DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 49 065 938,00 - realizacja wyniosła realizacja wyniosła 48 600 729,83 - co stanowiło 99,1% planowanych dochodów plan wykonanie %% DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 49 065 938,00 48 600 729,83 99,1% DOCHODY BIEŻĄCE 45 299 152,00 46 392 296,61 102,4% w tym: Podatki i opłaty 27 933 471,00 29 240 887,91 104,7% Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 008 761,00 11 196 451,00 101,7% Podatek dochodowy od osób prawnych 1 037 210,00 1 074 494,55 103,6% Podatek od nieruchomości 9 110 000,00 10 029 874,17 110,1% Podatek rolny 245 000,00 235 221,32 96,0% Podatek leśny 52 600,00 52 829,80 100,4% Podatek od środków transportowych 4 035 000,00 3 925 216,90 97,3% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 9 000,00 12 632,23 140,4% Podatek od spadków i darowizn 170 000,00 195 424,16 115,0% Wpływy z opłaty produktowej 800,00 0,00 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 54 346,50 135,9% Wpływy z opłaty targowej 36 000,00 38 090,00 105,8% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 000,00 24 972,53 83,2% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 40 000,00 31 925,63 79,8% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 270 000,00 311 415,76 115,3% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 350 000,00 304 011,09 86,9% Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 210 000,00 1 442 012,82 119,2% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 300,00 2 232,62 97,1% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 700,00 802,00 114,6% Wpływy z różnych opłat 151 500,00 147 598,17 97,4% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 134 600,00 161 336,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje 16 269 822,00 16 093 972,98 98,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 629 204,00 569 403,88 90,5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 233 002,00 3 194 887,73 98,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 500,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 413 027,00 379 916,96 92,0% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 996 631,00 953 161,41 95,6% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 16 135,00 15 703,30 97,3% - 1 -
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 15 642,00 14 919,00 95,4% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 000,00 2 000,00 100,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 39 959,00 39 758,70 99,5% Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 923 722,00 10 923 722,00 100,0% Pozostałe dochody bieżące 1 095 859,00 1 057 435,72 96,5% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 159 520,00 145 887,62 91,5% Wpływy z usług 732 310,00 707 039,75 96,5% Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 27,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 774,00 743,27 96,0% Pozostałe odsetki 108 617,00 109 186,55 100,5% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 66 436,00 64 124,95 96,5% Wpływy z różnych dochodów 28 202,00 30 426,58 107,9% DOCHODY MAJĄTKOWE 3 766 786,00 2 208 433,22 58,6% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 13 800,00 13 857,15 100,4% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 689 900,00 640 466,36 92,8% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 653,00 1 306,35 200,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 807 769,00 368 390,96 20,4% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 295 000,00 222 747,35 75,5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 722 036,00 722 036,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 35 177,00 35 176,90 100,0% Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 202 451 204 452-2 -
Dochody według klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Par Nazwa Plan Wykonanie %% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 503 674,00 494 899,52 32,9% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 219 213,00 158 363,17 72,2% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 205 000,00 144 149,75 70,3% (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 14 213,00 14 213,42 100,0% 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 1 090 291,00 142 296,55 13,1% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 44,01 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 950 039,00 0,00 0,0% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 140 252,00 142 252,54 101,4% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 35 177,00 35 176,90 100,0% 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 35 177,00 35 176,90 100,0% 01095 Pozostała działalność 158 993,00 159 062,90 100,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00 1 586,66 105,8% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 140 300,00 140 284,00 100,0% 17 193,00 17 192,24 100,0% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 4 500,00 3 719,44 82,7% 40002 Dostarczanie wody 4 500,00 3 719,44 82,7% 0830 Wpływy z usług 3 000,00 2 458,50 82,0% 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 1 260,94 84,1% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 867 396,00 859 961,79 99,1% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 37 039,00 37 039,00 100,0% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 37 039,00 37 039,00 100,0% 60016 Drogi publiczne gminne 830 357,00 822 922,79 99,1% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 300,00 2 232,60 97,1% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0,00 0,00 jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 1 200,00 5 235,61 436,3% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 11 931,00 11 931,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 220,00 3 219,79 100,0% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 90 000,00 78 597,60 87,3% (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 718 209,00 718 209,00 100,0% inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 3 497,00 3 497,19 100,0% - 3 -
630 TURYSTYKA 840 951,00 355 033,06 42,2% 63095 Pozostała działalność 840 951,00 355 033,06 42,2% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3 655,00 3 655,00 100,0% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 837 296,00 351 378,06 42,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 681 570,00 623 810,27 91,5% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 681 570,00 623 810,27 91,5% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 40 000,00 31 925,63 79,8% wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70 000,00 70 033,73 100,0% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 13 800,00 13 857,15 100,4% wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 549 600,00 500 182,36 91,0% prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 1 642,42 82,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 170,00 6 168,98 100,0% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500,00 500,00 100,0% 71035 Cmentarze 500,00 500,00 100,0% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 500,00 100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 155 885,00 161 155,91 103,4% 75011 Urzędy wojewódzkie 75 000,00 75 000,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75 000,00 75 000,00 100,0% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 51 200,00 56 635,69 110,6% 0690 Wpływy z różnych opłat 16 000,00 21 720,32 135,8% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 000,00 18 123,98 95,4% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100,00 100,00 100,0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,76 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 000,00 16 617,78 103,9% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 72,85 72,9% 75056 Spis powszechny i inne 29 685,00 29 520,22 99,4% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 29 685,00 29 520,22 99,4% - 4 -
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25 814,00 25 800,88 99,9% 2 120,00 2 120,00 100,0% 2 120,00 2 120,00 100,0% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17 832,00 17 823,69 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17 832,00 17 823,69 100,0% 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 862,00 5 857,19 99,9% 5 862,00 5 857,19 99,9% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 24 750,00 24 168,96 97,7% 75412 Ochotnicze straże pożarne 22 800,00 22 219,41 97,5% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 700,00 2 122,42 78,6% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 96,99 97,0% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 20 000,00 20 000,00 100,0% 75414 Obrona cywilna 1 950,00 1 949,55 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 950,00 1 949,55 100,0% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 27 738 871,00 29 059 131,51 104,8% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 600,00 13 305,42 138,6% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 9 000,00 12 632,23 140,4% opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00 673,19 112,2% 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 608 000,00 11 240 639,17 106,0% 0310 Podatek od nieruchomości 6 550 000,00 7 327 870,78 111,9% 0320 Podatek rolny 25 000,00 24 563,28 98,3% 0330 Podatek leśny 49 000,00 49 445,00 100,9% 0340 Podatek od środków transportowych 3 900 000,00 3 786 257,00 97,1% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000,00-34 398,98-344,0% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 74 000,00 86 902,09 117,4% - 5 -
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 364 600,00 4 817 680,10 110,4% 0310 Podatek od nieruchomości 2 560 000,00 2 702 003,39 105,5% 0320 Podatek rolny 220 000,00 210 658,04 95,8% 0330 Podatek leśny 3 600,00 3 384,80 94,0% 0340 Podatek od środków transportowych 135 000,00 138 959,90 102,9% 0360 Podatek od spadków i darowizn 170 000,00 195 424,16 115,0% 0430 Wpływy z opłaty targowej 36 000,00 38 090,00 105,8% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 200 000,00 1 476 411,80 123,0% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,02 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 000,00 52 747,99 131,9% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 710 700,00 716 561,27 100,8% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 54 346,50 135,9% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 000,00 24 972,53 83,2% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 270 000,00 311 415,76 115,3% alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 350 000,00 304 011,09 86,9% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 700,00 802,00 114,6% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 21 013,39 105,1% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 045 971,00 12 270 945,55 101,9% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 008 761,00 11 196 451,00 101,7% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 037 210,00 1 074 494,55 103,6% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11 055 260,00 11 051 833,29 100,0% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 923 722,00 10 923 722,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 923 722,00 10 923 722,00 100,0% 75814 Różne rozliczenia finansowe 131 538,00 128 111,29 97,4% 0920 Pozostałe odsetki 102 400,00 98 973,29 96,7% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 25 311,00 25 311,00 100,0% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 3 827,00 3 827,00 100,0% - 6 -
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 824 027,00 1 734 851,97 95,1% 80101 Szkoły podstawowe 143 230,00 145 828,72 101,8% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 389,00 77,8% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 45 680,00 34 954,00 76,5% 0830 Wpływy z usług 67 250,00 81 249,69 120,8% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 27,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 26,78 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 27 800,00 25 800,00 92,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 382,25 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2 000,00 2 000,00 100,0% (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 23 209,00 24 115,20 103,9% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 23 209,00 24 115,20 103,9% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 80104 Przedszkola 1 533 492,00 1 449 964,50 94,6% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 040,00 12 722,40 90,6% 0830 Wpływy z usług 524 560,00 486 319,39 92,7% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 405,68 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 973 422,00 929 046,21 95,4% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 21 470,00 21 470,82 100,0% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0,00 67,55 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 67,55 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 124 000,00 114 780,00 92,6% 0830 Wpływy z usług 124 000,00 114 780,00 92,6% 80195 Pozostała działalność 96,00 96,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 96,00 96,00 100,0% - 7 -
852 POMOC SPOŁECZNA 3 453 548,00 3 419 536,69 99,0% 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 3 616,13 0830 Wpływy z usług 0,00 3 616,13 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 085 263,00 3 047 471,23 98,8% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 44,00 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 774,00 743,27 96,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 060 000,00 3 022 796,59 98,8% 16 000,00 15 598,39 97,5% 8 489,00 8 288,98 97,6% 17 050,00 16 400,63 96,2% 4 450,00 4 258,80 95,7% 12 600,00 12 141,83 96,4% 34 000,00 34 000,00 100,0% 34 000,00 34 000,00 100,0% 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,90 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,90 85216 Zasiłki stałe 150 000,00 145 900,29 97,3% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 150 000,00 145 900,29 97,3% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 46 340,00 46 493,00 100,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 153,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 46 340,00 46 340,00 100,0% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22 495,00 27 254,51 121,2% 0830 Wpływy z usług 10 000,00 15 303,45 153,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12 460,00 11 919,00 95,7% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 35,00 32,06 91,6% - 8 -
85295 Pozostała działalność 98 400,00 98 400,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 400,00 8 400,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 90 000,00 90 000,00 100,0% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 645 983,00 582 761,78 90,2% 85395 Pozostała działalność 645 983,00 582 761,78 90,2% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 532 549,00 516 992,90 97,1% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 93 000,00 48 755,98 52,4% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 17 368,00 17 012,90 98,0% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 066,00 0,00 0,0% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 54 680,00 26 127,84 47,8% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 54 680,00 26 127,84 47,8% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 54 680,00 26 127,84 47,8% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 163 762,00 152 856,57 93,3% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 840,00 4 671,08 96,5% 0830 Wpływy z usług 3 500,00 3 312,59 94,6% 0920 Pozostałe odsetki 1 100,00 1 119,98 101,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 240,00 238,51 99,4% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 622,00 621,34 99,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów 622,00 621,34 99,9% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 135 000,00 125 444,85 92,9% 0690 Wpływy z różnych opłat 135 000,00 125 444,85 92,9% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 800,00 0,00 0,0% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 800,00 0,00 0,0% 90095 Pozostała działalność 22 500,00 22 119,30 98,3% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 153,00 806,35 527,0% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 705,00 6 393,95 95,4% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 15 642,00 14 919,00 95,4% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 000,00 1 080,75 108,1% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 44,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 44,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000,00 1 036,75 103,7% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 1 031,68 103,2% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 5,07-9 -
92116 Biblioteki 0,00 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 23 767,00 23 499,60 98,9% 92601 Obiekty sportowe 5 600,00 5 334,48 95,3% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 600,00 5 312,75 94,9% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 14,80 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6,93 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 18 167,00 18 165,12 100,0% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 400,00 400,00 100,0% 0920 Pozostałe odsetki 317,00 316,22 99,8% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 10 000,00 9 998,90 100,0% wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 7 450,00 7 450,00 100,0% R RAZEM 49 065 938,00 48 600 729,83 99,1% - 10 -
WYDATKI Na założony plan wydatków (po zmianach) w kwocie 53 893 328,00 realizacja wyniosła 51 011 313,93 - co stanowiło 94,7% planowanych wydatków plan wykonanie %% Razem wydatki, w tym: 53 893 328,00 51 011 313,93 94,7% Dotacje, wpłaty Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 410 000,00 359 934,34 87,8% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 178 500,00 178 500,00 100,0% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 195 616,00 4 092 059,22 97,5% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 951 004,00 2 951 004,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 113 000,00 113 000,00 100,0% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 238 365,00 232 919,89 97,7% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 050,00 4 852,71 96,1% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 52 000,00 50 606,88 97,3% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 489,00 8 288,98 97,6% Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 949 205,00 949 205,00 100,0% Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 3 905,00 3 905,00 100,0% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 42 000,00 41 999,54 100,0% RAZEM 9 147 134,00 8 986 275,56 98,2% Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 788 785,00 773 747,14 98,1% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 314 484,00 288 239,27 91,7% Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 12 200,00 12 200,00 100,0% Świadczenia społeczne 3 649 074,00 3 571 152,36 97,9% Stypendia dla uczniów 117 000,00 108 901,46 93,1% Inne formy pomocy dla uczniów 10 563,00 10 562,84 100,0% RAZEM 4 892 106,00 4 764 803,07 97,4% Wynagrodzenia i pochodne Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 415 599,00 12 204 588,54 98,3% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 858 382,00 852 124,38 99,3% Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 33 000,00 26 754,00 81,1% Składki na ubezpieczenia społeczne 2 200 157,00 2 099 730,91 95,4% Składki na Fundusz Pracy 348 253,00 298 115,57 85,6% Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20 450,00 19 436,09 95,0% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 000,00 14 051,00 87,8% Wynagrodzenia bezosobowe 650 848,00 566 248,68 87,0% RAZEM 16 542 689,00 16 081 049,17 97,2% - 11 -
Pozostałe wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia 781 129,00 686 565,79 87,9% Zakup środków żywności 294 000,00 262 868,85 89,4% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 275 921,00 109 384,13 39,6% Zakup energii 1 527 652,00 1 344 794,84 88,0% Zakup usług remontowych 2 261 143,00 2 084 930,14 92,2% Zakup usług zdrowotnych 85 242,00 67 634,00 79,3% Zakup usług pozostałych 5 181 852,00 4 654 935,88 89,8% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 149 500,00 145 568,16 97,4% Zakup usług dostępu do sieci Internet 47 990,00 44 286,15 92,3% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon. 27 330,00 23 062,80 84,4% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon. 67 285,00 45 310,55 67,3% Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 500,00 1 894,20 75,8% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 31 000,00 23 874,50 77,0% Podróże służbowe krajowe 72 231,00 62 918,63 87,1% Podróże służbowe zagraniczne 11 500,00 10 244,12 89,1% Różne opłaty i składki 99 678,00 77 198,89 77,4% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 676 198,00 665 344,88 98,4% Opłaty na rzecz budżetu państwa 40,00 40,00 100,0% Podatek od towarów i usług (VAT) 29 670,00 202,93 0,7% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 774,00 743,27 96,0% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 205 439,00 205 439,00 100,0% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 36 700,00 14 641,53 39,9% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 59 766,00 54 430,48 91,1% Rezerwy 140 000,00 0,00 0,0% RAZEM 12 064 540,00 10 586 313,72 87,7% Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 005 807,00 8 801 087,53 97,7% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 946 457,00 736 111,13 77,8% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 832 050,00 832 050,00 100,0% RAZEM 10 784 314,00 10 369 248,66 96,2% Obsługa długu publicznego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 50 000,00 0,00 0,0% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 412 545,00 223 623,75 54,2% RAZEM 462 545,00 223 623,75 48,3% - 12 -
Wydatki według klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Par Nazwa Plan Wykonanie Niewygasają %% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 047 894,00 2 964 156,63 0,00 97,3% 01008 Melioracje wodne 29 100,00 28 229,09 0,00 97,0% 4270 Zakup usług remontowych 29 000,00 28 200,00 0,00 97,2% 4430 Różne opłaty i składki 100,00 29,09 0,00 29,1% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 567 384,00 521 602,42 0,00 91,9% 4300 Zakup usług pozostałych 6 917,00 4 784,99 0,00 69,2% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 0,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 9 770,00 3 315,31 0,00 33,9% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 170,00 0,00 0,00 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 508 900,00 474 875,14 0,00 93,3% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 38 627,00 38 626,98 0,00 100,0% 01030 Izby rolnicze 5 050,00 4 852,71 0,00 96,1% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 050,00 4 852,71 0,00 96,1% 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2 356 167,00 2 319 605,05 0,00 98,4% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 101 954,00 1 097 306,84 57 941,00 99,6% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 254 213,00 1 222 298,21 692 797,00 97,5% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 73 000,00 72 675,12 0,00 99,6% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73 000,00 72 675,12 0,00 99,6% 01095 Pozostała działalność 17 193,00 17 192,24 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 338,00 337,10 0,00 99,7% 4430 Różne opłaty i składki 16 855,00 16 855,14 0,00 100,0% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 400 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 312 600,00 301 174,99 0,00 96,3% 40002 Dostarczanie wody 312 600,00 301 174,99 0,00 96,3% 4260 Zakup energii 312 600,00 301 174,99 0,00 96,3% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 873 960,00 11 416 965,39 0,00 96,2% 60004 Lokalny transport zbiorowy 672 000,00 580 936,91 0,00 86,4% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 jednostkami samorządu terytorialnego 410 000,00 359 934,34 0,00 87,8% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 52 000,00 50 606,88 0,00 97,3% 4300 Zakup usług pozostałych 210 000,00 170 395,69 0,00 81,1% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 141 000,00 129 315,11 0,00 91,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 0,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 6 825,00 0,00 62,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 123 000,00 122 490,11 20 000,00 99,6% 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 783 054,00 3 783 054,00 0,00 100,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących 2 951 004,00 2 951 004,00 0,00 100,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 832 050,00 832 050,00 0,00 100,0% - 13 -
60016 Drogi publiczne gminne 7 277 284,00 6 923 659,37 0,00 95,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 19 999,35 0,00 80,0% 4270 Zakup usług remontowych 1 053 889,00 953 480,66 0,00 90,5% 4300 Zakup usług pozostałych 818 755,00 758 509,66 0,00 92,6% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 2 767,50 0,00 92,3% 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 6 327,22 0,00 70,3% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 28 050,00 0,00 0,00 0,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 205 439,00 205 439,00 0,00 100,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 200,00 600,00 0,00 27,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 704 390,00 4 680 804,83 ######### 99,5% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 427 561,00 295 731,15 0,00 69,2% 60017 Drogi wewnętrzne 622,00 0,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 22,00 0,00 0,00 0,0% 630 TURYSTYKA 367 260,00 306 472,10 0,00 83,4% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 16 560,00 6 826,10 0,00 41,2% 4300 Zakup usług pozostałych 15 060,00 5 460,00 0,00 36,3% 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 366,10 0,00 91,1% 63095 Pozostała działalność 350 700,00 299 646,00 0,00 85,4% 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 418,44 0,00 59,8% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350 000,00 299 227,56 0,00 85,5% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 303 300,00 208 739,20 0,00 68,8% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 303 300,00 208 739,20 0,00 68,8% 4260 Zakup energii 11 300,00 7 398,07 0,00 65,5% 4270 Zakup usług remontowych 83 000,00 53 308,15 0,00 64,2% 4300 Zakup usług pozostałych 76 300,00 67 424,33 0,00 88,4% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 1 107,00 0,00 55,4% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 444,45 0,00 44,4% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 700,00 0,00 0,00 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 680,00 0,00 22,7% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 000,00 25 461,00 0,00 97,9% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 52 916,20 0,00 52,9% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 292 356,00 243 403,51 0,00 83,3% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 244 856,00 239 078,51 0,00 97,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 214,00 0,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 242 642,00 239 078,51 0,00 98,5% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 47 000,00 3 825,00 0,00 8,1% 4300 Zakup usług pozostałych 47 000,00 3 825,00 0,00 8,1% 71035 Cmentarze 500,00 500,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,00 100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 934 103,00 5 593 212,24 0,00 94,3% 75011 Urzędy wojewódzkie 75 000,00 75 000,00 0,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 396,00 60 396,00 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 130,00 9 130,00 0,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 474,00 1 474,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 187,00 187,00 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 3 813,00 3 813,00 0,00 100,0% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 208 662,00 182 410,94 0,00 87,4% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 154 500,00 133 331,44 0,00 86,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 945,00 13 473,48 0,00 75,1% 4300 Zakup usług pozostałych 32 617,00 32 056,02 0,00 98,3% 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon. 1 200,00 1 200,00 0,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 400,00 2 350,00 0,00 97,9% - 14 -
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 177 324,00 4 884 081,54 0,00 94,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 200,00 2 503,83 0,00 78,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 026 234,00 2 942 289,32 0,00 97,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 203 100,00 203 081,89 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 491 910,00 455 611,57 0,00 92,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 79 323,00 59 604,09 0,00 75,1% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 000,00 14 051,00 0,00 87,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 200,00 25 945,00 0,00 95,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160 101,00 128 326,02 0,00 80,2% 4260 Zakup energii 70 000,00 47 572,96 0,00 68,0% 4270 Zakup usług remontowych 83 300,00 83 042,78 0,00 99,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych 59 000,00 41 706,00 0,00 70,7% 4300 Zakup usług pozostałych 347 888,00 334 750,41 0,00 96,2% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 29 200,00 27 608,55 0,00 94,5% 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon. 16 400,00 13 784,78 0,00 84,1% 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon. 27 230,00 17 896,66 0,00 65,7% 4410 Podróże służbowe krajowe 43 600,00 42 313,60 0,00 97,0% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 100,00 0,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 13 447,00 10 770,84 0,00 80,1% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 000,00 66 897,00 0,00 94,2% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 40,00 40,00 0,00 100,0% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 150,00 11,76 0,00 7,8% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000,00 6 302,52 0,00 31,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 47 566,00 44 171,28 0,00 92,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 265 000,00 240 910,90 0,00 90,9% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75 335,00 74 888,78 0,00 99,4% 75056 Spis powszechny i inne 29 685,00 29 520,22 0,00 99,4% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 8 000,00 0,00 100,0% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 12 200,00 12 200,00 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 819,00 3 686,77 0,00 96,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy 503,00 471,67 0,00 93,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 352,00 4 352,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 245,00 244,23 0,00 99,7% 4260 Zakup energii 40,00 40,00 0,00 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 526,00 525,55 0,00 99,9% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 341 340,00 323 134,27 0,00 94,7% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000,00 3 401,27 0,00 85,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 500,00 27 338,00 0,00 95,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 200,00 15 367,65 0,00 84,4% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 2 929,61 0,00 97,7% 4300 Zakup usług pozostałych 271 840,00 261 617,75 0,00 96,2% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 500,00 1 894,20 0,00 75,8% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 900,00 341,67 0,00 18,0% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 10 400,00 10 244,12 0,00 98,5% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00 0,0% 75095 Pozostała działalność 102 092,00 99 065,27 0,00 97,0% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 81 600,00 78 808,00 0,00 96,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 8 479,67 0,00 99,8% 4270 Zakup usług remontowych 400,00 400,00 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 11 392,00 11 335,60 0,00 99,5% 4430 Różne opłaty i składki 200,00 42,00 0,00 21,0% - 15 -
751 754 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 25 814,00 25 800,88 0,00 99,9% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 120,00 2 120,00 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 181,00 181,20 0,00 100,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 200,00 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 739,00 738,80 0,00 100,0% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17 832,00 17 823,69 0,00 100,0% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080,00 7 080,00 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 570,00 569,57 0,00 99,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 47,00 46,81 0,00 99,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 572,00 4 572,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 443,00 3 442,85 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 975,00 1 973,71 0,00 99,9% 4410 Podróże służbowe krajowe 145,00 138,75 0,00 95,7% 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 5 862,00 5 857,19 0,00 99,9% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 660,00 3 660,00 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 198,00 196,30 0,00 99,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17,00 15,95 0,00 93,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 450,00 1 450,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 148,84 0,00 99,2% 4300 Zakup usług pozostałych 287,00 286,64 0,00 99,9% 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 99,46 0,00 99,5% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 601 323,00 566 634,18 0,00 94,2% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 18 000,00 17 999,99 0,00 100,0% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 18 000,00 17 999,99 0,00 100,0% 75406 Straż Graniczna 15 000,00 14 999,55 0,00 100,0% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 15 000,00 14 999,55 0,00 100,0% 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 9 000,00 9 000,00 0,00 100,0% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 9 000,00 9 000,00 0,00 100,0% 75412 Ochotnicze straże pożarne 489 420,00 471 867,80 0,00 96,4% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 63 644,00 61 958,56 0,00 97,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 3 810,87 0,00 84,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 12,25 0,00 12,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 57 000,00 56 600,00 0,00 99,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 149,00 65 687,38 0,00 96,4% 4260 Zakup energii 45 000,00 39 298,67 0,00 87,3% 4270 Zakup usług remontowych 56 900,00 55 193,64 0,00 97,0% 4300 Zakup usług pozostałych 23 671,00 19 218,81 0,00 81,2% 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon. 600,00 516,96 0,00 86,2% 4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 10 814,66 0,00 98,3% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 100,00 0,00 0,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 158 756,00 158 756,00 0,00 100,0% - 16 -
75414 Obrona cywilna 57 723,00 40 596,35 0,00 70,3% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 0,00 0,00 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 200,00 4 552,42 0,00 87,5% 4260 Zakup energii 3 000,00 1 658,65 0,00 55,3% 4270 Zakup usług remontowych 9 820,00 7 089,44 0,00 72,2% 4300 Zakup usług pozostałych 4 300,00 2 065,00 0,00 48,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 500,00 5 463,52 0,00 84,1% 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon. 300,00 209,00 0,00 69,7% 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon. 1 500,00 589,68 0,00 39,3% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 155,48 0,00 31,1% 4430 Różne opłaty i składki 553,00 553,00 0,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 220,00 0,00 44,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 18 040,16 0,00 90,2% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 300,00 0,00 0,00 0,0% 75421 Zarządzanie kryzysowe 600,00 599,99 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 599,99 0,00 100,0% 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 580,00 1 579,15 0,00 99,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 851,00 850,15 0,00 99,9% 4300 Zakup usług pozostałych 729,00 729,00 0,00 100,0% 75495 Pozostała działalność 10 000,00 9 991,35 0,00 99,9% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 991,35 0,00 99,9% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 123 200,00 110 228,37 0,00 89,5% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 75647 budżetowych 123 200,00 110 228,37 0,00 89,5% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 33 000,00 26 754,00 0,00 81,1% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200,00 2 485,92 0,00 77,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 345,75 0,00 69,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 6 182,00 0,00 77,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 8 245,17 0,00 91,6% 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 59 690,21 0,00 99,5% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 180,00 0,00 36,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 000,00 6 345,32 0,00 70,5% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 462 545,00 223 623,75 0,00 48,3% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 jednostek samorządu terytorialnego 462 545,00 223 623,75 0,00 48,3% Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz 8090 inne opłaty i prowizje 50 000,00 0,00 0,00 0,0% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 412 545,00 223 623,75 0,00 54,2% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 093 110,00 953 110,00 0,00 87,2% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 samorządu terytorialnego 3 905,00 3 905,00 0,00 100,0% Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji 2940 ogólnej za lata poprzednie 3 905,00 3 905,00 0,00 100,0% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 140 000,00 0,00 0,00 0,0% 4810 Rezerwy 140 000,00 0,00 0,00 0,0% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 949 205,00 949 205,00 0,00 100,0% Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu 2930 państwa 949 205,00 949 205,00 0,00 100,0% - 17 -
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 353 177,00 18 860 566,07 0,00 97,5% 80101 Szkoły podstawowe 9 609 742,00 9 421 014,88 0,00 98,0% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 1 539 000,00 1 510 351,33 0,00 98,1% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 426 300,00 419 843,78 0,00 98,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 633 370,00 4 603 052,45 0,00 99,3% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 327 300,00 325 577,93 0,00 99,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 813 930,00 790 764,08 0,00 97,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 131 630,00 115 748,61 0,00 87,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 700,00 1 425,00 0,00 21,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 154 060,00 150 960,45 0,00 98,0% 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 1 163,54 0,00 38,8% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 42 040,00 41 284,16 0,00 98,2% 4260 Zakup energii 249 020,00 221 617,56 0,00 89,0% 4270 Zakup usług remontowych 453 520,00 441 913,26 0,00 97,4% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 230,00 5 198,00 0,00 99,4% 4300 Zakup usług pozostałych 218 330,00 200 392,19 0,00 91,8% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 270,00 2 945,38 0,00 90,1% 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon. 2 310,00 2 119,09 0,00 91,7% 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon. 8 110,00 6 302,10 0,00 77,7% 4390 Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 0,00 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 600,00 4 130,92 0,00 73,8% 4430 Różne opłaty i składki 7 300,00 6 034,60 0,00 82,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 270 822,00 270 622,12 0,00 99,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 256 900,00 250 594,90 0,00 97,5% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 49 000,00 48 973,43 0,00 99,9% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 522 918,00 486 195,20 0,00 93,0% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 66 616,00 63 017,44 0,00 94,6% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 860,00 27 718,32 0,00 96,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 291 310,00 267 832,20 0,00 91,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 700,00 20 677,57 0,00 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 830,00 46 238,38 0,00 91,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 630,00 7 347,47 0,00 85,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 530,00 7 399,49 0,00 98,3% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 700,00 4 599,88 0,00 97,9% 4260 Zakup energii 20 420,00 19 283,15 0,00 94,4% 4270 Zakup usług remontowych 340,00 340,00 0,00 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 430,00 380,00 0,00 88,4% 4300 Zakup usług pozostałych 5 360,00 4 460,75 0,00 83,2% 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon. 1 020,00 751,54 0,00 73,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 172,00 16 149,01 0,00 99,9% 80104 Przedszkola 4 158 843,00 4 055 198,18 0,00 97,5% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 2 450 500,00 2 393 023,66 0,00 97,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 680,00 69 430,87 0,00 98,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 931 275,00 922 054,37 0,00 99,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 802,00 64 704,51 0,00 99,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 157 520,00 151 601,01 0,00 96,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 300,00 22 751,00 0,00 89,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 9 982,53 0,00 99,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 048,00 31 324,89 0,00 97,7% 4220 Zakup środków żywności 162 000,00 147 238,58 0,00 90,9% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 622,00 3 614,77 0,00 99,8% 4260 Zakup energii 81 670,00 80 556,13 0,00 98,6% 4270 Zakup usług remontowych 67 570,00 61 930,40 0,00 91,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 280,00 1 233,00 0,00 96,3% 4300 Zakup usług pozostałych 36 750,00 32 435,00 0,00 88,3% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 420,00 413,28 0,00 98,4% 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon. 2 560,00 2 060,01 0,00 80,5% 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 499,40 0,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 346,00 59 344,77 0,00 100,0% - 18 -