ZARZĄDZENIE NR IV/340/17 BURMISTRZ NIEMODLINA. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2016 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR IV/340/17 BURMISTRZ NIEMODLINA z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2016 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1) ) zarządzam, co następuje : 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. 2. Sprawozdanie przekazuje się Radzie Miejskiej w Niemodlinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania. 3. Zarządzenie podlega wykonaniu w trybie prac Burmistrza. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. BURMISTRZ Dorota Koncewicz 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 397, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454

2 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2016 r. Dział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych DOCHODY BIEŻĄCE w tym: , , ,39 100,8% % na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień , , ,39 99,4% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 639, , ,90 100,0% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 639, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 639, Pozostała działalność , ,90 100,0% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,90 100,0% 020 LEŚNICTWO , , ,07 91,7% Gospodarka leśna , , ,07 91,7% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,06 91,7% wpływy z pozostałych odsetek - - 1, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , , ,03 105,2% Dostarczanie wody , , ,03 105,2% 0690 wpływy z różnych opłat , dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , wpływy z usług , , ,25 105,0% 0920 wpływy z pozostałych odsetek , wpływy z różnych dochodów , ,12 67,4%

3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 000, , ,51 103,4% Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,0% 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,0% Drogi publiczne gminne 5 000, , ,51 125,2% 0690 wpływy z różnych opłat 5 000, , ,48 133,5% 0920 wpływy z pozostałych odsetek , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięznej , ,00 100,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,67 102,8% Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,64 102,1% 0690 wpływy z różnych opłat , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,19 98,2% 0830 wpływy z usług , , ,51 100,2% 0920 wpływy z pozostałych odsetek , , wpływy z różnych dochodów , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,03 106,3% 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,70 101,2% 0690 wpływy z różnych opłat , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,55 116,5% 0920 wpływy z pozostałych odsetek , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Plany zagospodarowania przestrzennego 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , , wpływy z pozostałych odsetek , wpływy z różnych dochodów , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,66 104,6% Urzędy wojewódzkie , , ,83 95,0% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,68 95,1%

4 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 100,00 100,00 51,15 51,2% zadań zleconych ustawami Urzędy gmin , , ,86 144,9% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000, , ,10 82,1% 0830 wpływy z usług , , ,55 153,0% 0920 wpływy z pozostałych odsetek , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięznej , wpływy z różnych dochodów 1 000, , ,93 104,9% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,97 100,0% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,97 100,0% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 678, , ,94 99,9% 2 678, , ,94 99,9% 2 678, , ,94 99,9% 752 OBRONA NARODOWA 1 200, , ,00 100,0% Pozostałe wydatki obronne 1 200, , ,00 100,0% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 200, , ,00 100,0% 9 891, , ,01 110,7% Ochotnicze straże pożarne , ,00 100,0% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej , ,00 100,0% Obrona cywilna 4 891, , ,00 100,0% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 891, , ,00 100,0%

5 Straż gminna (miejska) 5 000, , ,01 134,1% 0570 grzywny, mandaty i inne kary 5 000, , ,61 133,2% pieniężne od ludności 0690 wpływy z różnych opłat , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , ,58 101,8% 6 000, , ,24 124,8% 6 000, , ,67 124,6% 0910 wpływy z odsetek , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat , , ,45 96,7% lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 wpływy z podatku od nieruchomości , , ,88 96,0% 0320 wpływy z podatku rolnego , , ,50 93,4% 0330 wpływy z podatku leśnego , , ,61 98,5% 0340 wpływy z podatku od środków transportowych , , ,00 171,4% 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , wpływy z różnych opłat , wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,50 109,5% 0310 wpływy z podatku od nieruchomości , , ,01 109,7% 0320 wpływy z podatku rolnego , , ,61 105,2% 0330 wpływy z podatku leśnego 3 000, ,00 406,60 13,6% 0340 wpływy z podatku od środków transportowych 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn , , ,18 108,1% , , ,01 104,4% 0430 wpływy z opłaty targowej , , ,60 96,1% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 103,6% 0690 wpływy z różnych opłat , wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , wpływy z różnych dochodów - - 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,29 78,6%

6 wpływy z opłaty skarbowej , , ,29 78,6% Wpływy z różnych rozliczeń , , ,80 98,2% 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,80 98,2% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,30 101,8% , , ,00 101,7% , , ,30 105,4% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,98 100,1% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst , , ,00 100,0% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,0% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,0% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,0% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,0% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,0% Różne rozliczenia finansowe 3 000, , ,98 110,7% 0920 wpływy z pozostałych odsetek 3 000, , ,79 418,0% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,19 100,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,96 103,9% Szkoły podstawowe 1 500, , ,19 99,7% 0690 wpływy z różnych opłat , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500, , ,75 91,3% 0920 wpływy z pozostałych odsetek , wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,01 98,2% , ,61 97,3% wpływy do budżetu pozostałości środków finansowch gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , ,00 97,1% , ,00 74,4% , , ,00 100,0%

7 Przedszkola , , ,85 105,2% 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , ,71 117,7% 0920 wpływy z pozostałych odsetek , wpływy z różnych dochodów , , ,70 183,4% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 100,0% Gimnazja , ,68 98,4% 0970 wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,68 96,3% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół - 338,40 419,16 123,9% 0970 wpływy z różnych dochodów , środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów woejwództw, pozyskane z innych źródeł - 338,40 338, Stołówki szkolne i przedszkolne , wpływy do budżetu pozostałości środków finansowch gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 100,0% , ,00 100,0% , ,42 74,1% , ,42 74,1% Pozostała działalność , wpływy z różnych opłat , wpływy z różnych dochodów ,00 -

8 OCHRONA ZDROWIA , , ,23 95,8% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,23 95,8% 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu , , ,23 95,8% 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,38 99,4% Wspieranie rodziny , ,00 100,0% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,0% Świadczenia wychowawcze , ,09 99,4% 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,09 99,4% , , ,72 99,5% 0690 wpływy z różnych opłat , pozostałe odsetki , wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,98 99,6% , , ,81 79,7% , ,00 16,6% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,92 97,1% 0970 wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , , ,65 93,1% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,45 99,5% bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,31 100,0% , , ,31 100,0%

9 Dodatki mieszkaniowe , ,81 98,4% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,81 98,4% Zasiłki stałe , , ,05 99,6% 0970 wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , , ,05 99,4% gmin Ośrodki pomocy społecznej , , ,49 100,1% 0970 wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,49 100,0% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 100,0% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,25 185,9% 0830 wpływy z usług , , ,25 185,9% Pozostała działalność , , ,74 97,2% 0690 wpływy z różnych opłat , , ,54 54,8% 2010 dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 250,00 215,74 86,3% , ,00 100,0% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 100,0% 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - - 0,46 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - - 1, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - - 1, wpływy z pozostałych odsetek - - 1, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,66 99,1% Pomoc materialna dla uczniów , ,66 99,1% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 99,8% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całosci przez budżet państwa w ramach programów rządowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,66 72,2% , , ,97 99,9% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,34 102,0% 0690 wpływy z różnych opłat , wpływy z usług , , ,93 100,6% 0920 wpływy z pozostałych odsetek , wpływy z różnych dochodów , ,48 130,7%

10 Gospodarka odpadami , , ,84 97,3% 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , , ,93 96,8% 0690 wpływy z różnych opłat , wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,52 120,2% 0970 wpływy z różnych dochodów , ,52 120,2% Schroniska dla zwierząt , wpływy z różnych opłat - - 6, wpływy z różnych dochodów , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,78 97,7% 0690 wpływy z różnych opłat , , ,10 95,5% 0970 wpływy z różnych dochodów , ,39 97,5% środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących , ,29 100,0% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 500, ,00 754,27 50,3% wpływy z opłaty produktowej 1 500, ,00 754,27 50,3% Pozostała działalność , , ,72 87,1% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,69 84,9% 0920 wpływy z pozostałych odsetek , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięznej KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 100,0% , ,29 135,5% , ,29 138,4% , ,29 138,4% Pozostała działalność - 300,00 300,00 100,0% otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięznej - 300,00 300,00 100,0%

11 KULTURA FIZYCZNA , , ,04 76,6% Instytucje kultury fizycznej , , ,04 76,6% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,47 108,5% 0830 wpływy z usług , , ,50 66,1% otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięznej - 400,00 400,00 100,0% 0970 wpływy z różnych dochodów , ,07 100,0% RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE , , ,39 100,8%

12 Dział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na r. Wykonanie za 12 m-cy DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,17 107,4% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne , wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,97 110,2% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,97 110,2% 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,74 117,9% % 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , , ,23 109,1% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 70,3% Ochotnicze straże pożarne , ,00 70,3% 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 70,3% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,42 100,0% Różne rozliczenia finansowe , ,42 100,0% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy ( związków gminy) , ,42 100,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Przedszkola , wpływy ze sprzedaży składników majątkowych KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA 921 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , , ,00 - RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,17 107,4% RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE , , ,56 100,9% wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , , ,60 121,0% , , ,54 99,8% OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY , , ,70 101,9%

13 w złotych Dział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na r. Wykonanie za 12 m-cy % WYDATKI BIEŻĄCE , , ,06 97,8% w tym na zadania zlecone , , ,45 99,2% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,44 99,3% Prace geodezyjne-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 639, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 878, Składki na ubezpieczenia społeczne 666, Składki na FP 95, Izby rolnicze , , ,15 99,4% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych , , ,15 99,4% wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , , ,29 99,3% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 100,0% Składki na FP - 339,84 339,84 100,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,69 55,7% Zakup usług remontowych 5 000,00 650,00 639,58 98,4% Zakup usług pozostałych , , ,12 98,6% Podróże służbowe krajowe - 267,44 267,44 100,0% Różne opłaty i składki 1 200, , ,47 99,9% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ , , ,44 98,3% I WODĘ Dostarczanie wody , , ,44 98,3% Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , , ,54 99,0% Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,73 98,4% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,45 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,97 92,5% Składki na FP , , ,00 87,6% Wpłaty na PFRON , , ,00 99,9% Wynagrodzenia bezosobowe , , ,30 87,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,86 100,0% Zakup energii , , ,64 100,0% Zakup usług remontowych , , ,05 99,9% Zakup usług zdrowotnych 1 200, , ,16 87,6% Zakup usług pozostałych , , ,11 100,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 240, , ,22 95,4% Podróże służbowe krajowe , , ,16 98,5%

14 Różne opłaty i składki , , ,20 99,9% Odpis na ZFŚS , , ,51 100,0% Podatek od nieruchomości , , ,00 99,7% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 200,00 146,50 73,3% 7 000, , ,04 97,6% Pozostała działalność , ,00 100,0% Zakup usług pozostałych , ,00 100,0% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,58 79,3% Drogi publiczne powiatowe zadania zlecone , ,00 100,0% Zakup usług remontowych , ,94 100,0% Zakup usług pozostałych , ,06 100,0% Drogi publiczne gminne , , ,23 70,4% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,81 50,1% Zakup usług remontowych , , ,68 68,5% Zakup usług pozostałych , , ,74 81,9% Różne opłaty i składki 6 000, , ,00 58,9% Drogi wewnętrzne , , ,35 64,6% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,41 95,9% Zakup usług remontowych , , ,34 48,9% Zakup usług pozostałych 3 000, , ,60 90,8% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,36 98,2% Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,38 98,8% Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9 000, , ,47 98,1% Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,79 96,8% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,15 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,82 95,5% Składki na FP 7 100, , ,41 84,3% Wpłaty na PFRON 7 500, , ,00 99,8% Wynagrodzenia bezosobowe , , ,27 89,2% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,80 99,9% Zakup energii , , ,59 100,0% Zakup usług remontowych , , ,57 100,0% Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 100,00 42,34 42,3% Zakup usług pozostałych , , ,48 100,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 600, , ,08 99,1% Podróże służbowe krajowe 6 000, , ,21 98,7% Różne opłaty i składki , , ,58 99,7%

15 Odpis na ZFŚS 8 000, , ,80 100,0% Podatek od nieruchomości , , ,00 99,2% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 100,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 2 500, , ,02 98,9% cywilnej Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,98 84,2% Zakup usług pozostałych , , ,89 86,6% Różne opłaty i składki , , ,09 76,3% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 300,00 293,00 97,7% Podatek od towarów i usług (VAT) ,00-0,0% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,87 67,2% Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenie osobowe pracowników Wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,87 67,2% , ,56 100,0% - 786,31 786,29 100,0% Składki na ubezpieczenie społeczne - 437,65 437,65 100,0% Składki na ubezpieczenie społeczne - 134,45 134,45 100,0% Składki na FP - 62,70 62,70 100,0% Składki na FP - 19,27 19,27 100,0% Wynagrodzenia bezosobowe ,06 550,00 50,0% Zakup usług pozostałych , , ,99 76,9% Zakup usług pozostałych , ,31 45,6% Zakup usług pozostałych , ,65 37,6% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,28 98,1% Urzędy wojewódzkie , , ,68 95,1% Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,35 95,3% Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,00 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,38 91,6% Składki na FP 1 629, , ,95 96,5% Rady gmin , , ,53 96,8% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,27 97,9% Zakupy materiałów i wyposażenia 4 000, , ,58 96,7% Zakup usług pozostałych 3 000, , ,71 47,1% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, ,00 754,97 75,5% Urzędy gmin , , ,53 98,4% Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , , ,50 81,3%

16 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,08 99,9% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,39 99,7% Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , ,24 91,0% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,39 97,3% Składki na FP , , ,04 91,9% Wpłaty na PFRON , , ,00 93,2% Wynagrodzenia bezosobowe , , ,93 96,3% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,90 96,5% Zakup energii , , ,42 95,1% Zakup usług remontowych , , ,11 98,7% Zakup usług zdrowotnych 3 000, , ,00 95,3% Zakup usług pozostałych , , ,09 96,4% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,57 85,0% Zakup usług obejmujących tłumaczenie - 250,00 247,50 99,0% Podróże służbowe krajowe , , ,52 91,7% Podróże służbowe zagraniczne 2 000, , ,11 98,1% Różne opłaty i składki , , ,30 96,1% Odpis na ZFŚS , , ,66 100,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,78 89,0% , , ,72 90,7% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,39 90,1% Zakup usług pozostałych , , ,33 92,1% Różne opłaty i składki ,00 501,00 50,1% Pozostała działalność , , ,82 98,2% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,29 96,9% Różne opłaty i składki , , ,53 99,8% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne 2 678, , ,94 99,9% 2 678, , ,94 99,9% 385,00 385,00 382,72 99,4% Składki na FP 55,00 55,00 54,83 99,7% Wynagrodzenia bezosobowe 2 238, , ,00 100,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , ,39 99,9%

17 OBRONA NARODOWA 1 200, , ,00 100,0% Pozostałe wydatki obronne 1 200, , ,00 100,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 200, , ,00 100,0% , , ,50 89,7% Ochotnicze straże pożarne , , ,08 96,3% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 97,3% Składki na ubezpieczenia społeczne 2 700, , ,60 96,7% Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 99,3% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,46 95,3% Zakup energii , , ,08 95,3% Zakup usług remontowych 8 000, Zakup usług zdrowotnych 4 500, Zakup usług pozostałych , , ,50 94,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 100,00 18,44 18,4% Różne opłaty i składki 8 000, , ,00 92,7% Obrona cywilna 4 891, , ,00 100,0% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 088, , ,20 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne 702,70 702,70 702,70 100,0% Składki na FP 100,10 100,10 100,10 100,0% Straż gminna (miejska) , , ,42 85,7% Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 000, , ,17 37,9% Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,03 93,9% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 600, , ,48 99,8% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,66 94,5% Składki na FP 3 500, , ,90 78,8% Zakupy materiałów i wyposażenia 9 000, , ,02 33,5% Zakup usług zdrowotnych 1 000, ,00 270,00 27,0% Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 241,33 4,8% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, ,00 50,98 2,5% Podróże służbowe krajowe 2 000, , ,85 69,1% Różne opłaty i składki 1 000, ,00 537,00 53,7% Zarządzanie kryzysowe 2 000, ,00-0,0% Zakupy materiałów i wyposażenia 1 000, ,00-0,0% Zakup usług pozostałych 1 000, ,00-0,0%

18 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,27 93,1% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek , , ,27 93,1% , , ,27 93,1% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 52,9% Różne rozliczenia finansowe , ,00 100,0% Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie , ,00 100,0% Rezerwy ogólne i celowe , ,00-0,0% Rezerwy, w tym: , ,00-0,0% rezerwa ogólna , ,00-0,0% rezerwa na zarządzanie kryzysowe , ,00-0,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,85 99,0% Szkoły podstawowe , , ,15 99,6% Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , , ,07 99,8% , ,10 95,9% , , ,64 99,1% Stypendia dla uczniów , , ,00 99,9% Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,06 100,0% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,77 99,9% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,01 100,0% Składki na FP , , ,12 100,0% Wpłaty na PFRON 1 000, , ,82 92,2% Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 800,00 600,00 75,0% Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,61 96,9% , , ,90 93,6% Zakup energii , , ,33 95,3% Zakup usług remontowych , , ,56 99,9% Zakup usług zdrowotnych 3 100, , ,64 95,3%

19 Zakup usług pozostałych , , ,39 94,9% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 391, , ,60 97,8% Podróże służbowe krajowe 9 600, , ,11 72,8% Podróże służbowe zagraniczne 500,00 370,00 362,64 98,0% Różne opłaty i składki , , ,49 94,4% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% Podatek od nieruchomości , ,00 100,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 500, , ,29 99,9% , , ,81 99,1% , , ,09 99,7% 5 300, , ,53 98,9% , , ,84 97,7% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 093, , ,84 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,89 99,2% Składki na FP 2 696, , ,54 97,9% Zakupy materiałów i wyposażenia 500, , ,47 99,0% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00 500,00 100,0% Zakup energii 600,00 600,00 600,00 100,0% Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 30,82 15,4% Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 41,79 8,4% Odpis na ZFŚS 3 974, , ,00 100,0% Przedszkola , , ,24 99,2% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,82 93,1% , , ,47 90,9% , , ,49 99,7% , , ,95 100,0% , , ,46 99,7% Składki na FP , , ,30 100,0% Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 - -

20 Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,80 99,8% , , ,51 99,8% Zakup energii , , ,14 95,7% Zakup usług remontowych , , ,08 100,0% Zakup usług zdrowotnych 2 800, , ,29 100,0% Zakup usług pozostałych , , ,79 96,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 200, , ,78 96,9% Podróże służbowe krajowe 5 000, , ,36 99,9% Różne opłaty i składki 4 900, , ,25 95,6% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 3 500, , ,75 99,9% cywilnej Gimnazja , , ,62 97,8% Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , , ,54 90,0% Stypendia dla uczniów 4 600, , ,00 100,0% Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,12 99,5% Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,79 100,0% , , ,33 99,8% Składki na FP , , ,36 100,0% Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00-0,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,27 88,9% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, , ,88 97,1% Zakup energii , , ,00 87,0% Zakup usług remontowych , , ,88 99,2% Zakup usług zdrowotnych 2 100,00 180,00 180,00 100,0% Zakup usług pozostałych , , ,79 42,7% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 800, , ,66 91,7% Podróże służbowe krajowe 4 000, , ,50 88,4% Podróże służbowe zagraniczne 3 000, Różne opłaty i składki 2 501, ,00 832,00 55,4% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, , ,50 99,2% Dowożenie uczniów do szkół , , ,08 99,7% Zakup usług pozostałych , , ,08 99,7% Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół , , ,70 99,8% Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 200, , ,76 76,2%

21 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,32 100,0% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,40 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,60 100,0% Składki na FP 5 320, , ,91 100,0% Wynagrodzenia bezosobowe - 80,00 80,00 100,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,97 100,0% Zakupy materiałów i wyposażenia - 302,77 302,77 100,0% Zakupy materiałów i wyposażenia - 35,63 35,43 99,4% Zakup energii 8 100, , ,93 100,0% Zakup usług remontowych 2 000, , ,20 100,0% Zakup usług zdrowotnych 660,00 660,00 660,00 100,0% Zakup usług pozostałych , , ,10 100,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200, , ,75 100,0% Podróże służbowe krajowe 4 000, , ,11 100,0% Różne opłaty i składki 700,00 335,00 335,00 100,0% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% Podatek od nieruchomości 550,00 549,00 549,00 100,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 5 000, , ,45 100,0% cywilnej Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli , , ,55 92,6% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie , , ,89 91,3% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakupy materiałów i wyposażenia 4 000, , ,73 79,8% Zakup usług pozostałych 200,00 70,00 65,82 94,0% Podróże służbowe krajowe 7 650, , ,55 79,7% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,56 95,7% Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,37 96,2% Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 000, , ,47 61,3% Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,95 97,5% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,52 93,8% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,21 89,0% Składki na FP 7 018, , ,12 72,0% Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,60 99,7%

22 Zakup energii , , ,58 99,5% Zakup usług remontowych , , ,32 96,7% Zakup usług zdrowotnych 940,00 400,00 350,00 87,5% Zakup usług pozostałych 5 750, , ,07 97,3% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 400,00 400,00 100,0% Podróże służbowe krajowe 500,00 134,00 125,38 93,6% Różne opłaty i składki 850,00 564,00 563,15 99,8% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 100,00 200,00 192,00 96,0% , , ,10 97,2% 8 800, , ,81 84,4% , , ,53 97,8% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,71 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,10 92,3% Składki na FP 6 384, , ,81 90,4% Zakupy materiałów i wyposażenia 1 900, , ,34 100,0% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 200, , ,58 100,0% Zakup energii 1 919, , ,00 100,0% Zakup usług remontowych 800, , ,49 100,0% Zakup usług zdrowotnych 150,00 243,00 242,71 99,9% Zakup usług pozostałych 600, , ,78 100,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300, , ,00 100,0% Podróże służbowe krajowe 450, , ,89 99,9% Różne opłaty i składki 490,00 468,00 466,60 99,7% Odpis na ZFŚS 9 458, , ,00 100,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 844,00 843,75 100,0%

23 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,68 98,1% , ,00 100,0% - 174,98 60,10 34,3% Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8 900, , ,54 99,6% Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,42 99,8% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,75 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,34 100,0% Składki na FP 9 441, , ,53 98,8% Wpłaty na PFRON - 350,00 136,18 38,9% Wynagrodzenia bezosobowe - 330,00-0,0% Zakupy materiałów i wyposażenia 7 214, , ,43 89,4% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 979, , ,72 82,0% Zakup energii 6 600, , ,72 83,8% Zakup usług remontowych 1 950, , ,88 96,6% Zakup usług zdrowotnych 20,00 300,00 53,54 17,8% Zakup usług pozostałych 1 950, , ,57 64,7% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800, , ,19 78,4% Podróże służbowe krajowe 1 320, , ,76 63,4% Podróże służbowe zagraniczne - 140,00-0,0% Różne opłaty i składki 770, ,00 688,51 47,1% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 532,00 131,50 24,7% Pozostała działalność , , ,55 100,0% Odpis na ZFŚS , , ,55 100,0% 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,57 93,4% Programy polityki zdrowotnej , Zakup usług pozostałych , Zwalczanie narkomani , , ,72 89,3% Zakupy materiałów i wyposażenia 3 000, , ,72 98,5% Zakup usług pozostałych 7 000, , ,00 85,4%