07% 0, , ,00 100,00% 0,01% 0,00 359,00 359,00 100,00% 0,00% 100,00% 8,43% , , ,83 258,03 0,00 0,00 0 0,00% , , ,00 100,00% 7,94% , , ,00 100,00% 0,15% , , ,08 99,99% 0,34% 780,00 886,00 885,75 99,97% 0,01% 95,60% 0,25% , , ,69 91,79 0,00 0,00 0 0,00% , , ,69 95,60% 0,25% , , ,81 99,18% 0,49% , , ,81 99,18% 0,49% , , ,30 99,66% 0,75% , , ,30 99,66% 0,75% 92,00 0,00 0,00 0 0,00% , , ,02 98,35% 1,27%

12 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne 2 186,86 0,00 0,00 0 0,00% , , ,02 98,35% 1,27% , , ,67 96,62% 2,34% 555,12 485,00 484,22 99,84% 0,00% 300, , ,75 97,99% 0,04% , , ,27 98,90% 1,33% , , ,66 99,74% 0,12% , , ,04 93,40% 0,25% 5 526, , ,00 85,13% 0,03% 237,36 55,00 0,00 0,00% 0,00% 2 614, , ,59 98,28% 0,02% , , ,77 83,13% 0,14% 0,00 560,00 551,60 0,00% 0,00% 172,00 400,00 340,00 85,00% 0,00% , , ,13 97,37% 0,25% 3 332, , ,95 83,80% 0,02% 2 791, , ,40 98,78% 0,03% 794, , ,80 99,98% 0,01% , , ,00 100,00% 0,07% 508,80 0,00 0,00 0 0,00% 0,00 15,00 10,49 69,93% 0,00% 60,07 0,00 0,00 0 0,00% 2 986, , ,00 91,83% 0,02% 0,00 840,00 211,00 0,00% 0,00% 0,00 140,00 31,00 0,00% 0,00% 0,00 700,00 180,00 0,00% 0,00% , , ,71 95,49% 0,62% , , ,83 95,52% 0,62% 77,60 150,00 109,88 73,25% 0,00% , , ,37 85,05% 0,75% , , ,58 87,38% 0,41% , , ,49 89,84% 0,32% 1 993, , ,75 99,91% 0,02% 8 234, , ,93 81,42% 0,06% 1 064, , ,90 53,70% 0,01% 144, ,00 408,51 40,85% 0,00%

13 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność 705,55 100,00 4,00 0,00% 0,00% , , ,79 82,44% 0,35% , , ,79 82,36% 0,34% 1 125,00 325,00 325,00 100,00% 0,00% , , ,67 95,19% 9,96% 9 996, , ,70 99,86% 0,03% 2 258,00 0,00 0,00 0 0,00% 106,09 0,00 0,00 0 0,00% 7 632, , ,70 99,82% 0,03% 0, , ,00 100,00% 0,01% , , ,79 93,97% 6,56% , , ,00 100,00% 0,24% 5 100, , ,00 100,00% 0,04% 450, , ,00 100,00% 0,01% 1 541, , ,00 99,61% 0,04% 0, , ,00 31,00% 0,01% , , ,79 93,95% 6,23% , , ,37 99,89% 0,32% 5 000, , ,00 100,00% 0,13% 1 000, , ,00 100,00% 0,02% 400,00 600,00 600,00 100,00% 0,00% 8 119, , ,88 99,58% 0,05% , , ,49 99,86% 0,12% , , ,37 99,58% 0,68% 5 000, , ,00 100,00% 0,13% 1 000, , ,00 100,00% 0,04% 400,00 800,00 800,00 100,00% 0,00% , , ,80 97,63% 0,09% , , ,43 99,79% 0,26% , , ,14 99,98% 0,16% , , ,19 97,11% 2,10% 0,00 200,00 180,00 0,00% 0,00% , , ,84 88,51% 0,45% , , ,63 99,66% 1,01% , , ,72 99,93% 0,64% , , ,25 94,08% 0,26% 538, ,00 598,50 49,88% 0,00% 77,17 190,00 73,50 38,68% 0,00% 5 190, , ,00 99,27% 0,03%

14 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 926 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne Zadania w zakresie kultury fizycznej 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych RAZEM WYDATKI 684, , ,11 98,60% 0,03% 624,07 860,00 771,05 89,66% 0,00% , , ,09 94,36% 0,18% 2 181, , ,00 97,46% 0,01% , , ,94 100,00% 2,66% , , ,94 100,00% 2,26% , , ,94 100,00% 2,26% , , ,00 100,00% 0,28% , , ,00 100,00% 0,28% , , ,00 100,00% 0,11% , , ,00 100,00% 0,11% , , ,50 99,93% 0,38% 0, , ,50 99,68% 0,09% 0,00 800,00 769,50 96,19% 0,00% 0, , ,00 100,00% 0,03% 0, , ,00 99,81% 0,06% , , ,00 100,00% 0,29% , , ,00 100,00% 0,29% , , ,37 84,76% - Sporządził: M.Wróbel

15