Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r.

SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2013 ROKU...... 7 II.1 Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe w 2013 roku...... 7 II.2 Wykonanie planu dochodów w 2013 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej....... 7 II.3 Wykonanie planu dochodów w 2013 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej.... 8 II.4 Wykonanie planu wydatków według podziału na wydatki bieżące i majątkowe w 2013 roku... 13 II.5 Wykonanie planu wydatków w 2013 roku poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej... 13 II.6 Wykonanie planu wydatków w 2013 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej... 13 II.7 Wykonanie planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Potęgowo w 2013 roku... 26 II.8 Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Potęgowo w 2013 roku... 27 II.9 Wykonanie dochodów majątkowych w 2013 roku.... 30 II.10 Wykonanie wydatków majątkowych w 2013 roku.. 32 II.11 Zestawienie wydatków jednostek oświatowych gminy na dzień 31.12.2013r.. 35 II.12 Realizacja funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2013 roku. 37 II.13 Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonane w 2013 roku... 42 II.14 Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej w 2013 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie....43 II.15 Dotacje podmiotowe przekazane w 2013 roku.. 45 2

II.16 Dotacje przedmiotowe przekazane w 2013 roku... 45 II.17 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przekazane w 2013 roku.. 46 II.18 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku..... 46 CZĘŚĆ OPISOWA III. OPIS ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2013 ROKU...... 47 III.1 Opis zrealizowanych dochodów w 2013 roku.... 47 III.2 Opis zrealizowanych wydatków w 2013 roku....54 III.3 Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa... 70 III.4 Opis zrealizowanych w 2013 roku wydatków inwestycyjnych...71 III.5 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy Potęgowo w 2013 roku.........75 III.6 Zestawienie zobowiązań gminy Potęgowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2013 roku.76 IV. ZAKOŃCZENIE. 77 IV.1 Wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Potęgowo w 2013 roku..77 V. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA ZADAŃ I UZYSKANYCH DOCHODÓW ZA 2013 ROK - ZAKŁAD USŁUG PUBLICZNYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY W POTĘGOWIE 78 VI. SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 rok... 98 1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie za 2013r.( zał. Nr 1)......99 3

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Potęgowie ( Zał. Nr 2 )...107 VII. INFORMACJA O STANIE MIENIA Gminy Potęgowo -2013 rok.. 112 4

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2014 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 28 marca 2014 roku I. WPROWADZENIE Budżet Gminy Potęgowo na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/201/2012 Rady Gminy Potęgowo z dnia 28 grudnia 2012 roku, gdzie plan dochodów zakładał kwotę 25 598 865 zł, natomiast planowane wydatki stanowiły kwotę 30 082 344 zł. Deficyt budżetu wynosił 4 483 479 zł. Wartości przyjęte do budżetu: Dochody budżetu 25 598 865 zł, w tym: - dochody bieżące 23 346 654 zł, - dochody majątkowe 2 252 211 zł. Wydatki budżetu 30 082 344 zł, w tym: - wydatki bieżące 21 288 337 zł, - wydatki majątkowe 8 794 007 zł. Deficyt budżetu 4 483 479 zł Przychody budżetu 5 377 132 zł, Rozchody budżetu- 893 653 zł. W sprawozdaniu przedstawiono dane dotyczące kształtowania się budżetu w toku jego realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013r. W analizie przedstawiono także informację w zakresie realizacji planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zakładu budżetowego oraz zamieszczono informację o zagospodarowaniu mienia komunalnego Gminy Potęgowo. W toku realizacji budżetu gminy w wyniku zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy Potęgowo oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Potęgowo, zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 2 307 145 zł oraz plan wydatków o łączną kwotę 3 317 092 zł. 5

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu Gminy Potęgowo w 2013 roku przedstawia się następująco: I. Dochody plan 27 906 010 - zł wykonanie 27 361 803 zł - dochody bieżące plan 25 599 561 - zł wykonanie 25 320 484 zł - dochody majątkowe plan 2 306 449- zł wykonanie 2 041 319 zł w tym: dotacje z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan 4 432 902- zł wykonanie 4 386 584 zł II. Wydatki plan 33 399 436- zł wykonanie 30 630 818 zł -wydatki bieżące plan 23 189 412- zł wykonanie 21 994 681 zł -wydatki majątkowe plan 10 210 024- zł wykonanie 8 636 137 zł w tym: dotacje z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan 4 432 902 - zł wykonanie 4 386 584 zł III. Deficyt/nadwyżka plan 5 493 426 zł wykonanie - 3 269 014 zł IV. Finansowanie plan 5 493 426 zł wykonanie 5 493 427 zł 1.Przychody ogółem plan 6 377 137- zł wykonanie 6 377 138 zł W tym: 1) kredyty i pożyczki plan 2 700 000 zł wykonanie 2 700 000 zł 2) wolne środki plan 3 677 137 zł wykonanie 3 677 138 zł 2. Rozchody ogółem plan 883 711 zł wykonanie 883 710 zł Z analizy realizacji budżetu gminy Potęgowo w 2013 roku wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 98,05 %, natomiast wydatki wykonano w 91,71%. W wyniku realizacji niższych dochodów od poniesionych wydatków, budżet gminy w analizowanym okresie zamyka się deficytem w kwocie - 3 269 014 zł. 6

CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2013 ROKU II.1 Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe w 2013 roku % Lp. Wyszczególnienie Kwota Kwota wykonania planowana wykonana planu Wskaźnik % wykonania do ogólnego wykonania 1. Dochody bieżące 25 599 561,00 25 320 484,00 98,91 92,54 2. Dochody majątkowe 2 306 449,00 2 041 319,00 88,50 7,46 OGÓŁEM 27 906 010,00 27 361 803,00 98,05 100 II.2 Wykonanie planu dochodów w 2013 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Wskaźnik % wykonania do ogólnego wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 214 501,00 2 189 711,00 68,1 8,0 600 Transport i łączność 78 287,00 78 296,00 100 0,29 700 Gospodarka mieszkaniowa 124 738,00 124 825,00 100 0,46 710 Działalność usługowa 562,00 563,00 100 0,00 750 Administracja publiczna 123 353,00 127 178,00 103 0,46 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 238,00 3 236,00 99,93 0,01 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 517 935,00 1 711 753,00 112,77 6,25 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób 6 766 297,00 7 323 163,00 108,23 26,77 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 9 455 588,00 9 457 491,00 100 34,56 801 Oświata i wychowanie 151 745,00 168 307,00 110,91 0,62 852 Pomoc społeczna 5 100 502,00 5 058 899,00 99,18 18,49 853 Pozostałe zadania w zakresie 156 342,00 144 118,00 92,18 0,53 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 286 753,00 278 808,00 97,23 1,02 900 Gospodarka komunalna i ochrona 886 753,00 655 983,00 73,96 2,40 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 39 416,00 39 472,00 100 0,14 narodowego razem ----------------------------------- 27 906 010,00 27 361 803,00 98,05 100,00 7

II.3 Wykonanie planu dochodów w 2013 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej. Lp. Dział Rozdzia Paragra ł f Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po Wykonanie na zmianach na 31.12.2013r. 31.12.2013r. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 444 060,00 3 214 501,00 2 189 711,00 68,11 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 2 234 990,00 2 236 586,00 1 407 591,00 62,93 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 864 472,00 864 472,00 0 0 0920 Pozostałe odsetki 1 596,00 1 597,00 100 Dotacje celowe w ramach programów 6207 finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 uofp 1 370 518,00 1 370 518,00 1 405 994,00 102,59 01095 Pozostała działalność - 977 915,00 782 120,00 79,98 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000,00 9 631,00 9 631,00 100 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 000,00 200 000,00 4 226,00 2,11 0920 Pozostałe odsetki 2010 2 600 Transport i łączność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 60016 Drogi publiczne gminne 70,00 70,00 51,00 72,86-768 214,00 768 212,00 100 75 900,00 78 287,00 78 296,00 100 75 900,00 78 287,00 78 270,00 100 0690 Wpływy z różnych opłat 75 900,00 78 261,00 78 270,00 100 0920 Pozostałe odsetki 0 26,00 26,00 100 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 0750 0760 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 10 931,00 74 131,00 124 738,00 124 825,00 100 74131,00 124 738,00 124 825,00 100 9 030,00 9 030,00 100 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 63 000,00 103 619,00 103 703,00 100 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0920 Pozostałe odsetki 4 750 Administracja publiczna - 11 534,00 11 534,00 100 200,00 555,00 558,00 100 81 019,00 123 353,00 127 178,00 103 75011 Urzędy wojewódzkie 71 000,00 71 000,00 71 000,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 71 000,00 71 000,00 71 000,00 100 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 019,00 52 168,00 55 993,00 107 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 9 244,00 9 852,00 106,58 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 750,00 750,00 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 42 155,00 45 384,00 107,66 8

5 751 6 754 7 756 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 19,00 19,00 7,00 42,10 75045 Komisje poborowe 0,00 185,00 185,00 100 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2010 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0,00 terytorialnego 185,00 185,00 100 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 191,00 3 238,00 3 236,00 99,93 75101 75109 2010 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 191,00 1 191,00 1 191,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 191,00 1 191,00 1 191,00 100 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0 2 047,00 2 047,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2047,0 2 047,00 100,00 100 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 517 935,00 1 517 935,00 1 711 753,00 112,77 75416 Straż gminna 1 517 935,00 1 517 935,00 1 711 753,00 100 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 517 935,00 1 517 935,00 1 711 753,00 100 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 588 692,00 6 766 297,00 7 323 163,00 108,23 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00 1 000,00 765,00 76,50 75615 75616 75618 0350 0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 1 000,00 757,00 75,70 0 0 8,00 0 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 146 738,00 2 261 333,00 2 590 690,00 114,56 0310 Podatek od nieruchomości 1 393 722,00 1 452 338,00 1 626 564,00 12 0320 Podatek rolny 593 048,00 653 048,00 788 333,00 120,71 0330 Podatek leśny 152 264,00 147 903,00 147 903,00 100 0340 Podatek od środków transportowych 3 704,00 3 180,00 3 180,00 100 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0 0 19 602,00 0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 4 864,00 5 108,00 105,02 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 714 270,00 1 834 895,00 2 230 179,00 121,54 0310 Podatek od nieruchomości 683 344,00 683 344,00 745 892,00 109,15 0320 Podatek rolny 848 427,00 934 160,00 1 196 676,00 128,10 0330 Podatek leśny 4 194,00 3 748,00 3 748,00 100 100, 0340 Podatek od środków transportowych 102 305,00 114 094,00 114 843,00 66 0360 Podatek od spadków i darowizn 2 000,00 7 471,00 16 677,00 223,22 0430 Wpływy z opłaty targowej 12 000,00 10 261,00 10 416,00 101,51 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 66 280,00 125 872,00 189,91 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 000,00 15 537,00 16 055,00 103,33 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 567 522,00 575 407,00 444 251,00 77,21 9

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 32 885,00 33 083,00 100,60 75621 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 110 000,00 110 000,00 105 887,00 96,26 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 432 522,00 432 522,00 305 258,00 70,56 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 23,00 0 0 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 093 662,00 2 093 662,00 2 057 277,00 98,26 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 058 662,00 2 058 662,00 1 983 582,00 96,35 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 35 000,00 35 000,00 73 695,00 210,56 8 758 Różne rozliczenia 75801 9 186 569,00 9 455 588,00 9 457 491,00 100 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 978 846,00 6 164 294,00 6 164 294,00 100 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 978 846,00 6 164 294,00 6 164 294,00 100 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 116 780,00 3 116 780,00 3 116 780,00 100 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3116 780,00 3 116 780,00 3 116 780,00 100 75814 Różne rozliczenia finansowe 60 000,00 143 571,00 145 475,00 101,32 0920 Pozostałe odsetki 60 000,00 79 700,00 81 604,00 102,39 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 30 943,00 30 943,00 30 943,00 100 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 30 943,00 30 943,00 30 943,00 100 9 801 Oświata i wychowanie 58 765,00 151 745,00 168 307,00 110,91 80101 Szkoły podstawowe 2 738,00 3 548,00 21 336,00 601 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 118,00 1 118,00 2 718,00 243 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 80104 Przedszkola 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80195 0830 Wpływy z usług 460,00 460,00 618,00 134 1 160,00 1 970,00 18 000,00 914 31 027,00 79 051,00 76 451,00 96,71 30 000,00 30 000,00 28 170,00 93,90 200,00 200,00 123,00 61,50 827,00 827,00 134,00 16,20 0 48 024,00 48 024,00 100 25 000,00 33 112,00 34 485,00 104,15 25 000,00 34 479,00 34 479,00 100 0920 Pozostałe odsetki 0 6,00 0 Pozostała działalność 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100 10 852 Pomoc społeczna 4 501 435,00 5 100 502,00 5 058 899,00 99,18 85202 0 0 4 606,00 0 0920 Pozostałe odsetki 0 0 6,00 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 4 600,00 0 85203 Ośrodki wsparcia 249 000,00 249 000,00 248 995,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 249 000,00 249 000,00 248 995,00 100 85206 10 802,00 10 802,00 100 10

11 853 85212 85213 85214 2030 2010 2360 2010 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10 802,00 10 802,00 100 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 300 335,00 3 275 335,00 3 237 147,00 98,83 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 280 000,00 3 255 000,00 3 211 908,00 98,68 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 20 335,00 20 335,00 25 239,00 124,11 54 700,00 64 000,00 61 535,00 96,15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17 500,00 18 200,00 15 991,00 87,86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 37 200,00 45 800,00 45 544,00 99,44 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 262 000,00 417 000,00 416 997,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 262 000,00 417 000,00 416 997,00 100 85216 Zasiłki stałe 359 000,00 601 070,00 596 949,00 99,31 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 359 000,00 601 070,00 596 949,00 99,31 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 0920 Pozostałe odsetki 105 400,00 113 290,00 112 871,00 99,63 2 900,00 2 900,00 2 442,00 84,21 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 139,00 139 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 102 400,00 110 290,00 110 290,00 100 2010 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 11 000,00 10 819,00 98,35 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 11 000,00 10 819,00 98,35 85295 Pozostała działalność 171 000,00 359 005,00 358 178,00 99,77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 57 065,00 56 238,00 98,55 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 171 000,00 301 940,00 301 940,00 100 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 104 102,00 156 342,00 144 118,00 92,18 85395 Pozostała działalność 0920 Pozostałe odsetki 2007 2008 2009 104 102,00 156 342,00 144 118,00 92,18 0 0 663,00 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy 104 102,00 113 124,00 100 239,00 88,61 Dotacje celowe w ramach programów 0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy 32 413,00 32 413,00 100 Dotacje celowe w ramach programów 0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy 10 805,00 10 805,00 100 11

12 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 286 753,00 278 808,00 97,23 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 286 753,00 278 808,00 97,23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 271 321,00 263 376,00 97,07 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 2040 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin 15 432,00 15 431,00 100 13 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 883 693,00 886 753,00 655 983,00 73,96 90002 Gospodarka odpadami 681 693,00 681 693,00 576 861,00 84,62 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 681693 681 693,00 576 861,00 84,62 90019 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200 000,00 200 000,00 73 246,00 36,62 200 000,00 200 000,00 73 246,00 36,62 2 000,00 2 000,00 2 845,00 142,25 14 0400 Wpływy z opłaty produktowej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalność 0580 0960 6207 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 uofp 2000 2 000,00 2 845,00 142,25 0 39 416,00 39 472,00 100 0 39 416,00 39 471,00 100 0 0 56,00 0 0 14 000,00 14 000,00 100 0 25 416,00 25 416,00 100 RAZEM 25 598 865,00 27 906 010,00 27 361 803,00 98,05 12

II.4 Wykonanie planu wydatków w 2013 roku z zastosowaniem podziału na według podziału na wydatki bieżące i majątkowe. Wskaźnik % wykonania do ogólnego wykonania Lp. Wyszczególnienie Kwota planowana Kwota wykonana % wykonania 1. Wydatki bieżące 23 189 412,00 21 994 681,00 94,85 71,80 2. Wydatki majątkowe 10 210 024,00 8 636 137,00 84,58 28,19 OGÓŁEM 33 399 436,00 30 630 818,00 91,71 100 II.5 Wykonanie planu wydatków w 2013 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonani a Wskaźnik % wykonania do ogólnego wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 270 684,00 4 236 834,00 99,21 13,83 600 Transport i łączność 4 262 934,00 4 179 914,00 98,05 13,65 700 Gospodarka mieszkaniowa 665 724,00 161 613,00 24,28 0,53 710 Działalność usługowa 97 500,00 39 898,00 40,92 0,13 750 Administracja publiczna 2 570 786,00 2 342 586,00 91,12 7,65 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 238,00 3 236,00 99,93 0,01 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 984 349,00 915 493,00 93,00 2,99 757 Obsługa długu publicznego 555 000,00 346 968,00 62,52 1,13 758 Różne rozliczenia 1 063 445,00 0 x x 801 Oświata i wychowanie 8 546 967,00 8 489 227,00 99,32 27,71 851 Ochrona zdrowia 110 000,00 105 868,00 96,24 0,34 852 Pomoc społeczna 6 087 575,00 6 035 876,00 99,15 19,70 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 195 357,00 180 192,00 92,24 0,59 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 765 182,00 754 168,00 98,56 2,46 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 937 308,00 1 589 777,00 82,06 5,19 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 970 522,00 958 002,00 98,71 3,13 926 Kultura fizyczna i sport 312 865,00 291 166,00 93,06 0,95 razem ------------------------------------------------- 33 399 436,00 3 0630 818,00 91,71 100 II.6 Wykonanie planu wydatków w 2013 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej. Lp. Dział Rozdzi ał Paragra f Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach na 31.12.2013 Wykonanie na 31.12.2013 % 1 2 3 4 5 6 7 8 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 01030 Izby rolnicze 3197 902,00 4 270 684,00 4 236 834,00 99,21 3158 872,00 3 449 172,00 3 422 043,00 99,21 657 000,00 947 300,00 921 370,00 97,26 1 370 518,00 1 370 518,00 1369 679,00 99,94 1 131 354,00 1 131 354,00 1130 993,00 99,97 28 830,00 40 830,00 39 914,00 97,75 13

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 28 830,00 40 830,00 39 914,00 97,76 01095 Pozostała działalność 10 200,00 780 682,00 774 877,00 99,26 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 2 460,00 2460,00 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 430,00 430,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 10 461,00 10 256,00 98,04 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 9 180,00 5 767,00 62,82 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 758 151,00 755 964,00 99,71 2 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 297 597,00 4 262 934,00 4179 914,00 98,05 1 011 675,00 615 285,00 601 205,00 97,71 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 65 285,00 64 532,00 98,85 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 011 675,00 550 000,00 536 673,00 97,58 60016 Drogi publiczne gminne 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 2 285 922,00 3 612 649,00 3 543 709,00 98,09 0 700,00 700,00 100 2 000,00 2 000,00 0,00 4 600,00 22 600,00 20 560,00 90,97 161 800,00 114 315,00 104 752,00 91,63 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 093 325,00 3455 337,00 3 403 543,00 98,50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60017 Drogi wewnetrzne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 24 197,00 17 697,00 14 113,00 79,75 0 35 000,00 35 000,00 100 0 35 000,00 35 000,00 100 622 215,00 665 724,00 161 613,00 24,28 622 215,00 665 724,00 161 613,00 24,28 1000,00 1 000,00 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 46 215,00 46 215,00 39 806,00 86,13 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych 35 000,00 28 000,00 790,00 2,82 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4300 zakup usług pozostałych 5 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 520 000,00 585 000,00 115 509,00 19,74 0 5 509,00 5 509,00 100 85 000,00 97 500,00 39 898,00 40,92 85 000,00 97 500,00 39 898,00 40,92 0 57 000,00 12 880,00 22,60 85 000,00 40 500,00 27 018,00 66,71 2 560 601,00 2 570 786,00 2 342 586,00 91,12 71 000,00 71 000,00 71 000,00 100 60 400,00 60 400,00 60 400,00 100 9 120,00 9 120,00 9 120,00 100 1 480,00 1 480,00 1 480,00 100 14

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 124 630,00 122 330,00 113 226,00 92,56 118 230,00 115 930,00 108 802,00 93,85 3 300,00 3 300,00 1 710,00 51,82 1 800,00 1 800,00 1 609,00 89,40 1 300,00 1 300,00 1 104,00 84,92 2 277 211,00 2 295 239,00 2 093 100,00 91,19 2 400,00 2 400,00 2 400,00 100 8 080,00 8 080,00 4 476,00 55,40 1 403 600,00 1 400 767,00 1 330 230,00 94,96 107 100,00 104 676,00 104 675,00 100 261 880,00 261 880,00 243 795,00 93,09 36 520,00 36 520,00 22 588,00 61,85 34 000,00 34 000,00 8 844,00 26,01 5 000,00 10 257,00 8 656,00 84,39 133 500,00 137 041,00 132 658,00 96,80 22 600,00 26 600,00 24 507,00 92,13 62 600,00 80 600,00 60 420,00 74,96 1 500,00 2 500,00 2 274,00 90,96 79 000,00 57 620,00 30 278,00 52,55 3 000,00 3 000,00 1 974,00 65,80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 016,00 5 016,00 4 292,00 85,57 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 13 351,00 13 351,00 8 030,00 60,14 9 404,00 9 404,00 8 649,00 91,97 4430 Różne opłaty i składki 22 200,00 27 200,00 26 532,00 97,54 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 233,00 41 532,00 41 532,00 100 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0 1 654,00 1 654,00 100 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 5 000,00 24,00 0,48 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 227,00 16 227,00 14 699,00 90,58 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 9 914,00 9 914,00 100 75045 Komisje poborowe 200,00 358,00 185,00 51,67 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 358,00 185,00 51,67 75095 Pozostała działalność 81 832,00 65 074,00 79,52 15

6 751 75101 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4100 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 560,00 12 960,00 4 960,00 3 920,00 79,03 60 000,00 60 000,00 52 653,00 87,75 1 500,00 1 700,00 1 620,00 95,29 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 800,00 4 714,00 98,21 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 600,00 600,00 443,00 73,83 4430 Różne opłaty i składki 4610 Koszty posterowania sadowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 500,00 3 772,00 400,00 10,60 6 000,00 6 000,00 1 325,00 22,08 1 191,00 3 238,00 3 236,00 100 1191,00 1 191,00 1 191,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 191,00 1 191,00 1 191,00 100 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików.. 0 2 047,00 2045,00 100 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 1 470,00 1 470,00 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 38,00 38,00 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 6,00 5,00 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 216,00 216,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 281,00 281,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 0 36,00 35,00 100 7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 947 349,00 984 349,00 915 493,00 93 159 174,00 132 574,00 114 710,00 86,52 2 367,00 2 367,00 2 367,00 100 35 000,00 23 400,00 23 400,00 100 32 711,00 31 711,00 31 257,00 98,57 6 846,00 6 846,00 5 023,00 73,37 37 500,00 27 500,00 22 070,00 80,25 3 000,00 3 000,00 640,00 21,33 4300 Zakup usług pozostałych 18 150,00 12 660,00 7 941,00 62,72 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 800,00 800,00 0,00 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75414 Obrona cywilna 4300 Zakup usług pozostałych 75416 Straż gminna i miejska 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 800,00 1 800,00 1 183,00 65,72 11 000,00 11 450,00 9 845,00 85,98 0 240,00 240,00 100 10 000,00 10 800,00 10 743,00 99,47 1 500,00 1 500,00 0 0 1 500,00 1 500,00 0 0 786 675,00 850 275,00 800 783,00 94,18 9 000,00 6 010,00 6 009,00 99,98 363 000,00 320 900,00 304 866,00 95 16

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 21 250,00 18 498,00 18 498,00 100 67 000,00 58 500,00 57 887,00 98,95 9 300,00 6 700,00 6 118,00 91,31 3000,00 17 900,00 17 865,00 99,80 45 500,00 63 190,00 53 003,00 83,88 1 000,00 1 000,00 526,00 52,60 35 000,00 38 000,00 32 387,00 85,23 1 500,00 1 500,00 314,00 20,93 200 000,00 274 338,00 265 732,00 96,86 3 700,00 2 710,00 2 493,00 91,99 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 952,00 2 952,00 2 478,00 83,94 1 500,00 1 500,00 1 254,00 83,60 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200,00 400,00 343,00 85,75 3 773,00 2 650,00 2 649,00 99,96 11 000,00 11 027,00 11 027,00 100 4 000,00 11 000,00 10 709,00 97,35 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 2 500,00 1 901,00 76,04 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 757 Obsługa długu publicznego 0 9 000,00 4 723,00 52,48 560 000,00 555 000,00 346 968,00 62,52 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 560 000,00 555 000,00 346 968,00 62,52 4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 80 000,00 40,00 0,05 Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych 475 000,00 475 000,00 346 928,00 73,04 10 758 Różne rozliczenia 75818 4810 Rezerwy 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 135 620,00 1 063 445,00 0 0 1 135 620,00 1 063 445,00 0 0 211 148,00 198 973,00 0 0 924 472,00 864 472,00 0 0 8 366 341,00 8 546 967,00 8 489 227,00 99,32 4 458 608,00 4 546 093,00 4 540 494,00 99,88 238 897,00 251 500,00 251 205,00 99,88 2 693 076,00 2 801 756,00 2 800 116,00 9,94 230 611,00 219 630,00 219 629,00 100 536 460,00 538 043,00 537 786,00 99,95 76 594,00 66 717,00 66 478,00 99,64 2 500,00 8 492,00 8 256,00 97,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 945,00 66 850,00 99,86 17

69 215,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 405,00 1 005,00 1 004,00 99,90 4260 Zakup energii 304 299,00 301 127,00 300 229,00 99,70 4270 Zakup usług remontowych 6 348,00 6 348,00 5 486,00 86,42 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 784,00 2 434,00 2 339,00 96,10 4300 Zakup usług pozostałych 37 655,00 43 285,00 43 166,00 99,72 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 628,00 5 128,00 5 068,00 98,83 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 514,00 1 114,00 980,00 87,97 6 837,00 5 247,00 4 973,00 94,78 4410 Podróże służbowe krajowe 3 100,00 2 679,00 2 622,00 97,87 4430 Różne opłaty i składki 10 030,00 10 030,00 9 870,00 98,40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 165 032,00 153 109,00 152 998,00 99,93 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0 58 499,00 1 085,00 100 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 1 855,00 1 855,00 100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 623,00 58 499,00 58 499,00 100 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 342 638,00 385 828,00 383 791,00 99,47 27 481,00 27 647,00 27 105,00 98,04 227 600,00 264 896,00 263 470,00 99,46 19 500,00 18 614,00 18 613,00 100 46 270,00 51 121,00 51 071,00 99,90 6 941,00 6 721,00 6 710,00 99,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 100 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 14 346,00 16 329,00 16 321,00 99,95 80104 Przedszkola 789 208,00 820 290,00 810 811,00 98,84 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 617,00 14 285,00 91,47 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 670,00 46 219,00 46 122,00 99,79 492 000,00 506 489,00 500 051,00 98,73 40 427,00 36 409,00 36 408,00 100 97 829,00 90 972,00 90 891,00 99,91 14 016,00 9 516,00 9 470,00 99,52 1 000,00 10 834,00 10 734,00 99,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 800,00 22 570,00 22 480,00 99,60 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 1 000,00 800,00 590,00 73,75 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 10 235,00 10 231,00 99,96 20 500,00 20 500,00 20 441,00 99,71 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 380,00 1 251,00 90,65 18

900,00 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 500,00 9 500,00 9 138,00 96,19 565,00 565,00 558,00 98,76 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000,00 2 000,00 1 509,00 75,45 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 60,00 55,00 91,66 738,00 738,00 708,00 95,93 34 160,00 35 586,00 35 586,00 100 550,00 300,00 300,00 100 80110 Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 967 544,00 2 005 075,00 2 001 021,00 99,80 118 477,00 124 638,00 123 374,00 98,98 1 307 723,00 1349 904,00 1 349 407,00 99,96 115 388,00 110 443,00 110 442,00 99,99 263 273,00 260 637,00 260 425,00 99,92 37 622,00 30 844,00 30 670,00 99,43 4 500,00 1 750,00 1 733,00 99,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 500,00 19 250,00 19 246,00 99,98 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 1 480,00 5 480,00 5 480,00 100 4270 Zakup usług remontowych 2 288,00 2 288,00 2 048,00 89,51 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 643,00 643,00 300,00 46,66 11 900,00 12 260,00 12 133,00 98,96 2 362,00 2 662,00 2 662,00 100 4410 Podróże służbowe krajowe 1 702,00 898,00 889,00 99 4430 Różne opłaty i składki 1 249,00 1 249,00 1 215,00 97,28 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 80 777,00 81 829,00 80 696,00 98,61 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 660,00 300,00 300,00 100 80113 Dowożenie uczniów do szkół 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 730 969,00 699 169,00 666 649,00 95,35 1 700,00 1 700,00 515,00 30,29 163 260,00 162 142,00 155 819,00 96,10 13 000,00 11 118,00 11 117,00 100 30 800,00 30 800,00 28 934,00 93,94 4 320,00 4 320,00 4 058,00 93,93 161 631,00 176 049,00 173 335,00 98,46 4 108,00 4 108,00 3 491,00 84,98 43 134,00 34 034,00 32 927,00 96,75 500,00 500,00 190,00 38 300 000,00 263 000,00 247 582,00 94,14 19

4410 Podróże służbowe krajowe 502,00 502,00 106,00 21,11 4430 Różne opłaty i składki 3 520,00 6 520,00 4 200,00 64,41 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 4 494,00 4 376,00 4 376,00 100 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 30 384,00 29 847,00 26 493,00 88,76 8 718,00 11 578,00 11 263,00 97,28 5 750,00 991,00 390,00 39,35 1 5916,00 17 278,00 14 840,00 85,89 46 990,00 60 665,00 59 967,00 98,85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 3 500,00 3 500,00 100 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 46 990,00 56 467,00 56 467,00 100 12 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 4300 Zakup usług pozostałych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 13 852 Pomoc społeczna 110 000,00 110 000,00 105 868,00 96,24 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100 108 000,00 108 000,00 103 868,00 96,17 4 000,00 3 900,00 3 900,00 100 40 000,00 40 000,00 38 398,00 95,99 21 500,00 18 140,00 18 133,00 99,96 35 000,00 41 960,00 39 537,00 94,22 7 500,00 3 900,00 3 900,00 100 5 485 926,00 6 087 575,00 6 035 876,00 99,15 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0 5 240,00 5 240,00 100 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 0 5 240,00 5 240,00 100 85202 Domy pomocy społecznej 141 600,00 132 704,00 132 703,00 100 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 141 600,00 132 704,00 132 703,00 100 85203 Ośrodki wsparcia 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 249 000,00 249 000,00 248 995,00 100 800,00 684,00 683,00 100 132 866,00 136 894,00 136 894,00 100 10 979,00 8 362,00 8 362,00 100 24 770,00 24 944,00 24 944,00 100 2 063,00 2 284,00 2 283,00 100 20 000,00 19 378,00 19 378,00 100 300,00 170,00 169,00 100 8 000,00 7 246,00 7 246,00 100 2 600,00 1 309,00 1 309,00 100 300,00 126,00 126,00 100 20

4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 34 870,00 39 241,00 39 241,00 100 500,00 377,00 377,00 100 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 349,00 349,00 100 4430 Różne opłaty i składki 600,00 225,00 225,00 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 652,00 6 746,00 6 746,00 100 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 0 terytorialnego 105,00 105,00 100 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 100,00 560,00 560,00 100 85204 Rodziny zastępcze 4330 Zakup usług przez j. s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego 30 600,00 15 800,00 15 776,00 99,85 30 600,00 15 800,00 15 776,00 99,85 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00 5 040,00 5 040,00 100 85206 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 5040,00 5 040,00 100 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 200,00 184,00 92 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 10 316,00 10 316,00 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 1 817,00 1 776,00 97,71 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 260,00 253,00 97,31 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 108,00 108,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 0 4 490,00 4 490,00 100 4410 Podróże służbowe krajowe 0 1 003,00 1 003,00 100 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Zakup usług remontowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 3 280 000,00 3 255 000,00 3 211 908,00 98,68 3 101 600,00 3 020 850,00 2 979 683,00 98,64 69 843,00 64 343,00 64 056,00 99,55 5 183,00 3 927,00 3 926,00 100 92 920,00 148 180,00 147 381,00 99,46 1 839,00 1 079,00 1 069,00 99,07 1 200,00 6 110,00 5 502,00 90,05 200,00 41,00 40,00 100 2 027,00 4 812,00 4 717,00 98,02 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600,00 732,00 732,00 100 800,00 600,00 566,00 94,33 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 182,00 164,00 90,11 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 2 188,00 2 826,00 2 826,00 100 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 100,00 27,00 27 21

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 1 218,00 1 218,00 100 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 54 700,00 64 000,00 61 535,00 96,15 54 700,00 64 000,00 61 535,00 96,15 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 85216 Świadczenia stałe 3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 420 000,00 576 372,00 576 369,00 100 420 000,00 576 372,00 576 369,00 100 110 000,00 126 600,00 126 600,00 100 110 000,00 126 600,00 126 600,00 100 359 000,00 601 070,00 596 949,00 99,31 359 000,00 601 070,00 596 949,00 99,31 544 162,00 548 567,00 547 890,00 99,88 1 500,00 2 179,00 2 178,00 100 360 000,00 354 457,00 354 457,00 100 29 853,00 26 984,00 26 983,00 100 68 000,00 65 258,00 65 257,00 100 6 325,00 5 906,00 5 905,00 100 6 000,00 6 858,00 6 857,00 100 10 522,00 17 565,00 17 492,00 99,58 5 250,00 6 230,00 6 229,00 99,98 5 000,00 2 850,00 2 847,00 100 400,00 405,00 405,00 100 29 814,00 32 814,00 32 523,00 99,11 1 600,00 1 463,00 1 461,00 100 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 440,00 3 120,00 3 120,00 100 560,00 570,00 566,00 99,30 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 251,00 1 251,00 100 4430 Różne opłaty i składki 1 380,00 1 083,00 1 083,00 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 028,00 1 028,00 10 028,00 100 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0 105,00 105,00 100 85228 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 490,00 3 441,00 3 441,00 100 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 0 6 000,00 5 700,00 95 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34 068,00 43 561,00 43 190,00 99,15 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 360,00 360,00 353,00 98,05 24 410,00 23 831,00 23 827,00 99,98 22

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 175,00 1 854,00 1 853,00 100 4 578,00 5 178,00 4 841,00 93,49 651,00 651,00 629,00 96,62 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 10 400,00 10 400,00 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 99,00 99,00 100 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 94,00 93,00 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 1 093,00 100 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0 0 0 85295 Pozostała działalność 257 796,00 445 801,00 444 934,00 99,80 3110 Świadczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4430 Różne opłaty i składki 14 853 Opieka społeczna 85395 Pozostała działalność 2910 3119 Świadczenia społeczne 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 250 600,00 436 940,00 436 100,00 99,81 0 1 665,00 1 638,00 98,38 7 196,00 7 196,00 7 196,00 100 123 102,00 195 357,00 180 192,00 92,24 123 102,00 95 357,00 180 192,00 92,24 0 695,00 694,00 100 19 000,00 19 000,00 16 723,00 88,01 15 712,00 15 712,00 15 712,00 100 2 707,00 2 707,00 2 706,00 100 183,00 183,00 182,00 100 0 667,00 666,00 99,85 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0 2 025,00 2 025,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 11 694,00 11 694,00 100 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0 300,00 300,00 85,88 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 0 32 413,00 32 412,00 100 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0 18 431,00 18 430,00 100 4307 Zakup usług pozostałych 84 894,00 91 224,00 78 342,00 85,88 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4367 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 306,00 306,00 305,00 100 15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 467 100,00 765 182,00 754 168,00 98,56 400 371,00 409 042,00 407 505,00 99,62 32 872,00 30 420,00 30 213,00 99,32 260 466,00 270 922,00 270 297,00 99,77 23 097,00 19 755,00 19 754,00 100 54 110,00 54 808,00 54 304,00 99,08 7 752,00 5 982,00 5 817,00 97,24 1 268,00 885,00 859,00 97,06 4260 Zakup energii 4 282,00 10 000,00 9 993,00 99,93 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 16 524,00 16 270,00 16 268,00 99,98 85415 Pomoc materialna dla uczniów 64 279,00 353 690,00 345 652,00 97,73 23