Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 2015r., poz z późn. zm.) oraz z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzierżoniów postanawia: 1 1. Przedłożyć Radzie Gminy Dzierżoniów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedłożyć Radzie Gminy Dzierżoniów sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2015 rok stanowiące załącznik 2 do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

3 Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Realizacja dochodow budżetu Gminy Dzierżoniów za 2015r. w układzie klasyfikacji budżetowej Wyszczególnienie Plan wg uchwały Zmiana Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] / [4] [5] / [2] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Dochody , , , ,42 90,95 108, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0, , ,00 100,87 100, Podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,35 23,22 6, Podatek od nieruchomości ,00 0, , ,34 85,35 85, Podatek rolny , , , ,64 88,73 83, Podatek leśny ,00 0, , ,00 119,53 119, Podatek od środków transportowych ,00 200, , ,71 102,40 102, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 000, , , ,00 62,20 31, Podatek od spadków i darowizn , , , ,53 96,71 174, Wpływy z opłaty skarbowej , , , ,00 88,24 66, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , ,78 72,97 63, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 0, , ,39 91,13 91, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 0, , ,93 106,92 106, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, , ,77 72,61 72, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , ,98 120,92 156, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 600, Wpływy z różnych opłat , , , ,73 79,19 70, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , ,38 74,12 64, , , , ,54 37,11 33, Wpływy z usług , , , ,33 99,67 112, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , , ,20 100,00-1

4 Wyszczególnienie Plan wg uchwały Zmiana Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] / [4] [5] / [2] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , ,64 85,31 71, Pozostałe odsetki , , , ,54 135,76 171, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , , ,10 100, Wpływy z różnych dochodów 9 150, , , ,42 99, , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego 0,00 0,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , ,45 78,54 134, , , , ,62 77,24 124, , , , ,90 99,75 139, , , , ,49 97,79 144,99 0, , , ,00 100,00-0,00 0,00 0, , , , , ,00 100,00-0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00-0,00 350,00 350,00 452,82 129, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 100,00 100,05 2

5 Wyszczególnienie Plan wg uchwały Zmiana Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] / [4] [5] / [2] [1] [2] [3] [4] Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [5] [6] [7] , , , ,00 99,93 722,52 0, , , ,34 94,94-0, , , ,04 97, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , , ,68 72,88 159, , , , ,96 100,00 16,55 0, , , ,00 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 0,00 0,00 44,

6 Załącznik nr 1/2 do Zarządzenia nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Realizacja dochodow budżetu Gminy Dzierżoniów za 2015r. w podziale na i Dział Dochody Rozdział Grupa Plan wg uchwały [1] [2] [3] [4] Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] [6] [7] [6] wg. uchwały [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [6] na kon.okr Rolnictwo i łowiectwo 0, , , , , ,00 96,91 99,84-99, Melioracje wodne 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 57, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, ,00 0, ,00 0, ,00-99,84-99, , ,00 0, ,00 0, ,00-99,84-99, Pozostała działalność 0,00 0, ,61 0, ,61 0,00 100, ,00 0, ,61 0, ,61 0,00 100, Leśnictwo 2 000,00 0, ,00 0, ,96 0,00 100,00-111, Gospodarka leśna 2 000,00 0, ,00 0, ,96 0,00 100,00-111, ,00 0, ,00 0, ,96 0,00 100,00-111, Transport i łączność , , , , , ,02 77,43 78,38 123,87 216, Drogi publiczne powiatowe 0, ,00 0, ,00 0, ,00-100,00-221, , ,00 0, ,00 0, ,00-100,00-92, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-100, Drogi publiczne gminne 3 000,00 0, , , , ,00 92,45 100,00 92, ,00 0, ,00 0, ,63 0,00 72,45-72, ,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-100, Drogi wewnętrzne 0, ,00 0, ,00 0, ,02-67,74-191, ,00 0,00 0, ,00 0, ,34-94, [7] [8] 1 / 9

7 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr wg. uchwały na kon.okr. [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] , ,00 0, ,00 0, ,68-66,55-180, Infrastruktura telekomunikacyjna ,00 0, ,64 0, ,07 0,00 77,24-124, ,00 0, ,74 0, ,45 0,00 77,24-124, ,00 0, ,90 0, ,62 0,00 77,24-124, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00-100, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-100, Turystyka 0,00 0,00 350,00 0,00 349,50 0,00 99, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 0,00 350,00 0,00 349,50 0,00 99, ,00 0,00 350,00 0,00 349,50 0,00 99, Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,78 91,90 66,69 146,74 113, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,78 91,90 66,69 146,74 113, ,00 0, ,00 0, ,39 0,00 91,13-91, ,00 0, ,00 0, ,42 0,00 73,95-64, ,00 0, ,00 0, ,91 0,00 104,03-104, ,00 0, ,00 0, ,75 0,00 81,67-114, ,00 0, ,00 0, ,53 0,00 99, , ,00 0, ,00 0, ,54-37,11-33, ,00 0,00 0, ,00 0, ,20-100, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-99, ,00 0,00 0, ,00 0, ,04-99, Działalność usługowa 2 000,00 0, ,00 0,00 650,00 0,00 65,00-32, Cmentarze 2 000,00 0, ,00 0,00 650,00 0,00 65,00-32, ,00 0, ,00 0,00 650,00 0,00 65,00-32, Administracja publiczna ,00 0, , , , ,00 102,80 100,00 144, Urzędy wojewódzkie ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-108, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-108,44-2 / 9

8 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały [1] [2] [3] [4] Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] [6] [7] [6] wg. uchwały [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [6] na kon.okr Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 0, ,00 0, ,33 0,00 124, ,00 0,00 205,00 0,00 269,85 0,00 131, ,00 0, ,00 0, ,48 0,00 124, Pozostała działalność 0,00 0, , , , ,00 97,69 100, ,00 0, ,00 0, ,79 0,00 97, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 650,00 0, ,00 0, ,98 0,00 99, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 0, ,00 0, ,98 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,98 0,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 98, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 98, Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 100,00-100, Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 100,00-100, ,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 100,00-100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, Obrona cywilna 1 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100,00 - [7] [8] 3 / 9

9 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały [1] [2] [3] [4] Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] [6] [7] [6] wg. uchwały [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [6] na kon.okr ,00 0, ,00 0, ,69 0,00 91,69-89, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 62,75-31, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 62,20-31, ,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, ,00 0, ,55 0,00 79,42-79, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 78,39-78, ,00 0, ,00 0, ,30 0,00 88,41-88, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 119,38-119, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 65,00-34, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 110,12-124, ,00 0, ,00 0,00 619,00 0,00 61, ,00 0,00 300,00 0,00 287,20 0,00 95, ,00 0, ,00 0, ,05 0,00 56,75-56, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, ,00 0, ,19 0,00 96,13-93, ,00 0, ,00 0, ,34 0,00 103,39-103, ,00 0, ,00 0, ,34 0,00 88,76-82, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 121,10-121, ,00 0, ,00 0, ,71 0,00 104,42-110, ,00 0, ,00 0, ,53 0,00 96,71-174, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 85,38-61,66 - [7] [8] 4 / 9

10 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] ,00 0, ,00 0, ,98 0,00 121,25-155, ,00 0, ,00 0, ,70 0,00 94,37-94, ,00 0, ,00 0, ,59 0,00 93,01-69, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wg. uchwały na kon.okr ,00 0, ,00 0, ,60 0,00 76,46-68, ,00 0, ,00 0, ,78 0,00 72,97-63, ,00 0, ,00 0, ,93 0,00 106,92-106, ,00 0, ,00 0, ,14 0,00 72,66-72, ,00 0, ,00 0, ,75 0,00 95, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 79,35-79, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, ,00 0, ,35 0,00 100,75-100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,87-100, ,00 0, ,00 0, ,35 0,00 23,22-6, Różne rozliczenia ,00 0, , , , ,96 100,16 100,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, Różne rozliczenia finansowe 0,00 0, , , , ,96 144,50 100, ,00 0,00 0,00 0, ,54 0, ,00 0, ,19 0, ,19 0,00 100, ,00 0,00 0, ,96 0, ,96-100, Oświata i wychowanie ,00 0, ,95 0, ,39 0,00 108,74-165, Szkoły podstawowe 0,00 0, ,31 0, ,38 0,00 106, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 127, / 9

11 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] ,00 0,00 677,00 0,00 677,10 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,14 0,00 100, ,00 0, ,37 0, ,20 0,00 97, ,00 0, ,94 0, ,94 0,00 100, wg. uchwały na kon.okr Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-102, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-102, Przedszkola ,00 0, ,00 0, ,74 0,00 116,01-128, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 112, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 99,13-101, ,00 0,00 0,00 0, ,74 0, Gimnazja 0,00 0, ,64 0, ,99 0,00 100, ,00 0,00 52,00 0,00 52,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,35 0,00 100, ,00 0, ,64 0, ,64 0,00 100, Dowożenie uczniów do szkół 0,00 0, ,00 0, ,28 0,00 101, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,12 0,00 100, ,00 0,00 780,00 0,00 871,16 0,00 111, Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 0,00 103,32 0, Zwalczanie narkomanii 0,00 0,00 0,00 0,00 13,11 0, ,00 0,00 0,00 0,00 13,11 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 0,00 0,00 90,21 0, ,00 0,00 0,00 0,00 90,21 0, Pomoc społeczna ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 100,03-116, Domy pomocy społecznej 0,00 0, ,00 0, ,87 0,00 94, ,00 0, ,00 0, ,87 0,00 94, Wspieranie rodziny 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, / 9

12 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr wg. uchwały na kon.okr. [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, ,00 0, ,24 0,00 100,34-108, ,00 0,00 800,00 0,00 361,67 0,00 45,21-45, ,00 0, ,00 0, ,74 0,00 167,14-167, ,00 0,00 0,00 0, ,83 0, ,00 0, ,00 0, ,87 0,00 99,74-107, ,00 0,00 0,00 0, ,13 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, ,00 0, ,15 0,00 99,21-109, ,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-95, ,00 0, ,00 0, ,15 0,00 99,03-142, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, ,00 0, ,28 0,00 99,18-131, ,00 0, ,00 0, ,45 0,00 55,87-55, ,00 0, ,00 0, ,83 0,00 99,93-133, Dodatki mieszkaniowe 0,00 0, ,00 0, ,40 0,00 93, ,00 0, ,00 0, ,40 0,00 93, Zasiłki stałe ,00 0, ,00 0, ,12 0,00 97,61-180, ,00 0, ,00 0, ,33 0,00 56,15-882, ,00 0, ,00 0, ,79 0,00 99,15-177, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, ,00 0, ,80 0,00 100,03-108,44-7 / 9

13 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] ,00 0,00 0,00 0,00 46,80 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-108,41 - wg. uchwały na kon.okr Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 0, ,00 0, ,14 0,00 108, ,00 0, ,00 0, ,14 0,00 108, Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 99,63-166, ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 87, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-162, Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0, ,00 0, ,59 0,00 77, Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0, ,00 0, ,59 0,00 77, ,00 0, ,00 0, ,59 0,00 76, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , , , ,00 91,40 218,78 87, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, ,00 0, ,26 0,00 95,05-99, ,00 0, ,00 0, ,48 0,00 117,85-78, ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 95,48-100, ,00 0, ,00 0, ,73 0,00 50,43-50, ,00 0,00 500,00 0,00 662,85 0,00 132, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00-97, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-97, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, ,00 0, ,93 0,00 65,51-39, ,00 0, ,00 0, ,93 0,00 65,51-39, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , / 9

14 Dział Rozdział Grupa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan wg uchwały [1] [2] [3] [4] Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] [6] [7] [6] wg. uchwały [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [6] na kon.okr. 0,00 0, ,00 0, ,96 0,00 105, Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 0, ,00 0, ,96 0,00 105, ,00 0,00 0,00 0, ,96 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 100, ,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 100, Kultura fizyczna 0,00 0, , , , ,12 100,00 42, Obiekty sportowe 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00-127, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-127, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0, , , ,60 44,12 100,00 0, ,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 100, ,00 0, ,60 0, ,60 0,00 100, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00-0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00-0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44, R A Z E M , , , , , ,88 95,53 76,49 102,58 184,86 [7] [8] 9 / 9

15 Załącznik nr 1/3 do Zarządzenia nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Realizacja wydatków budżetu Gminy Dzierżoniów za 2015r. w układzie klasyfikacji budżetowej Wyszczególnienie Plan wg uchwały Zmiana Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] / [4] [5] / [2] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Wydatki , , , ,92 88,79 108, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,42 93,93 116, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , ,00 96,38 96, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, , ,00 100,00 100, ,00 0, , ,00 100,00 100, , , , ,24 93,01 97,44 400, , , ,00 100,00 677, ,00 0, , ,99 84,26 84, , , , ,76 97,23 181, , , , ,05 53,99 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,00 99,59 106, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , ,44 98,46 137, Świadczenia społeczne , , , ,10 99,37 111, Stypendia dla uczniów , , , ,49 78,34 313, Stypendia różne ,00 0, , ,00 96,00 96, Inne formy pomocy dla uczniów , , , ,00 70,19 36, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,61 96,32 97,43 1 / 3

16 Wyszczególnienie Plan wg uchwały Zmiana Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] / [4] [5] / [2] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,95 96,48 98, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, , ,00 86,98 86, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,96 98,43 101, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , ,60 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 448,70 448,70 448,70 100, Składki na Fundusz Pracy , , , ,67 82,04 72, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,15 99,60 110, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , ,00 46,94 43, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,51 86,95 116, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,55 98,53 90, Wynagrodzenia bezosobowe 7 664,00-588, , ,39 98,53 90, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,38 69,95 72, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , ,53 99,06 251, Zakup energii , , , ,48 89,15 80, Zakup usług remontowych , , , ,90 72,32 66, Zakup usług zdrowotnych 9 960, , , ,00 84,04 64, Zakup usług pozostałych , , , ,22 79,91 85, Zakup usług pozostałych , , , ,90 98,97 207, Zakup usług pozostałych , , , ,57 98,97 207, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , ,36 97,05 144, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , ,81 86,74 221, Podróże służbowe krajowe , , , ,13 86,56 77, Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 300, , ,64 47,20 50, Różne opłaty i składki , , , ,77 91,42 301, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,51 94,88 79, Podatek od nieruchomości ,00-100, , ,00 81,36 81, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 900,00 900,00 900,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT) 6 000, , ,00 966,00 42,00 16, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 800,00 0,00 800,00 361,67 45,21 45,21 2 / 3

17 Wyszczególnienie Plan wg uchwały Zmiana Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] / [4] [5] / [2] Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] , , ,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , ,75 48,47 51, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,50 65,92 55, Rezerwy , , ,15 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,09 81,14 150, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 99,84 918, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,62 98,03 363, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,64 98,85 455, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , ,00 92,68 101, , , , ,00 100,00 140,00 0, , , ,00 100, , , , ,87 80,07 68,99 3 / 3

18 Załącznik nr 1/4 do Zarządzenia nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Realizacja wydatków budżetu Gminy Dzierżoniów za 2015r. w podziale na i Dział Wydatki Rozdział Grupa Plan wg uchwały [1] [2] [3] [4] Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] [6] [7] [6] wg. uchwały [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [6] na kon.okr. [7] [8] Rolnictwo i łowiectwo , , , , , ,98 94,02 95,71 755,52 94, Melioracje wodne ,00 0, ,00 0, ,07 0,00 62,21-124, ,00 0, ,00 0, ,27 0,00 9,35-9, ,00 0, ,00 0, ,80 0,00 75,42-201, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, ,00 0, ,00 0, ,26-95,63-94, , ,00 0, ,00 0, ,47-96,89-62, , ,00 0, ,00 0, ,00-99,03-99, , ,00 0, ,00 0, ,79-96,58-96, , ,00 0, ,00 0, ,00-92,68-101, Izby rolnicze ,00 0, ,00 0, ,99 0,00 84,26-84, ,00 0, ,00 0, ,99 0,00 84,26-84, Pozostała działalność 400, , , , , ,72 100, ,92 147,99 7, ,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 100,00-100, ,00 0,00 704,79 0,00 704,79 0,00 100, ,00 0,00 100,45 0,00 100,45 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,64 0, ,64 0,00 100, ,00 0, ,73 0, ,73 0,00 100, , ,00 0, ,00 0, ,72-99,92-147, Przetwórstwo przemysłowe ,00 0, ,00 0, ,28 0,00 78,66-19, Rozwój przedsiębiorczości ,00 0, ,00 0, ,28 0,00 78,66-19, ,00 0, ,00 0, ,28 0,00 78,66-19,55-1 / 19

19 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały [1] [2] [3] [4] Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [5] [6] [7] [6] wg. uchwały [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [6] na kon.okr. [7] [8] Transport i łączność , , , , , ,31 82,58 79,57 89,64 146, Lokalny transport zbiorowy ,00 0, ,00 0, ,08 0,00 93,39-93, ,00 0, ,00 0, ,08 0,00 93,39-93, Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 0, , , , ,00 95,64 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 95, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-100, Drogi publiczne powiatowe 0, ,00 500, ,00 429, ,92 85,92 99,05-94, ,00 0,00 500,00 0,00 429,60 0,00 85, , ,00 0, ,00 0, ,92-98,99-92, , ,00 0, ,00 0, ,00-100,00-140, Drogi publiczne gminne , , , , , ,64 50, , 99,48 48, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0, ,00 0, ,00 0, ,44 0,00 64,59-64, ,00 0, ,00 0, ,17 0,00 46,12-45, , ,00 0, ,00 0, ,64-99, Drogi wewnętrzne , , , , , ,94 47,20 67,02 43,26 199, ,00 0, ,00 0, ,65 0,00 16,96-17, ,00 0, ,00 0, ,02 0,00 62,78-62, ,00 0, ,00 0, ,98 0,00 42,87-30, , ,00 0, ,00 0, ,94-67,02-199, Infrastruktura telekomunikacyjna ,00 0, ,64 0, ,04 0,00 97,03-173, ,00 0,00 600,00 0,00 598,86 0,00 99, ,00 0, ,60 0, ,60 0,00 100, ,00 0,00 448,70 0,00 448,70 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,47 0,00 99, ,00 0, ,92 0, ,55 0,00 98,53-90, ,00 0, ,04 0, ,39 0,00 98,53-90, , 21 2 / 19

20 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,27 0, ,90 0,00 98,97-207, ,00 0, ,11 0, ,57 0,00 98,97-207,44 - wg. uchwały na kon.okr Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 0,00 0, ,00 0, ,81-99, ,00 0,00 0, ,00 0, ,81-99, Turystyka 5 000,00 0, ,00 0, ,97 0,00 39,00-39, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 000,00 0, ,00 0, ,97 0,00 39,00-39, ,00 0, ,00 0, ,97 0,00 39,00-39, Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,30 79,74 93,00 82, Gospodarka gruntami i 3 673, nieruchomościami , , , , , ,30 79,74 93,00 82, ,00 0, ,00 0, ,58 0,00 75,47-72, ,00 0, ,00 0, ,74 0,00 96,38-135, ,00 0, ,00 0, ,21 0,00 92,02-169, ,00 0, ,00 0, ,65 0,00 80,34-68, ,00 0,00 900,00 0,00 897,79 0,00 99,75-59, ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 82,04-65, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 77,77-77, ,00 0, ,00 0, ,52 0,00 48,53-60, ,00 0,00 130,00 0,00 128,82 0,00 99,09-12, , ,00 0, ,00 0, ,47-82, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-99, ,00 0,00 0, ,00 0, ,83-98, Działalność usługowa ,00 0, ,00 0, ,54 0,00 43,35-29, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, ,00 0, ,34 0,00 40,65-26, ,00 0,00 710,00 0,00 709,08 0,00 99, ,00 0,00 102,00 0,00 101,06 0,00 99, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, , , 06 3 / 19

21 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr wg. uchwały na kon.okr. [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 28,72-15, Cmentarze 6 800,00 0, ,00 0, ,20 0,00 73,18-73, ,00 0,00 18,00 0,00 17,19 0,00 95, ,00 0,00 3,00 0,00 2,45 0,00 81, ,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0,00 240,40 0,00 16,03-16, ,00 0,00 679,00 0,00 283,92 0,00 41,81-21, ,00 0, ,00 0, ,24 0,00 96,27-108, Administracja publiczna , , , , , ,82 85,86 80,85 88,61 241, Urzędy wojewódzkie ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-108, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-105, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-137, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-89, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 0, ,89 0,00 95,43-95, ,00 0, ,00 0, ,83 0,00 98,23-98, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0,00 624,06 0,00 24,96-12, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , , , ,22 87,86 66,91 86, ,00 0, ,00 0, ,68 0,00 93,32-90, ,00 0, ,00 0, ,75 0,00 88,68-88, ,00 0, ,00 0, ,73 0,00 96,68-97, ,00 0, ,00 0, ,93 0,00 66,37-66, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 39,99-39, ,00 0, ,00 0, ,15 0,00 76,32-87, ,00 0, ,00 0, ,12 0,00 55,46-43, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0, ,00 0, ,00 0, ,25 0,00 92,95-107, ,00 0, ,00 0,00 876,00 0,00 58,40-58,40-4 / 19

22 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] ,00 0, ,00 0, ,53 0,00 87,07-108, ,00 0, ,00 0, ,55 0,00 82,85-221, ,00 0, ,00 0, ,69 0,00 90,86-90, ,00 0, ,00 0, ,82 0,00 44,00-44, ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 22,56-22, ,00 0, ,00 0, ,59 0,00 85,69-85, ,00 0,00 357,00 0,00 357,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,16 0,00 58,20-58, ,00 0,00 0, ,00 0, ,57-12, ,00 0,00 0, ,00 0, ,65-97, wg. uchwały na kon.okr Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0, ,42 0,00 57,95-57, ,00 0, ,00 0, ,28 0,00 70,03-70, ,00 0, ,00 0, ,70 0,00 62,39-62, ,00 0, ,00 0, ,44 0,00 50,19-50, Pozostała działalność , , , , , ,60 72,95 99,91 102,05 126, ,00 0, ,00 0, ,23 0,00 98,10-109, ,00 0, ,00 0, ,46 0,00 56,25-66, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 86,98-86, ,00 0, ,00 0, ,30 0,00 74,86-74, ,00 0, ,00 0, ,40 0,00 26,75-26, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 72,17-72, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-60, ,00 0, ,00 0, ,90 0,00 45,37-81, ,00 0, ,00 0, ,25 0,00 46,40-176, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 83,00-83, ,00 0, ,00 0, ,61 0,00 100,00-568, ,00 0, ,00 0, ,18 0,00 50,33-50, ,00 0, ,00 0,00 278,50 0,00 3,87-3, ,00 0, ,00 0, ,33 0,00 51,96-25, ,00 0, ,00 0, ,33 0,00 50,98-50, , ,00 0, ,00 0, ,60-99,88-99,88 5 / 19

23 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr wg. uchwały na kon.okr. [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] , ,00 0, ,00 0, ,00-99,93-147, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 650,00 0, ,00 0, ,98 0,00 99, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-100, ,00 0,00 239,00 0,00 239,00 0,00 100,00-103, ,00 0,00 17,00 0,00 17,00 0,00 100,00-70, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-99, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 0, ,00 0, ,98 0,00 100, ,00 0, ,40 0, ,40 0,00 100, ,00 0, ,31 0, ,31 0,00 100, ,00 0,00 274,90 0,00 274,90 0,00 100, ,00 0, ,25 0, ,25 0,00 100, ,00 0, ,69 0, ,69 0,00 100, ,00 0,00 237,60 0,00 237,60 0,00 100, ,00 0,00 578,85 0,00 578,83 0,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,55 0, ,55 0,00 100, ,00 0, ,23 0, ,23 0,00 100, ,00 0,00 174,68 0,00 174,68 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,08 0, ,08 0,00 100, ,00 0,00 273,46 0,00 273,46 0,00 100, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 98, ,00 0, ,43 0, ,43 0,00 96, ,00 0, ,18 0, ,18 0,00 100, ,00 0,00 170,00 0,00 170,00 0,00 100, ,00 0, ,75 0, ,75 0,00 100, / 19

24 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] ,00 0,00 562,30 0,00 562,30 0,00 100, ,00 0,00 118,80 0,00 118,80 0,00 100, ,00 0,00 184,54 0,00 184,54 0,00 100, wg. uchwały na kon.okr Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 100,00-100, Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 100,00-100, ,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 100,00-100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,13 96,43 99,86 103,97 128, Ochotnicze straże pożarne , , , , , ,13 96,35 99,86 102,23 128, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-120, ,00 0,00 131,00 0,00 130,82 0,00 99, ,00 0,00 19,00 0,00 18,64 0,00 98, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 92, ,00 0, ,00 0, ,11 0,00 93,66-48, ,00 0, ,00 0, ,17 0,00 73,69-69, ,00 0,00 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0, , ,00 0, ,00 0, ,13-99,86-127, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-100, Obrona cywilna 800,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-375, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-568, ,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 100,00-53, Obsługa długu publicznego ,00 0, ,00 0, ,87 0,00 80,37-70, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0, ,87 0,00 80,37-70, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,87 0,00 80,07-68, Różne rozliczenia ,00 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00-0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00-7 / 19

25 Dział Rozdział Grupa Plan wg uchwały Plan na koniec okresu spr. Wykonanie na koniec okr spr wg. uchwały na kon.okr. [6] / [2] [7] / [3] [6] / [4] [7] / [5] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [6] [6] [7] [8] ,00 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00-0, Oświata i wychowanie , , , , , ,80 98,20 93,78 99,98 82, Szkoły podstawowe ,00 0, , , , ,21 99,51 98,91 99, ,00 0, ,00 0, ,73 0,00 99,97-105, ,00 0, ,00 0, ,21 0,00 99,84-103, ,00 0, ,00 0, ,03 0,00 99,34-101, ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 99,68-103, ,00 0, ,00 0, ,93 0,00 98,88-78, ,00 0, ,00 0, ,31 0,00 99,34-99, ,00 0, ,48 0, ,18 0,00 97,50-125, ,00 0, ,83 0, ,55 0,00 98,47-153, ,00 0, ,00 0, ,33 0,00 99,89-84, ,00 0, ,00 0, ,37 0,00 84,33-16, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 94,09-57, ,00 0, ,00 0, ,09 0,00 98,32-101, ,00 0, ,00 0, ,18 0,00 97,42-230, ,00 0, ,00 0, ,46 0,00 89,70-45, ,00 0, ,00 0, ,40 0,00 98,67-82, ,00 0, ,00 0, ,25 0,00 99,83-75, ,00 0, ,00 0, ,74 0,00 85,36-50, ,00 0,00 0, ,00 0, ,21-98, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00-99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, ,00 0, ,12 0,00 100,00-111, ,00 0, ,00 0, ,98 0,00 100,00-90, ,00 0, ,00 0, ,99 0,00 100,00-129, ,00 0, ,00 0, ,99 0,00 100,00-86, ,00 0, ,00 0, ,99 0,00 100,00-99, ,00 0, ,00 0, ,94 0,00 100,00-81, ,00 0, ,00 0, ,79 0,00 99,97-93, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-71, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00-27,71-8 / 19