Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015

Transkrypt

1 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7: na 2015 rok za rok 2015 wydatkach Dz. Rozdz. ogółem WYDATKI MAJĄTKOWE , , ,55 97,28% 19,31% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne 630 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Pozostała działalność 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , ,71 98,85% 5,67% , , ,71 98,85% 5,67% , , ,71 129,18% 7,41% , , ,81 99,46% 0,49% , , ,81 99,46% 0,49% , , ,81 99,46% 0,49% ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,55 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,27 74,61% 0,98% , , ,27 74,61% 0,98% , , ,27 84,41% 0,80% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,00 0,00% 0,18% , , ,00 95,10% 0,12% , , ,00 97,74% 0,02% , , ,00 97,74% 0,02% , , ,00 94,51% 0,10% , , ,00 94,51% 0,10% , , ,92 84,03% 0,28% 0, , ,92 0,00% 0,28% 0, , ,83 79,28% 0,20% 0, , ,09 0,00% 0,08% ,91 0,00 0,00 0,00% 0,00%

2 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 852 POMOC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych WYDATKI BIEŻĄCE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 2850 wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna ,91 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,80 97,57% 2,90% , , ,88 99,78% 0,28% , , ,01 100,00% 0,25% 8 730, , ,87 97,98% 0,03% 0, , ,92 97,34% 2,63% 0, , ,48 97,31% 2,60% 0, , ,44 99,99% 0,03% ,96 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,96 0,00 0,00 0,00% 0,00% ,96 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,04 99,90% 8,87% , , ,12 99,92% 6,48% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,52 99,87% 3,87% , , ,60 99,99% 2,61% 0, , ,00 100,00% 0,06% 0, , ,00 0,00% 0,06% 0, , ,92 99,87% 2,33% 0, , ,92 0,00% 2,33% , , ,24 96,24% 80,69% 4 844, , ,93 99,65% 0,29% 0, , ,00 100,00% 0,25% 0, , ,00 100,00% 0,25% 119,95 380,00 215,64 56,75% 0,00% 119,95 380,00 215,64 56,75% 0,00% 4 724, , ,29 100,00% 0,04% 92,63 117,42 117,42 100,00% 0,00% 4 631, , ,87 100,00% 0,04% 2 815,82 710,00 709,50 99,93% 0,00% 2 815,82 710,00 709,50 99,93% 0,00% 2 815,82 710,00 709,50 99,93% 0,00%

3 500 HANDEL Pozostała działalność 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 630 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność 1 867, , ,22 98,91% 0,01% 1 867, , ,22 98,91% 0,01% 273,86 100,00 88,24 88,24% 0,00% 399,74 330,00 324,65 98,38% 0,00% 1 193, , ,33 99,94% 0,01% , , ,94 96,33% 2,09% , , ,94 96,33% 2,09% 154,11 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,00 100,00% 0,06% 1 600, , ,00 100,00% 0,01% 3 006, , ,00 100,00% 0,01% 468,00 300,00 300,00 100,00% 0,00% 1 200,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4 965, , ,24 99,28% 0,05% , , ,54 58,50% 0,06% , , ,24 95,66% 0,85% , , ,00 99,99% 0,94% 948, , ,92 99,88% 0,01% 2 000, , ,00 100,00% 0,10% , , ,66 95,44% 0,97% , , ,66 95,44% 0,97% 9 869, , ,77 88,73% 0,09% , , ,21 82,98% 0,10% , , ,14 98,20% 0,73% 6 171,24 800,00 800,00 100,00% 0,00% 0, , ,54 98,48% 0,04% , , ,63 93,15% 5,02% , , ,05 98,18% 0,29% , , ,65 97,95% 0,24% 276,20 450,00 440,40 1,12% 0,00% , , ,00 99,29% 0,05% , , ,58 92,86% 4,73% 3 055,20 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,62 98,55% 0,23% , , ,81 92,15% 1,14% , , ,20 94,85% 1,85% , , ,95 76,62% 1,49%

4 4580 Pozostałe odsetki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Pozostała działalność 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr , , ,00 99,69% 0,01% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,45 84,67% 0,14% 442, , ,50 100,00% 0,12% 0, , ,00 100,00% 0,11% 442,80 800,00 799,50 99,94% 0,00% , , ,95 43,75% 0,02% 5 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 860,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 140,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1 397, , ,45 32,33% 0,01% 672,82 0,00 0,00 0,00% 0,00% 663,23 700,00 89,50 12,79% 0,00% 1 400, , ,00 100,00% 0,01% , , ,26 95,87% 15,06% , , ,87 99,92% 0,40% , , ,00 100,00% 0,26% 3 400, , ,00 100,00% 0,02% 7 150, , ,00 100,00% 0,04% 1 000,00 767,00 767,00 100,00% 0,00% 5 302, , ,00 100,00% 0,01% 6 600, , ,40 99,53% 0,05% 250,00 150,00 141,20 94,13% 0,00% 0,00 515,00 510,27 99,08% 0,00% , , ,88 99,74% 0,54% , , ,00 99,77% 0,53% 7 729, ,00 993,88 97,44% 0,01% 2 131,19 960,00 960,00 100,00% 0,01% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,22 96,35% 13,78% 2 816, , ,24 87,37% 0,02% , , ,09 97,08% 8,55% , , ,71 99,97% 0,70% 5 343, , ,63 94,23% 0,08% , , ,41 97,63% 1,51% , , ,64 87,43% 0,20% 5 590, , ,60 99,87% 0,06%

5 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2880 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 350, , ,75 85,10% 0,03% , , ,38 87,82% 0,40% , , ,37 47,97% 0,07% 6 152, , ,16 97,86% 0,05% 2 955, , ,00 100,00% 0,01% , , ,01 97,18% 1,15% 2 647,01 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,19 93,63% 0,13% 7 939,58 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,89 98,41% 0,20% 0,00 650,00 633,20 0,00% 0,00% 1 459, , ,53 97,01% 0,04% , , ,00 100,00% 0,31% 864, ,00 542,90 43,43% 0,00% , , ,52 99,51% 0,18% 8 073, , ,00 99,62% 0,08% , , ,50 76,61% 0,22% 0,00% 0,00% 970,07 0,00 0, , , ,57 77,31% 0,04% , , ,93 76,44% 0,17% , , ,79 67,10% 0,12% 50,35% 0,02% 0, , ,22 0, , ,00 0,00% 0,05% 5 684,84 0,00 0,00 0,00% 0,00% 7 579, , ,57 99,17% 0,05% 99,70% 0,30% , , ,32 857,00 850,00 850,00 100,00% 0,01% 657,00 650,00 650,00 100,00% 0,00%

6 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wybory do Sejmu i Senatu 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 200,00 100,00% 0,00% 0, , ,32 99,98% 0,14% 0, , ,00 100,00% 0,07% 0,00 534,14 534,14 100,00% 0,00% 0,00 75,02 75,02 100,00% 0,00% 0, , ,60 100,00% 0,02% 0, , ,18 100,00% 0,03% 0, , ,20 100,00% 0,01% 0,00 68,86 65,18 94,66% 0,00% 0, , ,00 100,00% 0,09% 0, , ,00 100,00% 0,04% 0,00 418,99 418,99 100,00% 0,00% 0,00 54,88 54,88 100,00% 0,00% 0, , ,30 100,00% 0,02% 0, , ,24 100,00% 0,02% 0,00 778,80 778,80 100,00% 0,00% 0,00 46,79 46,79 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% ,36 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 529,47 0,00 0,00 0,00% 0,00% 61,93 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3 340,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 5 817,97 0,00 0,00 0,00% 0,00% 793,35 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 292,64 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,00 98,79% 0,07% 0, , ,00 97,63% 0,04% 0,00 368,66 368,66 100,00% 0,00% 0,00 48,91 48,91 100,00% 0,00% 0, , ,50 100,00% 0,01% 0, , ,53 100,00% 0,01% 0,00 898,40 898,40 100,00% 0,01%

7 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 752 OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Powiatowe Policji 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 0,00 126,00 126,00 100,00% 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 5 900,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 317,18 0,00 0,00 0,00% 0,00% 39,35 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1 970,17 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2 600,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1 184,30 0,00 0,00 0,00% 0,00% 150,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 200,00 200,00 200,00 100,00% 0,00% 200,00 200,00 200,00 100,00% 0,00% 200,00 200,00 200,00 100,00% 0,00% 5 532, , ,69 98,87% 0,11% 4 532, , ,00 100,00% 0,03% 4 532, , ,00 100,00% 0,03% 0, , ,00 0,00% 0,04% 0, , ,00 0,00% 0,04% 1 000, , ,98 99,38% 0,01% 1 000, , ,98 99,38% 0,01% 0, , ,71 0,00% 0,03% 0, , ,21 0,00% 0,03% 0,00 740,00 553,50 0,00% 0,00% , , ,78 87,90% 1,52% , , ,78 87,90% 1,52% , , ,69 92,41% 0,26% , , ,09 87,03% 1,26% , , ,80 96,16% 26,02% , , ,70 96,68% 11,26% , , ,05 97,41% 0,48% , , ,47 97,58% 7,25% , , ,77 100,00% 0,55% , , ,96 93,23% 1,39%

8 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,opinii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja , , ,72 86,22% 0,16% 4 053, , ,92 100,00% 0,03% , , ,85 95,96% 0,15% 5 668, , ,51 89,15% 0,12% , , ,73 97,33% 0,42% 1 960, , ,65 91,49% 0,06% 590,00 986,00 986,00 100,00% 0,01% , , ,99 90,06% 0,19% 398,18 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,40 92,87% 0,02% 3 094,81 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1 464,50 814,00 813,62 99,95% 0,01% 1 196, ,00 861,84 86,18% 0,01% 3 312, , ,22 99,98% 0,02% , , ,00 98,35% 0,40% , , ,98 96,71% 0,73% 9 648, , ,00 98,32% 0,04% , , , , , ,96 97,90% 0,50% 99,17% 0,03% , , ,53 90,45% 0,10% 3 390, , ,82 87,03% 0,01% 299, ,00 881,49 88,15% 0,01% 9 100, , ,00 100,00% 0,04% , , ,01 92,22% 2,78% , , ,00 92,07% 2,53% , , ,01 93,79% 0,24% , , ,33 96,37% 10,10% , , ,50 97,62% 0,52% , , ,56 97,80% 6,21% , , ,83 100,00% 0,52% , , ,27 92,00% 1,19% , , ,65 90,10% 0,15% 6 001, , ,39 81,89% 0,08% , , ,78 96,19% 0,23%

9 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostepu do sieci internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 928, , ,39 98,95% 0,11% , , ,65 86,78% 0,41% 4 389, , ,71 98,98% 0,05% 597,00 400,00 365,00 91,25% 0,00% , , ,87 95,11% 0,18% 588,96 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,39 93,05% 0,02% 2 223,48 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4 554, , ,45 80,53% 0,02% 4 412, , ,00 100,00% 0,03% , , ,89 100,00% 0,36% 1 380, , ,00 100,00% 0,01% 260, , ,00 97,62% 0,01% , , ,36 99,78% 0,71% , , ,36 99,78% 0,71% , , ,50 87,09% 0,07% 360,00 850,00 592,50 69,71% 0,00% 1 649, ,00 735,00 56,54% 0,00% 1 000, , ,00 99,48% 0,02% 1 240, , ,00 69,94% 0,01% 9 683, , ,00 95,45% 0,03% 0, , ,36 99,12% 0,13% 0,00 798,00 798,00 100,00% 0,00% 0, , ,00 100,00% 0,08% 0,00 969,00 968,47 99,95% 0,01% 0, , ,00 100,00% 0,02% 0,00 365,00 303,23 83,08% 0,00% 0,00 46,00 44,44 96,61% 0,00% 0,00 342,00 277,35 81,10% 0,00% 0,00 23,00 23,00 100,00% 0,00% 0,00 798,00 775,69 97,20% 0,00% 0,00 34,00 34,00 100,00% 0,00%

10 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,opinii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki 2800 zaliczane do sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki 2800 zaliczane do sektora finansów publicznych 852 POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,00 14,00 11,55 82,50% 0,00% 0,00 274,00 274,00 100,00% 0,00% 0,00 39,00 27,79 71,26% 0,00% 0,00 23,00 9,38 40,78% 0,00% 0,00 11,00 9,68 88,00% 0,00% 0,00 38,00 36,78 96,79% 0,00% 0,00 741,00 741,00 100,00% 0,00% , , ,56 99,91% 0,25% 519, , ,00 99,94% 0,01% 1 317,20 970,00 968,92 99,89% 0,01% 3 444,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,00 99,56% 0,02% ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,64 99,95% 0,21% , , ,00 95,15% 0,73% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 8 000, , , , , ,00 100,00% 0,12% 100,00% 0,12% , , ,00 98,99% 0,60% , , ,00 100,00% 0,54% , , ,00 91,75% 0,07% , , ,21 97,19% 15,32% , , ,77 98,89% 1,66% , , ,77 98,89% 1,66% 8 438, , ,06 99,66% 0,10% 99,66% 0,10% 8 438, , ,06 0, ,00 500,00 25,00% 0,00%

11 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 3119 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w Ośrodki pomocy społecznej 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% 0, ,00 500,00 50,00% 0,00% , , ,92 76,65% 0,10% 1 985, , ,92 99,78% 0,01% , , ,00 100,00% 0,08% , ,00 0,00 0,00% 0,00% , , , ,39 353,00 258,03 98,14% 7,58% 73,10% 0,00% , , ,87 98,31% 7,03% , , ,00 94,72% 0,18% , , ,27 96,71% 0,37% 735,69 780,00 780,00 100,00% 0,00% 98,60% 0,24% , , ,32 0,00 200,00 91,79 45,90% 0,00% , , ,53 98,88% 0,23% , , ,63 92,23% 0,43% , , ,63 92,23% 0,43% ,50 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,55 99,75% 0,91% , , ,55 99,75% 0,91% 83,79 95,00 92,00 96,84% 0,00% , , ,31 98,28% 1,02% 99,09% 0,01% 0, , , , , ,45 98,27% 1,01% , , ,59 93,60% 2,59%

12 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4267 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4307 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej 4417 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 943, ,00 555,12 55,51% 0,00% 0,00 300,00 300,00 100,00% 0,00% , , ,95 94,91% 1,53% ,63 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,30 88,29% 0,16% 2 335,80 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,43 97,46% 0,28% 6 103,11 0,00 0,00 0,00% 0,00% 5 288, , ,55 84,37% 0,03% 846,34 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1 661,52 500,00 237,36 47,47% 0,00% 7 142, , ,60 74,70% 0,02% 917,55 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,58 86,28% 0,15% 722,50 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1 605,08 0,00 0,00 0,00% 0,00% 310,00 300,00 172,00 57,33% 0,00% , , ,41 95,97% 0,27% ,90 0,00 0,00 0,00% 0,00% 604,68 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0, , ,62 84,37% 0,02% 2 911,22 0,00 0,00 0,00% 0,00% 133,75 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4 129, , ,80 79,77% 0,02% 909,32 0,00 0,00 0,00% 0,00% 750,00 998,55 794,00 79,52% 0,00% , , ,00 94,90% 0,07% 508,80 510,00 508,80 99,76% 0,00% 36,94 97,85 60,07 61,39% 0,00% 1 985, , ,00 99,53% 0,02% 7 650,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 7 650,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,89 99,24% 0,71% , , ,29 99,69% 0,70% 768,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 132,25 0,00 0,00 0,00% 0,00% 18,82 0,00 0,00 0,00% 0,00% 268,63 594,00 77,60 13,06% 0,00% , , ,25 89,94% 0,88%

13 85401 Świetlice szkolne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 3260 Stypendia dla uczniów 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,74 94,33% 0,44% 4 396,84 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,70 96,80% 0,37% 3 880, , ,06 99,95% 0,01% , , ,07 85,91% 0,05% 1 825, , ,91 88,74% 0,01% 9 572,70 500,00 144,45 28,89% 0,00% 0, ,00 705,55 0,00% 0,00% , , ,51 85,89% 0,44% , , ,51 85,69% 0,43% 2 800, , ,00 100,00% 0,01% , , ,60 98,30% 9,00% 6 692, , ,09 99,96% 0,06% 0, , ,00 100,00% 0,01% 0,00 110,00 106,09 96,45% 0,00% 6 692, , ,00 100,00% 0,05% , , ,90 99,67% 4,97% , , ,00 100,00% 0,19% 4 100, , ,00 100,00% 0,03% 700,00 450,00 450,00 100,00% 0,00% 1 150, , ,00 99,42% 0,01% 3 198, ,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,90 100,00% 4,74% , , ,02 99,36% 0,20% 5 000, , ,00 100,00% 0,03% 1 000, , ,00 100,00% 0,01% 400,00 400,00 400,00 100,00% 0,00% 7 979, , ,54 99,02% 0,05% , , ,48 99,29% 0,11% , , ,45 94,95% 0,47% 6 500, , ,00 100,00% 0,03% 1 200, , ,00 100,00% 0,01% 400,00 400,00 400,00 100,00% 0,00% 0, , ,80 97,43% 0,07% , , ,46 90,96% 0,22% , , ,19 99,15% 0,14% , , ,00 97,48% 3,14% 0,00 300,00 0,00 0,00% 0,00%

14 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instyt.kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 926 KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych RAZEM WYDATKI , , ,51 95,66% 1,16% , , ,98 99,85% 1,28% , , ,51 96,57% 0,70% 9 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% , , ,14 83,83% 0,16% 197,69 540,00 538,65 99,75% 0,00% 28,17 80,00 77,17 96,46% 0,00% 2 752, , ,15 76,33% 0,03% 2 755,58 780,00 684,59 87,77% 0,00% 1 340, ,00 624,07 28,37% 0,00% , , ,76 90,53% 0,11% 6 304, , ,75 99,17% 0,01% , , ,00 100,00% 2,91% , , ,00 100,00% 2,17% , , ,00 100,00% 2,17% , , ,00 100,00% 0,62% , , ,00 100,00% 0,62% , , ,00 100,00% 0,12% , , ,00 100,00% 0,12% , , ,00 100,00% 0,32% , , ,00 100,00% 0,32% , , ,00 100,00% 0,32% , , ,79 96,44% - Sporządził: M.Wróbel

15