ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz art.13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113, z 2013 r. poz.1646) - Burmistrz Rajgrodu postanawia, co następuje: Przyjąć 1. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013, wg którego: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi -19 141 044,00 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości- 17 028 356,00 zł, - dochody majątkowe w wysokości - 2 112 688,00 zł, 2) wykonanie dochodów wynosi - 18 541 455,97 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: - dochody bieżące w wysokości - 16 663 400,39 zł - dochody majątkowe w wysokości 1 878 055,58 zł, 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 19 423 431,00 zł z tego: - wydatki bieżące w wysokości - 16 663 400,39 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 4 452 591,00 zł, 4) wykonanie wydatków wynosi 17 780 842,63 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. - wydatki bieżące w wysokości 14 239 738,50 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 3 541 104,13 zł. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2013 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 5. 5. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6. 6. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 7. 7. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku zgodnie z załącznikami nr 8. 8. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9. 9. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 10. 10. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury Dom kultury za rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 11. Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 1
11. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie za rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 12. 12. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie oraz udzielonych dotacji za 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 13. 13. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Rajgród i za rok 2013 - zgodnie z załącznikiem nr 14. 14. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród za 2013-2027. zgodnie z załącznikiem nr 15. 15. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rajgród wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 16. Sprawozdania, o których mowa w 1 należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2014 r.: 1) Radzie Miejskiej w Rajgrodzie; 2. 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach. 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 2
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAJGRÓD ZA 2013 ROK Budżet Gminy Rajgród na 2013 rok został uchwalony 28 grudnia 2013 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXV/166/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie: Rada Miejska i Burmistrz Rajgrodu dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2013r. Kwoty dokonanych zmian Lp. Uchwały Zarządzenia Nr Uchwały Zarządzenia Data Uchwały Zarządzenia Plan dochodów Plan wydatków 1 Uchwała Rady Miejskiej XXVI/168/13 15. 02. 2013r.. 83 946,00 313 298,00-32 965,00 2 Uchwała Rady Miejskiej XXVII/182/13 08.03.2013r. 36 792,00-20 378,00 42 833,00-26 419,00 3 Uchwała Rady Miejskiej XXVIII/184/13 28.03.2013r.. 149 430,00-118 445,00 71 377,00-40 392,00 4 Zarządzenie Burmistrza 201/13 25.04.2013r. 451 488,00 515 325,00-63 837,00 5 Uchwała Rady Miejskiej XXX/204/13 17.05.2013r. 301 637,00-370 357,00 411 393,00-480 113,00 6 Uchwała Rady Miejskiej XXXI/209/13 26.06.2013r. 2 900,00 75 742,00 72 842,00 7 Uchwała Rady Miejskiej XXXI/213/13 20.07.2013r. 226 344,00-21 933,00 251 674,00-47 263,00 8 Uchwała Rady Miejskiej XXXII/216/13 08.08.2013r. 93 068,00-1 309 460,00 516 695,00-1 733 087,00 9 Zarządzenie Burmistrza 236/13 27.08.2013r. 8 905,00 8 905,00 10 Uchwała Rady Miejskiej XXXIV/220/13 14.09.2013r. 157 719,00-17 000,00 291 254,00-150 535,00 11 Uchwała Rady Miejskiej XXXV/225/13 30.10.2013r. 934 587,00-1 434 735,00 1 054146,00-1 554 294,00 12 Uchwała Rady Miejskiej XXXVI/235/13 29.11.2013r. -45 842,00 82 511,00-34 869,00 13 Uchwała Rady Miejskiej XXXVII/239/13 30.12.2013r. 54 233,00-214 000,00 70 643,00-230 140,00 Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2013 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec roku: Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie od początku roku % Dochody budżetu gminy po zmianach Wydatku budżetu gminy po zmianach 19 141 044,00 18 541 455,97 96,87 19 423 431,00 17 780 842,63 91,17 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 3
Nadwyżka (+) /deficyt (-) (dochody minus wydatki) - 282 387,00 760 613,34 269,35 Przychody ogółem Rozchody ogółem X X X X 941 387,00 336 090,60 35,70 659 000,00 659 000,00 100 Przychody minus rozchody 282 387,00-322 909,40 114 06 Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika: 1. Zaplanowane dochody gminy za 2013r. zostały wykonane w 96,87 % i wyniosły 18 541 455,97 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 1 2. Zaplanowane wydatki gminy za 2013r. zostały wykonane w 91,54 % i wyniosły 17 780 842,63 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 2 3. Wykonana nadwyżka budżetowa za 2013 r. w kwocie 760 613,34 zł (na początek roku 2013 planowano deficyt). 4. Na wykonane przychody złożyły się: - wolne środki z roku 2012 w kwocie 336 090,60 zł 5. W ramach wykonania rozchodów: - Spłacono kredyty z lat poprzednich wg harmonogramów spłat przypadające na 2013 r. a) BS Szczuczyn- 138 000,00 zł b) BS Szczuczyn- 201 000,00 zł c) BS Kolno 160 000,00 zł d) BGK Oddział Białystok- 160 000,00 zł. Ogółem 659 000,00 zł. Struktura dochodów gminy wykonanych w 2013 r. przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Kwota wykonania Udział w % 1 Dochody własne 4 454 856,23 24,03 2 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 304 411,00 7,04 3 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 4 Dotacje celowe na zadania własne 11 031,39 0,06 1 766 25,07 9,52 5 Dotacje celowe na zadania zlecone 2 661 728,23 14,36 6 Dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych 2 257 437,05 12,18 7 Dofinansowanie ze środków budżetu państwa 204 608,48 1,10 8 Subwencje w tym: wyrównawcza 2 155 119,00 równoważąca- 120 653,00 oświatowa 3 502 034,00 9 Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych 12 Wpływy ze zwrotów dotacji niesłusznie pobranej - świadczenia z ubezpieczeń społecznych 5 777 806,00 31,16 43 027,00 0,23 307,96 0,00 13 Kary i opłaty za korzystanie z ochrony środowiska 59 717,56 0,32 Ogółem 18 541 455,97 100,00 Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2013 r. miały subwencje (31,16 %), następnie dochody własne (24,03%), dotacje na zadania zlecone (14,36%), dofinansowanie ze środków UE (12,18 %), dotacje na zadania zlecone (9,52%) i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (7,04%), kary i opłaty za korzystanie z ochrony środowiska (0,32%), rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych (0,23%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- ( 0,06%). Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 4
Udział niektórych rodzajów dochodów podatkowych i nie podatkowych oraz opłat lokalnych składających się na dochody własne (w kwocie 3 897 777,34 zł) w dochodach ogółem 16 024 609,80 przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Kwota wykonania Udział w % 1 Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 2 443 079,31 54,84 2 Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych 621 062,65 13,94 3 Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych 123 448,76 2,77 4 Podatek od środków transportowych 55 626,00 1,25 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 111 179,59 2,50 6 Opłata skarbowa 26 604,00 0,60 7 Za obwody łowieckie 3 636,43 0,08 8 Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego 25 638,40 0,58 9 Dochody ze sprzedaży mienia 44 897,73 1,01 10 Wieczyste użytkowanie 36 769,98 0,83 11 Odsetki od podatków lokalnych i innych opłat, oraz od kwot na rachunkach bankowych 3 863,20 0,09 12 Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi 75 901,19 1,70 13 Opłata miejscowa 41 614,00 0,93 14 Opłata targowa 1 060,00 0,02 15 Podatek od spadków i darowizn 26 063,00 0,59 16 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej -26,00 0,00 17 Za zajęcie pasa drogowego 6 618,23 0,15 18 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 31 467,22 0,71 19 Z darowizn pieniężnych 364 486,61 8,18 20 Różne opłaty 182 436,98 4,10 21. Wpływy z usług 229 428,95 5,15 Ogółem 4 454 856,23 100,00 Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach własnych za 2013 r. miał podatek od nieruchomości (54,84 %), następnie podatek rolny (13,94 %), z darowizn pieniężnych (8,18 %), z usług- (5.15 %), różne opłaty (4,10 %), podatek leśny (2,77 %), podatek od czynności cywilnoprawnych (2,50 %), wpłaty na zezwolenia na sprzedaż alkoholi (1,70 %), podatek od środków transportowych (1,25 %), dochody ze sprzedaży mienia(1,01 %), opłata miejscowa (0,93 %), wieczyste użytkowanie (0,83 %), przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności - (0,71 %), opłata skarbowa (0,60 %), dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego - (0,58 %) podatek od spadków i darowizn (0,59 %). Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 5
Realizacja dochodów własnych z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz skutków obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg i zwolnień umorzeń i odroczeń Lp. Rodzaj należności Należności Wpływy 2013r. Zaległości Nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek w 2013 Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2013r. Umorzenia zaległości podatkowych Rozłożenia na raty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Podatek od nieruchomości osoby prawne 1 673 587,83 1 581 733,70 83 519,00 1 501,87 60 637,00 513 623,00 18 736,00 2. Podatek rolny osoby prawne 3 483,00 3 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Podatek leśny osoby prawne 74 668,00 74 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Podatek od środków transportowych 0,00 0,00 0,00 0,00 5 948,00 3 710,00 0,00 0,00 5 Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 1 038 148,27 861 345,61 183 680,40 6 962,74 137 779,00 74,00 85,00 6 Podatek rolny osoby fizyczne 705 474,83 617 579,65 88 716,65 2 372,67 14 607,00 1 218,00 1 538,00 7 Podatek leśny osoby fizyczne 55 875,86 48 780,76 7 273,05 233,95 0,00 0,00 51,00 56,00 8 Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 72 543,00 55 626,00 16 917,00 84 569,00 2 108,00 9. Opłata wieczyste użytkowanie działek 46 505,89 36 769,98 9 735,91 0,00 Ogółem 3 670 286,68 3 279 986,70 389 842,01 11 071,23 303 540,00 519 441,00 1 343,00 20 415,00 Należności z kolumny 3 to suma zaległości z lat poprzednich minus nadpłaty lat poprzednich plus przypisy za rok 2013 i odpisy w roku 2013 Kolumna 4 wpłaty z podatków lokalnych i opłat w 2013r. Kolumna 5 są to zaległości jakie pozostały do zapłaty z tytułu nieopłaconych podatków, tj. nieopłacone przez rolników jak i osoby prawne z uwagi złą sytuację finansową, w przypadku osób fizycznych z uwagi na nieodbieranie upomnień, ponieważ zmieniono miejsce zamieszkania, bądź wyjazd za granicę, wystawiane są decyzje w celu ustalenia spadkobierców osób nieżyjących, zaległości są objęte tytułami wykonawczymi- brak realizacji przez Urząd Skarbowy. Do chwili sporządzenia sprawozdania wpłacona kwota z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych wyniosła 91 250,20 zł od osób prawnych 6 535,00 zł Kolumna 6 Nadpłaty powstałe wskutek wpłaty większych kwot niż wynikały z nakazów płatniczych, przeklasyfikowanie gruntów w czasie roku, niektórzy podatnicy złożyli podania z prośbą o zarachowanie wpłat na należności na rok 2013r. Kolumna 7 Skutki obniżenia górnych stawek w 2013 zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Rajgrodzie podatki lokalne są nie według górnych stawek Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 6
wynikających z ustawy (podatek od nieruchomości od działalności gospodarczej, od środków transportowych, Kolumna 8 Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2013r.w/g Uchwał Rady Miejskiej w Rajgrodzie zwolnione od płacenia podatku ZGKiM w Rajgrodzie, Policja i Stowarzyszenie ARCUS, Kolumna 9 Umorzenia zaległości podatkowych w roku 2013 z uwagi na ważny interes podatnika umorzono kwotę 1 343,00 zł ( rodzaj podatku w tabeli) Kolumna 10 Odroczenia dokonano odroczeń w roku 2013 na kwotę 20 415,00 zł ważny interes podatnika. W roku 2013 r. zastosowano na wniosek podatników (rolników) 1. Ulgi z tytułu nabycia gruntów w kwocie 11 128,16 zł 2. Ulgi inwestycyjne w kwocie 129 575,57 zł. W ramach środków pomocowych otrzymano: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska w/g Umowy Nr UDA-RPPD.05.02.00-20-008/11-00 1 361 105,76 zł; 2) Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród 243 355,00; 3) Zwrot poniesionych wydatków z tytułu inwestycji wykonywanej w 2012r. Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda- Pieńczykowo -Pieńczykówek w ramach programu PROW 273 556,45; 4) Budowa pomostu w ramach programu PO Ryby - - 79 110,,68 zł; 5) Impreza letnia w Rajgrodzie 49 849,09 zł; 6) Projekt Mały Archimedes skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych w porozumieniu z ACE Augustów z programu POKL- realizowany w 2013 r. 8 892,13 zł; 7) Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród w ramach POKL 66 658,65 zł; 8) Nasza Pracownia w ramach programu POKL- realizowany w 2013r. 166 756,80 zł; 9) Zwrot poniesionych wydatków z roku 2012 projekt Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych - 8 152,49 zł. W ramach środków na wydatki inwestycyjne w 2013 r. otrzymano : - kwotę 114 803,98 zł wg umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację inwestycji Budowa monitorowanego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej ZSP Rajgród w ramach rządowego programu Radosna Szkoła. W ramach środków na wydatki bieżące w 2013r. otrzymano : - kwotę 3 000,00 zł na zakupy dla OSP Realizacja dochodów własnych po zmianach przebiegała prawidłowo. Innych nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków nie stwierdzono. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem i jego zmianami w ciągu roku. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacja zadań rzeczowych znajduje się w załączniku Nr 15. Wysoka Rado! Burmistrz Rajgrodu uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie na 2013r. zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania. Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 7
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 290/14 Burmistrza Rajgrodu z dnia 26 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów za 2013r.po zmianach Wykonanie dochodów bieżących za 2013r. Wykonanie dochodów majątkowych za 2013r. % 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 710 Działalność usługowa 2 500,00 2 500,00 100,00 71035 Cmentarze 2 500,00 2 500,00 100,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 500,00 2 500,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000,00 3 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 000,00 3 000,00 100,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000,00 3 000,00 100,00 bieżące 5 500,00 5 500,00 100,00 majątkowe 801 Oświata i wychowanie 114 900,00 114 803,98 99,92 80101 Szkoły podstawowe 114 900,00 114 803,98 99,92 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 114 900,00 114 803,98 99,92 majątkowe 114 900,00 114 803,98 99,92 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów za 2013r.po zmianach Wykonanie dochodów bieżących za 2013r. Wykonanie dochodów majątkowych za 2013r. % 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 801 Oświata i wychowanie 15 620,00 8 892,13 56,93 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 1
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 15 620,00 8 892,13 56,93 80195 Pozostała działalność 15 620,00 8 892,13 56,93 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 15 620,00 8 892,13 56,93 2887 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 13 277,00 7 558,31 56,93 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2 343,00 1 333,82 56,93 bieżące 15 620,00 8 892,13 56,93 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 15 620,00 8 892,13 56,93 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów za 2013r.po zmianach Wykonanie dochodów bieżących za 2013r. Wykonanie dochodów majątkowych za 2013r. % 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 378 701,00 376 134,68 99,32 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 273 557,00 273 556,45 100,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi 378 557,00 376 056,45 99,34 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 273 557,00 273 556,45 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 105 000,00 102 500,00 97,62 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 273 557,00 273 556,45 100,00 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 2
01095 Pozostała działalność 144,00 78,23 54,33 0920 Pozostałe odsetki 144,00 78,23 54,33 020 Leśnictwo 4 000,00 3 636,43 90,91 02001 Gospodarka leśna 4 000,00 3 636,43 90,91 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 3 636,43 90,91 600 Transport i łączność 9 419,00 6 618,23 0,00 70,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 800,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 619,00 6 618,23 99,99 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 619,00 6 618,23 0,00 99,99 60095 Pozostała działalność 2 800,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 800,00 0,00 0,00 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 800,00 0,00 0,00 0,00 630 Turystyka 10 958,00 10 957,88 100,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 958,00 10 957,88 100,00 100,00 63095 Pozostała działalność 10 958,00 10 957,88 0,00 100,00 2007 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10 958,00 10 957,88 0,00 100,00 10 958,00 10 957,88 0,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 85 329,00 79 878,33 0,00 93,61 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85 329,00 79 878,33 0,00 93,61 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 42 700,00 36 769,98 0,00 86,11 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 304,00 2 303,36 0,00 99,97 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 264,00 0,00 88,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 500,00 18 052,36 0,00 103,16 0830 Wpływy z usług 900,00 842,07 0,00 93,56 0920 Pozostałe odsetki 2 386,00 2 402,23 0,00 100,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 239,00 19 244,33 0,00 100,03 710 Działalność usługowa 2 500,00 699,00 0,00 27,96 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 2 500,00 699,00 0,00 27,96 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 500,00 699,00 0,00 27,96 750 Administracja publiczna 67 988,00 67 797,67 0,00 99,72 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 49 850,00 49 849,09 0,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 50,00 10,85 0,00 21,70 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 10,85 0,00 21,70 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 830,00 2 681,73 0,00 94,76 0830 Wpływy z usług 200,00 52,02 0,00 26,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 630,00 2 629,71 0,00 99,99 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 65 108,00 65 105,09 0,00 100,00 49 850,00 49 849,09 0,00 100,00 0830 Wpływy z usług 9 758,00 9 756,00 0,00 99,98 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 500,00 5 500,00 0,00 100,00 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 4
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 24 996,00 24 995,12 0,00 100,00 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 24 854,00 24 853,97 0,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 843,00 1 842,77 0,00 99,99 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 843,00 1 842,77 0,00 99,99 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 843,00 1 842,77 0,00 99,99 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 166 991,00 5 118 007,32 0,00 99,05 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 600,00-26,00 0,00-4,33 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 600,00-26,00 0,00-4,33 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 657 696,00 1 704 975,70 0,00 102,85 0310 Podatek od nieruchomości 1 534 845,00 1 581 733,70 0,00 103,05 0320 Podatek rolny 3 471,00 3 483,00 0,00 100,35 0330 Podatek leśny 74 670,00 74 668,00 0,00 100,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 3 841,00 0,00 76,82 0910 2680 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 000,00 2 540,00 0,00 254,00 38 710,00 38 710,00 0,00 100,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 783 150,00 1 764 294,01 0,00 98,94 0310 Podatek od nieruchomości 865 800,00 861 345,61 0,00 99,49 0320 Podatek rolny 615 500,00 617 579,65 0,00 100,34 0330 Podatek leśny 51 200,00 48 780,76 0,00 95,27 0340 Podatek od środków transportowych 60 200,00 55 626,00 0,00 92,40 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000,00 26 063,00 0,00 52,13 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 1 060,00 0,00 106,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 43 000,00 41 614,00 0,00 96,78 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 92 000,00 107 338,59 0,00 116,67 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 5
0690 Wpływy z różnych opłat 1 250,00 1 249,40 0,00 99,95 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 200,00 3 637,00 0,00 113,66 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 355 757,00 333 321,22 0,00 93,69 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 26 500,00 26 604,00 0,00 100,39 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75 899,00 75 901,19 0,00 100,00 248 388,00 225 863,43 0,00 90,93 0690 Wpływy z różnych opłat 353,00 369,60 0,00 104,70 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 266,00 0,00 88,67 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4 317,00 4 317,00 0,00 100,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 369 788,00 1 315 442,39 0,00 96,03 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 353 788,00 1 304 411,00 0,00 96,35 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 16 000,00 11 031,39 0,00 68,95 758 Różne rozliczenia 5 795 735,00 5 819 502,06 0,00 100,41 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 502 034,00 3 502 034,00 0,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 502 034,00 3 502 034,00 0,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 155 119,00 2 155 119,00 0,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 155 119,00 2 155 119,00 0,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 17 929,00 41 696,06 0,00 232,56 0920 Pozostałe odsetki 23 767,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 929,00 17 929,05 0,00 100,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 120 653,00 120 653,00 0,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 120 653,00 120 653,00 0,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 144 878,00 146 247,62 0,00 100,95 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60 057,00 59 998,65 0,00 99,90 80101 Szkoły podstawowe 16 301,00 17 155,23 0,00 105,24 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 541,00 12 541,32 0,00 100,00 0830 Wpływy z usług 3 440,00 3 460,38 0,00 100,59 0920 Pozostałe odsetki 836,53 0,00 0,00 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 6
0970 Wpływy z różnych dochodów 320,00 317,00 0,00 99,06 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 18 630,00 18 630,00 0,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 18 630,00 18 630,00 0,00 100,00 80104 Przedszkola 22 210,00 22 231,00 0,00 100,09 0830 Wpływy z usług 3 580,00 3 601,00 0,00 100,59 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 18 630,00 18 630,00 0,00 100,00 80110 Gimnazja 27 680,00 28 232,74 0,00 102,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 144,00 22 144,00 0,00 100,00 0830 Wpływy z usług 4 956,00 4 956,08 0,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 555,66 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 580,00 577,00 0,00 99,48 80195 Pozostała działalność 60 057,00 59 998,65 0,00 99,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60 057,00 59 998,65 0,00 99,90 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 51 048,00 50 998,85 0,00 99,90 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 009,00 8 999,80 0,00 99,90 852 Pomoc społeczna 1 579 272,00 1 529 122,96 0,00 96,82 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13 200,00 5 558,31 0,00 42,11 0690 Wpływy z różnych opłat 600,00 8,80 0,00 1,47 0920 Pozostałe odsetki 600,00 1,96 0,00 0,33 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 306,00 0,00 6,12 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 7
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 000,00 5 241,55 0,00 74,88 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 14 539,00 14 076,73 0,00 96,82 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 14 539,00 14 076,73 0,00 96,82 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 954 931,00 913 901,69 0,00 95,70 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 954 931,00 913 901,69 0,00 95,70 85216 Zasiłki stałe 164 078,00 161 051,65 0,00 98,16 0970 Wpływy z różnych dochodów 778,00 778,00 0,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 163 300,00 160 273,65 0,00 98,15 85219 Ośrodki pomocy społecznej 106 832,00 108 863,19 0,00 101,90 0920 Pozostałe odsetki 2 040,19 0,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 75,00 66,00 0,00 88,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 106 757,00 106 757,00 0,00 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 130,00 110,19 0,00 84,76 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 130,00 110,19 0,00 84,76 85295 Pozostała działalność 325 562,00 325 561,20 0,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 340,00 16 339,20 0,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 309 222,00 309 222,00 0,00 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 177 210,00 166 756,80 0,00 94,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 177 210,00 166 756,80 0,00 94,10 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 8
85395 Pozostała działalność 177 210,00 166 756,80 0,00 94,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 177 210,00 166 756,80 0,00 94,10 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 168 300,00 159 414,78 0,00 94,72 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 910,00 7 342,02 0,00 82,40 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 273 964,00 225 034,00 0,00 82,14 85415 Pomoc materialna dla uczniów 273 964,00 225 034,00 0,00 82,14 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 252 069,00 203 148,00 0,00 80,59 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 21 895,00 21 886,00 0,00 99,96 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 585 909,00 437 544,28 0,00 74,68 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 153,00 8 152,49 0,00 99,99 90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 017,00 8 016,95 0,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 017,00 8 016,95 0,00 100,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 18 367,00 18 366,17 0,00 100,00 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 18 367,00 18 366,17 0,00 100,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 163 662,00 146 522,06 0,00 89,53 0690 Wpływy z różnych opłat 76 800,00 59 717,56 0,00 77,76 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 86 862,00 86 804,50 0,00 99,93 90095 Pozostała działalność 395 863,00 264 639,10 0,00 66,85 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 9
0960 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 153,00 8 152,49 0,00 99,99 387 710,00 256 486,61 0,00 66,15 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 153,00 8 152,49 0,00 99,99 bieżące 14 284 697,00 13 989 780,03 0,00 97,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 582 585,00 569 271,36 0,00 97,71 majątkowe 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 798 076,00 0,00 1 609 681,75 89,52 01010 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 792 458,00 0,00 1 604 460,76 89,51 1 792 458,00 0,00 1 604 460,76 89,51 1 792 458,00 0,00 1 604 460,76 89,51 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 792 458,00 0,00 1 604 460,76 89,51 01095 Pozostała działalność 5 618,00 0,00 5 220,99 92,93 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 618,00 0,00 5 220,99 92,93 600 Transport i łączność 39 173,00 0,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 39 173,00 0,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 39 173,00 0,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 39 173,00 0,00 0,00 0,00 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 10
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 39 173,00 0,00 0,00 0,00 630 Turystyka 68 153,00 0,00 68 152,80 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 68 153,00 0,00 68 152,80 100,00 63095 Pozostała działalność 68 153,00 0,00 68 152,80 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 68 153,00 0,00 68 152,80 100,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 68 153,00 0,00 68 152,80 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 79 091,00 72 122,05 91,19 70005 0760 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 79 091,00 72 122,05 91,19 31 569,00 31 467,22 99,68 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 47 089,00 39 676,74 84,26 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 433,00 978,09 225,89 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 200,00 6 200,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 200,00 6 200,00 100,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 200,00 6 200,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 7 095,00 7 095,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 660,00 6 660,00 100,00 80101 Szkoły podstawowe 435,00 435,00 100,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 435,00 435,00 100,00 80195 Pozostała działalność 6 660,00 6 660,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 660,00 6 660,00 100,00 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 11
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 661,00 5 661,00 100,00 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 999,00 999,00 100,00 majątkowe 1 997 788,00 1 763 251,60 88,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 906 444,00 1 679 273,56 88,08 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów za 2013r.po zmianach Wykonanie dochodów bieżących za 2013r. Wykonanie dochodów majątkowych za 2013r. % 1 2 3 4 5 0,00 0,00 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 586 864,00 586 863,50 0,00 100,00 01095 Pozostała działalność 586 864,00 586 863,50 0,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 586 864,00 586 863,50 0,00 100,00 750 Administracja publiczna 78 037,00 78 037,00 0,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 78 037,00 78 037,00 0,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 78 037,00 78 037,00 0,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 952,00 952,00 0,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 952,00 952,00 0,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 952,00 952,00 0,00 100,00 852 Pomoc społeczna 2 056 686,00 1 993 375,73 0,00 96,92 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 890 000,00 1 838 975,97 0,00 97,30 Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 12
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 890 000,00 1 838 975,97 0,00 97,30 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 7 000,00 6 231,60 0,00 89,02 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 000,00 6 231,60 0,00 89,02 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 125 902,00 115 208,40 0,00 91,51 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 125 902,00 115 208,40 0,00 91,51 85295 Pozostała działalność 33 784,00 32 959,76 0,00 97,56 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 33 784,00 32 959,76 0,00 97,56 bieżące 2 722 539,00 2 659 228,23 0,00 97,67 Ogółem 19 141 044,00 16 663 400,39 1 878 055,58 87,06 Dochody ogółem 19141 044,00 18 541 455,97 96,87 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 2 504 649,00 2 257 437,05 90,13 Dochody bieżące w tym: Zbiorczo dochody: 19 141 044,00 18 541 455,97 96,87 17 028 356,00 16 663 400,39 97,86 Środki z UE (art. 5ust.1pkt (2i 3) 598 205,00 567 205,61 94,82 Dochody majątkowe w tym: 2 112 688,00 1 878 055,58 88,89 Dotacje i środki na inwestycje 2 021 344,00 1 794 077,54 88,76 Dochody ze sprzedaży majątku 59 775,00 52 510,82 87,85 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 31 569,00 31 467,22 99,68 Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński Id: 55C5C244-F1D2-4FFC-9487-B5083CD08E20. Podpisany Strona 13