UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 1592, z 22 r. Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 2, poz. 1688, Nr 214, poz. 186; z 23 r. Nr 162, poz. 1568; z 24 r. Nr 12, poz. 155, Nr 167, poz. 1759,z 27 r. Nr 173, poz. 1218; z 28 r. Nr 18, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 29 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 21 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 4, poz. 23,Nr 16, poz. 675, z 211 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 176, z 21 r. Nr 96 poz. 62, Nr 18 poz. 685, Nr 152, poz. 12, Nr 161 poz. 178, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 211 r. Nr 171, poz. 116, Nr 178 poz. 161, Nr 197 poz. 117, z 212 r. poz. 986) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124; z 21 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 62, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 12, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 211 r Nr 185, poz. 192, Nr 21, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 24, poz. 1429, Nr 291, poz.177), Rada Powiatu uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 54.36.885 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 1) bieżące w wysokości 49.295.125 zł, 2) majątkowe w wysokości 4.741.76 zł. 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 54.929.131 zł, zgodnie załącznikiem nr 2, z tego: 1) bieżące w wysokości 49.246.823 zł, 2) majątkowe w wysokości 5.682.38 zł. 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 877.918 zł., z tego: 1) ogólną w wysokości 99.426 zł, 2) celową w wysokości 778.492 zł, z przeznaczeniem na: a) wydatki w oświacie, w tym na wydatki osobowe i podwyżki płac nauczycielom, na remonty w szkołach i placówkach oświatowych oraz na dokształcanie nauczycieli w kwocie 658.472 zł, b) dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 25. zł., c) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego 95.2 zł. 4. 1. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 213 roku zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.54.792 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 892.246 zł. będą wolne środki w kwocie 892.246 zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.772.46 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.879.8 zł, (uszczegółowienie w załączniku nr 5). 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.5. zł.; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.879.8 zł.; 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat w kwocie 982. zł. 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 52. zł. i wydatki w kwocie 52. zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne. 2. Ustala się dochody w kwocie 24. zł. i wydatki w kwocie 24. zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6. 11. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.): dochody 55.65 zł; wydatki 55.65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: Strona 1 z 46
1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.5. zł.; b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.879.8 zł.; 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 213 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Strona 2 z 46
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/166/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 212 r. Szczegółowy plan dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 213 rok Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 2 Leśnictwo 246 238 21 Gospodarka leśna 246 238 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 246 238 6 Transport i łączność 142 5 614 Drogi publiczne powiatowe 142 5 69 Wpływy z różnych opłat 11 92 Pozostałe odsetki 4 97 Wpływy z różnych dochodów 1 271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 27 5 7 Gospodarka mieszkaniowa 26 1 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 26 1 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 6 21 5 71 Działalność usługowa 6 7115 Nadzór budowlany 6 92 Pozostałe odsetki 5 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 72 Informatyka 517 977 517 977 Strona 3 z 46 1
7295 Pozostała działalność 517 977 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 517 977 517 977 75 Administracja publiczna 381 556 752 Starostwa powiatowe 143 7 83 Wpływy z usług 6 92 Pozostałe odsetki 112 97 Wpływy z różnych dochodów 31 1 7595 Pozostała działalność 237 856 47 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 156 22 6 83 Wpływy z usług 13 84 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 64 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 1 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 1 92 Pozostałe odsetki 2 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 756 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 8 794 695 1 66 42 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 14 69 Wpływy z różnych opłat 52 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 134 695 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 894 695 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 24 758 Różne rozliczenia 24 366 15 Strona 4 z 46
7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 113 74 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 113 74 7583 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 3 713 87 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 713 87 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 3 539 323 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 539 323 81 Oświata i wychowanie 448 495 812 Szkoły podstawowe specjalne 25 64 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 92 Pozostałe odsetki 5 97 Wpływy z różnych dochodów 6 24 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 812 Licea ogólnokształcące 33 85 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 6 5 83 Wpływy z usług 2 185 92 Pozostałe odsetki 5 5 97 Wpływy z różnych dochodów 9 813 Szkoły zawodowe 89 77 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 79 37 92 Pozostałe odsetki 8 3 97 Wpływy z różnych dochodów 2 814 24 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 3 83 Wpływy z usług 255 5 Strona 5 z 46
84 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 12 92 Pozostałe odsetki 4 5 97 Wpływy z różnych dochodów 28 851 Ochrona zdrowia 16 47 16 47 85195 Pozostała działalność 16 47 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 16 47 16 47 852 Pomoc społeczna 3 892 124 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 3 92 Pozostałe odsetki 1 3 8522 Domy pomocy społecznej 3 757 8 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 35 83 Wpływy z usług 2 665 92 Pozostałe odsetki 8 3 97 Wpływy z różnych dochodów 5 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 49 8524 Rodziny zastępcze 112 34 83 Wpływy z usług 112 34 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 684 92 Pozostałe odsetki 6 97 Wpływy z różnych dochodów 2 84 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 982 583 781 383 85333 Powiatowe urzędy pracy 287 555 88 255 92 Pozostałe odsetki 1 2 97 Wpływy z różnych dochodów 5 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 88 255 Strona 6 z 46
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 197 6 85395 Pozostała działalność 695 28 693 128 92 Pozostałe odsetki 1 9 27 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 646 928 46 2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 3 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 3 92 Pozostałe odsetki 1 2 97 Wpływy z różnych dochodów 1 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 24 69 Wpływy z różnych opłat 24 majątkowe bieżące 4 238 825 1 315 767 6 Transport i łączność 3 222 68 614 Drogi publiczne powiatowe 3 222 68 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 63 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 172 68 72 Informatyka 519 92 519 92 7295 Pozostała działalność 519 92 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 519 92 519 92 75 Administracja publiczna 1 Strona 7 z 46
7595 Pozostała działalność 1 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 81 Oświata i wychowanie 4 812 Szkoły podstawowe specjalne 2 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 813 Szkoły zawodowe 2 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 852 Pomoc społeczna 2 8522 Domy pomocy społecznej 2 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 Rodzaj zadania: Zlecone majątkowe 4 741 76 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 519 92 1 Rolnictwo i łowiectwo 3 941 3 498 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 941 211 2117 2119 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 498 443 2 623 5 874 5 7 Gospodarka mieszkaniowa 74 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 74 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 74 71 Działalność usługowa 388 7 Strona 8 z 46
7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 15 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 7115 Nadzór budowlany 273 7 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 273 7 75 Administracja publiczna 218 6 7511 Urzędy wojewódzkie 189 6 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 189 6 7545 Kwalifikacja wojskowa 29 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 29 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 18 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 18 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 18 851 Ochrona zdrowia 1 29 85195 Pozostała działalność 1 29 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 29 852 Pomoc społeczna 15 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 Strona 9 z 46
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 111 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 111 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 111 bieżące 9 56 3 3 498 Ogółem: 54 36 885 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 332 859 bieżące 49 295 125 majątkowe 4 741 76 Strona 1 z 46
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/166/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 212 r. Szczegółowy plan wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 213 rok Rodzaj zadania: ział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Własne 2 Leśnictwo 415 5 415 5 168 767 25 529 143 238 246 238 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 21 Gospodarka leśna 256 238 256 238 1 1 246 238 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 246 238 246 238 246 238 43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 22 411 417 Nadzór nad gospodarką leśną Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe 158 767 158 767 158 767 25 529 133 238 1 571 1 571 1 571 1 571 23 958 23 958 23 958 23 958 43 Zakup usług pozostałych 133 238 133 238 133 238 133 238 6 Transport i łączność 8 334 979 3 615 446 3 594 446 1 488 474 2 15 972 21 4 719 533 4 719 533 614 32 41 44 411 Drogi publiczne powiatowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 8 334 979 3 615 446 3 594 446 1 488 474 2 15 972 21 4 719 533 4 719 533 21 21 21 1 158 576 1 158 576 1 158 576 1 158 576 88 88 88 88 21 498 21 498 21 498 21 498 Strona 11 z 46
412 417 421 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 25 25 25 25 6 4 6 4 6 4 6 4 1 71 172 1 71 172 1 71 172 1 71 172 426 Zakup energii 6 6 6 6 427 428 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 4 4 4 4 43 Zakup usług pozostałych 32 32 32 32 435 436 437 44 441 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe 2 4 2 4 2 4 2 4 6 6 6 6 3 5 3 5 3 5 3 5 9 9 9 9 1 1 1 1 443 Różne opłaty i składki 22 22 22 22 7 75 444 448 45 452 459 47 65 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 33 4 33 4 33 4 33 4 13 2 13 2 13 2 13 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 1 1 55 55 55 55 2 2 2 2 4 719 533 4 719 533 4 719 533 2 2 2 2 2 2 2 2 Strona 12 z 46
43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 71 Działalność usługowa 52 48 48 48 4 4 7113 421 427 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych 52 48 48 48 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 42 42 42 42 47 66 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 5 5 4 4 4 72 Informatyka 1 22 81 69 385 69 385 61 696 61 696 61 696 7295 Pozostała działalność 1 22 81 69 385 69 385 61 696 61 696 61 696 417 419 4117 4119 4127 4129 4217 4219 477 479 667 669 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 888 11 888 11 888 2 98 2 98 2 98 2 1 2 1 2 1 371 371 371 292 292 292 51 51 51 471 991 471 991 471 991 83 292 83 292 83 292 31 76 31 76 31 76 5 596 5 596 5 596 519 92 519 92 519 92 519 92 91 64 91 64 91 64 91 64 75 Administracja publiczna 6 36 57 5 929 428 5 637 428 4 15 133 1 622 295 292 17 79 17 79 7519 Rady powiatów 273 638 263 638 2 638 2 638 243 1 1 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 243 243 243 Strona 13 z 46
421 Zakup materiałów i wyposażenia 19 5 19 5 19 5 19 5 43 Zakup usług pozostałych 58 58 58 58 441 66 Podróże służbowe krajowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 558 558 558 558 1 1 1 752 Starostwa powiatowe 5 31 33 5 293 33 5 244 33 4 11 633 1 232 67 49 8 8 32 33 41 44 411 412 421 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 29 29 29 3 115 733 3 115 733 3 115 733 3 115 733 26 26 26 26 566 442 566 442 566 442 566 442 69 458 69 458 69 458 69 458 614 1 614 1 614 1 614 1 426 Zakup energii 75 75 75 75 427 428 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 25 5 25 5 25 5 25 5 2 8 2 8 2 8 2 8 43 Zakup usług pozostałych 3 3 3 3 435 436 437 44 441 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe 1 67 1 67 1 67 1 67 14 14 14 14 3 3 3 3 3 5 3 5 3 5 3 5 7 2 7 2 7 2 7 2 443 Różne opłaty i składki 2 4 2 4 2 4 2 4 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 11 11 11 Strona 14 z 46
458 Pozostałe odsetki 1 5 1 5 1 5 1 5 7575 47 66 417 421 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 27 27 27 27 8 8 8 35 35 35 1 5 33 5 1 5 1 5 1 5 1 5 11 5 11 5 11 5 11 5 43 Zakup usług pozostałych 22 22 22 22 7595 Pozostała działalność 426 566 337 487 337 487 2 335 487 89 79 89 79 417 421 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 1 1 1 1 426 Zakup energii 2 2 2 2 427 Zakup usług remontowych 7 7 7 7 43 Zakup usług pozostałych 56 8 56 8 56 8 56 8 443 Różne opłaty i składki 38 987 38 987 38 987 38 987 757 7572 7574 448 65 811 82 Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 22 7 22 7 22 7 22 7 89 79 89 79 89 79 1 492 1 492 982 51 51 51 51 51 51 51 982 982 982 982 982 982 758 Różne rozliczenia 877 918 877 918 877 918 877 918 75818 Rezerwy ogólne i celowe 877 918 877 918 877 918 877 918 Strona 15 z 46
481 Rezerwy 877 918 877 918 877 918 877 918 81 Oświata i wychowanie 17 583 545 17 568 545 17 483 36 14 977 872 2 55 488 66 19 185 15 15 812 41 44 411 412 417 421 424 Szkoły podstawowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 19 597 2 19 597 2 19 597 1 925 887 264 71 1 424 172 1 424 172 1 424 172 1 424 172 185 185 185 185 268 453 268 453 268 453 268 453 38 262 38 262 38 262 38 262 1 1 1 1 128 128 128 128 1 1 1 1 426 Zakup energii 28 28 28 28 427 428 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 9 9 9 9 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 16 65 16 65 16 65 16 65 437 441 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 443 Różne opłaty i składki 5 5 5 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 76 73 76 73 76 73 76 8111 Gimnazja specjalne 654 777 654 777 654 777 612 714 42 63 41 411 412 421 424 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 515 78 515 78 515 78 515 78 84 94 84 94 84 94 84 94 12 12 12 12 12 12 12 12 4 95 4 95 4 95 4 95 5 5 5 5 426 Zakup energii 2 2 2 2 Strona 16 z 46
427 428 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 1 1 1 1 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 4 4 4 4 4 4 4 4 435 437 441 444 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 4 4 4 8 8 8 8 5 5 5 5 27 13 27 13 27 13 27 13 812 Licea ogólnokształcące 5 32 419 5 32 419 5 25 119 4 477 15 548 14 7 3 32 41 44 411 412 417 421 424 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 3 7 3 7 3 3 484 855 3 484 855 3 484 855 3 484 855 294 426 294 426 294 426 294 426 597 321 597 321 597 321 597 321 89 613 89 613 89 613 89 613 1 8 1 8 1 8 1 8 48 3 48 3 48 3 48 3 4 4 4 4 426 Zakup energii 249 4 249 4 249 4 249 4 427 428 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 6 6 6 6 1 84 1 84 1 84 1 84 43 Zakup usług pozostałych 27 89 27 89 27 89 27 89 435 437 441 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe 3 7 3 7 3 7 3 7 6 2 6 2 6 2 6 2 3 6 3 6 3 6 3 6 443 Różne opłaty i składki 7 7 7 7 Strona 17 z 46
444 47 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 186 674 186 674 186 674 186 674 3 5 3 5 3 5 3 5 813 Szkoły zawodowe 7 588 936 7 573 936 7 5 36 6 417 268 1 82 768 66 7 9 15 15 254 32 41 44 411 412 417 421 424 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 66 66 66 7 9 7 9 7 9 4 898 897 4 898 897 4 898 897 4 898 897 399 584 399 584 399 584 399 584 97 6 97 6 97 6 97 6 124 531 124 531 124 531 124 531 87 25 87 25 87 25 87 25 311 9 311 9 311 9 311 9 4 4 4 4 426 Zakup energii 347 347 347 347 427 428 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 7 7 7 7 6 54 6 54 6 54 6 54 43 Zakup usług pozostałych 6 5 6 5 6 5 6 5 435 436 437 439 441 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe 3 52 3 52 3 52 3 52 1 2 1 2 1 2 1 2 8 8 8 8 1 4 1 4 1 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 443 Różne opłaty i składki 31 4 31 4 31 4 31 4 Strona 18 z 46
8134 444 448 45 452 47 66 41 411 412 428 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły zawodowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych 287 352 287 352 287 352 287 352 156 156 156 156 2 3 2 3 2 3 2 3 45 45 45 45 6 75 6 75 6 75 6 75 15 15 15 48 269 48 269 48 269 388 59 19 679 324 799 324 799 324 799 324 799 55 833 55 833 55 833 55 833 7 958 7 958 7 958 7 958 4 4 4 4 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 814 444 32 41 44 411 412 417 421 423 424 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 279 17 279 17 279 17 279 1 155 773 1 155 773 1 152 273 858 927 293 346 3 5 3 5 3 5 3 5 643 368 643 368 643 368 643 368 55 844 55 844 55 844 55 844 122 642 122 642 122 642 122 642 17 573 17 573 17 573 17 573 19 5 19 5 19 5 19 5 165 165 165 165 5 5 5 5 5 5 5 5 426 Zakup energii 38 38 38 38 Strona 19 z 46
427 428 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 4 4 4 4 8 8 8 8 43 Zakup usług pozostałych 18 18 18 18 436 437 439 441 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 443 Różne opłaty i składki 1 1 1 1 8146 444 47 421 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia 35 446 35 446 35 446 35 446 1 4 1 4 1 4 1 4 35 6 35 6 35 6 35 6 1 7 1 7 1 7 1 7 43 Zakup usług pozostałych 13 55 13 55 13 55 13 55 8148 441 47 32 41 44 411 412 421 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 8 15 8 15 8 15 8 15 12 2 12 2 12 2 12 2 339 939 339 939 339 454 296 511 42 943 485 485 485 485 228 59 228 59 228 59 228 59 19 391 19 391 19 391 19 391 42 547 42 547 42 547 42 547 6 64 6 64 6 64 6 64 12 12 12 12 426 Zakup energii 17 94 17 94 17 94 17 94 Strona 2 z 46
43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 441 444 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 1 1 1 1 939 1 939 1 939 1 939 8195 Pozostała działalność 177 235 177 235 177 235 96 176 275 417 433 444 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96 96 96 96 574 574 574 574 175 71 175 71 175 71 175 71 851 Ochrona zdrowia 19 33 19 33 19 33 85195 Pozostała działalność 19 33 19 33 19 33 437 Zakup usług pozostałych 16 47 16 47 16 47 439 Zakup usług pozostałych 2 896 2 896 2 896 852 Pomoc społeczna 5 537 449 5 537 449 4 74 691 3 445 98 1 294 711 796 758 8521 Placówki opiekuńczowychowawcze 553 18 553 18 48 84 17 22 373 62 72 268 311 Świadczenia społeczne 72 268 72 268 72 268 41 44 411 412 417 421 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 8 5 8 5 8 5 8 5 5 2 5 2 5 2 5 2 17 17 17 17 3 2 3 2 3 2 3 2 1 32 1 32 1 32 1 32 19 66 19 66 19 66 19 66 426 Zakup energii 3 73 3 73 3 73 3 73 427 Zakup usług remontowych 2 183 2 183 2 183 2 183 43 Zakup usług pozostałych 13 281 13 281 13 281 13 281 433 435 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług dostępu do sieci Internet 323 288 323 288 323 288 323 288 67 67 67 67 Strona 21 z 46
437 441 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe 1 91 1 91 1 91 1 91 2 995 2 995 2 995 2 995 443 Różne opłaty i składki 1 3 1 3 1 3 1 3 8522 444 448 47 32 41 44 411 412 417 421 422 423 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Domy pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 36 2 36 2 36 2 36 243 243 243 243 2 2 2 2 3 714 3 714 3 71 5 2 924 786 5 3 5 3 5 3 5 3 5 2 29 2 29 2 29 2 29 17 17 17 17 4 4 4 4 5 5 5 5 14 14 14 14 25 25 25 25 266 266 266 266 34 34 34 34 426 Zakup energii 11 11 11 11 427 428 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 31 31 31 31 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 21 21 21 21 435 436 437 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 4 1 4 1 4 1 4 1 Strona 22 z 46
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 443 Różne opłaty i składki 1 1 1 1 444 448 452 47 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 9 9 9 5 5 5 5 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 8524 Rodziny zastępcze 856 398 856 398 137 58 55 46 81 598 719 34 311 Świadczenia społeczne 719 34 719 34 719 34 85218 41 44 411 412 417 433 441 32 41 44 411 412 417 421 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Podróże służbowe krajowe Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 13 8 13 8 13 8 13 8 1 1 1 1 1 1 1 1 7 823 7 823 7 823 7 823 1 114 1 114 1 114 1 114 31 623 31 623 31 623 31 623 8 998 8 998 8 998 8 998 6 6 6 6 48 85 48 85 47 2 359 3 47 9 1 65 1 65 1 65 1 65 267 267 267 267 23 6 23 6 23 6 23 6 5 1 5 1 5 1 5 1 7 2 7 2 7 2 7 2 11 4 11 4 11 4 11 4 17 5 17 5 17 5 17 5 Strona 23 z 46
424 428 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych 1 2 1 2 1 2 1 2 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 9 4 9 4 9 4 9 4 435 437 441 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 443 Różne opłaty i składki 3 3 3 3 8522 444 47 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 8 4 8 4 8 4 8 4 3 5 3 5 3 5 3 5 5 93 5 93 5 93 5 93 43 Zakup usług pozostałych 5 93 5 93 5 93 5 93 853 85311 85321 232 282 32 41 44 411 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 2 435 733 2 435 733 1 563 437 1 377 334 186 13 6 828 8 6 83 48 6 828 6 828 6 828 3 288 3 288 3 288 57 54 57 54 57 54 6 24 6 24 59 124 49 73 9 394 9 9 9 9 26 7 26 7 26 7 26 7 1 5 1 5 1 5 1 5 7 42 7 42 7 42 7 42 Strona 24 z 46
412 417 421 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 1 6 1 6 1 6 1 6 12 51 12 51 12 51 12 51 4 95 4 95 4 95 4 95 43 Zakup usług pozostałych 2 7 2 7 2 7 2 7 437 441 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe 624 624 624 624 3 3 3 3 443 Różne opłaty i składki 2 2 2 2 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 25 1 25 1 25 1 25 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 599 728 1 599 728 1 54 313 1 327 64 176 79 7 16 88 255 32 41 417 44 411 4117 412 4127 417 421 424 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 16 7 16 7 16 1 28 675 1 28 675 1 28 675 1 28 675 35 521 35 521 35 521 81 32 81 32 81 32 81 32 189 89 189 89 189 89 189 89 6 74 6 74 6 74 24 2 24 2 24 2 24 2 87 87 87 3 6 3 6 3 6 3 6 25 6 25 6 25 6 25 6 6 6 6 6 426 Zakup energii 51 2 51 2 51 2 51 2 427 428 4287 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług zdrowotnych 6 55 6 55 6 55 6 55 1 2 1 2 1 2 1 2 3 75 3 75 3 75 43 Zakup usług pozostałych 3 4 3 4 3 4 3 4 Strona 25 z 46
437 Zakup usług pozostałych 41 86 41 86 41 86 436 437 441 4417 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe 1 56 1 56 1 56 1 56 2 88 2 88 2 88 2 88 6 6 6 6 18 18 18 443 Różne opłaty i składki 5 1 5 1 5 1 5 1 444 448 452 47 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 37 35 37 35 37 35 37 2 88 2 88 2 88 2 88 969 969 969 969 1 1 1 1 85395 Pozostała działalność 715 153 715 153 715 153 417 419 447 449 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 2 235 2 235 2 235 23 3 23 3 23 3 1 6 1 6 1 6 1 24 1 24 1 24 58 197 58 197 58 197 6 41 6 41 6 41 4 87 4 87 4 87 362 362 362 168 25 168 25 168 25 19 462 19 462 19 462 18 52 18 52 18 52 2 2 2 2 2 2 437 Zakup usług pozostałych 143 886 143 886 143 886 Strona 26 z 46
439 Zakup usług pozostałych 8 754 8 754 8 754 854 8546 4357 4359 4367 4369 4377 4379 447 449 4417 4419 4447 4449 477 479 32 Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 612 612 612 18 18 18 36 36 36 54 54 54 4 2 4 2 4 2 6 6 6 21 8 21 8 21 8 3 72 3 72 3 72 3 96 3 96 3 96 63 63 63 4 868 4 868 4 868 62 62 62 7 65 7 65 7 65 1 35 1 35 1 35 1 111 311 1 111 311 1 11 438 948 421 162 17 873 62 283 62 283 619 41 574 1 45 31 873 873 873 873 Strona 27 z 46
41 44 411 412 417 421 424 427 428 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 439 4 439 4 439 4 439 4 35 35 35 35 83 69 83 69 83 69 83 69 12 81 12 81 12 81 12 81 3 2 3 2 3 2 3 2 5 5 5 5 3 3 3 3 1 1 1 1 97 97 97 97 43 Zakup usług pozostałych 4 365 4 365 4 365 4 365 435 437 441 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe 1 164 1 164 1 164 1 164 1 5 1 5 1 5 1 5 1 746 1 746 1 746 1 746 443 Różne opłaty i składki 873 873 873 873 444 47 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24 916 24 916 24 916 24 916 776 776 776 776 8541 Internaty i bursy szkolne 462 25 462 25 462 25 374 321 87 929 41 44 411 412 421 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 287 999 287 999 287 999 287 999 24 956 24 956 24 956 24 956 53 711 53 711 53 711 53 711 7 655 7 655 7 655 7 655 5 5 5 5 426 Zakup energii 18 55 18 55 18 55 18 55 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 Strona 28 z 46
85446 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 279 17 279 17 279 17 279 3 558 3 558 3 558 3 558 43 Zakup usług pozostałych 65 65 65 65 441 47 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 86 86 86 86 2 48 2 48 2 48 2 48 85495 Pozostała działalność 25 22 25 22 25 22 25 22 9 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 22 25 22 25 22 25 22 24 5 5 5 19 19 92 Gospodarka odpadami 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 995 Pozostała działalność 22 3 3 3 19 19 43 Zakup usług pozostałych 3 3 3 3 921 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 19 19 21 5 21 5 11 5 1 1 5 1 92116 Biblioteki 1 1 1 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 1 1 92195 Pozostała działalność 11 5 11 5 11 5 1 1 5 417 421 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 8 6 8 6 8 6 8 6 43 Zakup usług pozostałych 1 9 1 9 1 9 1 9 926 Kultura fizyczna 7 5 7 5 7 5 1 5 6 92695 Pozostała działalność 7 5 7 5 7 5 1 5 6 417 421 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 1 5 1 5 1 5 1 5 4 5 4 5 4 5 4 5 Strona 29 z 46
43 Zakup usług pozostałych 1 5 1 5 1 5 1 5 Wydatki razem: 45 872 831 4 19 523 35 745 485 26 281 243 9 464 242 136 828 1 384 114 1 432 96 982 51 5 682 38 5 682 38 61 696 Rodzaj zadania: Zlecone 1 Rolnictwo i łowiectwo 3 941 3 941 443 443 3 498 15 Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 941 3 941 443 443 3 498 43 Zakup usług pozostałych 443 443 443 443 437 Zakup usług pozostałych 2 623 5 2 623 5 2 623 5 439 Zakup usług pozostałych 874 5 874 5 874 5 7 75 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 74 74 74 74 74 74 74 74 43 Zakup usług pozostałych 71 5 71 5 71 5 71 5 448 Podatek od nieruchomości 2 5 2 5 2 5 2 5 71 Działalność usługowa 388 7 388 7 388 7 26 128 7 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 15 15 15 15 43 Zakup usług pozostałych 15 15 15 15 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 7115 Nadzór budowlany 273 7 273 7 273 7 26 13 7 41 42 44 411 412 421 428 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych 73 8 73 8 73 8 73 8 124 9 124 9 124 9 124 9 16 8 16 8 16 8 16 8 39 2 39 2 39 2 39 2 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 5 1 5 1 5 1 5 1 Strona 3 z 46
435 436 437 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 55 55 55 55 5 5 5 5 6 6 6 6 443 Różne opłaty i składki 1 3 1 3 1 3 1 3 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 95 4 95 4 95 4 95 75 Administracja publiczna 218 6 218 6 218 6 29 58 9 2 7511 Urzędy wojewódzkie 189 6 189 6 189 6 189 6 41 411 412 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 157 855 157 855 157 855 157 855 27 877 27 877 27 877 27 877 3 868 3 868 3 868 3 868 7545 Kwalifikacja wojskowa 29 29 29 19 98 9 2 411 412 417 421 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 95 95 95 95 3 3 3 3 19 19 19 19 3 92 3 92 3 92 3 92 43 Zakup usług pozostałych 5 1 5 1 5 1 5 1 754 75411 37 41 42 44 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 18 3 18 2 922 748 2 77 152 748 95 252 3 18 3 18 2 922 748 2 77 152 748 95 252 95 252 95 252 95 252 25 452 25 452 25 452 25 452 33 87 33 87 33 87 33 87 4 176 4 176 4 176 4 176 Strona 31 z 46
45 46 47 48 411 412 417 418 421 422 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności 1 948 56 1 948 56 1 948 56 1 948 56 374 583 374 583 374 583 374 583 162 315 162 315 162 315 162 315 115 853 115 853 115 853 115 853 11 539 11 539 11 539 11 539 1 555 1 555 1 555 1 555 12 16 12 16 12 16 12 16 8 8 8 8 4 4 4 4 1 1 1 1 426 Zakup energii 5 5 5 5 427 428 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 24 24 24 24 435 436 437 441 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe 1 5 1 5 1 5 1 5 4 2 4 2 4 2 4 2 6 9 6 9 6 9 6 9 2 2 2 2 443 Różne opłaty i składki 38 38 38 38 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 4 2 4 2 4 2 4 Strona 32 z 46
448 451 455 Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 6 6 6 6 11 11 11 11 5 5 5 5 851 Ochrona zdrowia 1 29 1 29 1 29 1 29 85156 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 29 1 29 1 29 1 29 1 29 1 29 1 29 1 29 852 Pomoc społeczna 15 15 15 14 879 121 853 8525 85321 411 412 417 421 41 44 411 412 417 421 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 15 15 15 14 879 121 1 45 1 45 1 45 1 45 168 168 168 168 13 666 13 666 13 666 13 666 121 121 121 121 111 111 111 13 77 7 23 111 111 111 13 77 7 23 43 9 43 9 43 9 43 9 4 4 4 4 7 78 7 78 7 78 7 78 6 6 6 6 47 49 47 49 47 49 47 49 1 5 1 5 1 5 1 5 43 Zakup usług pozostałych 3 93 3 93 3 93 3 93 437 444 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 9 9 9 1 35 1 35 1 35 1 35 Strona 33 z 46