Poznań, dnia 11 czerwca 2018 r. Poz. 4710

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 11 czerwca 2018 r. Poz. 4710 I. INFORMACJE OGÓLNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO z dnia 20 marca 2018 r. z wykonania budżetu powiatu krotoszyńskiego za 2017 rok Projekt budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2017 został opracowany przez Zarząd Powiatu i przyjęty uchwałą nr 438/16 w dniu 15 listopada 2016 roku. Projekt ten, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, a także projektem wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2017-2020, został w tym samym dniu przekazany Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania. W dniu 12 grudnia 2016 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą nr SO-0957/40/10/Ln/2016 wydał w kwestii projektu budżetu opinię pozytywną z zastrzeżeniem. Z ta samą datą 12 grudnia 2016 roku Skład Orzekający RIO podjął jeszcze jedną uchwałę - opinię pozytywną z zastrzeżeniem dotyczącą projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (uchwała nr SO- 0957/40/10/Ln/2016). Budżet Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2017 został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą nr XXVIII/180/16 w dniu 30 grudnia 2016 roku. Przyjęty budżet oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały zaopiniowane pozytywnie (z uwagami) przez RIO w zakresie dotyczącym prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Krotoszyńskiego (uchwała nr SO-0951/P/51/10/Ln/2017 z 2 lutego 2017 roku) oraz w zakresie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Krotoszyńskiego (uchwała nr SO- 0951/D/35/10/Ln/2017 z 2 lutego 2017 roku). Dochody budżetu ustalono na poziomie 81.793.093,54 złotych, wydatki natomiast na poziomie 84.293.093,54 złotych. Deficyt budżetowy zaplanowano w kwocie 2.500.000 złotych. Miał być pokryty nowo zaciągniętym kredytem w wysokości 2.500.000 złotych. Kolejne dwa miliony złotych nowego kredytu miało być przeznaczone na wykup przypadających do spłaty w 2017 roku rat obligacji w kwocie dwóch milionów złotych. W trakcie roku budżetowego w budżecie dokonano 25 zmian: uchwałą Rady Powiatu nr XXIX/190/17 z 10 stycznia 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu nr XXX/197/17 z 27 stycznia 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu nr XXXI/202/17 z 24 lutego 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu nr 524/17 z 2 marca 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu nr XXXII/210/17 z 31 marca 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu nr 562/17 z 27 kwietnia 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu nr XXXIII/212/17 z 28 kwietnia 2017 roku,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 2 Poz. 4710 uchwałą Rady Powiatu nr XXXIV/219/17 z 26 maja 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu nr XXXV/227/17 z 28 czerwca 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu nr 621/17 z 2 sierpnia 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu nr XXXVI/234/17 z 22 sierpnia 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu nr XXXVII/236/17 z 31 sierpnia 2017 roku uchwałą Zarządu Powiatu nr 653/17 z 7 września 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu nr 654/17 z 12 września 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu nr 656/17 z 14 września 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu nr XXXVIII/245/17 z 29 września 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu nr 672/17 z 10 października 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu nr XXXIX/249/17 z 27 października 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu nr 684/17 z 31 października 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu nr XL/268/17 z 24 listopada 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu nr 708/17 z 30 listopada 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu nr 715/17 z 6 grudnia 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu nr 726/17 z 20 grudnia 2017 roku, uchwałą Zarządu Powiatu nr 728/17 z 28 grudnia 2017 roku, uchwałą Rady Powiatu nr XLI/272/17 z 29 grudnia 2017 roku. Konieczność dokonywania częstych zmian w budżecie wynikała najczęściej z korekty wysokości dochodów, w tym głównie dotacji oraz z potrzeby wprowadzania do budżetu zmian w planach dochodów, a zwłaszcza wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych. Po upływie I półrocza 2017 roku Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku oraz z realizacji wieloletniej prognozy finansowej. Informacja została przyjęta przez Radę Powiatu oraz uzyskała opinię pozytywną z uwagą Składu Orzekającego RIO w Poznaniu (uchwała nr SO-0953/6/10/Ln/2017 z 29 sierpnia 2017 roku). Ostatecznie dochody budżetu roku 2017 zaplanowano w kwocie 89.326.460,70 złotych, wydatki zaś w kwocie 91.526.460,70 złotych. Deficyt w kwocie 2.200.000 złotych miał być pokryty wolnymi środkami na rachunku bankowym. Kolejne dwa miliony wolnych środków miało posłużyć do wykupu obligacji przypadających na 2017 rok. Nie zaplanowano zaciągania nowych zobowiązań kredytowych. II. DOCHODY BUDŻETU Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za 2017 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania. Dochody budżetu wyniosły w 2017 roku 86.581.762,98 złotych, tj. o 2.744.697,72 złotych mniej niż planowano. Plan wykonano w 96,93%. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 82.174.908,87 złotych (1.099 tysięcy złotych poniżej planu), dochody majątkowe w kwocie 4.406.854,11 złotych (1.645 tysięcy złotych mniej niż planowano). Główna przyczyna niższego wykonania dochodów to opóźnienia w realizacji kilku projektów unijnych (np. Cyfrowy Powiat Krotoszyński, e-usługi, usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim), bądź tańsze od planowanych wykonanie zadania (ścieżki pieszo-rowerowe) i niższa w związku z tym dotacja. W porównaniu z rokiem poprzednim dochody wzrosły o blisko 5,3 miliona złotych tj. o 6,50%. Poniżej omówiono pozycje budżetu, w których wystąpiły istotniejsze dodatnie czy ujemne odchylenia od planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 3 Poz. 4710 rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dochody zaplanowano w kwocie 5.114.253 złote, zrealizowano w kwocie 4.125.009 złotych, czyli były niższe o 19,4%. Niższe wykonanie budżetu dotyczy zwłaszcza paragrafów 6300 i 6207 dotacji z tytułu pomocy finansowej od gmin Powiatu Krotoszyńskiego - to efekt tańszej realizacji zadań objętych dofinansowaniem, bądź niezrealizowaniem kilku inwestycji. W paragrafie 6207 dotacja unijna na dofinansowanie ścieżek rowerowych była niższa, gdyż zadania zrealizowano taniej niż planowano. Przekroczono i to znacznie plan wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (paragraf 0690). rozdział 60095 (transport pozostała działalność) dochody związane z wykonywaniem ustawowego obowiązku usuwania pojazdów z dróg zrealizowano w wysokości 11.914 złotych (planowano 20.000 złotych). w rozdziale 70005 (Gospodarka mieszkaniowa) dochody zaplanowano w kwocie 1.553.018 złotych, wykonano 1.308.469 złotych, czyli o 245 tysięcy złotych mniej niż planowano. Ten niedobór to przede wszystkim skutek niższego wykonania planu sprzedaży mienia (nie udało się sprzedać działek budowlanych przy ulicy Okólnej). Ponadto kwota dotacji była mniejsza od planowanej, niższe były też wpływy w paragrafie 2360 (udział w dochodach Skarbu Państwa). Wyższe od planu z kolei były dochody z wynajmu realizowane przez nasze jednostki, głównie oświatowe (paragraf 0750). rozdział 71012 (ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) dochody zaplanowano w wysokości 1.580.689 złotych, wykonano 894.615 złotych, tj. o blisko 700 tysięcy złotych mniej niż planowano. Jedyna przyczyna to niezrealizowane prawie w ogóle wpływy w ramach dotacji unijnych związane z programem Cyfrowy Powiat. Powodem jest znaczne opóźnienie w realizacji programu (nierozstrzygnięte przetargi). rozdział 75020 (Starostwo powiatowe) dochody wykonano w wysokości 506 tysięcy złotych, przy planowanych 758 tysiącach. Przyczyna jest podobna jak w rozdziale 71012 opóźnienia w realizacji programu Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych. Także i tu powodem są nierozstrzygnięte przetargi. rozdział 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wykonanie dochodów było niższe od planowanych w zakresie pomocy finansowej od samorządu województwa (paragraf 2710). Wydatki na usuwanie skutków sierpniowych nawałnic przez PZD i w SOSW Borzęciczki wyniosły o blisko 10 tysięcy złotych mniej niż przyznana kwota. rozdział 75618 (opłaty komunikacyjne, parkingowe) zrealizowane dochody okazały się nieznacznie niższe od planowanych (o 56 tysięcy złotych, przy czym opłaty parkingowe były wyższe od planowanych o 12 tysięcy złotych, natomiast pozostałe opłaty (w tym głównie komunikacyjne) były niższe od planowanych o ponad 68 tysięcy złotych. dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (dział 756, rozdział 75622, 0010) wpływy wyniosły 14.062.766 złotych i były wyższe od planowanych o 312 tysięcy złotych tj. o 2,27%. Dochody zaplanowano na poziomie planu Ministra Finansów. Dochody z PIT okazały się wyższe od wpływów roku 2016 o nieco ponad milion złotych, tj. o 7,91%. dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyniosły 906.780 złotych i okazały się mniejsze od planowanych o 93,5 tysiąca złotych tj. o 9,3%. Dochody z CIT były zdecydowanie niższe od wykonania 2016 roku, bowiem o 164 tysiące złotych (spadek o 19,42%). Nieco niższe od planu okazały się dochody w działach oświatowych (801 i 854). Plan łącznie w obu tych działach wynosił 1.134 tysiące złotych, zrealizowano dochód w kwocie 1.090 tysięcy złotych. Dochody okazały się niższe głównie z powodu niewykorzystaniu pełnych kwot dotacji na zakup podręczników w szkołach specjalnych oraz na zakup wyposażenia gabinetów lekarskich (w tym drugim przypadku powodem było późne przyznanie dotacji i trudności z realizacją zakupów). Niższa była też dotacja unijna na realizację programu Akademia zawodu (tańsza realizacja zadania). rozdział 85156 (składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia) z uwagi na mniejsze potrzeby wpływy dotacji były mniejsze od planowanych o nieco ponad 56 tysięcy złotych i wyniosły 877.327 złotych.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 4 Poz. 4710 Nieco wyższe od planu okazały się dochody z odpłatności mieszkańców w DPS Baszków (rozdział 85202) w paragrafie 0830 planowano wpływy na poziomie 7.401.056 złotych, zrealizowano 7.411.089 złotych. Ta nadwyżka to skutek całkowitego wypełnienia miejsc w domu w trakcie całego roku. w rozdziale 85311 (WTZ) - nie zrealizowano dochodu w paragrafie 6300 (pomoc finansowa gmin) na dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Krotoszynie. Powodem opóźnienie w realizacji zakupu (środki przesunięto na 2018 rok). rozdział 90095 (Pozostała działalność ochrona środowiska) dochód w paragrafie 2710 (pomoc finansowa gmin na usuwanie azbestu) był niższy od planowanego, co wyniknęło z faktycznej skali wydatków i montażu finansowego (udział dotacji WFOŚRiGW). Dochody z mienia powiatu (paragrafy 0470, 0750, 0770 i 0870) wyniosły łącznie 775.577 złotych i pochodziły głownie z wynajmów realizowanych przez większość jednostek organizacyjnych powiatu (kwota 367.053 złote), ze sprzedaży nieruchomości (366.000 złotych), sprzedaży majątku ruchomego (15.408 złotych) oraz z trwałego zarządu (27.116 złote). W dochodach ogółem część środków pochodzi z funduszy Unii Europejskiej. Dotyczy to : - rozdziału 60014 w ramach tego rozdziału wpłynęły środki unijne na budowę ścieżek pieszorowerowych na terenie Krotoszyna oraz z Krotoszyna do Kobierna. Ze względu na fakt, iż zadanie zrealizowano znacznie taniej, to na planowane 2.559.144 złote wpłynęło 1.722.141 złotych. - rozdziału 71012 w ramach programu Cyfrowy Powiat Krotoszyński planowano dochody unijne w kwocie 796.653 złote. Wpłynęło zaledwie 106.641 złotych, gdyż realizacja programu napotyka spore problemy (brak wykonawców) i jest sporo opóźniona. - rozdziału 75020 realizowany w ramach tego rozdziału program cyfrowej administracji także jest opóźniony i w 2017 roku nie wpłynęły żadne środki. - rozdziału 75864 w ramach tego rozdziału wpływały dotacje unijne na realizację programu Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim. Wpłynęło 435.691 złotych na planowane 937.420 złotych. - rozdziału 80130 - w tym rozdziale realizowany był program Akademia zawodu. Program zakończono w swej części zasadniczej. Będzie kontynuowany w latach 2018-2019 w zakresie doradztwa. Środki przekazane były nieco niższe od planowanych (181.267 złotych na 198.102 złotych planowane), gdyż koszty realizacji programu okazały się nieco niższe. Łącznie w 2017 roku na konto Powiatu wpłynęło ze środków unijnych (z tzw. 7 ) 2.445.740 złotych. Planowano wpływ 4.726.874 złotych. Tabela-załącznik nr 2 do sprawozdania przedstawia wysokość planowanych, przekazanych oraz ostatecznych kwot dotacji wykorzystanych w powiecie. Ujmuje głównie dotacje przekazane powiatowi przez Wojewodę, ale także środki unijne, dotacje przekazane przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz środki z funduszy celowych. Jak wynika z danych przedstawionych w tej tabeli w 2017 roku Powiat Krotoszyński otrzymał dotacje w łącznej wysokości 15.963.439 złotych. Dotacje niewykorzystane to kwota 159.185 złotych, natomiast dotacje faktycznie zrealizowane 15.804.254 złote. Wśród niewykorzystanych dotacji największą pozycję stanowi dotacja w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami), co wynika z opóźnień w realizacji zleconych przez Powiat usług. Zwrócono do budżetu państwa nieco ponad 30 tysięcy złotych. Większe kwoty zwrotu dotyczyły tzw. dotacji oświatowych (pomoce naukowe, wyposażenie gabinetów). Łącznie w placówkach oświatowych zwrócono 52 tysiące złotych (na przekazane 419 tysięcy złotych). Można więc stwierdzić, iż Powiat niemal w pełni wykorzystał otrzymane dotacje. Zwrot dotacji niewykorzystanych, także z powodu oszczędności zakupowych wyniósł 1% dotacji otrzymanych. W tabeli-załączniku nr 3 do sprawozdania przedstawiono strukturę dochodów budżetu według podstawowych źródeł w porównaniu z latami 2013-2016. Z kolei załącznik nr 4 obrazuje kształtowanie się dochodów własnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 5 Poz. 4710 W porównaniu z rokiem 2016 dochody ogółem wzrosły o 5.286.307 złotych, tj. o 6,50%. Ten wzrost to głównie skutek wyższych pozostałych dotacji (środki unijne, pomoc finansowa z gmin). Zwiększyły się także dotacje z budżetu państwa. Zmniejszyła się natomiast, i to znacząco kwota subwencji oświatowej. Wszystkie dotacje stanowiły blisko 18,3% dochodów, podczas gdy jeszcze w roku ubiegłym 13,1%. Subwencja oświatowa najważniejsze źródło dochodów stanowi 40,2% wszystkich dochodów (w roku poprzednim 43,7%). Wzrosły dochody własne o 900 tysięcy złotych, ale ich udział w dochodach ogółem zmniejszył się nieco, do poziomu 34,4% (w roku poprzednim 35,5%). Wśród dochodów własnych uwagę zwraca wysoka dynamika wpływów z udziału w podatku PIT. Spadły natomiast dochody z udziału w podatku od osób prawnych. Załącznik nr 5 przedstawia z kolei dochody realizowane przez jednostki oświatowe (z wyjątkiem dochodów z mienia i odsetek na rachunku bankowym), a także inne wpływające do budżetu Powiatu związane z realizacją programów oświatowych (np. dotacje czy środki unijne). W porównaniu z rokiem 2016 odnotowano wzrost dochodów, przy czym dotyczy on głównie innych dochodów (np. dotacji). W szkołach dochody także się zwiększyły - łącznie o 82 tysiące złotych. Powiatowe jednostki organizacyjne realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej uzyskują także dochody stanowiące dochód Skarbu Państwa. Nie są one elementem budżetu powiatu, gdyż są przekazywane do budżetu państwa. W tabelce-załączniku nr 6 przedstawiono zestawienie zrealizowanych przez powiat dochodów Skarbu Państwa w 2017 roku. Jak wynika z danych zawartych w tabeli dochód naliczony wyniósł 1.694.109 złotych, do Skarbu Państwa odprowadzono 1.291.821 złotych, dochód powiatu (z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa) wyniósł 402.288 złotych. Są to kwoty o około 20% niższe aniżeli w roku poprzednim (nie było praktycznie wpływów ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa, w poprzednich latach były one dużo wyższe). W żadnej z jednostek nie prowadzono rachunku dochodów własnych. III. WYDATKI BUDŻETU Wydatki budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w 2017 roku w rozbiciu na poszczególne działy i rozdziały oraz z podziałem na zadania własne oraz zlecone przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 7 do sprawozdania. Kolejne dwie tabele załączniki nr 8 i 9 do sprawozdania przedstawiają : wykonanie wydatków w szczegółowości do paragrafu oraz strukturę wydatków według działów. W załączniku nr 10 przedstawiono z kolei dane dotyczące zaplanowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych. W trakcie 2017 roku Powiat Krotoszyński realizował kilka zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W rozdziale 60014 (Drogi powiatowe) zrealizowano w całości zadanie budowy ścieżek pieszorowerowych na terenie Krotoszyna i na drodze Krotoszyn-Kobierno. Zadanie to wprowadzono do budżetu 10 stycznia 2017 roku. Plan zakładał kwotę 3.010.757,79 złotych. Kwota faktycznie wydatkowana to 2.146.424,97 złotych. W rozdziale 71012 kontynuowana jest realizacja programu Cyfrowy Powiat Krotoszyński. Niestety z uwagi na trudności z pozyskaniem wykonawców realizacja zadania jest opóźniona. Wydatkowano zaledwie 11.120,77 złotych na planowane 808.089,50 złotych. Zadanie w takiej kwocie było ujęte w budżecie od 1 stycznia. Nie dokonywano w planie w ciągu roku żadnych zmian. Realizację całości zadania przesunięto do budżetu na 2018 rok. Opóźnienia w realizacji dotyczą także programu w rozdziale 75020 Wdrażanie wysokiej jakości e- usług. W roku 2017 nie wydatkowano żadnej kwoty, a plan zakładał wydatki na poziomie 277.123,41 złotych. Zadanie wprowadzono do budżetu w maju 2017 roku. Niewydatkowane kwoty przeniesiono do budżetu na 2018 rok. W rozdziale 80130 realizowano program Akademia zawodu zadanie zostało w praktyce zakończone. Niewielkie wydatki będą jeszcze poniesione w 2018 i 2019 roku. W 2017 roku wydatkowano 199.929,81 złotych. Plan był nieco wyższy i opiewał na kwotę 217.755,00 złotych.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 6 Poz. 4710 W rozdziale 85195 planowano wydatki na pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego w związku z zadaniem informatyzacji szpitali powiatowych. Planowana kwota 7.469,58 złotych nie została wydatkowana, będzie przeniesiona do budżetu 2018 roku. W rozdziale 85395 jest realizowany projekt Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim. Na 2017 rok planowano wydatkowanie kwoty 1.092.422,72 złote. Wydatkowano mniej 542.888,89 złotych. Niewydatkowane środki przeniesiono do budżetu 2018 roku. W wydatkach zrealizowanych w budżecie 2017 roku nie stwierdzono przekroczenia planowanych kwot w poszczególnych działach i rozdziałach, nie wystąpiły także zobowiązania wymagalne. W paragrafie 4560 w rozdziale 75515 wydatkowano kwotę 8,03 złote, jako odsetki z tytułu opóźnienia w zwrocie niewykorzystanej dotacji. W PZD (rozdział 60014) wypłacono 200 złotych w paragrafie 4590 jako odszkodowanie na rzecz os. fizycznych. Wydatki poniesiono także w paragrafie 4610 (koszty postepowań sądowych i prokuratorskich) łącznie wydatkowano 777,49 złotych w rozdziałach 60014, 70005 i 71015. Budżet Powiatu Krotoszyńskiego po stronie zrealizowanych wydatków w 2017 roku zamknął się kwotą 85.833.350,58 złotych (plan 91.526.460,70 zł), z czego wydatki bieżące wyniosły 76.694.331,90 złotych (plan 80.051.564,76 złotych), a wydatki majątkowe 9.139.018,68 złotych (plan 11.474.895,94 złote). Wydatkowano ogółem o 5,7 miliona złotych mniej niż zakładał plan (93,78% planu na 2017 rok). Jest to jednocześnie znacznie więcej niż w roku poprzednim (o blisko 8,8 miliona złotych, wzrost o 11,35%). Poniżej przedstawione jest szczegółowe omówienie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach. III. 1 LEŚNICTWO Zadania w tym dziale realizowano w dwóch rozdziałach 02001 (Gospodarka leśna) i 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną). W pierwszym rozdziale ujęto wydatki na wypłaty rolnikom kwot pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 31.833 złotych, w drugim rozdziale kwoty wypłacane nadleśnictwom w ramach nadzoru nad lasami (19.660 złotych). III. 2 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na utrzymanie powiatowych dróg publicznych (dział 600) wydatkowano w 2017 roku kwotę 10.636.618 złotych. Jest to o 1,5 miliona złotych mniej niż planowano, co wynika z tańszej realizacji niektórych zadań (zwłaszcza budowy ścieżek pieszo-rowerowych), jak również z niezrealizowania niektórych zadań inwestycyjnych i przesunięcia ich do budżetu 2018 roku (np. poszerzenie ścieżki pieszo-rowerowej Krotoszyn-Chachalnia). Zestawienie kosztów utrzymania dróg powiatowych, w porównaniu z latami 2012-2016 przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 11 do sprawozdania. Z danych zawartych w tej tabeli wynika, iż wydatki na drogi zwiększyły się w porównaniu z rokiem poprzednim niemal dwukrotnie. Wydatki bieżące wyniosły 4.770 tysięcy złotych, zaś wydatki majątkowe 5.867 tysięcy złotych (w roku poprzednim tylko 913 tysięcy złotych). Z ogólnej kwoty 10.636.618 złotych kwotę 204.010 złotych wydatkowano na utrzymanie czystości dróg powiatowych realizowane przez gminy (paragraf 2310) na podstawie zawartych porozumień. Poniżej przedstawiono specyfikację wydatków w niektórych innych paragrafach. 1. W paragrafie 4010 ujęto wynagrodzenia pracowników PZD. Wyniosły one 930.000 złotych, z czego 77.332 złote dotyczyło pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych. 2. W paragrafach 4110 i 4120 ujmuje się pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy) wyniosły one łącznie 229.358 złotych. 3. W paragrafie 4210 zakup materiałów (702.007 złotych) zrealizowano zakup m.in.: paliw, olei, części zamiennych 154 tysiące złotych, kostki brukowej 70 tysięcy złotych, materiałów biurowych, prasy i wyposażenia biur 11 tysięcy złotych,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 7 Poz. 4710 betonu, wyrobów betonowych 6 tysięcy, piasku 33 tysiące, soli 20 tysięcy, oznakowania pionowe 46 tysięcy, masy na zimno 38 tysięcy, masy na gorąco 111 tysięcy, kruszywa i tłucznia do remontów dróg 46 tysięcy, emulsji do remontów dróg 99 tysięcy złotych. 4. W paragrafie 4270 remonty środki w wysokości 1.200.142 złote wydatkowano m.in. na wykonanie remontu ulicy Powst.Wlkp w Kobylinie (219 tysięcy złotych), w ul. Kaliskiej w Sulmierzycach (104 tysiące złotych), drogi w Rozdrażewku (99 tysięcy złotych). Remont ulic Kościuszki i Koźmińskiej ujęty na koniec 2017 roku w wykazie wydatków niewygasających kosztował 219.650 złotych. Na powierzchniowe utrwalenie wydatkowano 409 tysięcy złotych wyremontowano drogi Rozdrażew-Rozdrażewek, Krotoszyn-Tomnice- Jasne Pole- Orpiszew-Baszyny, Kobylin-Rzemiechów-Rojew-Dzierżanów-Lutogniew, Wyrębin-Serafinów, Stara Obra-Nowa Obra-Koźmin Wlkp, Benice-Ustków-Wygoda, Biadki-Chwaliszew-Sulmierzyce. Podwójne powierzchniowe utrwalenie wykonano na drogach Kaniew-Wronów-Benice oraz Krotoszyn-Chachalnia-Ujazd. W ramach powierzchniowego utrwalenia wyremontowano łącznie blisko 55 tysięcy m 2 dróg. 5. W paragrafie 4300 usługi - wydatkowano 1.169.412 złotych w tym m.in. na : akcję zimową 201 tysięcy złotych, wynajem transportu i sprzętu - 56 tysięcy, wycinkę drzew, koszenie traw 39 tysięcy, dozorowanie obiektu, palenie 29 tysięcy, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych 662 tysiące (Krotoszyn 501 tysięcy, Zduny 101 tysięcy złotych, Koźmin 60 tysięcy złotych), kopanie rowów 39 tysięcy, podziały geodezyjne 12 tysięcy, zabezpieczenia do prac awaryjnych 40 tysięcy, dostawę mieszanki granitowej 22 tysiące złotych, porady prawne 4 tysiące złotych. 6. W paragrafie 4430 wydatkowano łącznie 41 tysięcy złotych, z czego 24 tysiące złotych dotyczyło ubezpieczenia dróg powiatowych. 7. W paragrafach 605 i 606 inwestycje - wydatkowano łącznie 5.866.746 złotych. Pełną specyfikację wydatków w tym zakresie przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji (realizacja planu inwestycji). Dwie inwestycje były ujęte w wykazie wydatków niewygasających budowa chodnika w ulicy Baszkowskiej w Kobylinie oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego w Borzęcicach. Najdroższą zrealizowaną inwestycją (ze znaczącym wsparciem środków unijnych) była budowa ciągów pieszo-rowerowych ul. Raszkowska- Mahle, Mahle-Kobierno, Konstytucji 3 Maja, ul. Mickiewicza i Floriańska. Inwestycję tę dzięki oszczędnościom przetargowym udało się zrealizować znacznie taniej od planu. Kosztorys zakładał kwotę nieco ponad 3 miliony złotych. Wydatki wyniosły 2.146 tysięcy złotych. Z całego zakresu planowanych inwestycji nie zrealizowano trzech pozycji wykupu gruntów w Grębowie i Bożacinie oraz dotacji dla gminy Krotoszyn na dofinansowanie dokumentacji budowy ulicy Przemysłowej oraz opracowania studium obwodnicy Krotoszyna. Zadania te umieszczono w budżecie 2018 roku. W 2017 roku własnymi siłami pracowników PZD wbudowano (w ramach remontów) około 1,6 tysiąca metrów kwadratowych kostki brukowej m.in. w Krotoszynie (Ceglarska, Klonowicza), w Świnkowie, w Baszkowie, Kuklinowie, Starej Obrze, Wróżewach, w Zalesiu Wielkim.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 8 Poz. 4710 W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki na poziomie 20.000 złotych, wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg wyniosły 15.790 złotych. III. 3 TURYSTYKA W rozdziale 63095 Pozostała działalność ujęto wydatki związane z organizowaniem różnego rodzaju imprez o charakterze turystycznym. Dofinansowano szereg przedsięwzięć, których organizatorem był krotoszyński oddział PTTK na kwotę 4.500 złotych. Wydatkowano kwotę 2.500 złotych na organizację Powiatowego Rajdu Turystycznego upamiętniającego kolejną rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Łącznie wydatki w rozdziale 63095 wyniosły 7.000 złotych, co stanowi 87,50% rocznego planu. III. 4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizowano zarówno zadania zlecone jak i zadania własne. Łącznie wydatkowano 167.919 złotych, co stanowi 40,32% planu. W zakresie zadań zleconych (plan 177.226 złotych, wykonanie 146.451 złotych) środki wydatkowano m.in. na : Wynagrodzenia z narzutami pracowników realizujących zadania zlecone (57.526 złotych). wykonanie operatów szacunkowych (23.911 złotych), utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa i remonty (52.651 złotych), operaty-odszkodowania (8.044 złotych). koszty postępowania sądowego (103 złote), podatek od nieruchomości (3.048 złotych). Nie wykorzystano pełnej kwoty dotacji, gdyż kilka zadań związanych z operatami szacunkowymi udało się zrealizować taniej, nie doszło także do realizacji jednej z inwestycji. Na realizację zadań własnych (plan 239.221 złotych) wydatkowano zaledwie 21.468 złotych. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, na koszty utrzymania nieruchomości, a także na pokrycie opłat za dokonanie wpisów w księgach wieczystych i koszty notarialne. Nie zrealizowano zakupów dwóch nieruchomości od Kauflandu i od Spółdzielni Mieszkaniowej. Środki na te dwa cele zabezpieczono w budżecie na 2018 rok i transakcje zostały już sfinalizowane. III. 5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1) Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Plan opiewał na kwotę 1.174.911 złotych, z czego 1.040.876 złotych dotyczyło zadań własnych, a 134.035 złotych zadań zleconych. Wydatkowano łącznie 237.553 złote, czyli 20,22% planu. Zadania własne zrealizowano w wysokości 103.828 złotych, co stanowiło 9,98% planu. Zadania zlecone zrealizowano w kwocie 133.725 złotych, tj. 99,77% planu. W wydatkach zleconych realizowano zadania związane z zakładaniem komputerowych zbiorów archiwalnych oraz opracowaniem numerycznej nakładki uzbrojenia terenu dla Krotoszyna oraz wykonano prace geodezyjno-kartograficzne dla Chwaliszewa, Osuszy, Konarzewa i Chachalni. W ramach zadań własnych wydatkowano środki m.in. na koszty nadzoru oprogramowania Geo-Info. Poza tym na zakup materiałów i wyposażenia wydano 21 tysięcy złotych, a na zakupy inwestycyjne 7 tysięcy złotych W ramach wydatków paragrafach 4307 i 4309 wydatkowano środki w ramach programu Cyfrowy Powiat Krotoszyński w kwocie łącznej 11.121 złotych. Jak wspomniano wcześniej, powodem bardzo niskiego wykonania zadania były problemy ze znalezieniem wykonawcy w ramach posiadanego budżetu. Niezrealizowane wydatki zostały już przeniesione do budżetu na 2018 rok. 2) Rozdział 71015 Nadzór budowlany Wydatki PINB w Krotoszynie wyniosły w 2017 roku 478.799 złotych (100,00% planu). Środki na funkcjonowanie PINB pochodziły w całości z budżetu państwa. W kwocie wydatków ogółem 401.719 złotych (83,9% wszystkich wydatków) stanowiły wydatki płacowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi). Na pozostałe wydatki przeznaczono 77.080 złotych (w tym na materiały 9.638 złotych, na energię 12.383 złote, na zakup usług 23.739 złotych, a na opłaty czynszowe 16.236 złotych.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 9 Poz. 4710 III. 6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1) Urzędy wojewódzkie rozdział 75011 w ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia z narzutami pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana na rok 2017 dotacja Wojewody na ten cel wynosiła 142.117 złotych i tyle też zostało wydatkowane w tym rozdziale. 2) Rady powiatów rozdział 75019 w tym rozdziale zgromadzono wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu. Planowano wydatki w kwocie 273.730 złotych. Faktycznie wydatkowano mniej - 265.524 złote. W ogólnej kwocie wydatków główną pozycję stanowią diety radnych 251.021 złotych (98,06% całości kosztów). Z pozostałych wydatków należy wymienić przede wszystkim zakup materiałów 1.430 złotych i zakup usług 8.805 złotych. Na usługi telefoniczne wydano 1.819 złotych. 3) Starostwo Powiatowe rozdział 75020 plan wydatków opiewał na kwotę 9.460.872 złote. Faktyczne koszty były niższe i wyniosły 8.951.941 złotych. W strukturze wydatków Starostwa największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 5.726 tysięcy złotych, co stanowiło 64 % wszystkich wydatków Starostwa. Na zakup materiałów przeznaczono 1.091 tysięcy złotych, z czego aż 860 tysięcy złotych kosztował zakup druków komunikacyjnych. Na materiały biurowe, wyposażenie oraz zakup prasy i książek wydatkowano 102 tysiące złotych. Na paliwo, części samochodowe wydano 28 tysięcy złotych. Na komputery, oprogramowanie i części komputerowe przeznaczono 19 tysięcy złotych. Na zakup energii wydatkowano 186 tysięcy złotych. Na remonty wydano 128 tysięcy złotych. Na zakup tablic rejestracyjnych wydano 87 tysięcy złotych. Opłaty pocztowe wyniosły 107 tysięcy złotych, usługi telekomunikacyjne ( telefony plus Internet) 39 tysięcy złotych. Na sprzątanie w budynkach Starostwa oraz ochronę wydatkowano 17 tysięcy złotych (rezygnacja z firmy sprzątającej przejście na zatrudnienie sprzątaczek). 60 tysięcy złotych przeznaczono na szkolenia pracowników. Na audyt wydatkowano 7 tysięcy złotych. Z pozostałych wydatków Starostwa należy wymienić : - koszt delegacji służbowych 29 tysięcy złotych, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 132 tysiące, - opłaty członkowskie (m.in. WOKiSS, BGŻ i ZPP) 37 tysięcy złotych, - ubezpieczenia 10 tysięcy złotych. Wydatkowano także 1.040 tysięcy złotych na inwestycje. Z tej kwoty największa pozycja to adaptacja budynku w ulicy Floriańskiej - 1.006 tysięcy złotych. Z tej kwoty 400 tysięcy złotych zostało pokryte dotacją z WFOŚRiGW. Drugi etap tego zadania jest realizowany w 2018 roku. 4) Kwalifikacja wojskowa rozdział 75045 wydatkowano 29.133 złote (o 12 złotych mniej niż wynosił ostateczny plan). Środki te zostały przeznaczone m.in. na : - wynagrodzenia (bezosobowe) Powiatowej Komisji Lekarskiej i obsługi administracyjnej kwalifikacji 18.520 złotych, - pochodne od wynagrodzeń 1.805 złotych, - zakup materiałów (w tym głównie biurowych) 993 złote, - koszty badań specjalistycznych poborowych 3.435 złotych, - wynajem pomieszczeń 3.619 złotych. Realizacja tego zadania przebiegała bez zakłóceń, kwota dotacji była wystarczająca i pokryła całość niezbędnych kosztów. 5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego rozdział 75075 - W tym rozdziale wydatkowano w 2017 roku kwotę 148.565 złotych (plan 149.000 złotych). Środki wydatkowano m.in. na : organizację

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 10 Poz. 4710 imprezy Powiat od kuchni, organizację dożynek powiatowych. Z innych przedsięwzięć dotowanych czy organizowanych przez Powiat wymienić należy np. Krotoszyński Dąb, Przegląd twórczości Czesława Niemena, Rozśpiewany senior, konkurs kolęd, konkurs fotograficzny, turniej tenisowy. Ponadto wydatkowano około 40 tysięcy złotych na różnego rodzaju materiały promocyjne. 6) Pozostała działalność rozdział 75095 wydatki w tym rozdziale wyniosły 96.754 złote (na planowane 137.100 złotych). W ramach tego rozdziału środki wydatkowano m.in. na : współpracę z zagranicą 20,1 tysiąca złotych - główne wydatki to koszty goszczenia zagranicznych delegacji z Niemiec i Węgier. Poza tym poniesiono wydatki na wyjazd delegacji na Węgry i do Niemiec dofinansowanie działalności niektórych stowarzyszeń m.in. Stowarzyszenia Miłośników Muzyki, WOPR, LOK, OSP, Związku Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenia Inspiracje, Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku łącznie na kwotę 65,5 tysiąca złotych. III. 7 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA i POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE (75212) 1) Komenda powiatowa Policji - rozdział 75405 na dofinansowanie krotoszyńskiej policji (poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia) wydatkowano 35.185 złotych, z czego na zakupy majątkowe (głównie samochód) wydatkowano 32.685 złotych. 2) Komenda powiatowa Straży Pożarnej rozdział 75411 na funkcjonowanie straży pożarnej Wojewoda przekazał w roku 2017 dotację w wysokości 4.000.070 złotych i została ona wykorzystana niemal w całości. Oprócz tego budżet Straży został zasilony środkami z Powiatu Krotoszyńskiego oraz z kilku firm (Dino, Mahle, Bolsius) łącznie w kwocie 59.090 złotych. Z tych środków udało się zrealizować zakup klimatyzatorów, naprawić autopompę, wyremontować część pomieszczeń Komendy, zakupić wyposażenie strażaków, radiostację. Środki z budżetu Wojewody przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Straży, w tym głównie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (3.552 tysiące złotych 88,8 % całości wydatków zleconych ). Spośród wydatków pozapłacowych należy wymienić : Zakup materiałów 126 tysięcy złotych, Świadczenia nie zaliczone do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalenty remontowe, dopłata do wypoczynku, równoważniki za brak lokalu mieszkalnego) 200 tysięcy złotych, Energia 53 tysiące złotych, Remonty 28 tysięcy (dotyczy głównie sprzętu), Usługi 30 tysięcy złotych, Koszty telekomunikacyjne 5 tysięcy złotych. 3) Obrona cywilna rozdział 75414 w ramach tego rozdziału wydatkowano 2.792 złote (plan 2.800 złotych). 4) Zarządzanie kryzysowe rozdział 75421 plan wydatków wynosił 131.000 złotych, z czego obowiązkowa rezerwa 125.000 złotych. Wydatkowano 5.488 złotych głównie na opłaty telekomunikacyjne oraz zakupy materiałów. Utworzona w tym rozdziale rezerwa nie została wykorzystana. 5) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych rozdział 75478 w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w łącznej kwocie 47.639 złotych. Były one przeznaczone na zakup materiałów w Straży oraz remonty i usługi związane z usuwaniem skutków nawałnic na terenie SOSW Borzęciczki. Środki pochodziły z budżetu Wojewody oraz Województwa Wielkopolskiego. 6) Pozostała działalność rozdział 75495 w ramach tego rozdziału wydatkowano 17.364 złote (plan 17.700 złotych). Środki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na zakup nagród w różnych konkursach i turniejach (Turniej Motoryzacyjny, konkurs Czujka w domu, Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, Młody kierowca), na zakup kamizelek i opasek odblaskowych oraz na zakup namiotu. 7) Pozostałe wydatki obronne rozdział 75212 - w ramach tego rozdziału wydatkowano 3.638 złotych (na planowane 3.700 złotych). Wydatki były pokryte z dotacji i dotyczyły szkoleń obronnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 11 Poz. 4710 III. 8 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W rozdziale 75515 realizowano obowiązek ustawowy w ramach zadań zleconych Nieodpłatną pomoc prawną. Wojewoda przekazał na ten cel 187.812 złotych. Wydatkowano 188.187 złotych. W ramach tych środków funkcjonowały trzy punkty obsługi prawnej, dwa w Krotoszynie i jeden w Koźminie Wlkp. Środki własne w kwocie 1.357 złotych przeznaczono na zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2016. III. 9 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 75618 zawiera wydatki związane ze zwrotem części opłat za karty pojazdów wydane w latach 2004-2006. W roku 2017 na ten cel planowano 2.245 złotych. Środków nie wydatkowano. III. 10 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obejmuje koszty odsetek od obligacji emitowanych w latach 2010-2012 oraz 2014-2015. Zadłużenie z powyższych tytułów na koniec 2017 roku wynosi 13.750.000 złotych. Jego struktura jest następująca : - obligacje wyemitowane w 2010 i 2011 roku kwota 3.300.000 złotych (do spłaty w latach 2027-2029), - obligacje wyemitowane w 2012 roku kwota 5.000.000 złotych (spłata w latach 2021-2028). - obligacje wyemitowane w 2014 roku kwota 3.500.000 złotych (spłata w latach 2020-2024). - obligacje wyemitowane w 2015 roku kwota 1.950.000 złotych (spłata w latach 2023-2030). Terminy spłat uległy wydłużeniu (aneks do umowy z PKOBP) z uwagi na konieczność zaciągnięcia nowych sporych zobowiązań związanych z rozbudową szpitala. Łączne koszty obsługi zadłużenia (prowizje, odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) wyniosły w 2017 roku 434.947 złotych, z czego odsetki stanowiły 428.947 złotych. W rozdziale 75704 zaplanowano kwotę 237.000 złotych jako poręczenie kredytów zaciągniętych w połowie 2016 roku i w 2017 roku przez krotoszyński SPZOZ w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponieważ kredyty były spłacane terminowo nie było konieczności poniesienia wydatków z tego tytułu w 2017 roku. III. 11 OŚWIATA I WYCHOWANIE i EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W tabeli stanowiącej załącznik nr 12 do sprawozdania przedstawiono wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach w okresie 2012-2017. Wydatki placówek obejmują również dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Kolejna tabela - załącznik nr 13 do sprawozdania przedstawia kształtowanie się struktury wydatków oświatowych w okresie lat 2012-2017. Jak wynika z danych przedstawionych w w/w załącznikach wydatki na oświatę (łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą) w roku 2017 wyniosły 37.749 tysięcy złotych i były o 1.150 tysięcy złotych większe od wydatków roku 2016. Wzrost wyniósł 3,16%. Wydatki bieżące wzrosły o 3,3%, w tym wynagrodzenia o 1,38%. Wydatki majątkowe były niewielkie i wyniosły zaledwie 85 tysięcy złotych. Zmiany w wysokości wydatków przebiegały różnie w poszczególnych placówkach spadek wydatków odnotowano w porównaniu z 2016 rokiem jedynie w MOW (o 80 tysięcy złotych, tj. o 2,62%). W pozostałych jednostkach odnotowano wzrost wydatków. Wzrost wydatków dotyczył także szkół niepublicznych, w szczególności z powodu wysokich wypłat za kwalifikacyjne kursy zawodowe. W 2017 roku funkcjonowało 6 placówek niepublicznych, tj. tyle samo co w roku 2016. W dalszym ciągu spada ilość uczniów. To spadek bardzo odczuwalny finansowo, bowiem subwencja oświatowa jest przyznawana na ucznia, natomiast koszty wynikają z liczby oddziałów. W roku szkolnym

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 12 Poz. 4710 2015/2016 do naszych szkół uczęszczało 2.993 uczniów w 145 oddziałach. W roku szkolnym 2016/2017 2.909 uczniów w 144 oddziałach. Krótkie omówienie działalności poszczególnych placówek oświatowych Powiatu Krotoszyńskiego przedstawiono poniżej. 1. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KROTOSZYNIE W roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole pobierało 439 uczniów w 19 oddziałach. To o 44 uczniów mniej niż w poprzednim roku. Ilość oddziałów zmniejszyła się o jeden. Budżet szkoły w roku 2017 wyniósł 3.875.592 złote (3.820.987 złotych w 2016 roku). Wydatki wzrosły o 1,43%. W wydatkach ogółem 3.243 tysiące złotych wyniosły koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, co stanowi 83,7% całego budżetu szkoły. Spośród wydatków rzeczowych wymienić trzeba : koszt zakupu materiałów 60 tysięcy złotych, zakup energii wyniósł 229 tysiące złotych, remonty wydatkowano zaledwie 19 tysięcy złotych. Sporo prac remontowych wykonano sposobem gospodarczym przez pracowników szkoły, zakup pomocy naukowych w kwocie 28 tysięcy złotych, delegacje 20 tysięcy złotych, usługi telekomunikacyjne 6 tysięcy złotych, odpisy na ZFŚS 169 tysięcy złotych. 2. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KROTOSZYNIE W roku szkolnym 2016/2017 ilość uczniów wynosiła 461 w 17 oddziałach. Nastąpił więc, w porównaniu z rokiem poprzednim wzrost ilości uczniów o 20 przy niezmienionej ilości oddziałów. Całkowity budżet ZSP nr 2 w Krotoszynie w 2017 roku wyniósł 3.520.507 złotych i był o 66 tysięcy złotych większy niż w 2016 roku (wzrost o 1,91%). Większość środków budżetowych przeznaczono na wynagrodzenia wraz z narzutami 3.097 tysięcy złotych, co stanowiło 87,96% całego budżetu szkoły. Z wydatków pozapłacowych należy wymienić: Zakup materiałów 51 tysięcy złotych, Pomoce naukowe 22 tysiące, Energia 116 tysięcy, Remonty 8 tysięcy, Usługi 40 tysięcy, Usługi telekomunikacyjne 7 tysięcy, Delegacje 7 tysięcy, Odpisy na ZFŚS 158 tysięcy złotych. 3. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W KROTOSZYNIE W roku szkolnym 2016/2017 naukę pobierało 583 uczniów w 20 oddziałach, tj. 55 uczniów i dwa oddziały więcej niż w roku poprzednim. Wydatki ogółem w ZSP nr 3 wyniosły w 2017 roku 3.572.341 złotych. Było to o 385 tysięcy złotych więcej niż w roku 2016. Udział wynagrodzeń z narzutami (3.004 tysiące złotych) w budżecie szkoły wyniósł 84,1%. Spośród pozostałych wydatków należy wymienić : Zakup materiałów 52 tysiące złotych,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 13 Poz. 4710 Zakup pomocy naukowych 31 tysięcy złotych, Energia 98 tysięcy złotych, Remonty 30 tysięcy złotych, Usługi telekomunikacyjne 3,5 tysiąca, Usługi 78 tysięcy, delegacje 4,4 tysiąca, ZFŚS 165 tysięcy złotych. 4. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOŁŁĄTAJA W KROTOSZYNIE W roku szkolnym 2016/2017 do szkoły uczęszczało 463 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 16. W stosunku do poprzedniego roku szkolnego liczba oddziałów nie zmieniła się, a ilość uczniów wzrosła o 1. Budżet szkoły w roku 2017 zamknął się kwotą 3.291.301 złotych. Jest to o 185 tysięcy złotych więcej niż w roku poprzednim (wzrost o 5,95%). W wydatkach dominują oczywiście wynagrodzenia z pochodnymi 2.706 tysięcy złotych, co stanowi 82,2% całości kosztów funkcjonowania liceum. Omawiając wydatki krotoszyńskiego liceum trzeba jeszcze wspomnieć o funkcjonowaniu Orlika. Wydatki na jego funkcjonowanie będą omówione w części dotyczącej wydatków działu 926 (Kultura fizyczna). Z pozostałych wydatków rzeczowych trzeba wymienić przede wszystkim : Zakup materiałów 39 tysięcy złotych, Pomoce naukowe 11 tysięcy, Remonty 106 tysięcy, energię 136 tysięcy, usługi telekomunikacyjne 3,5 tysiąca, delegacje 3 tysiące, ZFŚS 155 tysięcy złotych. 5. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Poradnia obejmuje zakresem swego działania dzieci i młodzież z terenu całego powiatu. Budżet Poradni w roku 2017 wyniósł 1.216.612 złotych, tj. o 49 tysięcy złotych więcej niż w roku poprzednim. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 1.096 tysięcy złotych i stanowiły 90,1% budżetu Poradni. Wśród wydatków rzeczowych należy wymienić : materiały 25 tysięcy, energia 13 tysięcy, telefony 1,7 tysiąca, delegacje 5,8 tysiąca złotych. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 51 tysięcy złotych. 6. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp w roku 2016/2017 naukę pobierało 628 uczniów w 22 oddziałach, tj. o 40 uczniów mniej przy ilości oddziałów mniejszej o dwa. Budżet szkoły w roku 2017 wyniósł 5.238.302 złote. W porównaniu z rokiem poprzednim jest to wzrost o 435 tysięcy złotych (o 9,49%). Stosunkowo duży wzrost wydatków to efekt przede wszystkim remontu dachu. W ogólnej kwocie wydatków 3.986 tysięcy złotych przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowi to 76,09% całości budżetu szkoły. Oprócz wydatków płacowych środki budżetu wydatkowano m.in. na :

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 14 Poz. 4710 zakup materiałów 219 tysięcy, energię 191 tysięcy złotych, Usługi 160 tysięcy, remonty 344 tysiące złotych (głównie remont dachu na budynku internatu), usługi telekomunikacyjne 10,6 tysiąca, pomoce naukowe 42 tysiące, środki żywności 39 tysięcy, delegacje 6,1 tysiąca, ZFŚS 223 tysiące złotych. 7. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KROTOSZYNIE Pod koniec 2016 roku w szkole uczyło się 133 uczniów w 18 oddziałach. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym ilość uczniów zmniejszyła się o 8 przy niezmienionej liczbie oddziałów. Budżet Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie wyniósł w 2017 roku 4.162.998 złotych, tj. o blisko 270 tysięcy złotych więcej niż w roku 2016. Płace z pochodnymi wyniosły 3.775 tysięcy złotych, co stanowiło 90,68% wszystkich wydatków szkoły. Oprócz wydatków na płace z pochodnymi poniesiono nakłady m.in. na : zakup materiałów 46 tysiące złotych, energię - 60 tysięcy, remonty 12 tysięcy, usługi - 30 tysięcy. usługi telekomunikacyjne 2,8 tysiąca, środki żywności 34 tysiące, delegacje 5,9 tysiąca, ZFŚS 180 tysięcy złotych. 8. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KONARZEWIE W roku szkolnym 2016/2017 do szkoły uczęszczało 90 uczniów w 15 oddziałach. Oznacza to tyle samo uczniów co w roku poprzednim, przy ilości oddziałów większej o 1. Budżet SOSW w Konarzewie w roku 2017 wyniósł 4.102.838 złote. Jest to o 80 tysięcy złotych więcej niż w roku 2016 (wzrost o 1,99%). Większość ze środków budżetowych 3.524 tysiące złotych była przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne. Stanowi to 85,90% całego budżetu. W ramach innych wydatków odnotować trzeba m.in. : zakup materiałów 96 tysięcy złotych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek wiejski i mieszkaniowy) 141 tysięcy złotych, energię 26 tysięcy, usługi telekomunikacyjne 2,4 tysiąca, remonty 9 tysięcy, pomoce dydaktyczne 30 tysięcy, żywność 67 tysięcy, delegacje 10,7 tysiąca, ZFŚS 157 tysięcy złotych.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 15 Poz. 4710 9. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BORZĘCICZKACH Na koniec 2016 roku do szkoły uczęszczało 78 uczniów w 13 oddziałach. W porównaniu do poprzedniego roku ilość uczniów zmniejszyła się o 5, ale jest o jeden oddział więcej. Budżet placówki zamknął się kwotą 4.292.741 złotych, tj. o 276 tysięcy złotych więcej niż w roku 2016 (więcej o 6,88%). Płace z narzutami wyniosły 3.512 tysięcy złotych i stanowiły 81,8% wydatków szkoły. Poza wydatkami płacowymi środki wydatkowano m.in. na : zakup materiałów 120 tysięcy złotych, energię 109 tysięcy złotych, remonty 51 tysięcy, usługi telekomunikacyjne 3,9 tysiąca, usługi pozostałe 90 tysięcy, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 134 tysiące złotych, żywność 70 tysięcy złotych, delegacje 10,5 tysiąca, ZFŚS 167 tysięcy złotych. 10. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KOŹMINIE Na koniec 2017 roku w Ośrodku przebywało 50 wychowanków, czyli o 16 więcej niż w roku poprzednim. Budżet Ośrodka zamknął się w 2017 roku kwotą 2.955.714 złotych. To o 80 tysięcy złotych mniej niż w roku poprzednim (spadek o 2,62%). Na płace z pochodnymi przeznaczono 2.397 tysięcy złotych (81,09% budżetu placówki). Spośród wydatków pozapłacowych należy wspomnieć m.in. o : zakupie materiałów 166 tysięcy złotych, energii 37 tysięcy złotych, remontach 22 tysiące złotych, żywności 99 tysięcy złotych, usługi 51 tysięcy, telefony i Internet 5 tysięcy, ZFŚS 138 tysięcy złotych,. 11. SZKOŁY NIEPUBLICZNE O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH Dotacjami z budżetu powiatu objęto 6 szkół niepublicznych. Wykaz wszystkich szkół i dotacja jaka została na ich działalność przeznaczona z budżetu jest przedstawiona w załączniku nr 12 do niniejszego sprawozdania. Duży wzrost kwoty dotacji w porównaniu z rokiem poprzednim wynika z płatności za zdane egzaminy w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Policealnej Szkole Zawodowej i Policealnej Szkole Opieki Medycznej. 12. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI rozdziały 80146 i 85446 W rozdziałach tych umieszczono wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli. Plan wydatków na dokształcanie i doradztwo zawodowe nauczycieli zakładał wydatki na poziomie 207.048 złotych (odpis na ten cel utworzono w wysokości 1% funduszu wynagrodzeń nauczycieli). Faktycznie zrealizowano wydatki w kwocie 158.400 złotych. Stopień wykorzystania środków na doskonalenie wyniósł więc 76,50%.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 16 Poz. 4710 Z różnych form dofinansowania skorzystali nauczyciele ze wszystkich placówek oświatowych. W poszczególnych placówkach wykorzystano : ZSP nr 1 11.935 złotych, ZSP nr 2 19.338 złotych, ZSP nr 3 6.122 złote, ZSP Koźmin 10.153 złote, LO Krotoszyn 13.926 złotych, ZSS Krotoszyn 16.473 złote, SOSW Borzęciczki 14.406 złotych, SOSW Konarzew 20.099 złotych, MOW Koźmin 2.948 złotych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 17.999 złotych. Na pokrycie kosztów doradztwa metodycznego (porozumienie z gminą Krotoszyn) przeznaczono w 2017 roku kwotę 25.000 złotych. III. 12 OCHRONA ZDROWIA W dziale 851 Ochrona zdrowia wydatki ogółem wyniosły 2.936.825 złotych (planowano 3.025.635 złotych). W ramach tego działu ujęto następujące rozdziały : 1. 85111 Szpitale ogólne wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.020.860 złotych, tj. 98,89% planu. Na kwotę tę składają się następujące pozycje : a/ wydatki majątkowe na rozbudowę, modernizacje i doposażenie szpitala kwota 1.997.787 złotych (pełna specyfikacja tych wydatków znajduje się w załączniku realizacja wydatków majątkowych), b/ wydatek na doradztwo w zakresie restrukturyzacji szpitala 23.073 złote. 2. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym rozdziale wydatkowano 8.057 złotych (plan 8.280 złotych). Zadanie w ramach specjalnego programu finansowanego przez Marszałka Województwa realizował MOW w Koźminie. 3. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - wydatki na składki zdrowotne osób nieubezpieczonych wyniosły 877.327 złotych, czyli sporo mniej niż zaplanowano (933.903 złote). Tym niemniej potrzeby zostały zaspokojone w 100%. 4. 85195 Pozostała działalność środki w tym rozdziale wydatkowano na szeroko pojętą promocję zdrowia, a także wydatki na realizację programu informatyzacji szpitali. Plan zakładał wydatki na poziomie 32.400 złotych w odniesieniu do promocji zdrowia i 7.469,58 złotych na informatyzację. Faktycznie wydano 30.581 złotych i wydatki te dotyczyły tylko promocji zdrowia. Dofinansowano w formie dotacji w kwocie 27.780 złotych działalność kilku stowarzyszeń i instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia. Zorganizowano festiwal Witaminki na start, propagowano idee krwiodawstwa, badania dawców szpiku, wspierano osoby niepełnosprawne, finansowano działania związane z profilaktyką chorób serca i układu krążenia. Oprócz dotacji finansowano także imprezy, których współorganizatorem był powiat np. organizowano działania promujące zdrowie na festynach, dożynkach powiatowych, realizowano program profilaktyki raka gruczołu krokowego, program profilaktyki chorób spowodowanych paleniem tytoniu, zakupiono nagrody dla uczestników V Regionalnej Olimpiady Medycznej. III. 13 POMOC SPOŁECZNA Łączne wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna wyniosły w 2017 roku 11.806.311 złotych, tj. 99,70% kwoty planowanej. 1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ rozdział 85202 W roku 2017 w Powiecie Krotoszyńskim, podobnie jak w latach poprzednich, funkcjonowały dwa domy pomocy społecznej w Baszkowie i w Zdunach. a/ DPS w Zdunach

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 17 Poz. 4710 Na działalność Domu wydatkowano w 2017 roku z budżetu Powiatu Krotoszyńskiego kwotę 1.142.800 złotych. Ponieważ DPS w Zdunach jest prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne środki są przekazywane w formie dotacji. Dom jest przeznaczony dla 70 wychowanków. Faktyczna liczba wychowanków w trakcie roku była zbliżona do ilości miejsc. b/ DPS w Baszkowie Dom o dwóch profilach przeznaczony dla osób psychicznie i somatycznie chorych jest przeznaczony łącznie dla 196 mieszkańców. Przez cały 2017 rok w Domu przebywał praktycznie niewielki nadkomplet mieszkańców (199,1). Pod koniec roku w Domu przebywało 199 osób. (w tym jeszcze jedna osoba ze zlikwidowanego pod koniec 2016 roku domu w Wolicy). Średnioroczne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 129,7 etatu. Działalność Domu była finansowana z dotacji Wojewody, odpłatności mieszkańców i innych dochodów własnych. Pozyskano także z Urzędu Wojewódzkiego dodatkową dotację na remont wieży w kwocie nieco ponad 310 tysięcy złotych. Całkowite wydatki DPS w Baszkowie wyniosły w 2017 roku 8.205.877 złotych. Poważną kwotę stanowiły remonty na ten cel wydatkowano 721.762 złote (z udziałem środków Wojewody). Kwota na remonty była przeznaczona na remont poddasza, oddymianie klatek schodowych, remont kotłowni i konserwacje, przeglądy oraz drobne naprawy sprzętu. Wśród pozostałych wydatków bieżących należy wyszczególnić wynagrodzenia z pochodnymi. Wyniosły one 5.553 tysiące złotych, co stanowi 67,67% całości wydatków. Z ważniejszych pozostałych wydatków rzeczowych trzeba wymienić m.in.: zakup materiałów 245 tysięcy złotych, w tym m.in. paliwo (29 tysięcy), wyposażenie (76 tysięcy), materiały do remontów (60 tysięcy), środki czystości (54 tysiące złotych), materiały biurowe i komputery (20 tysięcy), energię 455 tysięcy (na ogrzewanie 264 tysiące złotych, prąd 162 tysiące), zakup leków 98 tysięcy złotych, zakup żywności 650 tysięcy złotych, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 129 tysięcy złotych, delegacje 2,6 tysiąca złotych, usługi telekomunikacyjne 9,5 tysiąca złotych. ZFŚŚ 166 tysięcy złotych. 2. OŚRODKI WSPARCIA rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie W roku 2017 w zajęciach prowadzonych przez ŚDS uczestniczyło 40 uczestników. Wydatki na funkcjonowanie ŚDS-u wyniosły 611.622 złote. Dotacja Wojewody zabezpieczyła potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem ŚDS. W wydatkach ogółem 500 tysięcy złotych to koszty płacowe stanowi to 81,7% wszystkich kosztów. Z wydatków pozostałych trzeba wymienić m.in. : zakup materiałów 7,5 tysiąca, energię 20 tysięcy, usługi telekomunikacyjne 1,5 tysiąca, artykuły spożywcze 8 tysięcy, remonty 5 tysięcy, dowóz uczestników 41 tysięcy, delegacje 2 tysiące,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 18 Poz. 4710 ZFŚS 13,6 tysiąca złotych. 5. SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA w Zdunach rozdział 85205 Wydatki na funkcjonowanie ośrodka w ramach zadań zleconych wyniosły 370.642 złote, tj. 99,62% dotacji Wojewody. Z działalności Ośrodka w trakcie roku skorzystało 57 osób. Wśród wydatków dominują oczywiście koszty płacowe. Wyniosły one 288 tysięcy złotych. To 77,64% wszystkich kosztów. Zatrudnienie w Ośrodku wynosi 7 etatów. Z innych wydatków należy wymienić : - materiały 46 tysięcy złotych (w tym m.in. opał 23 tysiące, meble i wyposażenie 16 tysięcy złotych), - art. spożywcze 6 tysięcy złotych, - delegacje 3,3 tysiąca złotych, - pozostałe usługi 13 tysięcy, - ZFŚS 8,4 tysiąca złotych. W SOW realizowano, z pozyskanych od Wojewody środków, dodatkowy projekt Globalny problem, lokalne rozwiązania. Skierowany do 231 osób program kosztował 31.999 złotych. Łącznie więc koszty rozdziału 85205 wyniosły 402.640 złotych. 6. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE rozdział 85218 Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez PCPR jest obsługa środków PFRON. W 2017 roku rozdysponowano środki funduszu w kwocie 1.648.692 złote. Środki PFRON zostały wykorzystane m.in. na: zakupy sprzętu ortopedycznego 370 tysięcy złotych, likwidację barier architektonicznych 79 tysięcy, działalność warsztatów terapii zajęciowej 960 tysięcy, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych 47 tysięcy, zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy 95 tysięcy złotych. Wydatki PCPR w rozdziale 85218 wyniosły 1.156.665 złotych. W całości wydatków 894 tysiące złotych stanowiły wydatki na płace z pochodnymi. Stanowi to 77,26% całości kosztów. Wśród pozostałych wydatków należy wymienić m.in. : zakup materiałów 23 tysiące, w tym m.in. materiały biurowe 6,8 tysiąca, paliwo 5,5 tysiąca złotych, sprzęt komputerowy 6,2 tysiąca złotych, energia 25 tysięcy, usługi telekomunikacyjne 12,2 tysiąca, czynsz 24 tysiące, delegacje 5,6 tysiąca, usługi pocztowe 11 tysięcy, szkolenia 22 tysiące złotych, ZFŚS 23 tysiące złotych. 7. OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ rozdział 85220 Budżet Ośrodka wyniósł w 2017 roku 286.707 złotych. Finansowanie działalności Ośrodka odbywało się w znacznym stopniu dzięki pomocy gmin, które wniosły do budżetu powiatu na ten cel następujące kwoty : Krotoszyn 77.168, Koźmin 24.752, Kobylin 16.016, Zduny 2.500, Rozdrażew 9.400 i Sulmierzyce 5.824 złote (razem 135.660 złotych). Reszta 151.047 złotych, to środki własne budżetu powiatu - 145.547 złotych oraz dotacja Wojewody 5.500 złotych. W wydatkach ogółem 247 tysięcy złotych stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi (4 etaty). Stanowiło to 86,25% budżetu placówki.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 19 Poz. 4710 Wśród wydatków pozapłacowych należy wymienić : materiały 9 tysięcy złotych, energia 7,7 tysiąca złotych, telefony 2,8 tysiąca, pozostałe usługi 7,4 tysiąca, czynsze 5,8 tysiąca, delegacje 1,2 tysiąca złotych, ZFŚS 4,7 tysiąca złotych. III. 14 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, RODZINA działy 853 i 855 W obu działach łącznie wydatki wyniosły 6.842.604 złote, tj. o 668 tysięcy złotych mniej niż planowano. Główna przyczyna to niski stopień realizacji programu z udziałem środków unijnych Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim. 1. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W rozdziale 85311 wydatki dotyczą dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie, w których uczestniczą mieszkańcy naszego powiatu. Na ten cel przekazano 154.640 złotych. Oprócz tego przekazano 1.777 złotych na pokrycie kosztów 1 uczestnika z Powiatu Krotoszyńskiego w WTZ w Odolanowie. Plan przewidywał także dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ (główne źródło finansowania PFRON). Procedura zakupowa opóźniła się. Wydatków nie poniesiono. Transakcja będzie realizowana na początku 2018 roku (środki umieszczono w budżecie 2018 roku). 2. ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Wydatki Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) wyniosły w 2017 roku 297.527 złotych.. Wszystkie wydatki zrealizowano z dotacji Wojewody. W kwocie wydatków ogółem 188 tysięcy złotych wyniosły wydatki płacowe (3 etaty) stanowi to 63,16% całego budżetu Zespołu. Koszty orzeczeń lekarskich wyniosły 55 tysięcy złotych. Na zakup materiałów wydano 21 tysięcy złotych, na opłaty pocztowe 17,3 tysiąca złotych. Na ZFŚS odpis wyniósł 4,7 tysiąca złotych. 3. POWIATOWY URZĄD PRACY rozdział 85333 Budżet Powiatowego Urzędu Pracy zamknął się w 2017 roku kwotą 2.294.565 złotych (plan 2.298.862 złote). W całości wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2.106 tysięcy złotych) stanowiły 91,79%. Średnioroczne zatrudnienie wynosiło 32,6 etatu. Z pozostałych wydatków pozapłacowych należy wymienić : zakup materiałów 28,5 tysiąca złotych, w tym m.in. opał i paliwo 16 tysięcy, materiały biurowe i prasa 4,8 tysięcy, wyposażenie 6 tysięcy złotych, sprzątanie 15 tysięcy, energia 29 tysięcy, remonty 5 tysięcy złotych, obsługa prawna 26 tysięcy złotych, delegacje 1,2 tysiąca, telefony 2,5 tysiąca, szkolenia 6 tysięcy, ZFŚS 42 tysiące złotych.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 20 Poz. 4710 Powiatowy Urząd Pracy zarządzał Funduszem Pracy. Wydatki funduszu wyniosły w 2017 roku 10,8 miliona złotych (o 1,8 miliona mniej niż w 2016). Wg stanu na koniec 2017 roku jest zarejestrowanych 1.304 bezrobotnych (aż o 310 osób mniej niż na koniec roku poprzedniego), w czym z prawem do zasiłku 238 osób. Z ogólnej kwoty wydatków funduszu najwięcej przeznaczono na : zasiłki dla bezrobotnych i składki na ubezpieczenia społeczne 3.087 tysięcy, refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy 703 tysiące, staże 1.253 tysiące, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 1.003 tysiące, refundacja wynagrodzeń osób do 30 roku życia 2.076 tysięcy, roboty publiczne i prace interwencyjne 474 tysiące, dodatki aktywizacyjne 128 tysięcy, szkolenia bezrobotnych 253 tysiące, bony szkoleniowe 240 tysięcy, bony na zasiedlenie 124 tysiące, koszty systemu informatycznego 434 tysiące, krajowy fundusz szkoleniowy 707 tysięcy, szkolenia kadr służb zatrudnienia 43 tysiące złotych. 4. RODZINY ZASTĘPCZE rozdział 85508 Wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.208.552 złote i były przeznaczone m.in. na : wypłaty świadczeń miesięcznych dla rodzin zastępczych 1.585.696 złotych (pomocą objęto 146 dzieci), pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 129 tysięcy złotych (dla 19 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych), zasiłek na usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny zastępcze 16,2 tysiąca (dla 4 osób), zagospodarowanie dla nowych rodzin (11 świadczeń) 15,5 tysiąca złotych, koszty utrzymania lokalu mieszkalnego (dla 4 rodzin zawodowych i 1 rodzinnego domu dziecka, remont lokalu mieszkalnego) 69 tysięcy złotych, wynagrodzenie rodzin zawodowych (6 rodzin zawodowych, 1 pogotowie rodzinne, 1 rodzinny dom dziecka, 2 rodziny pomocowe) 219 tysięcy złotych, świadczenia dla 1 rodzinnego domu dziecka 48 tysięcy złotych, wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej - 140 tysięcy złotych, szkolenia Pride 13 tysięcy złotych. Kwotę 816.761 złotych przeznaczono, w ramach zadań zleconych, dla rodzin zastępczych w ramach programu 500+. Kwotę 85.017 złotych przekazano dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów umieszczenia 8 dzieci z terenu Powiatu Krotoszyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów (Kalisz, Ostrów, Wieruszów, Sieradz, Poznań). 5. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE rozdział 85510 Wydatki w tym rozdziale wyniosły łącznie 342.654 złote (98,65% planu). Środki wydatkowano na sfinansowanie pobytu 8 dzieci z Powiatu Krotoszyńskiego w domach dziecka w Ostrzeszowie i w Wągrowcu kwota 310 tysięcy złotych oraz na świadczenia z tytułu kontynuacji nauki i usamodzielnienia

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 21 Poz. 4710 (7,3 tysiąca), prowadzenia świetlicy WTZ (10 tysięcy) oraz remontu mieszkania usamodzielniającego (12 tysięcy złotych). III. 15 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki w placówkach powiatowych (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, internaty) ujęte w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza omówiono wcześniej przy analizie wydatków w dziale Oświata. III. 16 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W ramach całego działu 900 wydatkowano 239.741 złotych (80,99% planu). Wydatki w rozdziale 90019 wyniosły 4.475 złotych, co stanowiło 7,99% planu. Główną pozycją w wydatkach były szkolenia. W rozdziale 90095 wydatkowano 235.266 złotych, co stanowiło 98,03% rocznego planu. Środki przeznaczono głównie na usuwanie azbestu. Zadanie zostało wsparte dotacją WFOŚRiGW (127.000 złotych) oraz pomocą finansową z gmin Powiatu Krotoszyńskiego. III. 17 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W dziale 921 wydatki wyniosły ogółem 123.698 złotych, (na planowane 126.000 złotych). W ramach tej kwoty wydatkowano (rozdział 92116) 80.000 złotych na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Krotoszynie. W rozdziale 92120 (Ochrona zabytków) wydatkowano 30.000 złotych. Ta kwota została rozdysponowana na 3 kościoły. Dotację w kwocie 14 tysięcy złotych otrzymała parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Zdunach, po 8 tysięcy złotych otrzymały parafie pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Smolicach oraz pw. Stanisław Biskupa w Kobylinie. Środki przekazano zgodnie z zasadami zawartymi w stosownej uchwale Rady Powiatu z 2008 roku. Kwotę 13.698 złotych wydatkowano (rozdział 92195) na różnego rodzaju przedsięwzięcia z dziedziny kultury. Wśród nich wymienić można m.in. : organizację różnych form edukacji muzycznej koncertów i festiwali 3,1 tysiąca złotych, dofinansowanie działalności różnych stowarzyszeń działających w obszarze kultury - 3,2 tysięcy złotych, dofinansowanie powiatowego przeglądu zespołów folklorystycznych 3 tysiące złotych, dofinansowanie działalności chórów i orkiestr i zespołów folklorystycznych 3,5 tysiąca złotych. III. 18 KULTURA FIZYCZNA I SPORT W dziale 926 wydatkowano w 2017 roku kwotę 111.234 złotych, tj. o 4 tysiące złotych mniej niż planowano. W rozdziale 92601 ujęto wydatki na funkcjonowanie bieżące boiska Orlik przy LO w Krotoszynie. Wyniosły one 26.317 złotych, a najważniejszą pozycję w kosztach (21,3 tysiąca złotych) stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów obiektu. W ramach rozdziału 92695 wydatkowano 84.917 złotych. Dofinansowywano m.in. : organizację biegów masowych łączne dofinansowanie 3 biegów wyniosło 3 tysiące złotych, działalność Szkolnego Związku Sportowego 32 tysiące, działalność ludowych zespołów sportowych 6,5 tysiąca, wsparcie działalności innych klubów i stowarzyszeń 14 tysięcy, organizację imprez realizowanych w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych 16 tysięcy złotych,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 22 Poz. 4710 nagrody Starosty za osiągnięcia sportowe 2 tysiące, kwota około 10 tysięcy złotych została przeznaczona na dofinansowanie wielu różnych imprez sportowych organizowanych przez różne instytucje i szkoły, gdzie często Powiat był współorganizatorem. III. 19 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 1. W zakresie wydatków bieżących : Projekt Akademia zawodu, praktyka i kompetencje zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Krotoszyńskiego realizowany przez Starostwo został wprowadzony do budżetu i WPF w 2016 roku. Rozpisany jest do 2019 roku. Łączna wartość 245.003 złote. Na 2017 rok przewidziano 217.755 złotych, na 2018 13.956 złotych i w 2019 roku 5.292 złote. W 2017 roku wydatkowano 199.929,81 złotych. Zadanie w swojej części merytorycznej zostało praktycznie zakończone. Pozostały jedynie wydatki związane z doradztwem. Będą one poniesione w latach 2018-2019 na łączną kwotę 19.248 złotych. Projekt Cyfrowy Powiat Krotoszyński o łącznej wartości 2.710.674 złote. Z tej kwoty na rok 2016 przypada kwota 215.004 złote, na 2017 rok 481.278,50 zł, na 2018 2.014.391,50 złotych. Plan 2016 roku został wykonany w 100%, przy czym kwota 107.994 złote wydatkowana w ramach projektu będzie wydatkiem niekwalifikowanym. W 2017 roku z uwagi na trudności w wyłonieniu wykonawców realizacja projektu była znikoma. Wydatkowano zaledwie 11.120,77 złotych. Środki niewydatkowane są już przesunięte do budżetu 2018 roku i całość zadania powinna być zrealizowana w 2018 roku. Projekt Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim. Kwota projektu to 2.058.440,11 złotych. Plan na 2017 rok przewidywał wydatki na poziomie 1.092.422,72 złotych. Wydatkowano mniej 542.888,89 złotych. Pozostała część projektu wraz z kwotami niewydatkowanymi w 2017 roku będzie realizowana w 2018 roku. Projekt Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim w zakresie wydatków bieżących ma wartość 271.247,28 złotych, z czego 146.060,57 w roku 2017 i 125.186,71 złotych w 2018 roku. Wydatków w 2017 roku nie zrealizowano. Środki przesunięto do budżetu 2018 roku i w tym roku zadanie powinno być zrealizowane w całości. Projekt Moje kompetencje moja przyszłość rozwój potencjału uczniów na łączną kwotę 933.483,68 złotych przewiduje wydatki w latach 2018 i 2019. Do WPF został wprowadzony w październiku 2017 roku. 2. W zakresie wydatków majątkowych : Projekt Cyfrowy Powiat Krotoszyński o łącznej wartości 415.986 złotych. Na rok 2016 zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 22.140 złotych. Na 2017 rok przypada 326.811 złotych, a na 2018 rok 67.035 złotych. Wydatków w 2017 roku nie poniesiono, Środki są już umieszczone w budżecie na 2018 rok Informatyzacja szpitala projekt opiewa na kwotę 373.479,20 złotych, z czego na 2017 rok planowano wydatki w kwocie 7.469,58 złotych, w 2018 na kwotę 197.943,98 złotych, a na 2019 na kwotę 168.065,64 złotych. Wydatków w 2017 roku nie poniesiono. Środki niewydatkowane przeniesiono do budżetu na 2018. Projekt Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim w zakresie wydatków majątkowych ma wartość 238.296,08 złotych, z rozbiciem na 2017 rok (131.062,84 złotych) i 2018 (107.233,24 złote). Wydatków w 2017 roku nie poniesiono. Środki są przesunięte do budżetu na 2018 rok. Całość zadania powinna być zrealizowana w 2018 roku. Przebudowa boiska szkolnego przy ZSP nr 2 w Krotoszynie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Wartość projektu 1.357.925,63 złote. Środki na dokumentację poniesiono w 2016 roku. Wydatków w 2017 roku nie było. Zadanie będzie zrealizowane w całości w 2018 roku. Dotacja dla SPZOZ na adaptację pomieszczeń przychodni A i B na potrzeby rehabilitacji i poradni specjalistycznych. Zadanie posiada wartość 835.553 złote, na 2017 rok planowano wydatkowanie 607.428 złotych, wydatkowano 590.894 złote. Zadanie zrealizowano w całości.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 23 Poz. 4710 Dotacja dla SPZOZ na adaptację pomieszczeń szpitala na potrzeby Centralnego Laboratorium łącznie planowano 801.916,83 złotych, z czego w 2017 roku 636.280 złotych. Wydatkowano dokładnie tyle co planowano, czyli 636.280 złotych. Dotacja dla SPZOZ na adaptację pomieszczeń w budynku A szpitala pod potrzeby utworzenia oddziału ortopedii wydatków w 2017 roku nie poniesiono. Zadanie na dziś zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć. Dotacja dla SPZOZ na dokumentację rozbudowy szpitala planowano wydatkowanie kwoty 688.800 złotych i dokładnie tyle wydatkowano w 2017 roku. Zadanie zostało zakończone. Dotacja dla gminy Krotoszyn na dofinansowanie dokumentacji przebudowy ulicy Przemysłowej kwota 68.388 złotych nie została wydatkowana. Udzielenie pomocy finansowej na zadanie o nazwie Utworzenie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie zadanie w trakcie 2017 roku zostało przeniesione do 2018 roku. Środki na to zadanie są umieszczone w budżecie na 2018 rok. Przebudowa drogi w Nowym Folwarku zadanie było przewidziane do realizacji w 2017 roku. Planowano 102 tysiące złotych. Wydano 101.148,25 złotych. Zadanie zrealizowano w całości. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku SPZOZ na pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z termomodernizacją obiektu zadanie zaplanowano na dwa lata 2017-2018. Na rok 2017 planowano wydatki w kwocie 1.100.000 złotych, wydano 1.006.575,57 złotych. Niewykorzystane środki przesunięto do budżetu 2018 roku. Całość zdania będzie zrealizowana do końca maja 2018 roku. Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę szpitala powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019 na łączną kwotę 24.958.200 złotych. Dokumentacja budowy chodnika i kładki dla pieszych w Benicach zadanie będzie realizowane w 2018 roku. Poszerzenie ścieżki pieszo-rowerowej Krotoszyn-Chachalnia zadanie zaplanowano na dwa lata 2017-2018. Wydatki 2017 roku zaplanowano na poziomie 320.000 złotych. Wydatków nie poniesiono. Całość zadania będzie realizowana w 2018 roku. Środki przesunięto do budżetu na 2018 rok. Przebudowa ulicy Słodowej w Krotoszynie wydatki zaplanowano na 2018 rok. IV. WYNIK FINANSOWY Jak przedstawiono w II i III punkcie sprawozdania dochody i wydatki budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w 2017 roku wyniosły odpowiednio : - dochody 86.581.762,98 złotych (na planowane 89.326.460,70 złotych), - wydatki 85.833.350,58 złotych (na planowane 91.526.460,70 złotych). Różnica między dochodami a wydatkami wyniosła 748.412,40 złotych. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetową roku 2017. Planowano natomiast deficyt w wysokości 2.200.000,00 złotych. Nadwyżka operacyjna wyniosła 5.480.576,97 złotych (planowano 3.222.727,06 złotych). Wolne środki na rachunku bankowym na koniec 2017 roku wyniosły 3.379.303,88 złotych i kwota ta posłuży do pokrycia deficytu roku 2018. Powiat Krotoszyński trakcie 2017 roku nie zaciągał żadnych nowych zobowiązań kredytowych czy obligacyjnych. Rozchody 2017 roku wyniosły 2.000.000 złotych. Wykupiono kolejną transzę obligacji z 2010-2011 roku na kwotę 2.000.000 złotych. Zadłużenie Powiatu Krotoszyńskiego z tytułu obligacji na koniec 2017 roku zmniejszyło się z 15.750.000 złotych do 13.750.000 złotych. Rozliczenie wyniku finansowego za 2017 rok przedstawia się następująco : DOCHODY 2017 86.581.762,98 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 24 Poz. 4710 WYDATKI 2017 85.833.350,58 zł, NADWYŻKA BUDŻETOWA 2017 748.412,40 zł, PRZYCHODY 2017 (WOLNE ŚRODKI Z 2016 ROKU) 4.630.891,48 zł, ROZCHODY 2017 2.000.000,00 zł, WOLNE ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM 2017 (mogą posłużyć do sfinansowania deficytu w 2018 roku) 3.379.303,88 zł. V. PODSUMOWANIE Z punktu widzenia finansowego rok 2017 był rokiem dobrym. Zrealizowano nadwyżkę budżetową (blisko 750 tysięcy złotych), mimo iż planowano deficyt na poziomie 2,2 miliona złotych. Spłacono 2 miliony zobowiązań z tytułu obligacji. Nie zaciągnięto żadnych nowych zobowiązań kredytowych. Tym samym zadłużenie Powiatu zmniejszyło się do poziomu 13.750.000 złotych. Był to też rok, w którym kontynuowano proces restrukturyzacji krotoszyńskiego szpitala. Drugi rok z rzędu szpital na swej działalności bieżącej odnotował stosunkowo wysoki zysk. Lada moment rozpoczynamy największe przedsięwzięcie w dziejach Powiatu Krotoszyńskiego rozbudowę szpitala. Kwota tego zadania to blisko 25 milionów złotych. Olbrzymim sukcesem było pozyskanie na ten cel 20 milionów złotych pożyczki w ramach projektu Jessica 2. Pożyczki oprocentowanej w wysokości 0,3%. Rok 2017 był też rokiem całkiem wysokich wydatków inwestycyjnych. Na inwestycje wydaliśmy ponad 9 milionów złotych blisko 6 milionów złotych przeznaczono na drogi (ul. Stawna z udziałem pieniędzy Wojewody, ścieżki pieszo-rowerowe z udziałem środków unijnych i wiele innych dróg ze współudziałem środków z gmin. Łącznie na budowę dróg pozyskano z zewnątrz 3,5 miliona złotych), 2 miliony na szpital, milion złotych na przebudowę budynku przy ul. Floriańskiej (współudział środków WFOŚRiGW 400 tysięcy złotych). Mimo konieczności oszczędzania funkcjonowanie powiatu we wszystkich sferach działalności, czy to oświata, czy bezpieczeństwo publiczne, czy pomoc społeczna, czy utrzymanie dróg, odbywało się bez większych zakłóceń. Przewodniczący Zarządu Powiatu (-) Stanisław Szczotka

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 25 Poz. 4710