DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK

Podobne dokumenty
Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/14

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR FB BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9%

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWALA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

plan ,29 zł wykonanie ,36 zł z tego : dochody bieżące plan ,49 zł dochody bieżące wykonanie

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r.

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok zawierające:

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości ,00 wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek:

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 23 marca 2016 r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/W/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy Piaski na 2018 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok

Transkrypt:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2011 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, 2002 r. Nr 113, poz. 984, 2003 r. Nr 149, poz. 1454, 2004 r. Nr 273, poz. 2703, 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, 2009 r. Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 238, poz. 1578, 2011 r. Nr 240, poz. 1429), zarządza się, co następuje: 1. Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011 obejmujące: 1) Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków - zgodnie z Załącznikiem Nr 1, 2) Zestawienie z wykonania planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3) Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4) Część opisową sprawozdania wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informacją w zakresie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych - zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2. Przedstawia się: 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Gródku zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gródku zgodnie z załącznikiem Nr 6. 3. Sporządza się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gródek zgodnie z załącznikiem Nr 7. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Wiesław Kulesza Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 138/12 Wójta Gminy Gródek z dnia 26 marca 2012 r. Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków Wykonanie planu dochodów: Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące % wykonania 600 Transport i łączność 42 000,00 42 000,00 34 322,93 81,72% 0,00 0,00 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 42 000,00 42 000,00 34 322,93 81,72% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 42 000,00 42 000,00 34 322,93 81,72% bieżące razem: 42 000,00 42 000,00 34 322,93 81,72% 0,00 0,00 0 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 20 000,00 100,00% 0,00 0 01095 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 100,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 20 000,00 20 000,00 100,00% 020 Leśnictwo 3 000,00 3 780,00 3 778,78 99,97% 0,00 0,00 0,00 0

3 Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 % wykonania 02001 Gospodarka leśna 3 000,00 3 780,00 3 778,78 99,97% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 3 000,00 3 780,00 3 778,78 99,97% 600 Transport i łączność 1 000,00 1 300,00 1 038,48 79,88% 0,00 0,00 0 60016 Drogi publiczne gminne 1 000,00 1 300,00 1 038,48 79,88% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 738,48 73,85% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 300,00 300,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 162 300,00 174 620,00 177 466,61 101,63% 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 162 300,00 174 620,00 177 466,61 101,63% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0,00 0,00 33 000,00 33 000,00 33 049,40 100,15% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 000,00 100 000,00 98 430,85 98,43% 0830 Wpływy z usług 33 000,00 34 000,00 38 519,57 113,29% 0920 Pozostałe odsetki 300,00 3 000,00 2 846,79 94,89% 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 000,00 4 620,00 4 620,00 100,00% 750 Administracja publiczna 920,00 14 956,00 14 910,90 99,70% 0,00 0,00 0 75011 Urzędy wojewódzkie 400,00 400,00 400,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 100,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 520,00 14 556,00 14 510,90 99,69% 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 520,00 14 550,00 14 503,15 99,68% 756 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6,00 7,75 129,17% 5 780 604,00 5 657 114,00 5 508 579,53 97,37% 0,00 0,00 0

4 Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 % wykonania 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 300,00 1 089,00 1 227,51 112,72% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0,00 0,00 300,00 1 075,00 1 213,51 112,88% 75615 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14,00 14,00 100,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 243 427,00 1 876 622,00 1 734 390,66 92,42% 0,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 536 823,00 1 279 398,00 1 141 228,00 89,20% 0320 Podatek rolny 29 931,00 29 931,00 26 317,76 87,93% 0330 Podatek leśny 655 273,00 551 273,00 550 913,90 99,93% 0340 Podatek od środków transportowych 18 200,00 10 648,00 10 648,00 100,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 200,00 5 350,00 5 261,00 98,34% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22,00 22,00 100,00% 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 640 911,00 1 791 657,00 1 749 198,51 97,63% 0,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 214 277,00 1 214 277,00 1 187 458,10 97,79% 0320 Podatek rolny 189 884,00 189 884,00 175 653,23 92,51% 0330 Podatek leśny 64 850,00 66 500,00 65 845,00 99,02% 0340 Podatek od środków transportowych 64 600,00 70 748,00 74 131,00 104,78% 0360 Podatek od spadków i darowizn 15 000,00 15 000,00 10 781,00 71,87% 0430 Wpływy z opłaty targowej 15 100,00 15 100,00 14 915,00 98,77% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 77 200,00 220 000,00 220 267,65 100,12% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 148,00 147,53 99,68% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 108 600,00 159 479,00 157 925,48 99,03% 0,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 25 000,00 23 448,00 93,79% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 73 600,00 80 397,00 80 396,29 100,00% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 000,00 53 713,00 53 712,90 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 369,00 368,29 99,81% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 768 366,00 1 774 789,00 1 810 355,49 102,00% 0,00 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 753 766,00 1 753 766,00 1 783 664,00 101,70%

5 Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 % wykonania 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 14 600,00 21 023,00 26 691,49 126,96% 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 19 000,00 53 478,00 55 481,88 103,75% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 25 478,00 25 477,70 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 4 000,00 4 414,20 110,36% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 24 000,00 25 589,73 106,62% 0920 Pozostałe odsetki 0,25 758 Różne rozliczenia 4 895 578,00 4 969 798,00 4969996,20 100,00% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0 3 689 095,00 3 770 315,00 3 770 315,00 100,00% 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 689 095,00 3 770 315,00 3 770 315,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 139 388,00 1 139 388,00 1 139 388,00 100,00% 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 139 388,00 1 139 388,00 1 139 388,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 19 265,00 12 265,00 12 463,20 101,62% 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 19 265,00 12 265,00 12 463,20 101,62% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 47 830,00 47 830,00 47 830,00 100,00% 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 47 830,00 47 830,00 47 830,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 237 451,00 257 627,00 258 122,64 100,19% 0,00 5 216,00 4986,31 95,60% 80101 Szkoły podstawowe 3,00 5 563,00 5 616,12 100,95% 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 45,00 45,00 100,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 060,00 4 060,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 3,00 8,00 9,95 124,38% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 150,00 150,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300,00 1 351,17 103,94% 80104 Przedszkola 37 868,00 42 816,00 43 484,40 101,56% 0,00 0,00

6 Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 % wykonania 0690 Wpływy z różnych opłat 37 818,00 41 168,00 40 901,05 99,35% 0920 Pozostałe odsetki 50,00 100,00 105,38 105,38% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 1 030,60 1030,60% 2400 2910 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,01 1 448,00 1 447,36 99,96% 80110 Gimnazja 5,00 2 309,00 2 339,19 101,31% 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 512,00 512,00 100,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00 1 500,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 5,00 5,00 7,19 143,80% 0970 Wpływy z różnych dochodów 292,00 320,00 109,59% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 000,00 307,00 306,46 99,82% 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00 307,00 306,46 99,82% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 198 575,00 162 973,00 169 047,52 103,73% 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 198 520,00 162 897,00 168 965,43 103,73% 0920 Pozostałe odsetki 55,00 76,00 82,09 108,01% 80195 Pozostała działalność 43 659,00 37 328,95 85,50% 5 216,00 4 986,31 95,60% 0920 Pozostałe odsetki 0,33 2700 2707 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 38 443,00 32 342,31 84,13% 4 433,00 4 238,36 95,61% 783,00 747,95 95,52% 852 Pomoc społeczna 679 367,00 774 578,00 768 148,08 99,17% 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 600,00 8 700,00 8 535,36 98,11% 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8,80

7 Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 % wykonania 0980 2360 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600,00 700,00 821,86 117,41% 2 000,00 8 000,00 7 704,70 96,31% 85213 85214 2030 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 14 000,00 11 900,00 11 705,10 98,36% 0,00 0,00 14 000,00 11 900,00 11 705,10 98,36% 272 000,00 318 500,00 313 697,19 98,49% 0,00 0,00 272 000,00 318 500,00 313 697,19 98,49% 85216 Zasiłki stałe 159 000,00 139 094,00 135 379,28 97,33% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 0,00 159 000,00 139 094,00 135 379,28 97,33% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 95 023,00 102 800,00 102 806,94 100,01% 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 23,00 10,00 6,94 69,40% 0970 Wpływy z różnych dochodów 70,00 80,00 114,29% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 95 000,00 102 720,00 102 720,00 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18 000,00 22 000,00 24 440,89 111,09% 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 18 000,00 22 000,00 24 440,89 111,09% 85295 Pozostała działalność 118 744,00 171 584,00 171 583,32 100,00% 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 744,00 7 242,00 7 241,64 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 100 000,00 164 342,00 164 341,68 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 74 096,00 73 836,66 99,65% 73 440,00 73180,75 99,65% 85395 Pozostała działalność 74 096,00 73 836,66 99,65% 73 440,00 73 180,75 99,65% 0970 Wpływy z różnych dochodów 656,00 655,91 99,99% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 71 546,00 71 293,80 99,65%

8 Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich % wykonania 1 894,00 1 886,95 99,63% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 144 903,00 74 574,11 51,46% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 144 903,00 74 574,11 51,46% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 0,00 144 903,00 74 574,11 51,46% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 212 942,00 162 231,00 153 772,68 94,79% 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 377,00 40 087,00 40 599,02 101,28% 2460 2700 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 39 109,00 39 108,45 100,00% 377,00 978,00 1 490,57 152,41% 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 8 151,00 8 150,61 100,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 144,00 144,00 100,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 8 007,00 8 006,61 100,00% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 84 093,00 24 504,00 14 634,33 59,72% 0,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12 700,00 5 424,00 5 553,63 102,39% 0690 Wpływy z różnych opłat 71 393,00 19 063,00 9 063,70 47,55% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17,00 17,00 100,00% 90095 Pozostała działalność 128 472,00 89 489,00 90 388,72 101,01% 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 3,00 3,09 103,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 300,00 1 200,00 400,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 128 472,00 89 186,00 89 185,63 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500,00 535,00 107,00% 0,00 0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 500,00 500,00 100,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500,00 500,00 100,00% 0,00

9 Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 35,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35,00 0,00 % wykonania bieżące razem: 11 973 162,00 12 255 503,00 12 024 759,67 98,12% 0,00 78 656,00 78 167,06 99,38% majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 402 191,00 638 420,00 638 420,00 100,00% 1 402 191,00 638 420,00 638 420,00 100,00% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 402 191,00 638 420,00 638 420,00 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 402 191,00 638 420,00 638 420,00 100,00% 1 402 191,00 638 420,00 638 420,00 100,00% 600 Transport i łączność 250 135,00 250 135,00 100,00% 0,00 0 60016 Drogi publiczne gminne 250 135,00 250 135,00 100,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 250 135,00 250 135,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 781 257,00 411 330,00 407 814,17 99,15% 180 427,00 179 045,00 179 045,00 100,00% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 781 257,00 411 330,00 407 814,17 99,15% 0760 0770 6207 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 180 427,00 179 045,00 179 045,00 100,00% 830,00 830,00 830,00 100,00% 600 000,00 231 455,00 227 939,17 98,48% 180 427,00 179 045,00 179 045,00 100,00% 750 Administracja publiczna 59 372,00 0,00 59 372,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 59 372,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 59 372,00 0,00 59 372,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 720,00 8 720,00 100,00%

10 Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 0,00 0,00 % wykonania 75409 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 8 720,00 8 720,00 100,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie 251 246,00 0,00 0,00 8 720,00 8 720,00 100,00% 137 496,00 0,00 80195 Pozostała działalność 251 246,00 0,00 6207 6330 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 137 496,00 0,00 137 496,00 0,00 113 750,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 363 120,00 383 120,00 84 316,73 22,01% 359 620,00 359 620,00 60 940,73 16,95% 90002 Gospodarka odpadami 359 620,00 359 620,00 60 940,73 16,95% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 359 620,00 359 620,00 60 940,73 16,95% 359 620,00 359 620,00 60 940,73 16,95% 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 20 000,00 20 000,00 100,00% 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00% 90095 Pozostała działalność 3 500,00 3 500,00 3 376,00 96,46% 0,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 500,00 3 500,00 3 376,00 96,46% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500 000,00 500 006,00 500 005,98 100,00% 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6,00 5,98 99,67% 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 6,00 5,98 99,67% 92195 Pozostała działalność 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00%

11 Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna 191 600,00 0,00 % wykonania 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00% 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00% 191 600,00 0,00 92695 Pozostała działalność 191 600,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 191 600,00 0,00 191 600,00 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa majątkowe razem: 3 548 786,00 2 191 731,00 1 889 411,88 86,21% 2 830 706,00 1 677 085,00 1 378 405,73 82,19% Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 220 832,00 220 831,03 100,00% 0,00 0 01095 Pozostała działalność 220 832,00 220 831,03 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0 220 832,00 220 831,03 100,00% 750 Administracja publiczna 78 000,00 105 519,00 104 045,09 98,60% 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 78 000,00 78 000,00 78 000,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 78 000,00 78 000,00 78 000,00 100,00% 75056 Spis powszechny i inne 27 519,00 26 045,09 94,64% 751 75101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 27 519,00 26 045,09 94,64% 994,00 22 588,00 22 583,72 99,98% 0,00 0,00 0,00 994,00 994,00 992,33 99,83%

12 Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 % wykonania 994,00 994,00 992,33 99,83% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 21 594,00 21 591,39 99,99% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 21 594,00 21 591,39 99,99% 852 Pomoc społeczna 1 400 000,00 1 415 967,00 1 414 753,83 99,91% 85212 85213 2010 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 0,00 1 397 000,00 1 403 100,00 1 402 380,28 99,95% 0,00 0,00 1 397 000,00 1 403 100,00 1 402 380,28 99,95% 3 000,00 6 867,00 6 773,55 98,64% 0,00 0,00 3 000,00 6 867,00 6 773,55 98,64% 85295 Pozostała działalność 6 000,00 5 600,00 93,33% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 6 000,00 5 600,00 93,33% bieżące razem: 1 478 994,00 1 764 906,00 1 762 213,67 99,85% 0,00 0,00 Ogółem: 17 042 942,00 16 254 140,00 15 710 708,15 96,66% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 830 706,00 1 755 741,00 1 456 572,79 82,96% Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 w 0690 wpływy z różnych opłat wykonane zostały przez Urząd Gminy Gródek w kwocie 155 zł. Źródłem tych dochodów są wpływy za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych. Dochody z tego tytułu po pozostawieniu w budżecie gminy 5 % należnych gminie dochodów (7,75 zł) były systematycznie i w obowiązujących terminach przekazywane na rachunek bankowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. W 2011 r. z tytułu pobranych opłat za udostępnione dane osobowe, na rachunek dochodów budżetu państwa przekazana została kwota 147,25 zł, natomiast z tytułu zaliczek alimentacyjnych pobranych przez komornika zrealizowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku dochody w kwocie 11.571,10 zł, z czego do budżetu państwa przekazana została kwota 5.785,53 zł, natomiast do budżetu gminy Gródek kwota 5.785,57 zł, oraz z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na zaplanowaną kwotę w rozdziale 85212 0980 5.000,00 zł zrealizowane zostały dochody w kwocie 6.693,31 zł, z czego kwota 4.015,99 zł została

13 przekazana na rachunek dochodów budżetu państwa, a kwota 2.677,32 zł należna gminom - pozostawiona jako dochód w budżecie gminy (1.919,13 zł) bądź przekazana gminom wierzycieli (758,19 zł). Z tytułu wypłaconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowane zostały dochody budżetu państwa w 0920 (pozostałe odsetki) w kwocie 1.878,83 zł, które w całości przekazane zostały na dochody budżetu państwa. Wykonanie planu wydatków: Rodzaj: Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 600 Transport i łączność 302 000,00 462 000,00 437 705,98 94,74% 60014 Drogi publiczne powiatowe 302 000,00 462 000,00 437 705,98 94,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 8 000,00 6 562,16 82,03% 4300 Zakup usług pozostałych 39 000,00 44 000,00 27 760,77 63,09% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 260 000,00 410 000,00 403 383,05 98,39% 801 Oświata i wychowanie 14 081,00 18 081,00 15 917,54 88,03% 80104 Przedszkola 14 081,00 18 081,00 15 917,54 88,03% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14 081,00 18 081,00 15 917,54 88,03% Razem: 316 081,00 480 081,00 453 623,52 94,49% Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 851 Ochrona zdrowia 24 400,00 24 400,00 23 444,21 96,08% 85111 Szpitale ogólne 24 400,00 24 400,00 23 444,21 96,08% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 24 400,00 24 400,00 23 444,21 96,08% Razem: 24 400,00 24 400,00 23 444,21 96,08% Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 731 874,00 551 541,00 549 079,56 99,55% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 727 474,00 547 141,00 544 946,46 99,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 910,48 60,70% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 637,00 2 000,00 402,50 20,13% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 443,00 48 007,00 47 999,97 99,99% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 050 875,00 287 104,00 287 104,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 659 019,00 208 530,00 208 529,51 100,00% 01030 Izby rolnicze 4 400,00 4 400,00 4 133,10 93,93%

14 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 400,00 4 400,00 4 133,10 93,93% 020 Leśnictwo 500,00 500,00 325,00 65,00% 02001 Gospodarka leśna 500,00 500,00 325,00 65,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 500,00 325,00 65,00% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 436,00 3 435,99 100,00% 40095 Pozostała działalność 3 436,00 3 435,99 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 436,00 3 435,99 100,00% 600 Transport i łączność 834 972,00 1 091 007,00 1 045 061,73 95,79% 60004 Lokalny transport zbiorowy 12 000,00 12 000,00 9 787,82 81,57% 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 9 787,82 81,57% 60016 Drogi publiczne gminne 811 410,00 990 966,00 952 452,55 96,11% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 23 000,00 17 428,56 75,78% 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 15 000,00 10 882,00 72,55% 4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00 230 000,00 201 258,15 87,50% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 596 410,00 722 966,00 722 883,84 99,99% 60017 Drogi wewnetrzne 8 000,00 22 100,00 16 881,75 76,39% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 12 600,00 12 177,00 96,64% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 9 500,00 4 704,75 49,52% 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 15 077,00 15 076,23 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77,00 76,23 99,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 750,00 12 750,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 250,00 2 250,00 100,00% 60095 Pozostała działalność 3 562,00 50 864,00 50 863,38 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 500,00 499,38 99,88% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 405,00 405,00 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 462,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 959,00 49 959,00 100,00% 630 Turystyka 3 500,00 2 600,00 2 600,00 100,00% 63095 Pozostała działalność 3 500,00 2 600,00 2 600,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 2 600,00 2 600,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 415 682,00 433 974,00 424 076,26 97,72% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 415 682,00 433 974,00 424 076,26 97,72%

15 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 7 920,00 7 920,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 11 000,00 7 793,56 70,85% 4260 Zakup energii 40 000,00 43 000,00 42 332,33 98,45% 4270 Zakup usług remontowych 9 500,00 9 299,94 97,89% 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 7 000,00 4 995,08 71,36% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 871,00 870,80 99,98% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 000,00 4 000,00 2 918,00 72,95% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 21 000,00 39 766,00 39 765,02 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 500,00 4 500,00 2 433,34 54,07% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 766,00 30 000,00 29 332,76 97,78% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 169 927,00 168 547,00 168 545,99 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 106 489,00 107 870,00 107 869,44 100,00% 710 Działalność usługowa 99 000,00 116 007,00 96 539,48 83,22% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 48 000,00 38 554,00 38 553,38 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00 2 800,00 2 800,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 754,00 753,38 99,92% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 5 000,00 1 500,00 492,00 32,80% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 1 500,00 492,00 32,80% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 44 000,00 50 000,00 43 841,10 87,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 000,00 28 000,00 26 000,00 92,86% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 20 000,00 16 445,10 82,23% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 2 000,00 1 396,00 69,80% 71095 Pozostała działalność 2 000,00 25 953,00 13 653,00 52,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 953,00 13 653,00 52,61% 750 Administracja publiczna 1 666 350,00 1 735 649,00 1 632 091,03 94,03% 75011 Urzędy wojewódzkie 400,00 400,00 400,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 340,00 340,00 340,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52,00 52,00 52,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8,00 8,00 8,00 100,00% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 45 400,00 61 600,00 58 588,85 95,11%

16 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 39 600,00 56 400,00 56 220,00 99,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 868,85 86,89% 4300 Zakup usług pozostałych 4 200,00 4 200,00 1 500,00 35,71% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 546 287,00 1 585 447,00 1 490 042,80 93,98% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600,00 583,00 582,12 99,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 900 462,00 916 422,00 895 494,23 97,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 152,00 62 231,00 62 230,44 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136 060,00 127 254,00 127 224,12 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 000,00 16 131,00 16 040,33 99,44% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 48 000,00 42 821,00 42 091,00 98,30% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 1 200,00 1 200,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 500,00 110 000,00 98 644,56 89,68% 4260 Zakup energii 21 600,00 16 200,00 15 569,10 96,11% 4270 Zakup usług remontowych 23 500,00 21 986,00 20 407,00 92,82% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 781,00 731,00 93,60% 4300 Zakup usług pozostałych 58 000,00 83 000,00 77 093,74 92,88% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 500,00 12 000,00 11 071,24 92,26% 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 600,00 4 300,00 3 953,26 91,94% 10 000,00 7 990,00 7 926,05 99,20% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 35 000,00 35 424,00 35 424,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 10 500,00 10 500,00 9 565,92 91,10% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 600,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 3 590,00 3 589,54 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 663,00 28 672,00 28 671,89 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 100,00 100,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00 8 000,00 6 331,43 79,14% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 60 000,00 9 840,00 16,40% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59 372,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 478,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000,00 16 262,00 16 261,83 100,00% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 000,00 30 000,00 25 487,63 84,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 15 000,00 13 439,21 89,59%

17 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 14 000,00 12 048,42 86,06% 4309 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00% 75095 Pozostała działalność 46 263,00 58 202,00 57 571,75 98,92% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00 22 770,00 22 140,00 97,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 263,00 891,00 891,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 34 541,00 34 540,75 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 461 711,00 454 493,00 429 054,91 94,40% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 15 000,00 15 000,00 9 960,00 66,40% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 15 000,00 15 000,00 9 960,00 66,40% 75406 Straż Graniczna 15 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 15 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 353 741,00 342 572,00 323 555,90 94,45% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 500,00 6 328,00 6 327,62 99,99% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23 000,00 34 000,00 29 174,23 85,81% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 100,00 75 131,00 75 121,45 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 320,00 8 594,00 8 593,73 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 500,00 12 552,00 12 550,34 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 2 025,00 2 024,24 99,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 7 680,00 7 680,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 85 000,00 83 088,76 97,75% 4260 Zakup energii 17 000,00 25 600,00 25 093,94 98,02% 4270 Zakup usług remontowych 7 500,00 26 700,00 24 863,24 93,12% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 668,00 368,00 55,09% 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 7 500,00 6 347,62 84,63% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00 0,00 4370 4400 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 300,00 700,00 672,98 96,14% 20 400,00 18 000,00 18 000,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 14 000,00 6 933,50 49,53% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 200,00 4 194,00 4 193,39 99,99% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300,00 500,00 316,00 63,20% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 1 600,00 807,50 50,47% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 121,00 1 240,00 1 239,36 99,95%

18 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 160,00 10 160,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 5 800,00 1 400,00 34,65 2,48% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 600,00 34,65 5,78% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 200,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 100,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 14 950,00 15 723,00 15 721,81 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 427,00 426,09 99,79% 4120 Składki na Fundusz Pracy 69,00 68,72 99,59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 13 105,00 13 105,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 700,00 700,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 342,00 342,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 970,00 970,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 110,00 110,00 100,00% 75421 Zarządzanie kryzysowe 57 220,00 54 798,00 54 782,55 99,97% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 060,00 42 820,00 42 814,80 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 203,00 3 156,00 3 155,88 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 028,00 6 498,00 6 491,00 99,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 134,00 1 050,00 1 046,94 99,71% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 095,00 1 094,00 1 093,93 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 180,00 180,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 63 200,00 55 353,00 47 345,15 85,53% 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 63 200,00 55 353,00 47 345,15 85,53% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 37 000,00 34 670,00 32 510,00 93,77% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 823,00 4 822,79 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 160,00 80,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 400,00 1 243,00 1 241,25 99,86% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 100,00 17,60 17,60%

19 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000,00 3 000,00 1 030,94 34,36% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 500,00 9 940,00 6 949,81 69,92% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 417,00 1 416,31 99,95% 4990-723,55 757 Obsługa długu publicznego 387 500,00 336 693,00 318 896,01 94,71% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 387 500,00 336 693,00 318 896,01 94,71% 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 2 500,00 11 693,00 11 692,51 100,00% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 385 000,00 325 000,00 307 203,50 94,52% 758 Różne rozliczenia 75 000,00 15 000,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 75 000,00 15 000,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 75 000,00 15 000,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 6 334 186,00 5 847 379,00 5 783 491,69 98,91% 80101 Szkoły podstawowe 2 908 786,00 2 541 751,00 2 530 529,68 99,56% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 355 200,00 348 263,00 348 241,17 99,99% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 103 050,00 81 750,00 81 749,07 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 394 843,00 1 252 500,00 1 252 476,81 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 000,00 92 978,00 92 977,39 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 238 165,00 214 500,00 214 457,68 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 450,00 34 450,00 34 355,44 99,73% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 436,00 57 246,00 57 237,24 99,98% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 4 972,28 99,45% 4260 Zakup energii 198 000,00 218 000,00 209 566,28 96,13% 4270 Zakup usług remontowych 8 500,00 8 500,00 7 263,63 85,45% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 700,00 1 467,00 86,29% 4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 16 120,00 15 817,44 98,12% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 360,00 322,35 89,54% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 000,00 3 700,00 3 438,67 92,94% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 800,00 1 649,30 91,63% 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 097,00 2 097,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 642,00 76 648,00 76 647,03 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 500,00 2 155,70 86,23%

20 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 227 500,00 9 643,00 9 643,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 109 996,00 109 995,20 100,00% 80104 Przedszkola 722 823,00 675 359,00 672 759,71 99,62% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 50 413,00 51 808,00 51 807,20 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 433,00 20 233,00 20 228,95 99,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 462 739,00 421 136,00 420 497,88 99,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 905,00 28 868,00 28 867,04 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 936,00 68 670,00 68 279,46 99,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 570,00 11 080,00 11 013,12 99,40% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 185,00 3 184,36 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 10 201,00 10 200,18 99,99% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500,00 2 500,00 2 483,46 99,34% 4260 Zakup energii 18 000,00 17 500,00 16 777,03 95,87% 4270 Zakup usług remontowych 1 618,00 818,00 817,64 99,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 821,00 693,00 693,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 455,00 10 785,00 10 059,55 93,27% 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 200,00 193,00 191,90 99,43% 900,00 655,00 651,69 99,49% 4410 Podróże służbowe krajowe 428,00 177,00 150,70 85,14% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 631,00 631,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 498,00 24 986,00 24 985,55 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 50,00 50,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 857,00 1 190,00 1 190,00 100,00% 80110 Gimnazja 1 600 216,00 1 537 129,00 1 526 425,06 99,30% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 95 750,00 75 200,00 75 199,09 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 099 034,00 1 050 000,00 1 049 914,31 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 342,00 75 342,00 75 341,13 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 192 246,00 170 000,00 164 313,49 96,65% 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 008,00 30 600,00 30 155,25 98,55% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 099,00 33 099,00 33 077,86 99,94% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500,00 8 500,00 8 495,52 99,95% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 10 000,00 9 208,54 92,09%

21 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 1 226,00 81,73% 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 7 506,59 93,83% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 360,00 348,92 96,92% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 000,00 2 100,00 1 811,11 86,24% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 700,00 1 505,54 88,56% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 737,00 66 728,00 64 837,37 97,17% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 500,00 1 984,34 79,37% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 364 690,00 393 198,00 376 711,90 95,81% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 782,00 781,86 99,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 145 050,00 144 500,00 144 083,71 99,71% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 800,00 10 267,00 10 266,76 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 830,00 22 500,00 22 400,85 99,56% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 850,00 3 550,00 3 504,30 98,71% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 148 480,00 146 565,75 98,71% 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 8 000,00 6 891,05 86,14% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 971,00 971,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 000,00 7 902,05 87,80% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 135,86 27,17% 4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 24 433,00 13 017,50 53,28% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 500,00 7 250,00 7 249,10 99,99% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300,00 600,00 582,00 97,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 805,00 805,00 100,00% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 360,00 1 560,00 1 555,11 99,69% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 005,00 20 305,00 10 467,64 51,55% 4300 Zakup usług pozostałych 12 496,00 11 796,00 8 987,84 76,19% 4410 Podróże służbowe krajowe 7 009,00 7 009,00 1 202,80 17,16% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 500,00 277,00 18,47% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 442 391,00 413 374,00 405 708,65 98,15% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 178 950,00 160 520,00 160 480,58 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 538,00 13 460,00 13 458,73 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 927,00 25 782,00 25 772,00 99,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 670,00 4 276,00 4 155,14 97,17%

22 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 12 991,00 12 867,81 99,05% 4220 Zakup środków żywności 169 650,00 168 653,00 162 306,83 96,24% 4260 Zakup energii 17 567,00 16 347,00 15 795,30 96,63% 4270 Zakup usług remontowych 3 200,00 2 800,00 2 451,83 87,57% 4280 Zakup usług zdrowotnych 604,00 100,00 100,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 1 170,00 1 046,13 89,41% 4410 Podróże służbowe krajowe 72,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 770,00 7 155,00 7 154,30 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 143,00 120,00 120,00 100,00% 80195 Pozostała działalność 274 275,00 266 263,00 260 889,05 97,98% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 560,00 560,00 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99,00 98,88 99,88% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 310,00 255,37 82,38% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 55,00 45,02 81,85% 4127 Składki na Fundusz Pracy 50,00 41,16 82,32% 4129 Składki na Fundusz Pracy 9,00 7,23 80,33% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 320,00 14 650,00 10 790,00 73,65% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 290,00 1 289,99 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 228,00 227,67 99,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 185,00 146,12 78,98% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 904,00 1 899,74 99,78% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 336,00 335,25 99,78% 4300 Zakup usług pozostałych 24 243,00 24 242,31 100,00% 4307 Zakup usług pozostałych 319,00 192,10 60,22% 4309 Zakup usług pozostałych 56,00 33,90 60,54% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 646,00 512,57 79,35% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 755,00 43 214,00 43 213,90 100,00% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 109,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 178 000,00 176 997,84 99,44% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 137 496,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88 504,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 79 334,00 97 178,00 76 467,99 78,69%

23 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 85153 Zwalczanie narkomanii 16 490,00 17 090,00 16 650,91 97,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 1 349,00 910,86 67,52% 4220 Zakup środków żywności 890,00 501,00 500,15 99,83% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 10 240,00 10 239,90 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 100,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 844,00 73 088,00 52 817,08 72,27% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 500,00 5 600,00 5 000,00 89,29% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 465,00 273,42 58,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 20 000,00 18 600,00 93,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 9 800,00 3 457,23 35,28% 4220 Zakup środków żywności 522,00 0,00 4260 Zakup energii 1 322,00 1 969,00 1 002,01 50,89% 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 29 832,00 21 551,76 72,24% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 3 314,00 2 365,56 71,38% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 29,10 5,82% 4430 Różne opłaty i składki 108,00 108,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 800,00 800,00 160,00 20,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 700,00 270,00 38,57% 85195 Pozostała działalność 7 000,00 7 000,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 7 000,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 1 370 600,00 1 492 328,00 1 464 494,31 98,13% 85202 Domy pomocy społecznej 98 948,00 122 357,00 122 356,28 100,00% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 98 948,00 122 357,00 122 356,28 100,00% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000,00 3 000,00 87,60 2,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 87,60 8,76% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 14 000,00 14 936,00 14 631,37 97,96% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 000,00 14 936,00 14 631,37 97,96% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 328 000,00 363 768,00 352 949,77 97,03% 3110 Świadczenia społeczne 322 000,00 357 768,00 352 949,77 98,65% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00%

24 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 85215 Dodatki mieszkaniowe 125 320,00 121 517,00 121 516,08 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 125 320,00 121 517,00 121 516,08 100,00% 85216 Zasiłki stałe 159 000,00 174 676,00 169 224,10 96,88% 3110 Świadczenia społeczne 159 000,00 174 676,00 169 224,10 96,88% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 445 873,00 451 428,00 447 469,54 99,12% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 600,00 3 300,00 3 225,16 97,73% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 301 025,00 308 745,00 308 267,68 99,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 356,00 24 224,00 24 223,68 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 957,00 52 457,00 52 239,55 99,59% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 943,00 5 743,00 5 693,62 99,14% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 236,00 5 088,00 5 088,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 10 400,00 10 220,84 98,28% 4260 Zakup energii 7 150,00 6 180,00 4 939,46 79,93% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 823,00 1 573,00 86,29% 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 200,00 200,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 963,00 13 961,00 13 127,63 94,03% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 0,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00 600,00 506,34 84,39% 1 600,00 1 200,00 1 046,88 87,24% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 200,00 2 828,06 88,38% 4430 Różne opłaty i składki 385,00 371,00 371,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 308,00 11 304,00 11 303,94 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800,00 2 632,00 2 614,70 99,34% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 178 459,00 222 646,00 218 259,57 98,03% 3110 Świadczenia społeczne 176 240,00 220 962,00 217 182,22 98,29% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 240,00 240,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 219,00 1 219,00 702,35 57,62% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 225,00 135,00 60,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 84 172,00 83 875,07 99,65% 85395 Pozostała działalność 84 172,00 83 875,07 99,65% 3119 Świadczenia społeczne 2 826,00 2 825,20 99,97%

25 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 116,00 19 115,76 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 506,00 505,97 99,99% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 007,00 3 006,84 99,99% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 80,00 79,55 99,44% 4127 Składki na Fundusz Pracy 209,00 208,37 99,70% 4129 Składki na Fundusz Pracy 6,00 5,50 91,67% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 780,00 779,37 99,92% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 21,00 20,63 98,24% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 806,00 3 805,38 99,98% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 101,00 100,72 99,72% 4297 4299 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 732,00 2 731,40 99,98% 73,00 72,28 99,01% 4307 Zakup usług pozostałych 41 769,00 41 520,03 99,40% 4309 Zakup usług pozostałych 9 009,00 8 968,07 99,55% 4437 Różne opłaty i składki 127,00 126,65 99,72% 4439 Różne opłaty i składki 4,00 3,35 83,75% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 524 815,00 602 908,00 530 498,97 87,99% 85401 Świetlice szkolne 439 118,00 394 251,00 392 501,52 99,56% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 578,00 19 500,00 19 490,18 99,95% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 301 981,00 273 950,00 273 553,70 99,86% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 274,00 20 334,00 20 333,14 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 699,00 45 500,00 45 164,50 99,26% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 428,00 6 950,00 6 828,22 98,25% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 417,00 6 417,00 6 373,38 99,32% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 200,00 1 200,00 1 138,20 94,85% 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 100,00 100,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 500,00 355,40 71,08% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 841,00 16 550,00 16 414,80 99,18% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 750,00 250,00 33,33% 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 889,00 1 771,11 93,76% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 588,00 1 505,57 94,81% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 258,00 228,68 88,64%

26 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4120 Składki na Fundusz Pracy 43,00 36,86 85,72% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 78 767,00 199 138,00 130 037,53 65,30% 3240 Stypendia dla uczniów 44 000,00 156 979,00 87 938,46 56,02% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 9 335,00 9 279,18 99,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 530,00 25 014,00 25 013,14 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 017,00 1 977,00 1 976,26 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200,00 4 070,00 4 069,10 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 675,00 657,00 656,36 99,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 12,00 11,10 92,50% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 095,00 1 094,00 1 093,93 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 930,00 3 630,00 2 200,00 60,61% 4300 Zakup usług pozostałych 2 443,00 3 143,00 2 200,00 70,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 487,00 487,00 0,00 0,00% 85495 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 3 988,81 99,72% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 000,00 4 000,00 3 988,81 99,72% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 599 123,00 1 596 923,00 1 201 232,53 75,22% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 500,00 4 370,00 4 370,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4 370,00 4 370,00 100,00% 90002 Gospodarka odpadami 477 341,00 500 085,00 138 254,74 27,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 878,00 1 500,00 932,59 62,17% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 44 953,00 42 709,77 95,01% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 26 000,00 11 169,00 11 168,40 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 381,00 19 381,00 11 749,00 60,62% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 359 620,00 359 620,00 60 940,73 16,95% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 462,00 63 462,00 10 754,25 16,95% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 130 760,00 207 339,00 194 079,16 93,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 760,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 7 260,00 6 500,00 89,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 4 201,44 70,02% 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 194 079,00 183 377,72 94,49%

27 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 500,00 14 660,00 14 375,00 98,06% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 800,00 800,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 660,00 660,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700,00 615,00 87,86% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 8 000,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00 4 300,00 95,56% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 228 000,00 253 085,00 246 688,08 97,47% 4260 Zakup energii 170 000,00 225 085,00 222 270,48 98,75% 4270 Zakup usług remontowych 28 000,00 28 000,00 24 417,60 87,21% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 392 800,00 348 862,00 345 899,23 99,15% 2650 6210 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 172 800,00 172 800,00 172 800,00 100,00% 220 000,00 176 062,00 173 099,23 98,32% 90095 Pozostała działalność 355 722,00 267 022,00 257 566,32 96,46% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 6 671,00 6 670,36 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 000,00 130 798,00 130 797,79 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 214,00 6 214,00 6 213,57 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 957,00 20 747,00 20 746,78 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 993,00 2 952,00 2 951,97 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 420,00 420,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 680,00 680,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 48 000,00 46 000,00 40 447,27 87,93% 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 50,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 308,00 7 844,00 7 843,48 99,99% 4480 Podatek od nieruchomości 41 200,00 39 600,00 39 600,00 100,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 216,00 215,10 99,58% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 350,00 880,00 880,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 100,00 2,50% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 661 000,00 716 485,00 706 704,60 98,63%

28 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 6 500,00 8 910,00 6 962,26 78,14% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 3 000,00 2 012,86 67,10% 4260 Zakup energii 5 000,00 5 500,00 4 539,40 82,53% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 410,00 410,00 100,00% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 510 000,00 541 300,00 541 300,00 100,00% 2480 6220 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 460 000,00 501 801,00 501 801,00 100,00% 50 000,00 39 499,00 39 499,00 100,00% 92116 Biblioteki 130 000,00 141 000,00 141 000,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 130 000,00 141 000,00 141 000,00 100,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 500,00 12 275,00 7 649,41 62,32% 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10 000,00 5 374,71 53,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 2 275,00 2 274,70 99,99% 92195 Pozostała działalność 14 000,00 13 000,00 9 792,93 75,33% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000,00 2 000,00 1 999,99 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 1 324,16 66,21% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 000,00 6 468,78 71,88% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00% 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna 503 796,00 214 017,00 205 656,05 96,09% 92601 Obiekty sportowe 92 038,00 89 017,00 80 728,30 90,69% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 96,00 96,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 600,00 18 776,00 18 775,20 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 831,00 1 679,00 1 678,09 99,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 712,00 3 110,00 3 106,84 99,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 422,00 421,11 99,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 18 500,00 16 690,97 90,22% 4260 Zakup energii 20 000,00 16 000,00 13 938,67 87,12% 4270 Zakup usług remontowych 1 800,00 1 800,00 123,00 6,83% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 40,00 40,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 27 500,00 24 764,49 90,05% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00

29 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 095,00 1 094,00 1 093,93 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 125 000,00 125 000,00 124 927,75 99,94% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 125 000,00 125 000,00 124 927,75 99,94% 92695 Pozostała działalność 286 758,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 185 600,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 101 158,00 0,00 Razem: 16 814 143,00 15 449 643,00 14 600 926,33 94,51% Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 220 832,00 220 831,03 100,00% 01095 Pozostała działalność 220 832,00 220 831,03 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 060,00 2 060,02 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 314,00 314,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 200,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 706,00 706,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 216 502,00 216 501,01 100,00% 750 Administracja publiczna 78 000,00 105 519,00 104 045,09 98,60% 75011 Urzędy wojewódzkie 78 000,00 78 000,00 78 000,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 849,00 61 377,00 61 377,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 331,00 7 995,00 7 995,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 3 099,00 3 099,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 400,00 3 361,00 3 361,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 660,00 777,00 777,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 400,00 100,00% 4370 4700 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 660,00 660,00 660,00 100,00% 600,00 331,00 331,00 100,00% 75056 Spis powszechny i inne 27 519,00 26 045,09 94,64% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 350,00 7 350,00 100,00% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8 200,00 8 200,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 535,00 1 287,91 50,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 375,00 148,68 39,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 479,00 8 478,50 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 580,00 580,00 100,00%

30 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 994,00 22 588,00 22 583,72 99,98% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 994,00 994,00 992,33 99,83% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131,00 131,00 130,18 99,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6,00 5,15 85,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 863,00 857,00 857,00 100,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 21 594,00 21 591,39 99,99% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 000,00 12 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 341,00 340,87 99,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 45,00 44,36 98,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 245,00 3 244,04 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 950,00 3 950,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 270,00 1 270,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 743,00 742,12 99,88% 852 Pomoc społeczna 1 400 000,00 1 415 967,00 1 414 753,83 99,91% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 397 000,00 1 403 100,00 1 402 380,28 99,95% 3110 Świadczenia społeczne 1 346 354,00 1 341 577,00 1 341 436,53 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 423,00 24 631,00 24 630,51 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 950,00 1 950,00 1 949,54 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 190,00 23 714,00 23 579,09 99,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy 143,00 93,00 92,07 99,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 702,00 2 701,37 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 40,00 40,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 681,00 5 246,00 5 192,06 98,97% 4410 Podróże służbowe krajowe 75,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 1 093,93 99,99% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 240,00 1 458,00 1 070,18 73,40% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 595,00 595,00 100,00% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3 000,00 6 867,00 6 773,55 98,64% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 000,00 6 867,00 6 773,55 98,64% 85295 Pozostała działalność 6 000,00 5 600,00 93,33% 3110 Świadczenia społeczne 6 000,00 5 600,00 93,33% Razem: 1 478 994,00 1 764 906,00 1 762 213,67 99,85% OGÓŁEM WYDATKI: 18 633 618,00 17 719 030,00 16 840 207,73 95,04%

31 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 138/12 Wójta Gminy Gródek z dnia 26 marca 2012 r. Zestawienie z wykonania planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi W ramach Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działania 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina Gródek sfinansowała w latach 2010-2011 projekt pod nazwą Budowa naturalnych 38 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 1 lokalnej naturalnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gródek o wartości całkowitej 528.653,51 zł, z tego w kwocie 301.354,00 zł ze środków przyznanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich umowa o przyznanie pomocy nr 00022-6921-UM 1000046/10 z dnia 09.07.2010 r. oraz w kwocie 227.299,31 zł ze środków własnych (w tym 217.459,51 zł wydatków kwalifikowanych i 9.840 zł wydatków niekwalifikowalnych) - w 2010 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 23.180 zł, a całkowita realizacja zadania i rozliczenie finansowe nastąpiło w 2011 r. Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2011 r. Plan po zmianach Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 500.645 505.474 505.473,51 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 9.840 9.840,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 307.484 287.104 287.104,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 193.161 208.530 208.529,51 W związku z przystąpieniem do realizacji projektów i planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ich realizacji ze środków budżetu Unii Europejskiej, w 2011 r. poniesione zostały wydatki z budżetu gminy na: " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin Michałowo i Gródek" planowane do realizacji w latach 2011-2014 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion; projekt o łącznej wartości 3.300.013 zł, w tym środki budżetu UE 2.804.945 zł i środki własne 495.068 zł; w 2011 r. poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 15.076,23 zł, z tego na wydatki kwalifikowane w kwocie 15.000 zł (z budżetu UE 12.750 zł, ze środków własnych 2.250 zł) i na wydatki niekwalifikowalne w kwocie 76,23 zł Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2011 r. Plan po zmianach Wykonanie Transport i łączność 600 Infrastruktura telekomunikacyjna 60053 15.077 15.076,23 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 77 76,23 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 12.750 12.750,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 2.250 2.250,00 Projekt Nr 00044-6922-UM1000039/10 pt. Remont świetlic wiejskich w Słuczance i Mieleszkach (umowa o przyznanie pomocy nr 00044-6922- UM1000039/10 z dnia 31.12.2010 r.) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, wartość projektu zrealizowanego 296.789,43 zł, w tym środki EFRROW 179.045 zł, z tego na świetlicę w Słuczance 83.971 zł i na świetlicę w Mieleszkach 95.074 zł. W 2010 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 20.374 zł (w tym na świetlicę w Słuczance 8.540 zł i w Mieleszkach 11.834 zł). W latach ubiegłych poniesione zostały wydatki w kwocie 20.374 zł, a realizacja i zakończenie całkowite zadania oraz rozliczenie finansowe środków z budżetu Unii Europejskiej nastąpiło w 2011 r. Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2011 r. Plan po zmianach Wykonanie Gospodarka mieszkaniowa 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 279.182 276.417 276.415,43 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 2.766 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 169.927 168.547 168.545,99 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 106.489 107.870 107.869,44

32 Planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu inwestycyjnego wspólnie z innymi gminami: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013, Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne Gmina Gródek występuje w roli Partnera w Projekcie, którego realizację planuje rozpocząć Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Projekt ma być realizowany w roku 2013 o wartości kosztorysowej 165.757 zł, w tym udział własny gminy 24.864 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 140.893 zł, z tego na 2011 r. planowana była kwota środków własnych Gminy 10.478 zł, środków UE 59.372 zł Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2011 r. Plan po zmianach Wykonanie Administracja publiczna 750 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 69 850,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 59 372,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 10 478,00 0,00 Projekt pod nazwą "Wiedza gwarancją rozwoju gminy Gródek" o numerze UDAPOKL.09.05.0020525/10-00 realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Gródku jako Partnera na podstawie umowy partnerskiej z dnia 10.11.2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie zorganizowania zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego i matematyki zrealizowany został na łączną wartość 4.986,31 zł, w tym udział środków budżetu Unii Europejskiej wyniósł 4.238,36 zł, a środków budżetu państwa 747,95 zł Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2011 r. Plan po zmianach Wykonanie Oświata i wychowanie 801 Pozostała działalność 80195 5.216 4.986,31 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4017 560 560,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 99 98,88 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 310 255,37 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 55 45,02 Składki na Fundusz Pracy 4127 50 41,16 Składki na Fundusz Pracy 4129 9 7,23 Wynagrodzenia bezosobowe 4177 1.290 1.289,99 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 228 227,67 Zakup materiałów i wyposażenia 4217 1.904 1.899,74 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 336 335,25 Zakup usług pozostałych 4307 319 192,10 Zakup usług pozostałych 4309 56 33,90 Realizacja Projektu pt. Odnaleźć siebie ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 1) Zakończona w dniu 31.01.2010 r. realizacja projektu systemowego nr POKL.07.01.01-20-040/09 pt. Odnaleźć siebie (umowa nr UDA- POKL.07.01.01-20-040/09-00 z dnia 02.07.2009 r.) w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wartość projektu zrealizowanego w okresie 01.07.2009 r. 31.01.2010 r. wyniosła 115.538,66 zł, z tego środki EFS 98.207,86 zł (w 2009 r. w kwocie 95.213,48 zł i w 2010 r. w kwocie 2.994,38 zł), środki budżetu państwa 5.030,82 zł. i z budżetu gminy, jako wkład własny do projektu, wydatkowana została kwota 12.299,98 zł. 2) Projekt pod nazwą Odnaleźć siebie realizowany w okresie 01.02.2010 r. 31.07.2010 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku na podstawie aneksu nr UDA-POKL.07.01.01-20-040/09-01 z dnia 16.03.2010 r. do umowy nr UDA-POKL.07.01.01-20-040/09-00 z dnia 02.07.2009 r. w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wartość projektu zrealizowanego w okresie 01.02.2010 r. 31.07.2010 r. wyniósł 81.277,77 zł, z tego środki EFS 69.086,10 zł, środki budżetu państwa 1.295,67 zł, a wkład własny 10.896 zł. 3) Projekt pod nazwą "Odnaleźć siebie" realizowany w 2011 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku na podstawie Aneksu nr UDAPOKL. 07.01.0120040/0902 do umowy z dnia 02.07.2009 r. o nr UDAPOKL.07.01.0120040/0900 w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013 wartość projektu zrealizowanego w 2011 r. wyniosła 83.875,07 zł, z tego środki EFS 71.293,80 zł, środki budżetu państwa 1.886,95 zł i budżetu gminy, jako wkład własny do projektu 10.694,32 zł. Wyszczególnienie Dział i rozdział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 Plan na 2011 r. Plan po zmianach Wykonanie Pozostała działalność 85395 84.172 83.875,07 Świadczenia społeczne 3119 2.826 2.825,2 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4017 19.116 19.115,76

33 Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2011 r. Plan po zmianach Wykonanie Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 506 505,97 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 3.007 3.006,84 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 80 79,55 Składki na Fundusz Pracy 4127 209 208,37 Składki na Fundusz Pracy 4129 6 5,50 Wynagrodzenia bezosobowe 4177 780 779,37 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 21 20,63 Zakup materiałów i wyposażenia 4217 3.806 3.805,38 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 101 100,72 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4297 2.732 2.731,40 4299 73 72,28 Zakup usług pozostałych 4307 41.769 41.520,03 Zakup usług pozostałych 4309 9.009 8.968,07 Różne opłaty i składki 4437 127 126,65 Różne opłaty i składki 4439 4 3,35 Projekt Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku w ramach działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Gmina Gródek realizuje w latach 2010-2012 projekt o wartości całkowitej 678.352,14 zł, z tego w kwocie 576.599,31 zł ze środków przyznanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz przy udziale wkładu własnego 101.752,83 zł umowa nr UDA- RPPD.05.02.00-20-004/10-00 z dnia 23.06.2010 r. w 2010 r. zrealizowany został pierwszy etap zadania o wartości 255.270,14 zł, w ramach którego do budżetu Gminy wpłynęła dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 216.979,60 zł, natomiast w 2011 r. zrealizowany został drugi etap zadania o wartości 71.694,98 zł, w ramach którego do budżetu gminy wpłynęła dotacja celowa w kwocie 60.940,73 zł; oprócz wydatków kwalifikowanych gmina poniosła na realizację zadania wydatki niekwalifikowalne w 2010 r. w kwocie 9.837,80 zł oraz w 2011 r. w kwocie 11.749 zł. Na rok 2012 pozostał do zrealizowania trzeci etap projektu o wartości 351.387,02 zł, w tym ze środków EFRR w kwocie 298.678,98 zł i ze środków własnych w kwocie 52.708,03 zł. Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2011 r Plan po zmianach Wykonanie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 Gospodarka odpadami 90002 442.463 442.463 83.443,98 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 19.381 19.381 11.749,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 359.620 359.620 60.940,73 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 63.462 63.462 10.754,25 Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 000386930UM1030034/11 z dnia 30.11.2011 r. w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2011-2013, osi 4 "Leader", gminie Gródek przyznane zostało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 189.548 zł na realizację w latach 20112013 projektu "Zagospodarowanie terenów zielonych parku w Gródku" o wartości całkowitej zadania 291.430,71 zł; w 2011 r. poniesione zostały wydatki kwalifikowane w kwocie 12.300 zł (w tym z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.000 zł i ze środków własnych 4.300 zł) oraz wydatki niekwalifikowalne niewliczane do wartości projektu w kwocie 615 zł, Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2011 r. Plan po zmianach Wykonanie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 13.200 12.915,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 700 615,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 8.000 8.000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 4.500 4.300,00

34 Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 000286922UM1000190/10 z dnia 14.07.2011 r. w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, oś: 3. "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 11.08.2011 r. gmina otrzymała dofinansowanie ze środków EFRROW na realizację w latach 2009-2012 projektu "Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach" w kwocie 159.975 zł o wartości całkowitej wydatków kwalifikowanych 259.127,60 zł; w latach 2009-2010 poniesione zostały wydatki w kwocie 20.861 zł, w tym wydatki kwalifikowane 10.370 zł i niekwalifikowalne (poza projektem) 10.491 zł. Realizacja zadania i złożenie wniosku o dofinansowanie planowane jest w latach następnych Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2011 r Plan po zmianach Wykonanie Kultura fizyczna i sport 926 Pozostała działalność 92695 286.758 0 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 185.600 0 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 101.158 0 0 W związku z przystąpieniem do realizacji projektów i planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ich realizacji ze środków budżetu Unii Europejskiej, w 2011 r. poniesione zostały wydatki z budżetu gminy na projekt "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki-Łużany" planowany do realizacji w latach 2011-2013 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Oś: 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działanie: 1.3. Poprawa dostępności regionu, o wartości 325.115 zł, w tym ze środków pomocowych w kwocie 287.203 zł i ze środków własnych w kwocie 37.912 zł w 2011 r. poniesiony został wydatek w kwocie 6.000 zł, Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2011 r Plan po zmianach Wykonanie Transport i łączność 600 Drogi publiczne gminne 60016 6.000 6.000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 6.000 6.000,00 W związku z przystąpieniem do realizacji projektów i planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ich realizacji ze środków budżetu Unii Europejskiej, w 2011 r. poniesione zostały wydatki z budżetu gminy na projekt "Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu Mój Rynek w Gródku" planowany do realizacji w latach 2011-2012 w ramach PROW 2007-2013, oś: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej o wartości 1.219.668 zł wydatków kwalifikowanych, w tym planowane do pozyskania środki z budżetu UE 743.700 zł i środki własne 475.968 zł. W 2011 r. został poniesiony wydatek niekwalifikowalny w kwocie 13.653 zł Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2011 r Plan po zmianach Wykonanie Działalność usługowa 710 Pozostała działalność 71095 25.953 13.653,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 25.953 13.653,00 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 138/12 Wójta Gminy Gródek z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/298/10 Rady Gminy Gródek z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody własne, źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego tych dochodów, dokonywania w nim zmian oraz ich zatwierdzania, od dnia 1 stycznia 2011 r. środki takie gromadzi na wydzielonym rachunku jednostka budżetowa systemu oświaty - Przedszkole Samorządowe w Gródku. Przedszkole Samorządowe w Gródku, zgodnie z 2 pkt 3 Uchwały gromadziło w 2011 r. dochody z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym (0,01 zł) i z wpłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z zajęć wykraczających poza minimum programowe na prowadzenie dodatkowych zajęć, tj. z języka angielskiego

35 (2.596 zł) oraz wydatkowało zgromadzone środki na zorganizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć, tj. opłacono wynagrodzenie za umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego (2.520 zł), opłacono prowizje bankowe związane z funkcjonowaniem wydzielonego rachunku (76 zł) oraz przekazano na dochody budżetu gminy nadwyżkę dochodów (0,01 zł). Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2011 r. Plan po zmianie Wykonanie % Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 0,00 100 DOCHODY 0970 wpływy z różnych dochodów 0920 - pozostałe odsetki 2 000,00 2 596,00 1,00 2 596,00 0,01 Razem I+II 2 000,00 2 597,00 2 596,01 100 100 1 WYDATKI 2 000,00 2 000,00 852,00 42,60 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1,00 0,01 1 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 820,00 2 520,00 2 520,00 100 4300 zakup usług pozostałych 180,00 76,00 76,00 100 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 0,00 100 Razem III+IV 2 000,00 2 597,00 2 596,01 100 Stan należności i zobowiązań, a także kwota odpisu aktualizującego należności i kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie, zarówno na początek jak i na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0,00 zł. Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 138/12 Wójta Gminy Gródek z dnia 26 marca 2012 r. Część opisową sprawozdania wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informacją w zakresie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych Informacja z wykonania budżetu gminy Gródek za 2011 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 28 stycznia 2011 r. uchwałą Rady Gminy Gródek Nr IV/37/11. Niniejsza informacja zgodnie z wymogami art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) jest przedstawiana Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania. Podstawowe dane wynikające z wyżej wymienionej uchwały budżetowej przedstawiają się następująco: 1. Dochody budżetowe 17.042.942 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 13.494.156 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 3.548.786 zł. 2. Wydatki budżetowe 18.633.618 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 14.019.718 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.613.900 zł. 3. Sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 1.303.754 zł z tytułu przypadających do spłaty w 2011 r. pożyczek na wyprzedzające finansowanie oraz rat kredytów zaplanowano z przychodów, których źródłem jest planowany do zaciągnięcia na ten cel kredyt długoterminowy.

36 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.590.676 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 938.748 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 651.928 zł. 5. W trakcie roku budżetowego Rada Gminy dokonała zmian wynikających z realizacji budżetu: - Uchwałą Nr V/48/11 z dnia 31 marca 2011 r., - Uchwałą Nr VII/61/11 z dnia 25 maja 2011 r., - Uchwałą Nr VIII/69/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., - Uchwałą Nr IX/76/11 z dnia 29 lipca 2011 r., - Uchwałą Nr X/79/11 z dnia 10 sierpnia 2011 r., - Uchwałą Nr XII/89/11 z dnia 27 września 2011 r., - Uchwałą Nr XIII/92/11 z dnia 28 października 2011 r., - Uchwałą Nr XIV/103/11 z dnia 30 listopada 2011 r., - Uchwałą Nr XV/107/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. Wójt Gminy, jako organ wykonawczy w ramach uprawnień wynikających z uchwały budżetowej wydał następujące zarządzenia: - Zarządzenie Nr 29/11 z dnia 31 marca 2011 r., - Zarządzenie Nr 39/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r., - Zarządzenie Nr 56/11 z dnia 30 czerwca 2011 r., - Zarządzenie Nr 88/11 z dnia 7 października 2011 r., - Zarządzenie Nr 90/11 z dnia 31 października 2011 r., - Zarządzenie Nr 95/11 z dnia 22 listopada 2011 r., - Zarządzenie Nr 100/11 z dnia 30 listopada 2011 r., - Zarządzenie Nr 105/11 z dnia 14 grudnia 2011 r., - Zarządzenie Nr 108/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. Zmiany planu wynikające z uchwał i zarządzeń były podyktowane: - zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: o kwotę 220.832 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Gródek w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2011 r., o kwotę 27.519 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku, tj. na aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób, dodatki spisowe, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe, o kwotę 21.594 zł na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., w tym na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych, o kwotę 6.100 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o kwotę 3.867 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, o kwotę 6.000 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

37 - zwiększeniem dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę: 64.342 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, o kwotę 9.335 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. Wyprawka szkolna, o kwotę 135.568 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 29.11.2011 r. zablokowana została dotacja celowa w kwocie 62.663 zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków), o kwotę 46.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze, o kwotę 7.720 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2011 r. - zmniejszeniem dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę: 2.100 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, o kwotę 19.906 zł na zasiłki stałe, - zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 81.220 zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 r., - zwiększeniem na podstawie zawiadomienia Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.5.2011.MC z dnia 29.06.201 r. i Nr FB-II.3111.5.2011.MC z dnia 11.10.2011 r. o kwotę 250.135 zł dotacji celowej planowanej w rozdziale 60016 6330 w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarzeczany, - zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.479.2011.BB z dnia 30.11.2011 r. o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w rozdz. 80101 6330 o kwotę 113.750 zł przeznaczonej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła - dla Szkoły Podstawowej w Gródku, - planowanym pozyskaniem środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych: zmniejszeniem dochodów o kwotę 368.853 zł planowanych do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w Waliłach Stacji (ul. Spacerowa, Podleśna, Kwiatowa i Zaułek) i o kwotę 374.538 zł planowanych do pozyskania z budżetu UE na dofinansowanie projektu "Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na nowopowstałych działkach w Gródku (pomiędzy ul. Białostocką i ul. Szkolną) w związku z przeniesieniem planowanej realizacji zadania na lata następne, zmniejszeniem planu dochodów majątkowych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 20.380 zł na realizację zadania związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków i jednej lokalnej w Gródku w oparciu o wartość wynikającą z rozstrzygnięcia przetargu oraz w związku z pomniejszeniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej z tytułu zrealizowania dochodów za karę za opóźnienie w realizacji zadania przez wykonawcę, zmniejszeniem o kwotę 1.382 zł dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania dotyczącego Remontu budynku świetlicy w Słuczance i Mieleszkach do wysokości faktycznego udziału środków pochodzących z dofinansowania, zmniejszeniem planowanych do pozyskania środków w kwocie 59.372 zł na realizację zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" na podstawie zawiadomienia o realizacji projektu w 2013 r., zmniejszeniem planowanych do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej dochodów w kwocie 137.496 zł w związku z realizacją zadania Remont elewacji z termomodernizacją budynku Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Załukach z własnych środków budżetu gminy, zmniejszeniem planowanych do pozyskania środków o kwotę 32.300 zł w zakresie odstąpienia od realizacji w bieżącym roku zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wokół zalewu w Zarzeczanach w ramach Projektu Puszcza Knyszyńska. NATURA tuż za miastem kanalizacja ruchu turystycznego poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej, a także o kwotę 159.300 zł w związku z przeniesieniem realizacji projektu związanego z zagospodarowaniem terenów rekreacyjno-sportowych przy zbiorniku wodnym w Zarzeczanach na rok 2012, - przekazaniem dotacji przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8.720 zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych: pompy szlamowej dla OSP Gródek i sprzętu ochrony dróg oddechowych (aparatu powietrznego) dla OSP Bobrowniki,

38 - kontynuacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku, działający w imieniu Gminy Gródek, realizacji Projektu systemowego Odnaleźć siebie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (71.546 zł), budżetu państwa (1.894 zł) i dochodów własnych gminy (10.732 zł) w ramach umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego, - zwrotem nadmiernie pobranej w 2010 r. dotacji podmiotowej na cele oświatowe związane z prowadzeniem oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w kwocie 791,44 zł, dotacji celowej na zwrot kosztów dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu na ucznia zamieszkałego na terenie gminy Gródek i uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy w kwocie 655,92 zł, dotacji celowej na zadanie inwestycyjne udzielonej dla instytucji kultury w kwocie 5,98 zł oraz przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji celowej na zadanie inwestycyjne w kwocie 20.000 zł i przedmiotowej w kwocie 8.006,61 zł, - przystąpieniem przez Publiczne Gimnazjum w Gródku do realizacji Projektu Wiedza gwarancją rozwoju gminy Gródek współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Umowy partnerskiej z Kancelarią Prawno-Finansową zadanie polegające na zorganizowaniu przez Publiczne Gimnazjum w Gródku zajęć dodatkowych z matematyki i j. angielskiego zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 5.216 zł, w tym w zakresie środków UE - 4.433 zł i środków budżetu państwa - 783 zł, - kontynuacją przez Gminę Gródek współpracy zainicjowanej w 2010 r. z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w celu przeprowadzenia dodatkowych uzupełniających lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych uczniów klas trzecich gimnazjum gminnego, w tym zwłaszcza uczniów pragnących kontynuować naukę w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnokształcących (środki na dofinansowanie w rozdziale 80195 2700 w kwocie 14.200 zł), - zawartą umową z dnia 14.03.2011 r. i aneksem nr 1/30/2011 z dnia 13.12.2011 r. z Wojewodą Podlaskim o przekazaniu gminie środków z Funduszu Pracy w kwocie 24.242,31 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (rozdział 80195 2700), - przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dotacji w kwocie do 39.108,45 zł na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek (rozdział 90002 2460). Zmiany dochodów miały bezpośrednie przełożenie na dokonanie zmian w planie wydatków w odpowiednich rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne planowane wielkości budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą: 1) dochody w kwocie 16.254.140 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 14.062.409 zł, b) majątkowe w wysokości 2.191.731 zł, 2) wydatki w kwocie 17.719.030 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 14.544.332 zł, b) majątkowe w wysokości 3.174.698 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 1.464.890 zł są przychody pochodzące z: a) planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 688.748 zł, b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 776.142 zł. Na spłatę przypadających w 2011 roku rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie przeznaczono rozchody w wysokości 1.303.754 zł, z tego na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 804.254 zł i na spłatę otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 499.500 zł. Na pokrycie rozchodów zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2011 r. w wysokości 1.303.754 zł.

39 Źródłem pokrycia zaplanowanej po stronie rozchodów pożyczki z budżetu gminy w kwocie 12.292 zł są wolne środki. W 2011 r. spłacone zostały raty kredytów w kwocie 499.500 zł, w tym na udział własny gminy w realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 97.407,84 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 804.253,31 zł. Na ten cel zaciągnięty został kredyt. 1. REALIZACJA BUDŻETU Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 15.710.708,15 zł, co stanowi 96,66 % planu, zaś wydatki w kwocie 16.840.207,73 zł, co stanowi 95,04 % planu. W strukturze zaplanowanych dochodów w kwocie 16.254.140 zł, udział dochodów bieżących wynosi 14.062.409 zł, co stanowi 86,52 % dochodów planowanych ogółem, natomiast udział dochodów majątkowych wynosi 2.191.731 zł, tj. 13,48 % planowanych dochodów ogółem, natomiast w strukturze zrealizowanych dochodów, udział dochodów bieżących wynosi 13.821.296,27 zł, co stanowi 87,97 % dochodów wykonanych ogółem i 96,36 % zaplanowanej kwoty dochodów bieżących, natomiast udział dochodów majątkowych wynosi 1.889.411,88 zł, tj. 12,03 % wykonanych dochodów ogółem i 86,21 % zaplanowanej kwoty dochodów majątkowych. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 14.544.332 zł zostały wykonane w kwocie 14.103.471,65 zł, tj. w 96,97 %, natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 3.174.698 zł zostały wykonane w kwocie 2.736.736,08 zł, co stanowi 86,50 %. INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM BUDŻETU Na dzień 31 grudnia 2011 r. budżet zamknął się deficytem w wysokości 1.129.499,58 zł. A. ANALIZA DOCHODÓW W 2011 roku Gmina realizowała dochody z tytułu trzech rodzajów zadań, tj. dochody bieżące w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (plan 42.000 zł, wykonanie 34.322,93 zł), zadań własnych (plan 14.447.234 zł, wykonanie13.914.171,55 zł) w tym dochody bieżące (plan 12.255.503 zł, wykonanie 12.024.759,67 zł) i dochody majątkowe (plan 2.191.731 zł, wykonanie 1.889.411,88 zł) oraz dochody bieżące w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (plan 1.764.906 zł, wykonanie 1.762.213,67 zł). Dochody własne bieżące, w obecnym kształcie budżetu gminy, stanowią najistotniejsze źródło finansowania, ich plan stanowi 75,40 % zaplanowanych dochodów ogółem (ze wszystkich rodzajów zadań). Stopień realizacji bieżących dochodów własnych wynosi na koniec roku 98,12 % w stosunku do zaplanowanej kwoty. Osiągnięty wskaźnik pozwala stwierdzić, iż realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 879.251,03 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty. Na zrealizowaną kwotę dochodów składa się: - w rozdziale 01010 otrzymana dotacja celowa w kwocie 337.066 zł w ramach ostatecznego finansowego rozliczenia projektu realizowanego w 2010 r. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Waliły-Stacja, oraz dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 301.354 zł na dofinansowanie projektu związanego z budową naturalnych 38 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków i 1 lokalnej, - w rozdziale 01095 otrzymana dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Gródek w kwocie 220.831,03 zł oraz darowizna pieniężna na poprawę infrastruktury gminy Gródek w kwocie 20.000 zł. 020 - Leśnictwo Dochody w rozdziale 02001 wyniosły 3.778,78 zł i dotyczą opłat przekazanych gminie przez Nadleśnictwa: Supraśl, Krynki, Żednia i Waliły za dzierżawę obwodów łowieckich.

40 600 Transport i łączność Na zrealizowane w dziale 600 dochody w kwocie 285.496,41 zł składa się dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 34.322,93 zł zrealizowana w rozdziale 60014, którą gmina otrzymała na mocy zawartego porozumienia z Powiatem Białostockim (dotacja wpłynęła w kwocie 42.000 zł, ale niewykorzystaną część dotacji w kwocie 7.677,07 zł zwrócono na rachunek budżetu Powiatu w dniu 30.12.2011 r.), oraz zrealizowane w rozdziale 60016 opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 738,48 zł, darowizna pieniężna w kwocie 300 zł i dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zarzeczany w kwocie 250.135 zł. 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody wykonane w rozdziale 70005 wynoszą 585.280,78 zł i stanowią 99,86 % zaplanowanej kwoty. Dotyczą wpłaty w wysokości 21.884,57 zł za użytkowanie wieczyste gruntów i w wysokości 11.164,83 zł za trwały zarząd, dochodów z najmu i dzierżawy, które wykonano w 98,43 %, tj. w kwocie 98.430,85 zł. Dotyczą one wpłat za najem i dzierżawę składników majątkowych, w tym za uprawy ogrodowe, najem garaży, lokali socjalnych, pomieszczeń i gruntów, służebność gruntową. Największe dochody z tego tytułu wpłynęły od TP S.A., POLKOMTEL S.A, GEEST Sp. z o.o., Biuro Usług Księgowych, W 2011 r. dokonano sprzedaży nieruchomości gminnych, w tym działek, także zrealizowano dochody z tytułu ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy wyniosło 227.939,17 zł, co stanowi 98,48 % planu. Pozostałe wpłaty: w kwocie 830 zł dotyczą przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, w kwocie 2.846,79 zł odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań z najmu, zakupu nieruchomości, trwałego zarządu i wieczystego użytkowania, w kwocie 38.519,57 zł z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej, cieplnej i mediów, a także w kwocie 4.620 zł z tytułu refundacji kosztów za wyrysy i szacunki przy sprzedaży nieruchomości oraz wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego i kosztów procesowych. W 2011 r. zrealizowane zostały dochody w kwocie 179.045 zł z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania: Remont budynków świetlicy w Słuczance i świetlicy w Mieleszkach. Na dzień 31.12.2011 r. w rozdziale 70005 zaewidencjonowane są należności w kwocie: 20.884,82 zł, z tego: w kwocie 14.873,99 zł należności głównych, w tym wymagalnych 13.236,13 zł oraz wymagalne odsetki ustawowe w kwocie 6.010,83 zł. Należności główne dotyczą: - opłat za wieczyste użytkowanie 10.410,18 zł, w całości wymagalne, - najmu, dzierżawy, służebności i czynszów za lokale socjalne 1.786,06 zł, w tym wymagalna jest kwota 148,20 zł, - zasądzonych kosztów procesowych 2.677,75 zł, w całości wymagalne. Na wysokość należności, w tym wymagalnych, z tytułu wieczystego użytkowania miało wpływ przeszacowanie w 2009 r. wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie na potrzeby zaktualizowania opłaty rocznej z tego tytułu, która w nowych wartościach zaczęła obowiązywać od dnia 01.01.2010 r. W 2011 r. Wójt Gminy Gródek odroczył na wniosek jednostki nieposiadającej osobowości prawnej termin zapłaty opłaty za trwały zarząd w kwocie 11.164,83 zł do dnia 31.07.2011 r. W 2011 r. na bieżąco wystawiane były zarówno noty odsetkowe, jak i wezwania do zapłaty. Wystawiono 11 wezwań do zapłaty na kwotę 6.792,41 zł, z czego wszystko zostało opłacone, wystawiono 11 not odsetkowych na kwotę 5.857,70 zł, z czego wpłacono 1.446,97 zł, oraz wystawiono 1 oświadczenie o potrąceniu wierzytelności na kwotę 1.300,32 zł. 750 Administracja publiczna W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 118.955,99 zł, co stanowi 98,74% zaplanowanej kwoty. Na wykonane dochody składają się m.in.:

41 1) w rozdziale 75011: - dotacja na zadania zlecone: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenia urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności, a także zadań z zakresu obronności kraju wypłynęła kwota 78.000 zł, - dotacja na zadania własne gminy w zakresie prowadzenia spraw związanych z pomnikami przyrody 400,00 zł, dotacje zostały wykorzystane w całości, 2) w rozdziale 75023: dochody z tytułu częściowej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku wypłaconych wynagrodzeń osobom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych oraz dochody z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (płatnikowi składek przysługuje z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą wynosi 0,1 %. kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń) oraz z tytułu terminowego naliczenia i przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego (płatnikom podatków oraz inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków; wynagrodzenie to w przypadku płatników wynosi 0,3 %, a w przypadku inkasentów 0,1 % kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa) 14.503,15 zł, oraz dochody w wysokości 5 % pobranych i odprowadzonych na rachunek budżetu państwa dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami (udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych) - 7,75 zł, 3) w rozdziale 75056 dotacja w kwocie 26.045,09 zł na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem w 2011 r. powszechnego spisu ludności i mieszkań (dotacja wpłynęła w kwocie 27.519 zł, a niewykorzystana kwota dotacji 1.473,91 zł została zwrócona w dniu 12.10.2011 r.). 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na realizację w ramach rozdziału 75101 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na sporządzenie i stałą aktualizację spisu wyborców do budżetu Gminy wykorzystana została dotacja celowa w wysokości 992,33 zł (wpłynęła w kwocie 994 zł, a niewykorzystana kwota dotacji 1,67 zł została zwrócona w dniu 22.12.2011 r.), natomiast na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP wpłynęła dotacja w kwocie 21.594 zł, a niewykorzystana kwota dotacji 2,61 zł zwrócona została w dniu 22.12.2011 r. (wykonane dochody z tytułu dotacji wyniosły 21.591,39 zł). 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody w kwocie 8.720 zł zrealizowane zostały z tytułu przekazanej do budżetu gminy dotacji przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych: pompy szlamowej dla OSP Gródek i sprzętu ochrony dróg oddechowych (aparatu powietrznego) dla OSP Bobrowniki, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody w tym dziale stanowią najistotniejszą pozycję w dochodach własnych gminy, na którą składają się przede wszystkim podatki i opłaty lokalne. Ogółem wykonano dochody w kwocie 5.508.579,53 zł, tj. 97,37 % planu, z tego w rozdziale 75601 kwotę 1.227,51 zł, w rozdziale 75615 kwotę 1.734.390,66 zł, w rozdziale 75616 kwotę 1.749.198,51 zł, w rozdziale 75618 kwotę 157.925,48 zł, w rozdziale 75621 kwotę 1.810.355,49 zł i w rozdziale 75647 kwotę 55.481,88 zł. Największe dochody wykonane zostały z tytułu podatku od nieruchomości 2.328.686,10 zł tj. 93,38 % planu, oraz należnych gminie z centralnego rachunku budżetu państwa udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.783.664 zł (101,70 % planu). Wykonanie dochodów w podatku leśnym wynosi 99,84% - 616.758,90 zł. Płatnikami tego podatku są osoby fizyczne 65.845 zł i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej 550.913,90 zł, przede wszystkim Nadleśnictwa Waliły, i Żednia, ale także Nadleśnictwo Supraśl zarządzające lasami położonymi na terenie gminy. Podatek rolny wykonano w 91,88 %, tj. w kwocie 201.970,99 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego wpływają w przeważającej części od osób fizycznych 175.653,23 zł, natomiast od osób prawnych 26.317,76 zł. Taka struktura podatków związana jest z tym, iż gmina Gródek jest gminą o charakterze rolniczym, a swoim obszarem obejmuje znaczną część lasów Puszczy Knyszyńskiej.

42 Na wielkość podatku rolnego istotny wpływ ma to, że na terenie Gminy wiele gruntów rolnych ma klasy gruntów V i VI, które z mocy ustawy zwolnione są z opodatkowania. Z tytułu podatku od środków transportowych wpływy wyniosły 84.779 zł, tj. 104,16 % planu, z tego od osób prawnych wpłynęła kwota 10.648 zł, a od osób fizycznych kwota 74.131 zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły w 2011 r. 14.915 zł, tj. 98,77 % planu. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 23.448 zł, co stanowi 93,79 % planu, natomiast za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 80.396,29 zł tj. 100 % planu, która w całości została przeznaczona, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, na realizację zadań gminy z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej zostały zrealizowane w wysokości 53.712,90 zł, tj. w 100 % zaplanowanej kwoty oraz z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty opłaty adiacenckiej w kwocie 368,29 zł. Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych zrealizowane zostały dochody w wysokości 25.589,73zł tj. 106,62 % planu. Za wystawione upomnienia pobrano opłaty w łącznej kwocie 4.189,20 zł oraz od komorników sądowych za udostępnienie informacji opłaty w kwocie 225 zł. W ramach rozdziału 75647 zrealizowane zostały również dochody w kwocie 25.477,70 zł z tytułu kar umownych za opóźnienie wykonania umów zawartych w drodze postępowania o zamówienie publiczne oraz w kwocie 0,25 zł z tytułu odsetek od zapłaconej po wyznaczonym terminie kary umownej. Z urzędów skarbowych na podstawie sprawozdań nadesłanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych wykonano dochody: - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 26.691,49 zł, tj. 126,96 % zaplanowanej kwoty, - z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 10.781 zł, tj. 71,87 % zaplanowanej kwoty, - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 225.528,65 zł, tj. 100,08 % zaplanowanej kwoty 225.350 zł, - z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 1.213,51 zł, tj. 112,88 % zaplanowanej kwoty, - z tytułu pobranych przez urząd skarbowy odsetek od nieterminowych wpłat podatków 183,53 zł. W trakcie roku Wójt Gminy dokonał, w oparciu o wnioski złożone przez podatników, przerachowania wzajemnych należności na poczet uregulowania zobowiązań podatkowych w zamian za zobowiązania gminy za zakupione od podatników usługi. Należne gminie dochody na dzień 31.12.2011 r. w kwocie 1.841.182,39 zł stanowią należności podatkowe, w tym kwota 1.454.835,39 zł to należności wymagalne, tzn. takie, których termin płatności minął i na dzień 31.12.2011 r. nie zostały uregulowane przez zobowiązanych. Należności dotyczą: - podatku opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej 8.683,12 zł w całości zaległego, - podatku od nieruchomości od osób prawnych 529.306,58 zł, w całości zaległego, - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 373.045,72 zł, w tym zaległości 372.447,72 zł, - podatku rolnego od osób prawnych 12.619,12 zł, w całości zaległego, - podatku rolnego od osób fizycznych 19.474,90 zł, w tym zaległości 19.399,90 zł, - podatku leśnego od osób prawnych 1.139,50 zł, w całości zaległego, - podatku leśnego od osób fizycznych 6.526,36 zł, w tym zaległości 6.461,36 zł, - podatku od środków transportowych od osób fizycznych 81.857,43 zł, w całości zaległego, - podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez urzędy skarbowe 293 zł, w całości stanowiącego zaległości, - podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywanego przez urzędy skarbowe 122 zł, który w całości stanowi kwotę wymagalną,

43 - kosztów upomnienia, w tym zabezpieczonych wpisem hipotecznym w łącznej kwocie 96,50 zł, które stanowią należność wymagalną w kwocie 52,50 zł, - naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie w 2009 r. i w 2011 r. umów na roboty budowlane 378.729,32 zł, w całości stanowią kwotę wymagalną, - naliczonych odsetek ustawowych od niezapłaconych kar za nieterminowe wykonanie umów na roboty budowlane 17.112,30 zł, w całości jest kwotą wymagalną, - naliczonych odsetek podatkowych 385.565 zł, - zasądzonych kosztów procesowych i zastępstwa 26.611,54 zł, stanowiących w całości należność wymagalną. Analiza kształtowania się dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w latach 2003-2011 WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA (w zł) Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 556 582 753 537 925 603 1 064 205 1 335 048,00 1 505 556,00 1 273 563,00 1 572 659,00 1 783 664,00 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 13 742 17 485 42 496 22 794 15 161,94 22 501,45 18 819,07 16 454,67 26 691,49 RAZEM 570 324 771 022 968 099 1 086 999 1 350 209,94 1 528 057,45 1 292 382,07 1 589 113,67 1 810 355,49

44 W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane są czynności egzekucyjne. W 2011 r. wystawiono 763 upomnienia osobom fizycznym i 6 upomnień osobom prawnym, natomiast opłaconych zostało 476 upomnień, z tego: przez osoby fizyczne: 126 upomnień wystawionych w latach ubiegłych i 348 upomnień wystawionych w 2011 r. oraz przez osoby prawne 2 upomnienia wystawione w roku 2011. Do egzekucji komorniczej skierowanych zostało w omawianym okresie 176 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 123.019,19 zł. Z tytułu wystawionych w latach ubiegłych tytułów wykonawczych komornicy wyegzekwowali 70 tytułów wykonawczych kwotę 51.767,26 zł oraz z wystawionych w bieżącym roku 9 tytułów wykonawczych kwotę 7.348,36 zł związane z zaległościami osób fizycznych w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości oraz od środków transportowych. W celu zabezpieczenia należnych na koniec roku gminie zaległych podatków dokonano trzech wpisów hipoteki na łączną kwotę 3.287,10 zł należności głównych, 1.485,90 zł odsetek podatkowych i 52,50 zł kosztów upomnienia. Na ogólną wysokość zaległości podatkowych należnych gminie ma wpływ niezakończone postępowanie likwidacyjne Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Łużanach, jak również nieuregulowane sprawy spadkowe osób fizycznych, brak wiedzy o spadkobiercach lub osobach dziedziczących, ale również brak u podatników poczucia obowiązku opłacania podatków. W wielu przypadkach, na niewywiązywanie się podatników z obowiązku regulowania podatków ma wpływ pogarszająca się sytuacja finansowa rodzin. Wójt Gminy Gródek kierując się ważnym interesem publicznym i dobrem podatników, pozytywnie rozpatrzył trzy wnioski od osób fizycznych i udzielił ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości w kwocie łącznej 877 zł, w podatku rolnym w kwocie łącznej 315 zł, w podatku leśnym w kwocie 54 zł i w odsetkach w kwocie 122 zł, jak również umorzył jednostce nieposiadającej osobowości prawnej zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 45.128,50 zł i odsetki w kwocie 1.571 zł. Organ podatkowy przychylił się również do wniosku podatnika i udzielił osobie fizycznej ulgi w postaci rozłożenia na raty należności głównej w kwocie 2.077 zł, odsetek w kwocie 333 zł i kosztów upomnienia w kwocie 44 zł. Na wniosek Naczelnika Urzędu Skarbowego, Wójt Gminy Gródek wydał postanowienie, w którym zajął stanowisko w sprawie umorzenia podatnikom, na wniosek, zaległości w podatku od spadków i darowizn wraz z odsetkami. Podatek od spadków i darowizn, który stanowi dochód gminy, został umorzony w kwocie 2.800 zł, a odsetki w kwocie 18 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych, a także wprowadzone zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przez Radę Gminy ma bezpośredni wpływ na wysokość podatków stanowiących dochód budżetu gminy. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych jest naliczenie od osób prawnych niższego podatku od nieruchomości o kwotę 267.503,89 zł i podatku od środków transportowych o kwotę 16.401,25 zł, u osób fizycznych: podatku od nieruchomości o kwotę 444.347,32 zł, podatku rolnego o kwotę 4,27 zł i podatku od środków transportowych o kwotę 60.320,43 zł. Zwolnienie majątku gminy z podatku od nieruchomości i z podatku od środków transportowych, a także wprowadzenie Uchwałą Nr XXVIII/229/09 z dnia 30.09.2009 r. zwolnienia przedmiotowego z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy skutkowało nienaliczeniem podatku od nieruchomości na kwotę 432.184,06 zł, z tego u osób fizycznych na kwotę 16.667,09 zł i u osób prawnych na kwotę 415.516,97 zł, natomiast z tytułu podatku od środków transportowych u osób prawnych skutkiem zwolnień i ulg wprowadzonych przez Radę Gminy jest nienaliczenie podatku na kwotę 4.956 zł.

2024 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres